UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3904 Møte: 6. oktober Rekneskapsrapport pr 2. tertial 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 821,6 millionar kroner i, jf figur 1. 64,8 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 35,2 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22 % forskingsrådet, 11 % annan bidragsaktivitet, 2,2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 BOA 289,4 mill. kr. (35,2 %) EU - bidragsaktivitet 18 mill. kr. (2,2 %) Annen bidragsaktivitet 90 mill. kr. (11 %) NFR - bidragsaktivitet; 180, 4 mill. kr. (22 %) Grunnbevilgning 532,2 mill. kr. (64,8 %) Oppdragsaktivitet 1 mill. kr. (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 62,4 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 20,8 % er finansiert av forskingsrådet, 14,4 % frå andre bidragsytarar, 2,4 % frå EU og 0,1 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 0,65 mill. kr. (0,1 %) NFR - bidragsaktivitet 103, 2 mill. kr. (20,8 %) EU - bidragsaktivitet 11, 8 mill. kr. (2,4 %) Grunnbevilgning 309,7 mill. kr. (62,4 %) Annen bidragsaktivitet 71, 3 mill. kr. (14,4 %) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2010. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekter frå KD -499 555 000-326 910 400-322 299 402-4 610 998-1,4 % -284 864 954 13,1 % Andre inntekter -12 000 000-4 637 100-6 542 890 1 905 790 41,1 % -5 139 037 27,3 % Inntekter -511 555 000-331 547 500-328 842 292-2 705 208-0,8 % -290 003 991 13,4 % Investeringar 21 743 900 12 574 500 11 317 042 1 257 458 10,0 % 8 780 185 28,9 % Lønskostnadar 369 060 900 229 305 800 228 971 180 334 620 0,1 % 211 101 775 8,5 % Andre driftskostnadar 105 931 800 44 288 300 46 732 257-2 443 957-5,5 % 46 578 733 0,3 % Internhandel med meir 35 449 400 6 356 800 22 670 505-16 313 705-256,6 % 10 237 033 121,5 % Kostnadar 532 186 000 292 525 400 309 690 984-17 165 584-5,9 % 276 697 727 11,9 % Driftsresultat 20 631 000-39 022 100-19 151 308-19 870 792-13 306 265 Saldo overført frå forrige periode -20 631 000-20 631 000-20 629 435-1 565-37 961 175 Saldo overført til neste periode 16 000 000 0 59 653 100 39 780 743 19 872 357 51 267 439 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -2 705 208 (-0,8 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 4,6 millionar kroner. Dette skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar på prosjekta 720006 og 720020. På andre inntekter er det derimot eit positivt avvik på ca 1,9 millionar kroner. Dette fordeler seg mellom dei fleste institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. I høve til har det vore ein auke i inntektene på 13,4 %. Store deler av auken skuldast tildeling til Senter for klimadynamikk (SKD) på 20 millionar kroner, som er rekneskapsført i. Kostnadsavvik: kr -17 165 584 (-5,9 %) På investeringar er det positivt avvik på ca 1,3 millionar kroner som i hovudsak skuldast forseinkingar i ein større innkjøpsprosess ved Geofysisk institutt. Totalt er sett er det eit relativt lite lønsavvik (ca 335 000 kroner), men det er nokre positive og negative avvik mellom institutta. På stipendiat- og postdoktorprosjekta (720006 og 720020) er 2
