NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 23.10.2012 kl. 09.00 (Felles orientering budsjett 2013). STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS- OG SELSKAPSLOKALE ETTER BUDSJETTORIENTERINGEN EGET MØTE PÅ MØTEROMMET 3.ETG., (FAMILIE OG HELSE), RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 44/12 BUDSJETT 2013 NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. oktober 2012.. Monica Andersson leder
Lnr.: 13138/12 Arkivsaksnr.: 12/2646 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT 2013 Sammendrag: Oppsummering: I F-sak 129/12 ble rådmannen gitt i oppdrag å utrede muligheter og konsekvenser av at enhetene og administrasjonen skal redusere budsjettet med 3 % i forhold til de foreløpige rammene som ble presentert i saken 5. september. Det har vært en veldig utfordrende prosess for enhetene og administrasjonen, og det oppleves nå at det er ubehagelige kutt som må fortas. Parallelt med kutt-tiltakene er også konsekvensjusteringer og nye tiltak blitt spilt inn fra enhetene. Rådmannen har gjort en vurdering av alle forslagene, og presenterer de konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt-tiltak som han kan anbefale. I saken den 5. september, var utfordringen 8,1 mill. for å komme i balanse i 2013-budsjettet. I tillegg ble det skrevet i saken at Teknisk drift og eiendom bør kompenseres kr 742.000,- for flytting av NAV-kontoret, og at Dokka barnehage bør tilføres kr 780.000,- pga helårsvirkning av den femte avdelingen på Øygardsjordet. Dette gir en ny utfordring på kr 9,622 mill. De konsekvensjusteringene som rådmannen anbefaler beløper seg til kr 1,473 mill. Rådmannen har ikke sett å kunne prioritere noen nye tiltak. Kutt-tiltak som rådmannen vurderer som akseptable, summerer seg til kr 7.736.360,-. Med disse tiltakene er utfordringen kr 3,36 mill. 8. oktober ble statsbudsjettet lagt frem. Det ser foreløpig ut til å gi en økning i rammetilskuddet til Nordre Land på kr 1,6 mill. sammenlignet med det rammetilskuddet som var beregnet til saken om de foreløpige rammene 05.09.2012. I tillegg er det kommet føringer i statsbudsjettet som må kompenseres i budsjettet til enhetene. Med det økte rammetilskuddet, samt at ungdomsskolene fra rammetilskuddet skal kompenseres kr 141.500,- som følge av valgfag 9. trinn, står vi igjen med en utfordring på ca. kr 1,9 mill. Konsekvensen av andre føringer i statsbudsjettet må innarbeides i den videre prosessen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I sak 129/12 til formannskapets møte 5. september ble enhetenes foreløpige rammer for 2013 presentert. Basert på det foreløpig beregnede kommunebidraget som ble beskrevet i saken og enhetenes fremskrevne rammer, forelå det en foreløpig utfordring på vel 8,1 mill. I kulepunktene mot slutten av saken ble det opplyst om økonomiske konsekvenser av tidligere vedtak, som ikke var lagt inn i budsjettet. Teknisk drift og eiendom skal kompenseres kr 742.000,- for tapte husleieinntekter og bortfall av refusjon for strøm. I tillegg må det
innarbeides helårsvirkning av den 5. avdelinga på Øygardsjordet barnehage med kr 780.000,-. Utfordringen som da foreligger før man tar hensyn til konsekvensjustering, nye tiltak, kutt og statsbudsjettet er kr 9,622 mill. Det ble i møtet den 5. september gjort vedtak om at administrasjonen og enhetene skulle utrede muligheter og konsekvenser ved å redusere budsjettet for 2013 med 3 %. Et 3 % kutt er beregnet til å gi følgende utfordringer for enhetene: Enhetene Budsjett 2012 Fremskrevet budsjett 2013 Kutt Politiske utvalg 3 567 000 3 933 238 Sentral lønnspott 3 203 000 5 337 454 Sentraladm 30 121 000 31 345 460 940 364 Kirkelige formål 4 442 000 4 650 000 139 500 Næring -13 277 000-11 293 000 Dokka