Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2015/183-10 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forslag til Hovedplan vannforsyning og avløp 2016-2024, 1. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 38/16 18.05.2016 Rådmannens innstilling Plan, byggesak og teknisk drift vedtar å legge forslag til Hovedplan vannforsyning og avløp 2016-2024 ut til offentlig høring i tidsrommet 20.05.2016 18.07.2016. Samtidig sendes planen ut på høring til følgende instanser: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling Sametinget Mattilsynet Statens vegvesen, Region Midt Naturvernforbundet Huseiernes landsforbund NTE NVE Velforeninger Otterøyrådet nterne høringsinstanser: Byggesak- og oppmålingsavdeling Kommunalteknikk og eiendom Eiendomsavdelingen Kommuneoverlegen i MNS Samkommune Teknisk sjef Forslag til Hovedplan 2016-2024 kunngjøres på kommunens hjemmeside i tillegg. Hjemmel for vedtaket er:
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S X U S U X S 09.01.2015 Planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp, planperiode 2015-2024 25.02.2015 Særutskrift Planprogram for avløp, planperiode 2015-2024 26.02.2015 Melding om vedtak. Høring; Planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp, planperiode 2015-2024 09.03.2015 Namsos kommune - planprogram for avløp 2015-2024 - høring - melding om vedtak 13.03.2015 Uttalelse til forslag til planprogram for kommunedelplan for vannforsyning og avløp - perioden 2015-2024 10.04.2015 Uttalelse til planprogram for avløp 2015-2024 i Namsos kommune 16.04.2015 2. gangs behandling, planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp 29.05.2015 Melding om vedtak - 2. gangs behandling, planprogram for avløp 29.05.2015 Særutskrift - 2. gangs behandling, planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp 04.02.2016 Forslag til kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2024, 1. gangs behandling 29.01.2016 Hovedplan vann og avløp revisjon 2016-01-29 + saksutredning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl. Statens vegvesen, Region Midt Mattilsynet - Distrikskontoret for Namdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bangsund Velforening m.fl. Søråsen Finn Åge Vedlegg: 1 Hovedplan vannforsyning og avløp
Saksopplysninger Hovedplan vannforsyning og avløp er en del av kommunens planstruktur. En slik plan ble utarbeidet for første gang i 2010 for planperioden 2010-2019, og vedtatt i kommunestyret 16.06.2011. Planen viser hovedstruktur og rammer for framtidig utbygging og drift, og skal rulleres med jevne mellomrom. Foreliggende plan bygger på hovedplanen fra 2010 og delrapporter utarbeidet i ettertid som oppfølging av vedtatt hovedplan. Forrige plan ble nevnt som kommunedelplan, men vi har underveis i revideringen endret navnet til hovedplan. Dette er i samsvar med Namsos kommunes planstrategi. Hovedplan vannforsyning og avløp gjelder hele Namsos kommune. forhold til økonomiske rammer, drifts- og vedlikeholdsansvar og investeringsbehov, omfatter planen primært kommunale anlegg. Planen omfatter også private anlegg når det gjelder myndighetsutøvelse, og kommunens overordnete ansvar for at alle innbyggerne i kommunen har et tilfredsstillende tilbud innen vannforsyning og avløp. Planen omfatter også vannressursene i kommunen, og tilstand, kvalitet og brukerinteresser danner viktig grunnlag for prioritering av tiltak innen vannforsyning og avløp. Kommunestyret vedtok 28.05.2015 planprogrammet for hovedplanen. Gjennom dette er det lagt klare forutsetninger og føringer for planarbeidet. Det skal dessuten være klare og like regler for hvor kommunens ansvar slutter og den enkelte huseiers ansvar tar til når det gjelder ledningsnettet for vann og avløp. Følgende hovedpunkter er beskrevet og drøftet i planen: nnledning, med selve planprosessen samt sentrale problemstillinger og hovedutfordringer Beskrivelse av status Sentrale mål for virksomheten Rammebetingelser Problemstillinger og veivalg Behov for utbygging og andre tiltak Forslag til Handlingsplan. Kartvedlegg er en del av planen. Hovedplanen omhandler, vurderer og diskuterer de nevnte temaenes gjensidige påvirkning, og har endt opp i et forslag til handlings- og investeringsplan. Denne vil være et grunnleggende styringsdokument for det videre arbeide innen sektoren. Handlingsplanen bør følge kommuneplanrulleringen og økonomiplanperioden. Økonomi Totalt er det vist et investeringsbehov på ca. kr 54.0 mill. til vannforsyning og ca. kr 22.0 mill. til avløp i perioden 2016-2019. Det er fortsatt forutsatt l 00 % finansiering over gebyrinntektene. Samlede investeringer ligger vesentlig over budsjettet som ligger i HPØP for samme periode og som viser en årlig investering på 4,0 mill kr./år til vannforsyning og en årlig investering på 5,0 mill kr./år til avløp. Det er imidlertid flere prosjekter som har egen finansiering ut over de kr 4.0 mill. og kr 5.0 mill. på henholdsvis vann og avløp. Det vurderes fortløpende om det skal søkes om egen finansiering på en del større prosjekter. utgangspunktet skal HPØP for kommende 4-årsperiode være styrende.
De siste årene har rentenivået blitt betydelig redusert og det har igjen gitt kommunen muligheter til å redusere gebyrnivået ut til abonnent. forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 ble det besluttet å redusere nettleie og forbruksgebyr vann med 7 % og nettleie og gebyr avløp med 5 %. Målet for Namsos kommune er på sikt å ligge under gjennomsnittet sammenlignet med de andre større bykommunene i Nord-Trøndelag. Renteutviklingen vil være avgjørende for utviklingen i gebyrnivået i kommunen. Over tid er det investert betydelig innenfor VAR-sektoren og den samlede balanse for VAR vil ligge på ca. 240 mill. kr. En økning med 1 %-poeng i rentenivået vil gi ca. 2,37 mill. kr. i økte kalkulatoriske renter pr. år. Dette må hentes inn over selvkostregnskapet og vil gi en økning i gebyrene ut til abonnent med 5,61 %. Det er i 2015/2016 ryddet opp i en del «spesialavtaler» til storforbrukere av vann og det vil gi en økning i inntektene. Det vil også kunne bidra til at vi kan foreta en ytterligere reduksjon av gebyrnivået i 2017 og i årene framover. Sentrale føringer i handlingsplanen: Det er lagt opp til at det meste av investeringene innenfor rammene i HPØP i perioden 2016-2019 går til utskifting, rehabilitering, sanering og fornying av eksisterende anlegg. peroden 2019-2024 er det i større grad foreslått nye anlegg, bl.a. nye høydebassenger for Bangsund, Vemundvik og Høknesåsen/Husmyra og nye avløpsanlegg for Ramsvikskogen/Ramsvika/Åkervika, Møllevegen og Bråten/Toddum. tillegg er det tatt med flere store prosjekter og investeringer som krever egen finansiering i første del av planperioden. Dette gjelder i første rekke tiltak på eksisterende dammer i Tavlåvassdraget. Nytt i forhold til hovedplanen for 2010-2019, er at det er tatt med forslag til tiltaksplaner for å redusere risiko for oppstuving i avløpsnettet og kjelleroversvømmelser på grunn av forventet økning i nedbørintensitet og flomnivå som følge av klimaendringene. Det er også skissert forslag til retningslinjer for eventuelle tilskudd til private vann- og avløpsanlegg der det ikke er hensiktsmessig med utbygging av kommunale anlegg. Arbeidsprogram hittil og videre: Korrigert forslag til fremdriftsplan og prosjektdeltakere er vist under. Framdriften for hovedplanen er noe forsinket i forhold til det som ble vedtatt i Kommunestyret 28.05.2015. Aktivitet Tidsrom/uke PLANPROGRAM 1. Melding om oppstart/utarbeidelse av planprogram vedtas i Uke 09/2015 PBT 2. Kunngjøring og høring av forslag til planprogram (minimum 6 uker) Uke10-16/2015 3. Revidert planprogram med kommentar til uttalelser, framlegging i PBT Uke 21/2015 4. Fastsetting/vedtak av planprogram i KS Uke 22/2015
HOVEDPLAN 5. Forberedende arbeider med ROS-analyser, statusbeskrivelse, målsetting og problemstillinger Uke 01-22/2015 6. Utarbeidelse av plan iht. planprogram Uke 23/2015-04/2016 7. Framlegging av planforslag i PBT Uke 16/2016 8. Vedtak om å legge forslag til plan ut til offentlig høring Uke 16/2016 9. Høring av planforslag (minimum 6 uker) Uke 24/2016 10. Framlegging med kommentar til uttalelser i PBT Uke 35/2016 11. Vedtak av Hovedplan vannforsyning og avløp i KS Uke 39/2016 Medvirkning: Prosjektgruppen består av fagpersoner som til daglig arbeider innenfor vann- og avløpssektoren samt politiske representanter: Nils Hallvard Brørs, leder kommunalteknikk og eiendom(prosjektansvarlig) Andre Michael Aglen, kommunalteknikk og eiendom, prosjektavd. Kristian Foss, kommunalteknikk og eiendom, driftsavdeling vann- og avløp Finn Åge Søråsen, innleid planlegger fra Norconsult AS Kåre Kvåle, politisk representant oppnevnt av PBT Siv Grav, politisk representant oppnevnt av PBT. Prosjektgruppen rapporterer til Rådmannen v/teknisk sjef. Vurdering kommende "arealplanperiode" er det bl.a. med forslag om boligutbygging i områder hvor det ikke er tilrettelagt for kommunalt avløpssystem. Det må vurderes politisk hvorvidt Namsos kommune skal involvere seg i slike utbygginger, eller om de skal løses gjennom Forurensningsforskriften og Utbyggingsavtaler. Hovedplan for vannforsyning og avløp 20 l6-2024 er videre tenkt som et strategidokument for kommunen i forhold til overordnede mål og delmål for vann- og avløpsforsyningen i årene fremover. Planen vil dermed gi viktige føringer for hvordan administrasjonen skal håndtere henvendelser fra abonnenter og andre når det gjelder spørsmål om utbygging, fornyelse og drift av kommunale anlegg og eventuell bistand til gjennomføring av privat utbygging. Hovedplan for vannforsyning og avløp skal ivareta større medvirkning i planarbeidet i forhold til befolkning, offentlige instanser og organisasjoner, samt styrke det politiske beslutningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at hovedplanen for vannforsyning og avløp koordineres med rulleringen av Kommuneplanens arealdel. Det tas dessuten sikte på å revidere handlingsplanen hvert år.
Noe av intensjonen med- og håpet for denne hovedplanen er at den skal "leve". Det vil si oppdateres og endres i takt med nye utfordringer, innspill, myndighetskrav osv., og gis politisk ryggdekning. Spesielt gjelder dette punktene 6 og 7: Behov for utbygging og tiltak samt Handlingsplan med investeringsprogram. Vann- og avløpsområdet er stort og viktig for Namsos kommune. Det har stor betydning at de folkevalgte involverer seg innen dette området og "er med". Miljømessig vurdering Namsos kommune er sertifisert etter NS EN-SO 14001:2004 (miljøstyring, ytre miljø). Denne sertifiseringen er basert på to hovedfaktorer: overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Sertifiseringen gir dermed innbyggerne og ansatte forsikring om at kommunen følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø. Gjennom arbeidet med Hovedplan vannforsyning og avløp, har kravene som sertifiseringa setter, blitt ivaretatt. Behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 18.05.2016 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Plan, byggesak og teknisk drift. Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 18.05.2016 Plan, byggesak og teknisk drift vedtar å legge forslag til Hovedplan vannforsyning og avløp 2016-2024 ut til offentlig høring i tidsrommet 20.05.2016 18.07.2016. Samtidig sendes planen ut på høring til følgende instanser: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling Sametinget Mattilsynet Statens vegvesen, Region Midt Naturvernforbundet Huseiernes landsforbund NTE NVE Velforeninger Otterøyrådet nterne høringsinstanser: Byggesak- og oppmålingsavdeling Kommunalteknikk og eiendom Eiendomsavdelingen Kommuneoverlegen i MNS Samkommune Teknisk sjef Forslag til Hovedplan 2016-2024 kunngjøres på kommunens hjemmeside i tillegg.