det positive avvik (jf. negativt inntektsavvik), medan det er eit negativt avvik på prosjekt 000000. Det negative avviket på prosjekt 000000 finn vi igjen på dei variable lønsartane: vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, sensur, bedømming og refusjonar. På fastlønsartane er det positive avvik. Ved andre driftskostnadar er det eit negativt avvik på 2,4 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak to større avvik ved MN-felles. Etter 2. tertial er det overforbruk på forskingsfartøya på 2,5 millionar kroner, samt at drift til FUGE II på 1,2 millionar er budsjettert i desember, medan kostnadane var i juni. Elles er det nokre positive og negative avvik mellom institutta. Det negative kostnadsavviket på 16,3 millionar kroner på internhandel skuldast i all hovudsak periodeavvik (16,1 millionar kroner) av teknisk karakter ved Geofysisk institutt, da instituttet har budsjettert all eigenfinansiering (interne inntekter) til Bjerknessenteret-UiB i august, medan hovuddelen av utgiftene er budsjettert i november. Eigenfinansieringa og utgiftene vil i all hovudsak bli rekneskapsført samtidig og gå i balanse. Det er i tillegg rekneskapsført noko høgare overheadinntekter ved fakultetet, særs ved Institutt for biologi. Samtidig har Institutt for fysikk og teknologi dekka ein negativ saldo på ca 2,3 millionar kroner frå eit bidragsprosjekt. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 11,9 %, medan lønskostnadane har auka med 8,5 %. Inntektene pr august har vore 19,2 millionar kroner høgare enn kostnadane. Prognose for overføring av midlar til 2012 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2012. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010 til. Store delar av desse midlane er bunde i vedtekne tiltak i. Sjølv om fakultetet har påpeika viktigheita av å balansere økonomien og tilpasse forbruket til inntektene, ser vi at oppstart av Senter for klimadynamikk (SKD) gjer det nødvendig å overføre midlar til 2012. Pr april rapporterte fakultetet ei overføring til 2012 på 10 millionar kroner. Det ser ut som at forbruket ved SKD kjem til å bli lågare enn først antatt, og prognosen vart i juli oppdatert til 16 millionar kroner. Fakultetet styrer difor i mot ei planlagd overføring på 16 millionar kroner til 2012. Fakultetet vil då ha eit driftsunderskot på 4,6 millionar kroner i. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar 21 743 900 11 724 500 20 406 083-8 681 583-74,0 % 7 826 054 61,6 % Inntekt for årets avskrivingar -36 743 900-22 571 600-20 868 017-1 703 583-7,5 % -18 661 818 10,6 % Inntekter motpart 81-15 000 000-10 847 100-461 934-10 385 166-95,7 % -10 835 764 2245,7 % Investeringar, varekostnadar -21 743 900-11 724 500-11 343 505-380 995-3,2 % -8 785 886 22,5 % Avskrivingar 36 743 900 22 571 600 20 868 017 1 703 583 7,5 % 19 869 346 4,8 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0-9 062 578 9 062 578-247 696 97,3 % Kostnadar motpart 81 15 000 000 10 847 100 461 934 10 385 166 95,7 % 10 835 764-2245,7 % Resultat 0 0 0 0 0 3
Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr har vore ca 20,4 millionar kroner (ca 11,3 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 9,1 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore ca 20,9 millionar kroner. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september 2010, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane 3-7 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU og oppdragsaktivitet er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet og andre bidragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-135 085 800-146 166 537 11 080 737 8,2 % -137 673 878 6,2 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-135 085 800-146 166 537 11 080 737 8,2 % -137 673 878 6,2 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 75 417 100 50 805 900 47 303 116 3 502 784 6,9 % 57 065 391-17,1 % Andre driftskostnadar 79 380 600 58 169 500 35 439 155 22 730 345 39,1 % 41 435 323-14,5 % Internhandel med meir 25 593 300 16 398 200 20 434 459-4 036 259-24,6 % 14 772 459 38,3 % Kostnadar 180 391 000 125 373 600 103 176 730 22 196 870 17,7 % 113 273 173-8,9 % Driftsresultat -9 609 000-9 712 200-42 989 806 33 277 606-24 400 705 Saldo NFR overført frå forrige periode -6 615 000-6 615 000-6 614 278-722 -16 307 796 Saldo NFR overført til neste periode 16 224 000 16 327 200 49 604 084-33 276 884 40 708 501 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer budsjetta i stor grad etter denne. 4
