HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/15 Konseptrapport - Psykiatriløftet Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandler Lars Magnussen Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 14/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar konseptrapport for psykiatriløftet til etterretning og godkjenner at prosjektet videreføres til forprosjekt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at økte driftskostnader ved tiltaket til dels vil bli dekket av intern effektivisering og til dels gjennom omlegging av finansieringsmodellen for rusbehandling i tråd med tidligere vedtak. 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF presiserer at gjennomføring av prosjektet er avhengig av høy grad av egenfinansiering, og ber Helse Nord-Trøndelag HF om å komme tilbake med nærmere finansieringsplan for prosjektet senest i forbindelse med fremlegging av forprosjekt. Stjørdal 11.06.15.15 Daniel Haga Administrerende direktør 1
VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Helse Nord-Trøndelag HF: Sak 19/2015 Psykiatriløftet etablering av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2. Konseptrapport Psykiatriløftet Levanger Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag GJELDENDE FORUTSETNINGER Bygge- og eiendomsreglement for Helse Midt-Norge RHF BAKGRUNN Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag konkluderer med at gjennomføring av Psykiatriløftet er det høyest prioriterte utbyggingstiltak i foretaket. Idefase for prosjektet ble behandlet i Helse Nord-Trøndelag høsten 2014, og konseptrapport for prosjektet ble behandlet i styret i HNT den 16.03.15, og anbefalt videreført med en budsjettramme på 195 mnok. Bygge og eiendomsreglementet for Helse Midt-Norge RHF tilsier regional behandling av utbyggingsprosjekter over 30 mnok. Konseptrapport er derfor oversendt Helse Midt-Norge for godkjenning før prosjektet videreføres til forprosjekt. Videre skal tiltak som kommer i berøring med vernet bygningsmasse legges frem for Helse Midt- Norge RHF. Eksisterende bygningsmasse for psykiatrien i Levanger (paviljongbyggene) er underlagt verneklasse 2 i henhold til landsverneplan helse. FAKTISKE OPPLYSNINGER Konseptfasen for Psykiatriløftet viser en kostnadsramme på 195 mnok (p50%). Konseptfasen innebærer vurdering av to aktuelle tomtealternativer for et nybygg og en del oppgraderinger av eksisterende bygg. Anbefalt løsning viser et nybygg (125 mnok) som ligger mellom dagens paviljongbygg og den somatiske delen av sykehuset, i tillegg til rehabilitering/ombygging av deler av dagens anlegg (65 mnok). Eksisterende bygningsmasse for psykiatrien i Levanger er underlagt verneklasse 2, og det er ført en dialog med vernemyndighetene hvor innspill knyttet til valg av alternativ plassering og sammenkobling med eksisterende (vernet) bygningsmasse er ivaretatt. Det gjenstår enda noen avklaringer, blant annet knyttet til høydeforskjeller mellom ny og gammel bygningsmasse. Prosjektleder har vært Helsebygg-Midt-Norge, og prosjektet er gjennomført i henhold til krav i tidligfaseveileder for sykehusprosjekter. Prosjektet omfattes ikke av kravet til å gjennomføre ekstern KSK, men det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av kostnadsanslaget. Nybygget for Psykiatriløftet Levanger er basert på gjeldende standarder for romstørrelse og romutnyttelse, og erfaringer fra bl.a. Akuttbygget på Østmarka. I tillegg til nybygget innebærer prosjektet tilpasning av eksisterende bygningsmasse gjennom bl.a. fjerning av to-sengsrom og 2