barneskole 22 017 000 22 836 664 685 100 Torpa barne- og 17 549 000 18 169 249 545 077 ungdomsskole Dokka ungdomsskole 15 178 000 15 745 852 472 376 Nordre Land 1 795 000 1 902 017 57 061 læringssenter Skoleskyss 3 026 000 3 068 484 Torpa barnehage 9 289 000 9 721 080 291 632 Dokka barnehage 17 567 000 18 400 732 552 022 Nordsinni barnehage 5 631 000 5 892 123 176 764 Generell bhg og 2 552 000 2 489 189 74 676 skoleadm Kulturskole 2 313 000 2 432 625 72 979 NAV 6 390 000 6 580 277 197 408 Familie og helse 40 726 000 42 348 528 1 270 456 Omsorg og rehabilitering 103 265 000 107 939 384 3 238 182 Samhandlingsreform 10 153 000 10 284 989 Teknisk drift og eiendom 35 044 000 36 701 177 1 101 035 Selvkost VARF-områder -6 426 000-6 457 271 Kultur 8 351 000 6 975 780 209 273 Plan og næring 3 845 000 4 239 304 127 179 Enhetslederne ble i enhetsledermøtet 11. september presentert utfordringen som ble gitt av formannskapet. Enhetene har jobbet med kutt-tiltakene og konsekvensene av disse, og rapportert dette til rådmannen i form av sjekklister. Parallelt med å svare opp utfordringen på 3 % kutt, har enhetene også spilt inn konsekvensjusteringer (endringer som er en konsekvens av tidligere fattede vedtak) og nye tiltak som ønskes prioritert inn i budsjettet for 2013. Konsekvensjusteringene som er meldt
inn beløper seg til kr 2,520 mill. Det er spilt inn nye tiltak på vel kr 5,6 mill. Det ble tidlig signalisert at det er lite rom til nye tiltak i budsjettet for 2013. Vurdering: Konsekvensjusteringene som enhetene har meldt inn: Sentraladministrasjonen Økte driftskostnader IKT 354 000* Kulturskolen Pensjonsberegning på småstillinger 55 000* Svikt i elevtallet på dans 37 000 Familie og helse Økt egenandel Hov Nordre 300 000* Psykolog 225 000* Audiopedagog 550 000 Økt egenandel krisesenter 50 000* Teknisk drift og eiendom Økte energikostnader Furulund 60 000* Økte forsikringskostnader 90 000* Reduserte husleieinntekter 460 000 Reduserte inntekter vaktmesterutleie 24 000* Flere serviceavtaler 115 000* Plan og næring Geovekst prosjekt 200 000* Sum konsekvensjusteringer: 2 520 000 For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. Rådmannen anbefaler å prioritere tiltakene merket med *. Disse konsekvensjusteringene summerer seg til kr 1,473 mill. Med disse tiltakene står vi ovenfor en utfordring på kr 11,095 mill. Konsekvensjusteringene som enhetene har spilt inn, er ekstra utgifter som vil påløpe uansett om de blir kompensert eller ikke. Hvis det ikke er midler til å kompensere det i budsjettet, er det å anse som et innsparingstiltak som blir lagt på den enkelte enhet. Rådmannens vurdering av de enkelte konsekvensjusteringene som er meldt inn fra enhetene: Sentraladministrasjonen: IKT betaler lisenser og vedlikeholder datasystemene til enhetene. Nye systemer er etablert, noe som medfører økte lisenser og driftskostnader. Rådmannen anbefaler at det kompenseres for dette. Kulturskolen: Det er i tariffoppgjøret vedtatt at det skal regnes pensjon også på små stillingsandeler. For kulturskolen, med flere ansatte i små stillingsprosenter, vil dette gi ekstra utgift. Rådmannen anbefaler å kompensere denne utgiften for kulturskolen. At skolen