Inntektene frå Noregs forskingsråd er pr august 11 millionar kroner høgare enn budsjettert, og 6,2 % høgare enn same periode i fjor. Dette skuldast at fakultetet i har fått innbetalt 20 millionar kroner til Senter for klimadynamikk (tildeling for 2010). Frå kjem desse midlane direkte frå departementet, og vert følgjeleg ein del av grunnbevilgninga. Inntektene til SFFane CIPR-UiB, Bjerknes-UiB og Senter for geobiologi er periodisert i 3 tertialar, men pr august har vi kun fått utbetaling for 1. halvår. Fakultetet ventar høgare inntekter frå forskingsrådet enn årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose for på 200 millionar kroner. Det har vore ein del lågare aktivitet enn planlagt pr august ved forskingsrådsfinansiert verksemd, særs ved Geofysisk institutt. Dette skuldast stort sett periodisering på storutstyrsprosjektet NACO og prosjekta Earthclim, BlueArc og PolarBuoy. Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore 8,9 % lågare enn same tid i fjor. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -18 000 000-15 351 000-11 844 536-3 506 464-22,8 % -9 794 841 20,9 % Inntekter -18 000 000-18 000 000-15 351 000-11 844 536-3 506 464-22,8 % -9 794 841 20,9 % Investeringar 0 0 0 0 5 700 Lønskostnadar 7 587 400 4 567 000 6 661 380-2 094 380-45,9 % 4 949 433 34,6 % Andre driftskostnadar 5 511 900 7 492 700 2 725 111 4 767 589 63,6 % 2 777 969-1,9 % Internhandel med meir 4 900 700 3 291 300 2 458 045 833 255 25,3 % 2 061 739 19,2 % Kostnadar 18 000 000 15 351 000 11 844 536 3 506 464 22,8 % 9 794 841 20,9 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr august har vore 3,5 millionar kroner lågare enn budsjettert. Dette skuldast at Geofysisk institutt har periodisert fleire EU-prosjekt flatt pr 18-månadsperiode. Dei fleste prosjekta har forseinking i høve til dette. Forseinkingar i CarboChange, MEECE og THOR utgjer størstedelen av avviket. EU-aktiviteten er ca 21 % høgare enn same periode i fjor. Prognose for EU-aktiviteten er lik årsbudsjett, 18 millionar kroner. Dei fleste institutta har budsjettert eller planlegg EU-aktivitet i. Det varierer mykje mellom institutta kor stor aktiviteten er, men Geofysisk institutt og Institutt for biologi står foreløpig for den største delen EU-aktivitet. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre ikkjestatlege aktørar. 5
Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -90 000 000-64 013 000-71 289 735 7 276 735 11,4 % -62 188 888 14,6 % Inntekter -110 000 000-90 000 000-64 013 000-71 289 735 7 276 735 11,4 % -62 188 888 14,6 % Investeringar 0 550 000 26 754 523 246 0 Lønskostnadar 35 193 000 22 226 100 27 159 020-4 932 920-22,2 % 23 964 116 13,3 % Andre driftskostnadar 40 211 600 32 792 300 29 834 240 2 958 060 9,0 % 27 834 728 7,2 % Internhandel med meir 14 595 400 8 444 600 14 269 721-5 825 121-69,0 % 10 390 044 37,3 % Kostnadar 90 000 000 64 013 000 71 289 735-7 276 735-11,4 % 62 188 888 14,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Ved annan bidragsaktivitet har aktiviteten vore 7,3 millionar kroner høgare enn budsjett, og ca 9,1 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Særs ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) og Institutt for geovitenskap (GEO) har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Ca 60 % av annan bidragsaktivitet pr august er rekneskapsført ved IFT og GEO. Ved IFT skuldast den høge aktiviteten tidsavvik mellom budsjett og utstyrskjøp til nanolaboratoriet, medan GEO har fått fleire nye prosjekt som ikkje er med i budsjettet. Prognose for andre bidragsinntekter i er 110 millionar kroner. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Tabell 6 Annan bidragsaktivitet, kundar over 0,5 millionar kroner Kunde Kostnadsført i PA 2. tertial Statoil ASA 13 187 106 Bergens Forskningsstiftelse 5 706 897 Christian Michelsen Research AS 5 260 455 Senter for Int. av Høyere utdanning 4 487 343 ESA Financial Operations Department 3 528 871 Norges forskningsråd * 2 602 094 NTNU 2 436 105 Oljedirektoratet 2 023 814 Kreftforeningen 1 770 875 Universitetet i Oslo 1 425 097 ConocoPhillips Company 1 399 445 Nofima AS 1 289 354 Oljeindustriens Landsforening (OLF) 1 285 377 Statoil Petroleum AS 1 254 618 L.Meltzer Høgskolefond 1 064 400 L MELTZERS HØYSKOLEFOND 1 020 343 ConocoPhillips Norge 941 132 Uni Research AS 855 376 Stiftelsen Norges Geotekniske institutt 835 726 Direktoratet for Naturforvaltning 788 227 Frank Mohn AS 770 447 LTL NOR AS 627 293 BP Norge AS 612 927 CARBONTECH HOLDING AS 604 459 Bergen Teknologioverføring AS 577 955 Jacob R. Olsen og hustru Johanne G. Olsens Le 564 238 Bach Technology AS 550 892 Totalt 57 470 865 * Gaveforsterkningsmidler frå NFR rekneskapførast her. Tabell 6 viser eit utdrag over bidragsytarar der aktiviteten pr august har vore over 500 000 kroner. Dei største bidragsytarane som pr 2. tertial er rekneskapsført som annan bidragsaktivitet er Statoil ASA, Bergens forskningsstiftelse, Christian Michelsen Research AS, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning og ESA (European Space Agency). Ca 45 % av fakultetet sin annan bidragsaktivitet er pr august finansiert av desse fem bidragsytarane. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-529 200-645 055 115 855-1 379 561-53,2 % Inntekter -1 000 000-1 000 000-529 200-645 055 115 855 21,9 % -1 379 561-53,2 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 146 378-146 378 572 976-74,5 % Andre driftskostnadar 1 000 000 529 200 470 212 58 988 397 285 18,4 % Internhandel med meir 0 0 28 464-28 464 409 300-93,0 % Kostnadar 1 000 000 529 200 645 055-115 855-21,9 % 1 379 561-53,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 6
Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg. Pr august har det vore ca 645 000 kroner i oppdragsaktivitet, hovudsakeleg ved Institutt for biologi. Prognose for oppdragsinntekter i er 1 million kroner, som årsbudsjettet. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren God økonomistyring er viktig på alle nivå i organisasjonen, og fakultetet vil fortsetje arbeidet med fokus på budsjett og økonomistyring, særs økonomistyring knytt til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Fakultetsdirektøren vurderer fakultetet sin økonomiske situasjon til å vere under god kontroll. Fakultetet styrer mot eit driftsunderskot på 4,6 millionar kroner i. Overføringa på 20,6 millionar kroner frå 2010 har gjort det mogleg å budsjettere med høgare kostnadar enn inntekter i. Samtidig vil oppstart av Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) føre til at fakultetet kjem til å overføre midlar til 2012 òg. Det er foreløpig eit relativt lågt forbruk på SKD, og fakultetet styrer difor mot ei