oppgradering til universell utforming for noen sengerom med bad. Behovet for flere poliklinikkrom løses også gjennom Psykiatriløftet. Org.nr. 983 658 776 Alle delutredningene er utført med planleggingsgrupper sammensatt av fagpersonell innenfor klinisk og tekniske drift samt pasientrepresentanter. Det legges opp til videreføring av arbeidet med planlagt fremlegging av forprosjektrapport mot slutten av 2015. HELHETLIG DRØFTING Målsetningen med Psykiatriløftet for Helse Nord-Trøndelag er at psykiatrisk klinikk skal kunne betjene befolkningens behov i et perspektiv fram til 2040 med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud for alle deler av psykisk helse og rusbehandling: Integrere psykiatri og somatikk ved å samle behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser på Sykehuset Levanger Etablere enerom for alle døgnpasienter Etablere/utvide lokalsykehustilbud for personer med rus- og avhengighetslidelser Etablere lokalsykehustilbud til en voksende gruppe med alderspsykiatriske lidelser Psykiatriløftet innebærer flere heldøgns plasser for personer med rus- og avhengighetslidelser og alderspsykiatriske lidelser. I tillegg oppnås en samling av HNTs tilbud for spiseforstyrrelser. Satsingen på rus og avhengighetslidelser i Nord-Trøndelag er forankret i utviklingsplan for HNT og HNT har en vesentlig underdekning av heldøgnsplasser for TSB i forhold til landet for øvrig så vel som resten av regionen. Forprosjektet Tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste som styret for Helse Midt-Norge sluttet seg til i 20.06.2013 viser et stort behov for å etablere lokalsykehusfunksjoner for TSB pasienter i Nord-Trøndelag. Her fremgikk fordelingen av døgnplasser i regionen etter type behandling: Opptaksområde Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Lokalbaserte tilbud Regionale funksjoner Utredning og Omfattende Rusakutt Avrusning Familie Klinikk behandling rehabilitering Vestmo BS 27 3 14 Molde BS 18 Trondheimskl 34 Lade BS 34 5 13 7 Kvamsgrind 22 Tyrilistiftelsen 30 ARP HNT 6 * Nord- Trøndelag Annet Valdresklinikken 5 SUM 218 fordelt med 67 8 27 7 109 *ARP, HNT har tilgang på en avrusningsplass ved Psykiatrisk klinikk Direkte utløsende faktor for Psykiatriløftet Levanger er behovet for å kunne ivareta behandling av rus- og avhengighetslidelser på lokalsykehusnivå. Dette ansvaret overtok Helse Nord- Trøndelag HF (HNT) fra 1. januar 2014 da Rusbehandling Midt-Norge HF ble oppløst og ansvaret overført til alle tre HF i regionen. HNT mangler arealmessige forutsetninger for å kunne ivareta fullt lokalsykehusansvar for behandlinger av personer med ruslidelser. Som det fremgår av tabellen er bare 6 av dagens 218 heldøgns plassene innenfor TSB i Midt-Norge lokalisert til Nord-Trøndelag. Deler av de heldøgns plassene for TSB er knyttet til regionale spesialiserte 3
tilbud, men om lag 109 plasser regnes som lokalbaserte tilbud som tilsvarer om lag 20 plasser for Nord-Trøndelag. Satsingen på alderspsykiatriske lidelser anses også å være i tråd med nasjonale og regionale føringer så vel som foretakets utviklingsplan. Etablering av flere senger for rusakutt og en egen post for alderspsykiatriske lidelser innebærer at den generelle psykiatriske sengeposten kan reduseres noe. Økning i sengeplasser innen TSB vil bli 14 heldøgnsplasser (derav redusert kjøp av 10 plasser, og 4 plasser netto økning i tilbud). Det vil bli inntil 8 heldøgnsplasser økning innen psykiatri dersom frigjort areal etter flytting av tilbudet innen spiseforestyrrelse fra Stjørdal DPS fremdeles blir benyttet til heldøgnsplasser. Bruken av frigjorte døgnplasser ved DPS Stjørdal, samarbeidet med Sykehuset Namsos så vel som mulige endringer i arbeidsprosesser og pasientflyt forutsettes drøftet i forprosjektet. INNKOMNE UTTALELSER Psykiatriløftet Levanger har vært til behandling hos den nasjonale kompetanseenheten for kulturminneforvaltning (landsverneplan helse), som har støttet anbefalt plassering av nybygget. Valgt plassering anses å ha minst påvirkning på uteområde og noe enklere sammenkobling mellom nybygg og eksisterende(vernet) bygningsmasse. Videre avklaringer