har færre elever på dans og derfor får mindre inntekter fra elevavgifter, bør kunne løses ved reduksjon av lærertimer i takt med elevnedgangen. Familie og helse: Rådmannen anbefaler å kompensere familie og helse for den økte egenandelen for Hov Nordre som følge av bortfall av støtte fra Helsedirektoratet. Økt egenandel krisesenter anbefales også kompensert. Enheten bør også få mellomlegget mellom psykologens lønn og det kommunen får i modellutprøvingstilskudd lagt inn i ramma. Når det gjelder lønn til audiopedagog anser rådmannen dette for å være en stedfortreder for logoped, og at enheten derfor kan benytte midler som ble gitt i budsjettet for 2012 til dette. Teknisk drift og eiendom: Økte energikostnader som følge ut utbyggingen av Furulund barnehage, økte forsikringskostnader, reduserte inntekter vaktmesterutleie og at det nå er flere serviceavtaler som følge av nye anlegg, mener rådmannen TDE bør få kompensert. Reduserte husleieinntekter som følge av salg av eiendommer og rivning, vil også medføre reduserte utgifter for TDE. Rådmannen vurderer det slik at det frafallet av inntekt som ikke blir kompensert av reduksjon i kostnader, må TDE ta som en utfordring i kutt. Plan og næring: Rådmannen anbefaler at plan og næring kompenseres kr 200.000,- til vedlikehold av kartverket. I følge sjekklisten fra enhetsleder plan og næring, vil disse utgiftene påløpe uansett siden avtalen om geovekstsamarbeidet allerede er signert. Nye tiltakene som enhetene har meldt inn: Dokka barnehage 50 % økning styrerressursen fra 1/8 til 31/12-2013 132 300 Kultur Utvidet åpningstid Parken 60 000 Økt tilskudd idrett og fysisk aktivitet 110 000 Oppgradering på biblioteket 85 000 Tilskudd almennkultur 30 000 Nytt gulvbelegg og ny oppvaskmaskin Parken 115 000 Arrangere "HØST" 75 000 Kulturskolen Redusert elevavgift 0 Familie og helse Økte utgifter til hjelpemidler? Omsorg og rehabilitering Økte ressurser tildelingskontoret 600 000 Teknisk drift og eiendom Mer vedlikeholdsmidler i drift istedenfor 500 000
investering Økt vegvedlikehold 200 000 Normaliserte strømutgifter 700 000 Plan og næring Digitalt byggesaksarkiv 700 000 Kommuneplan Synnfjell Øst 900 000 Vegadressering 350 000 Korrigering av diverse endringer 700 000 Kirkelig fellesråd Komp. 20 % sekretær og 50 % kirkegårdsarbeider 346 000 Sum nye tiltak: 5 603 300 For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. Med den beregnede utfordringen man står ovenfor, kan ikke rådmannen i utgangspunktet anbefale noen av de nye tiltakene, finansiert innenfor driftsbudsjettet for 2013, på dette tidspunktet. Det er ingen tvil om at de nye tiltakene som er spilt inn er nødvendige og er viktige for å kunne yte bedre tjenester til innbyggerne, men med tanke på de økonomiske utfordringene man står ovenfor, må eventuelle nye tiltak vurderes meget kritisk i den videre budsjettprosessen. Det er klart at det er et behov for tre styrere i Dokka barnehage. En styrer på hvert av de tre husene fra høsten 2013 blir viktigere når Furulund står ferdig. Å øke fra halv stilling til en hel styrerstilling er derfor et nytt tiltak rådmannen ønsker vurdert videre i budsjettprosessen. Omleggingen av hjelpemiddelordningen vil også få konsekvenser for familie og helse, men her er det fortsatt usikkerhet knyttet til beløp. Dette også må derfor vurderes igjen senere. Kommunedelplan Synnfjell Øst kommer i en særstilling, da formannskapet i to tidligere runder, klart har signalisert at dette arbeidet må prioriteres gjennomført i 2013/2014. Rådmannen mener dette eventuelt bør søkes finansiert helt eller delvis fra disposisjonsfond/næringsfond. Digitalisering av byggesaksarkivet er et annet nytt tiltak som både kan gi et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv, samtidig som det forenkler kommunens oppgaver og kan gi innsparing. Dette er en type engangsjobb, som bør være med i vurderingen videre. Kutt-tiltak som enhetene har meldt inn: Å svare opp bestillingen fra formannskapet på 3 % kutt, vel kr 10 mill., har vært en utfordrende prosess. Selv om utfordringen i sum totalt sett er mindre i år enn tidligere, har det vært minst like utfordrende å klare å komme opp med kuttforslag. Det er i denne prosessen kommet opp kutt som tidligere har vært politisk vanskelig akseptable, og det er forslag om å kutte tjenester eller deler av tjenester. For å kunne drive prosessen videre mot å få lagt et budsjett i balanse, har rådmannen behov for å få tydelige politiske signaler på hvor det skal foretas ytterligere kutt, og hvilke tjenester som skal reduseres eller avsluttes. Kuttforslagene fra enhetene: Sentraladministrasjonen Generell utfordring foreløpig uspesifisert 360 364* Uttak Visma Enterprise 100 000*