overføring til 2012 på 16 millionar kroner. Prognose for forbruk ved SKD i er det største usikkerheitsmomentet i fakultetet sin prognosen. Overføringa er venta og er i utgangspunktet ikkje problematisk. Grunna investeringar ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er investeringane ved fakultetet pr august tilnærma på same nivå som avskrivingane. Moderne forskingsinfrastruktur er i seg sjølv eit konkurransefortrinn innan realfagleg forsking, og investering i nytt og oppgradering av eksisterande utstyr er ein viktig premiss for å lukkast i forskinga vår. For å oppretthalde verdien på fakultetet sin utstyrspark er det viktig at investeringar og avskrivingar er på same nivå. Dette er òg ein av dei store utfordringane fakultetet presenterte i budsjettforslaget for 2012. For at fakultetet totalt sett skal kunne halde den store forskings-, og utdanningsaktiviteten oppe, er vi òg avhengige av å framleis lykkast med tilslag frå både Noregs forskingsråd, EU og andre bidragsytarar. Konkurransen om eksterne midlar er hard, og prosjekta er ofte store og komplekse med mange partnarar. Fakultetsdirektøren ventar høgare inntekter frå forskingsrådet og andre bidragsytarar enn budsjettert, medan inntektene frå EU og oppdragsaktivitet ligg an til å bli nær årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose på 329 millionar kroner frå BOA, mot årsbudsjett på 299 millionar kroner. Bergen, 29.9. HEHA, RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr pr institutt 7
Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr august A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter -51 995 100-32 020 000-30 369 744-1 650 256 4 varek. -1 107 000 0 0 0 5 lønn 6 540 600 3 920 900 3 734 728 186 172 6-7 adk. 43 030 800 18 940 500 20 601 594-1 661 094 8-9 annet 8 919 100 4 868 300 4 907 832-39 532 890 overf. -5 388 400-5 388 400-5 386 835-1 565 Total 1200 MN Felles 0-9 678 700-6 512 425-3 166 275 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 271 300-11 518 300-11 466 580-51 720 5 lønn 14 669 600 9 200 000 9 101 062 98 938 6-7 adk. 1 912 600 1 277 200 1 219 391 57 809 8-9 annet 1 689 100 1 212 000 983 278 228 722 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0 170 900-162 849 333 749 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 109 800-30 079 000-29 182 283-896 717 5 lønn 36 151 300 22 147 500 21 510 165 637 335 6-7 adk. 10 530 400 6 118 300 5 735 018 383 282 8-9 annet 1 882 700 1 111 700 1 075 204 36 496 890 overf. -1 454 600-1 454 600-1 454 600 0 Total 1211 Matematisk institutt 0-2 156 100-2 316 496 160 396 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -43 075 800-27 578 900-26 595 881-983 019 5 lønn 35 768 500 22 728 000 22 942 699-214 699 6-7 adk. 10 789 100 2 011 700 1 793 046 218 654 8-9 annet 912 400 821 500 1 129 436-307 936 890 overf. -4 394 200-4 394 200-4 394 200 0 Total 1212 Institutt for informatikk 0-6 411 900-5 124 900-1 287 000 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -62 645 300-40 753 500-33 651 678-7 101 822 5 lønn 43 858 100 27 136 000 27 353 403-217 403 6-7 adk. 11 682 300 6 550 300 6 815 769-265 469 8-9 annet 9 731 000 6 652 900-681 044 7 333 944 890 overf. -2 626 100-2 626 100-2 626 100 0 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-3 040 400-2 789 651-250 749 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -56 201 600-36 080 900-37 085 237 1 004 337 4 varek. 