knyttet til nærhet til vernede bygg, høydeforskjeller mellom nybygg og eksisterende bygg vil komme i etterkant av gjennomgang som er planlagt til 11 Juni 2015. KONSEKVENSVURDERING Økningen i behandlingskapasitet TSB vil kunne gi et omstillingsbehov i regionen forøvrig knyttet til redusert kjøp av behandlingsplasser. HNT forutsetter redusert kjøp av 10 behandlingsplasser som utgjør om lag 5% av samlet kapasitet for behandlingsplasser i regionen, og dette vil påvirke St Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal og/eller private institusjoner. Økt kapasitet i HNT først vil kunne stå klar om 3-4 år, og nasjonal/regional satsing på TSB er forutsatt å gi sterkere vekst i behandlingskapasitet enn for øvrige deler av helsetjenesten. Det vil derfor være rimelig å anta at kapasitetsutvidelsen i Helse Nord-Trøndelag først og fremst vil innebære at kapasitetsveksten for regionen skjer her, uten at kapasiteten i regionen for øvrig må reduseres. Kapasitetsbehovet for TSB vil påvirkes av at fritt behandlingsvalg for ruspasienter er under innføring. Gjennom forprosjektfasen vil det derfor være behov for å vurdere om endringer i pasientenes preferanser vil øke/redusere behovet for behandlingsplasser i lokalsykehus. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årlige bygningsrelaterte drifts- og kapitalkostnader som følge av Psykiatriløftet Levanger er anslått til 17 mnok, mens økte driftskostnader for flere døgnplasser og økt poliklinisk aktivitet i klinikken er anslått til 28 mnok. Til sammen innebærer dette økte årlige kostnader på 45 mnok. Finansieringen av løpende driftskostnader er knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser TSB (20 mnok), opptrapping av aktivitet innen TSB (20 mnok), effektivisering RKSF (6 mnok - samling av postene for spiseforstyrrelser). 4
Helse Nord-Trøndelags forutsetning om TSB med redusert kjøp av gjesteplasser så vel som opptrapping av aktivitet er basert på omlegging av finansieringsordningen for TSB. Det vises til at Styret for Helse Midt-Norge RHF gjennom flere saker i perioden 2007 2012 har lagt til grunn at rusbehandling på sikt skulle integreres med resten av spesialisthelsetjenesten og knyttes til de enkelte sykehusforetakene i regionen. I sak 55/13, Omdanning av Rusbehandling Midt- Norge vedtok Styret for Helse Midt-Norge RHF at Styret legger derfor til grunn at inntektsfordelingen (av TSB) i en overgangsfase foretas på grunnlag av dagens fordeling av funksjoner og tilbud mellom foretaksområdene. Styret ber om at administrerende direktør i forbindelse med LTP/LTB 2015-2020 legger fram en plan for videre utvikling av TSB, herunder forslag til hvordan overgangen til det ordinære inntektsfordelingssystemet skal ivaretas. Som det framgår av vedtaket ovenfor, ble målsettingen om overgang til det ordinære inntektsfordelingssystemet fastsatt allerede i 2013, mens det også skulle legges fram en plan for videre utvikling av TSB. I LTP 2015-2020 vises det til dette vedtaket og at regional rusplan (og regional psykiatriplan) planlegges ferdigstilt i løpet av 2015 for deretter å bli behandlet i det regionale styret våren 2016. Bedring i driftsøkonomi for TSB gjennom Psykiatriløftet Levanger er også knyttet til mer rasjonell størrelse på sengeposten. Helse Nord-Trøndelag viser til at for å øke døgnkapasiteten fra 6 til 20 døgnplasser, trengs det 11 nye årsverk i døgnenheten og 7 behandlerstillinger. Dette utgjør ca. 12,5 mill. kroner utover dagens drift. Men med denne økningen av behandlingsplasser reduseres bemanningsfaktoren for sengeplasser TSB i Helse Nord-Trøndelag fra 2,74 til 1,44. For å gjennomføre investeringen viser Helse Nord-Trøndelag (i forslag til LTP) til tilgjengelige egne midler på om lag 150 mnok. I tillegg kommer eventuelt overskudd ut over resultatkrav i perioden frem til prosjektet er sluttført. Videre