Uttak mobiltelefon-avtale (fordeles rammene) 350 000* Uttak effektivisering fellestjenesten (stillingsandel) 130 000* Dokka barneskole Redusert antall rammetimer til undervisning 410 000* Reduksjon av vikarutgifter 150 000* Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell 125 100* Torpa barne- og ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning 445 000* Reduksjon av vikarutgifter 100 077* Dokka ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning 287 376* Reduksjon av vikarutgifter 95 000* Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell 90 000* Læringssenteret Vakante stillinger i 2013 57 061* Torpa barnehage Reduksjon av assistentstilling 290 000* Dokka barnehage 1 avd. mindre 1/1 til 14.08.2012 552 022* Nordsinni barnehage Redusert innkjøp, økt samdrift, redusert vikarbruk og overtid 177 000* Kultur Redusert tilskudd lag og foreninger ** 209 273* NAV Redusert bidrag til andre formål 197 408* Kulturskolen Kutte dirigentstøtte voksen korps og kor 73 000* Familie og helse Økte refusjoner enslige mindreårige innvandrere 400 000* Redusert kjøp av institusjonsplasser barnevern 185 000* Avslutte fritidskontakttilbudet 565 000* 20 % redusert faglederstilling tilrettelagte tjenester 120 000*
Omsorg og rehabilitering Økte refusjonsinntekter ressurskrevende brukere 901 000* Reduksjon plasser rehab/avlastning Korsvoll 2 337 182 Teknisk drift og eiendom Reduserte husleiekostnader 120 000* Reduksjon renhold 60 000* Reversering gratis halleie lag og foreninger 240 000* Reduksjon halv stilling drift 220 000* Reduserte årlige festeavgifter 160 000* Mørklegging av gatelys utenom Miljøgata 300 000* Plan og næring 127 179* Kirkelig fellesråd 139 500* Samme sjekklister som i fjor 10 073 Sum kuttforslag: 542 ** Rådmannen anbefaler størrelsen på kuttet, men oppfordrer enheten til å finne andre kuttforslag. For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. De kutt-tiltakene som rådmannen har vurdert å kunne anbefale at gjennomføres, er merket med *. Disse tiltakene summerer seg til kr 7.736.360,-. Med disse kuttene står man igjen med en utfordring på kr 3,36 mill. Rådmannens vurdering av alle innmeldte kutt-forslag: Sentraladministrasjonen: Rådmannen mener at kuttforslagene innenfor sentraladministrasjonen kan gjennomføres, med begrensede konsekvenser for aktiviteten og prioriteringen av viktige oppgaver. Innsparinger som følge av ny telefoniavtale skjer ikke bare innenfor SA, men er spredt på alle enheter. Uspesifisert innsparing må utredes videre. Grunnskole: Rådmannen anbefaler at kuttforslagene fra grunnskolene gjennomføres. Skolene slapp kutt i 2012-budsjettet. Selv om det satses på skole, er kommunen i en økonomisk situasjon der fokuset på effektivisering må være tilstede i alle enheter. Reduksjon i vikarbruk ved fravær, må ansees som akseptabel hvis kvaliteten i «den daglige» skolegangen er god. Etter etableringen av innkjøpsenheten på Gjøvik, har kommunen fått til gode innkjøpsavtaler. Ved lojalitet til innkjøpsavtaler vil en kunne oppnå reduserte priser på skolemateriell, og derav reduserte utgifter uten å redusere innkjøpet. Læringssenteret: Vakante stillinger gir en midlertidig besparelse i budsjettet for 2013. Det må da jobbes med en varig løsning på innsparingen inn mot budsjettet for 2014. Barnehage: Rådmannen mener at