1 107 000 850 000 0 850 000 5 lønn 39 116 400 24 364 000 23 702 402 661 598 6-7 adk. 10 566 900 6 746 300 6 915 918-169 618 8-9 annet 8 366 800 4 582 900 3 275 003 1 307 897 890 overf. -2 955 500-2 955 500-2 955 500 0 Total 1231 Kjemisk institutt 0-2 493 200-6 147 414 3 654 214 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -32 180 700-21 169 500-21 254 161 84 661 5 lønn 25 624 400 15 941 800 16 300 899-359 099 6-7 adk. 5 851 200 3 600 300 4 331 212-730 912 8-9 annet 1 365 100 1 397 700 1 447 625-49 925 890 overf. -660 000-660 000-660 000 0 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0-889 700 165 575-1 055 275 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -28 951 500-16 772 000-19 552 242 2 780 242 4 varek. 0 0-26 462 26 462 5 lønn 28 332 100 17 170 300 17 237 419-67 119 6-7 adk. 6 200 500 3 592 500 4 090 227-497 727 8-9 annet -1 434 500-16 646 700-1 551 032-15 095 668 890 overf. -4 146 600-4 146 600-4 146 600 0 Total 1244 Geofysisk institutt 0-16 802 500-3 948 691-12 853 809 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -66 458 900-42 905 100-39 493 681-3 411 419 5 lønn 51 000 000 31 813 900 32 399 247-585 347 6-7 adk. 11 996 500 7 112 500 8 529 541-1 417 041 8-9 annet 4 554 400 2 945 900 2 899 374 46 526 890 overf. -1 092 000-1 092 000-1 092 000 0 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-2 124 800 3 242 480-5 367 280 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -97 265 000-61 981 800-60 911 625-1 070 175 5 lønn 85 415 700 53 260 800 53 030 019 230 781 6-7 adk. 8 013 000 9 852 100 6 648 429 3 203 671 8-9 annet 2 200 400 3 574 700 2 804 282 770 418 890 overf. 1 635 900 1 635 900 1 635 900 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 6 341 700 3 207 004 3 134 696 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -777 200-513 500-37 210-476 290 5 lønn 981 200 618 000 736 381-118 381 6-7 adk. 2 082 600 1 058 200 808 883 249 317 8-9 annet -2 737 100-4 164 100-2 682 030-1 482 070 890 overf. 450 500 450 500 450 500 0 Total 1280 Senter for geobiologi 0-2 550 900-723 477-1 827 423 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -20 000 000-20 000 000-18 635 584-1 364 416 6-7 adk. 20 000 000 0 111 247-111 247 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-18 524 336-1 475 664 1292 Nifes 3 inntekter -1 622 800-1 022 100-1 068 320 46 220 5 lønn 1 603 000 1 004 600 922 757 81 843 6-7 adk. 19 800 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0-17 500-145 563 128 063 Totalt 0-59 653 100-39 780 743-19 872 357 8
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter 30 094 900 19 814 400-242 143 20 056 543 5 lønn 255 400 255 400 248 479 6 921 6-7 adk. -30 448 800-11 000 0-11 000 8-9 annet 17 200 17 200 24 848-7 648 890 overf. 6 711 700 6 711 700-12 960 6 724 660 Total 1200 MN Felles 6 630 400 26 787 700 18 224 26 769 476 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -14 400 000-9 504 900-10 282 611 777 711 5 lønn 6 754 700 4 315 200 4 678 416-363 216 6-7 adk. 3 500 500 2 231 900 1 053 585 1 178 315 8-9 annet 2 164 100 1 358 600 1 845 472-486 872 890 overf. -4 931 300-4 931 300-4 901 126-30 174 Total 1211 Matematisk institutt -6 912 000-6 530 500-7 606 265 1 075 765 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -25 100 000-16 566 000-18 256 966 1 690 966 5 lønn 14 426 500 10 053 600 7 567 464 2 486 136 6-7 adk. 4 500 000 2 869 700 3 133 316-263 616 8-9 annet 5 429 700 3 439 800 3 278 461 161 339 890 overf. -4 128 000-4 128 000-2 328 495-1 799 505 Total 1212 Institutt for informatikk -4 871 800-4 330 900-6 606 221 2 275 321 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -20 600 000-13 596 000-18 619 699 5 023 699 5 lønn 14 274 100 9 462 100 9 201 938 260 162 6-7 adk. 2 640 000 1 683 600 2 968 177-1 284 577 8-9 annet 5 195 900 3 444 300 4 162 246-717 946 890 overf. 