vises det til muligheten for regionale midler. Kostnadsanalysen viser en grunnkalkyle på 175 mnok og forventet tillegg på 17 mnok med kostnadsnivå januar 2015 (p50%). Anslag på kostnadsnivå p85% på 200 mnok er basert på erfaringer fra Akuttbygget Østmarka. Størst usikkerhet er knyttet til rehabilitering av eksisterende bygg, hvor det er anslått er forventet tillegg på 20% på grunnkalkylen. Rehabiliteringen består imidlertid av flere enkeltelementer og det vil være mulig å tilpasse prosjektomfanget av rehabiliteringen ved behov kuttliste vil bli vurdert i forbindelse med forprosjektet. ADM. DIREKTØRS OPPSUMMERING/ANBEFALING Administrerende direktør viser til at Psykiatriløftet Levanger er rangert som byggetiltaket med høyest prioritet i Helse Nord-Trøndelag. Direkte utløsende faktor for tiltaket er behovet for å kunne ivareta behandling av rus- og avhengighetslidelser på lokalsykehusnivå. HNT mangler arealmessige forutsetninger for å kunne ivareta fullt lokalsykehusansvar for behandlinger av personer med ruslidelser. Det er også behov for å etablere døgnplasser for alderspsykiatri i sørdelen av Helse Nord- Trøndelags opptaksområde og å øke kapasiteten innen poliklinikk for psykiatri og TSB. Til slutt vil Psykiatriløftet Levanger løse flere behov for tilpasning av eksisterende bygningsmasse i psykiatrien, blant annet fjerne to-sengsrom og oppgradere for universell utforming av noen sengerom med bad. Konseptrapporten viser at det faglige grunnlaget for gjennomføring av tiltaket er til stede, og Administrerende direktør viser til at det er i tråd med regionale og nasjonale føringer å prioritere 5
TSB og psykiatri. Lokal prioritering av tiltaket synes også å være god, og tiltaket vil bidra til mer effektiv drift. Administrerende direktør vurderer ut fra dette at utfordringene ved Psykiatriløftet Levanger er knyttet til forutsetningene om omlegging av finansiering for TSB og til eventuell regional prioritering av lånemidler. Omleggingen av finansiering for TSB er i prinsippet vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF gjennom behandlingen av sak 55/13, Omdanning av Rusbehandling Midt-Norge HF. Nøyaktig utforming og tidspunkt for omleggingen vil imidlertid ikke bli avklart før i etterkant av regional rusplan som kommer til behandling vinter 2016. Administrerende direktør legger likevel til grunn at Helse Nord-Trøndelag handler i tråd med tidligere vedtak når det forutsettes en endring i finansieringsmodellen som åpner for å øke behandlingskapasiteten for rus- og avhengighetslidelser. Administrerende direktør legger videre vekt på at Helse Nord-Trøndelag HF har god oversikt over risiko knyttet til omleggingen av finansieringsordningen, og at foretaket forventer mer effektiv drift som følge av prosjektet. Det er ikke tidligere gitt løfte om regional prioritering av midler til psykiatriløftet Levanger de eneste prosjektene som så langt er prioritert er Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Psykiatrien i Sør-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag har i dag om lag 150 mnok i tilgjengelig likviditet, og vil derfor være avhengig av overskudd frem til prosjektet er ferdigstilt eller annen finansiering for å gjennomføre utbyggingen med tilstrekkelig sikkerhetsmargin (p85%). Helse Nord-Trøndelag i sitt forslag til LTB 2017-21 har lagt inn Psykiatriløftet Levanger med en ramme på 200 mnok men har samtidig vist likviditetsutfordringer, spesielt for 2017. Psykiatriløftet Levanger har høy egenfinansiering og prioritet i Utviklingsplan for Helse Nord- Trøndelag HF. Administrerende direktør vil likevel legge opp til en gjennomgang av finansieringen tidlig i forprosjektet, etter at investeringsrammene er nærmere avklart gjennom LTB 2017-21. Samlet finansieringsløsning for utbyggingen skal senest legges frem sammen med forprosjektet. 6