kuttforslagene barnehagene har kommet med bør gjennomføres. For Dokka barnehage får kuttet ingen konsekvenser i 2013, men helårsvirkningen må konsekvensjusteres inn i budsjettet for 2014. De andre kuttforslagene i Torpa og Nordsinni barnehage, vil kunne påvirke kvaliteten i barnehagen og øke belastningen på de ansatte, men rådmannen er av den oppfatning at virksomhetene vil håndtere dette på en forsvarlig måte. Kultur: Å kutte 209.273,- i overføring til lag og foreninger vil påvirke aktivitetsnivået. Rådmannen ser det som vanskelig å anbefale at dette kuttet gjennomføres. Det er ønskelig at
kultur ser på innsparingsmuligheter både på Parken og på andre deler av kultur, som erstatning for kutt i overføringer til lag og foreninger. NAV: Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres. Kulturskolen: Å kutte dirigentstøtten til voksen korps og kor vil gjøre at de som deltar må betale det tilbudet faktisk koster. Det ansees som akseptabelt. Familie og helse: Rådmannen mener at kutt-tiltakene enheten foreslår bør gjennomføres. Økte inntekter er tiltak som lett kan anbefales. At enheten kan redusere budsjettet til kjøp av institusjonsplasser er også gledelig, så må en bare håpe at utviklingen dette området opprettholdes. Å avslutte fritidskontakttilbudet innen psykisk helse og tilrettelagte tjenester er et forslag om å slutte helt å gi denne ikke lovpålagt tjenesten. Avviklingen av dette tilbudet vil ha konsekvenser for brukerne og for brukernes familier og foresatte. Det blir viktig å kartlegge konsekvensene noe nærmere i det videre budsjettarbeidet. Omsorg og rehabilitering: Rådmannen anbefaler at økningen i refusjon ressurskrevende tjenester foretas, men har vanskelig for å kunne anbefale å kutte avlastningsplasser. Enheten er oppfordret til å komme med andre kuttforslag. Teknisk drift og eiendom: Det er ikke akseptabelt at kultur skal kutte tilskudd til lag og foreninger, og at lag og foreninger igjen skal begynne å betale halleie, etter at det i 2012 ble vedtatt gratis halleie. Rådmannen anbefaler at dette innsparingstiltaket gjennomføres, men at kultur blir utfordret til å foreslå andre tiltak. Ellers vurderes innsparingstiltakene fra TDE til å være akseptable i den økonomiske situasjonen som Nordre Land nå er i. Plan og næring: Selv om ikke konsekvensene av et kutt på 127.000,- er skissert, ser ikke rådmannen å kunne skjerme enheten. Rådmannen anbefaler derfor at plan og næring også skal gjennomføre 3 % kuttet. Statsbudsjettet 2013: Statsbudsjettet ble presentert mandag 8. oktober. Med den informasjonen rådmannen har på skrivende tidspunkt, ser det ut til at Nordre Land kommune får ca. kr 1,6 mill. mer i rammetilskudd enn det som ble lagt til grunn ved beregningen av de foreløpige rammene og utfordringen som ble presentert i møtet 5. september. Med de konsekvensjusteringene som rådmannen foreslår kompensert, at ingen av de nye tiltakene blir finansiert innenfor driften, og at alle kuttene rådmannen anbefaler effektueres, har man da fortsatt en utfordring på kr 1,759 mill. Tiltak i statsbudsjettet som må innarbeides i budsjettet er blant annet valgfag 9. trinn. Dette er foreløpig beregnet til kr 141.500,- som må legges på budsjettet til barneskolene. Da er utfordringen ca. kr 1,9 mill. Andre føringer knyttet til statsbudsjettet må man komme nærmere tilbake til når de ulike fagdepartementenes føringer er studert nærmere. Investeringsbudsjettet 2013: Investeringstiltakene er ennå i en tidlig fase. Tiltakene som presenteres her er ikke vurdert av rådmannen. Teknisk drift og eiendom har prioritert sin tiltak, der 0=allerede prioritert i tidligere vedtak, 1=helt nødvendig og 2=ønskelig. Nedenfor foreligger de foreløpige investeringstiltakene som er spilt inn fra teknisk drift og eiendom og IKT: Prioritering Investeringsplan TDE (i 1000 kr) 2013 0 Tilleggsfinansiering utbygging Furulund (tidl vedtak) 4300 0 Bidrag gang- og sykkelsti Vesttorpvegen (tidl vedtak) 1000 1 Formidlingslån/startlån til videre utlån 5000 1 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE 700