192 200 192 200-192 248 384 448 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 1 702 200 1 186 200-2 479 587 3 665 787 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -18 147 300-12 213 900-8 865 417-3 348 483 5 lønn 2 895 800 2 028 400 1 405 971 622 429 6-7 adk. 15 135 300 10 523 700 6 883 212 3 640 488 8-9 annet 1 180 500 810 600 647 459 163 141 890 overf. -530 000-530 000-556 725 26 725 Total 1231 Kjemisk institutt 534 300 618 800-485 501 1 104 301 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -11 580 000-7 642 800-8 536 887 894 087 5 lønn 6 682 600 4 126 000 3 662 712 463 288 6-7 adk. 2 017 900 1 287 000 1 006 161 280 839 8-9 annet 2 838 900 1 852 100 1 711 032 141 068 890 overf. -27 000-27 000-83 585 56 585 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -67 600-404 700-2 240 568 1 835 868 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -49 903 600-32 936 400-20 530 556-12 405 844 5 lønn 7 245 400 4 579 700 3 372 108 1 207 592 6-7 adk. 42 003 300 27 057 200 10 857 742 16 199 458 8-9 annet 2 479 300 1 564 500 1 036 564 527 936 890 overf. 1 671 300 1 671 300 7 975 091-6 303 791 Total 1244 Geofysisk institutt 3 495 700 1 936 300 2 710 949-774 649 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -17 000 000-13 820 000-13 871 449 51 449 5 lønn 5 800 000 4 276 500 4 258 440 18 060 6-7 adk. 2 882 400 1 590 200 1 339 715 250 485 8-9 annet 1 900 000 1 353 800 179 036 1 174 764 890 overf. 6 417 600 6 417 600 6 417 645-45 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-181 900-1 676 613 1 494 713 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -33 500 000-22 110 000-21 484 869-625 131 5 lønn 15 708 600 10 920 400 12 326 537-1 406 137 6-7 adk. 12 000 000 7 652 900 3 694 213 3 958 687 8-9 annet 5 186 200 3 160 800 7 162 012-4 001 212 890 overf. -2 500 100-2 500 100-3 440 456 940 356 Total 1260 Institutt for biologi -3 105 300-2 876 000-1 742 563-1 133 437 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 000-6 510 200-5 475 940-1 034 260 5 lønn 1 374 000 788 600 581 052 207 548 6-7 adk. 5 150 000 3 284 300 4 503 033-1 218 733 8-9 annet -798 500-603 500 387 331-990 831 890 overf. -9 491 400-9 491 400-9 491 418 18 Total 1280 Senter for geobiologi -13 629 900-12 532 200-9 495 941-3 036 259 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -20 000 000-20 000 000-20 000 000 0 6-7 adk. 20 000 000 0 0 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-20 000 000 0 Totalt -16 224 000-16 327 200-49 604 084 33 276 884 9
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter 10 649 200-2 651 800-1 742 657-909 143 4 varek. -550 000 0 0 0 5 lønn 2 538 300 1 598 300 983 150 615 150 6-7 adk. -13 632 800 430 600 502 762-72 162 8-9 annet 995 300 622 900 256 745 366 155 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -2 551 700-1 605 000-1 779 056 174 056 5 lønn 960 000 603 000 855 698-252 698 6-7 adk. 1 208 000 770 300 761 664 8 636 8-9 annet 383 700 231 700 161 694 70 006 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -960 000-610 900-2 467 599 1 856 699 5 lønn 497 700 316 200 1 135 007-818 807 6-7 adk. 291 900 186 200 1 175 511-989 311 8-9 annet 170 400 108 500 157 082-48 582 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -27 232 100-17 454 600-19 802 996 2 348 396 4 varek. 0 0 292-292 5 lønn 9 164 600 5 794 000 6 748 514-954 514 6-7 adk. 14 850 000 9 470 300 7 934 117 1 536 183 8-9 annet 3 217 500 2 190 300 5 120 073-2 929 773 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 047 700-2 665 400-2 962 612 297 212 5 lønn 2 544 500 1 686 900 1 800 535-113 635 6-7 adk. 715 000 455 900 503 019-47 119 8-9 annet 788 200 522 600 659 058-136 458 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 200 400-3 892 700-4 141 237 248 537 4 varek. 550 000 550 000 0 550 000 5 lønn 2 836 700 1 766 300 2 091 398-325 098 6-7 adk. 3 522 700 1 576 400 1 910 294-333 894 8-9 annet 291 000 0 139 546-139 546 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 585 600-5 296 400-3 439 351-1 857 049 4 varek. 0 0 26 462-26 462 5 lønn 889 700 390 300 1 164 735-774 435 6-7 adk. 7 637 200 4 866 900 1 462 932 3 403 968 8-9 annet 58 700 39 200 785 221-746 021 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -30 000 000-17 327 400-23 272 326 5 944 926 5 lønn 10 415 000 6 603 400 7 355 982-752 582 6-7 adk. 15 619 600 8 658 400 10 852 566-2 194 166 8-9 annet 3 965 400 2 065 600 5 063 778-2 998 178 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -20 071 700-12 508 800-11 681 902-826 898 5 lønn 5 346 500 3 467 700 4 830 752-1 363 052 6-7 adk. 10 000 000 6 377 300 4 729 123 1 648 177 8-9 annet 4 725 200 2 663 800 2 122 027 541 773 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 193 250-193 250 6-7 adk. 0 0 2 252-2 252 8-9 annet 0 0-195 501 195 501 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10
EU, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter 6 248 000 0 0 0 6-7 adk. -6 248 000 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -15 000-9 700 0-9 700 6-7 adk. 15 000 9 700 0 9 700 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -900 000-568 100-1 657 946 1 089 846 5 lønn 497 700 314 600 1 066 763-752 163 6-7 adk. 301 100 191 900 202 732-10 832 8-9 annet 101 200 61 600 388 452-326 852 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-20 013 20 013 6-7 adk. 0 0 20 013-20 013 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -830 100-299 300-442 878 143 578 5 lønn 675 600 230 800 298 971-68 171 6-7 adk. 85 500 45 500 99 068-53 568 8-9 annet 69 000 23 000 44 839-21 839 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -604 800-363 500-445 271 81 771 5 lønn 371 600 212 900 359 121-146 221 6-7 adk. 199 100 128 900 45 794 83 106 8-9 annet 34 100 21 700 40 356-18 656 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -10 668 900-6 803 800-2 878 424-3 925 376 5 lønn 1 953 900 1 234 400 1 715 291-480 891 6-7 adk. 8 324 200 5 308 600 730 274 4 578 327 8-9 annet 390 800 260 800 432 860-172 060 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -1 000 000-638 400-1 082 904 444 504 5 lønn 585 000 371 100 475 133-104 033 6-7 adk. 335 000 213 700 522 693-308 993 8-9 annet 80 000 53 600 85 078-31 478 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -10 229 200-6 668 200-5 317 098-1 351 102 5 lønn 3 503 600 2 203 200 2 746 103-542 903 6-7 adk. 2 500 000 1 594 400 1 104 537 489 863 8-9 annet 4 225 600 2 870 600 1 466 459 1 404 141 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter -170 100 0 0 0 6-7 adk. 170 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-32 565 32 565 6-7 adk. 0 0 32 475-32 475 8-9 annet 0 0 91-91 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-12 450 12 450 8-9 annet 0 0 12 450-12 450 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -229 900-146 600-91 904-54 696 5 lønn 0 0 31 166-31 166 6-7 adk. 229 900 146 600 48 271 98 329 8-9 annet 0 0 12 466-12 466 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -600 000-382 600-508 135 125 535 5 lønn 0 0 115 212-115 212 6-7 adk. 600 000 382 600 389 466-6 866 8-9 annet 0 0 3 457-3 457 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11