1 Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom 1500 1 Opprusting kommunale bygg 500 1 Sopemaskin selvgående 1000 1 Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen 2000 1 Pumper fyranlegg Dokkahallen 250 1 Energimerking av kommunale bygg 250 1 Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa 200 2 Nødlys Landmo 350 2 Tak over kantine Landmo 350 2 Solskjerming Dokka Ungdomsskole 1000 2 Utbedring overvannsproblem Landmo 150 2 Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum 200 Utvidelse boligfelt Elverom 5000 Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten 1500 1 Opprusting kommunale veger 500 1 Fortau Nedre Smedbyveg og Lyngvegen xxx 1 Generelle trafikksikkerhetstiltak og registreringsutstyr ÅDT 200 2 Asfaltering Storgata fra Esso til Fv 33 XXX 2 Fast dekke Synnfjellvegen 2 Forprosjekt fortau Sollisvingen 300 2 Fortau Landmovegen, regulering i 2013 150 2 Ombygging veg Nybakktåje, prosjektering i 2013 200 Sum tiltak 15300 Tiltak selvkostområde: (eks. mva) 1 Ledningnett rehabilitering 2500 1 Kjøp av brukt hjulgående gravemaskin 1000 1 Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon 200 1 Kommunedelplan VA, konsulentbistand 200 1 Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr. 200.000 400 1 Renovere vannverk Torpa, tilleggsbevilgning xxx 1 Forprosjekt renovering eller tilknytning Risby renseanlegg 200 1 Ny PLS Dokka RA 650 2 ENØK Dokka RA, ventilasjon og tildekking basseng xxx 2 Ny polymerbereder Dokka RA 250 2 Vannledning til Dokka RA 1000 2 Ny pumpestasjon Vinjarmoen inkl ledningsnett nye næringstomter XXX 2 Ny brannstasjon og verksted, inventar 200 2 Utbedringer Brovold vannverk, tank vannglass + fjerne trykktank 500 2 Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon (HMS) 150
Sum tiltak selvkostområde: 7250 Sum inklusiv selvkostområdet 22550 Investeringer, andre ( i 1000 kr) 2013 Ny lagringsløsning (SAN) 463 Ny sonemodell i it-arkitekturen 250 Fornyelse terminalserver, sikker sone 458 Restrukturering av datarom 262 Sikker utskrift 343 Utvidelse av skoleløsning 292 ROS-tiltak, aggregater 2 500 Sum alle investeringstiltak: 27 117 Investeringstiltakene som er kommet inn fra enhetene er ennå ikke gått gjennom en vurdering og nøye prioriteringsrunde hos rådmannen. Det er allikevel valgt å legge det som foreligger nå, sånn at det kan gis politiske signaler inn i det videre prioriteringsarbeidet administrativ. Regionalt samarbeid om kommunale tjenester: Det vil i løpet av 2013 vil det bli satt i gang forstudie av flere regionale samarbeidsområder, blant annet innen regnskap og lønn. Det er en tanke at disse samarbeidstiltakene kan gi en effektiviseringsgevinst på sikt. Hvis Nordre Land skal være deltaker i dette, er det viktig å hente inn noe av gevinsten, men også beholde noe av gevinsten regionalt for å kunne videreutvikle samarbeidet. I det videre arbeidet med budsjettet for 2013, har rådmannen behov for politiske signaler og tydelige vedtak som grunnlag for det videre arbeidet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for LMT til å råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet ønsker å prioritere inn følgende konsekvensjusteringer i budsjettet for 2013: - - Formannskapet ønsker å prioritere inn følgende nye tiltak i budsjettet for 2013: - - NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. oktober 2012
Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen