Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Vektergården, Sørumsandvegen 77 Driftsavdelingen, Industrivegen 30 B Renseanlegget, Vestbyvegen 5. på Sørumsand Anleggvirksomhet i hele kommunen Styrets forslag av 26.10.2011

Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 2 av 42

Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5 B.1.1 Innledning... 5 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune... 7 B.1.3 Forholdet til økonomiplanen 2012 2015 - for Sørum Kommunalteknikk KF... 7 B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF... 7 B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune... 8 B.1.6 Aksjon Skoleveg... 8 B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for 2012... 9 B.1.8 Kvalitet og HMS... 10 B.1.9 Kvalitet... 10 B.1.10 HMS... 10 Kapitel C Virksomhetene... 11 C.1.1 Organisering og bemanning... 11 C.1.2 Organisering av foretaket... 11 C.1.3 Staben... 12 C.1.4 Driftsavdelingen... 14 C.1.5 Prosessteknikere... 16 C.1.6 Driftsrammer 2012... 18 C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen... 19 Kapitel D Fagområdene... 20 D.1.1 Avløp 2012... 20 D.1.2 Vann 2012... 21 D.1.3 Veg og veglys... 24 D.1.4 Kabelnett og Fiber... 26 Kapitel E Driftsbudsjettene... 27 Kapitel F Investeringsbudsjettet 2012... 36 Kapitel G Gebyrutviklingen 2011-2012... 37 G.1 Endringer i vanngebyrene... 37 G.2 Endring i avløpsgebyrene... 37 G.3 Endring i septikgebyrene... 37 G.4 Endring i renovasjonsavgiften... 37 G.5 Endring i feieavgiften... 37 G.6 Samlet gebyrutvikling... 38 Gebyrregulativ 2012... 39 G.6.1 Vann, avløp og septik... 39 G.6.2 Renovasjon... 42 G.6.3 Feiing og tilsyn... 42 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 3 av 42

Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 19. oktober 2011, sak 12/11, og fattet følgende vedtak: Forslag til Årsbudsjett med virksomhetsplan og gebyrregulativ 2012 med endringer vedtas styrets innstilling til kommunestyret. Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte XX.XX.2011 sak XX/11, og fattet følgende vedtak: Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 4 av 42

Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2012 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts og investeringsbudsjettet for 2012 samt en mer verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, vedtatt av kommunestyret 15.06.11. Foretaket merker de varslede klimaendringene godt. Vi opplever stadig oftere perioder med ekstremnedbør og flommer. Dette setter infrastrukturen på store prøvelser og vi må i all planlegging fremover ta høyde for et villere og våtere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til veivedlikehold, pumping av overvann med mer. Det er nylig fattet et etterlengtet prinsippvedtak i Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner som innebærer at det skal etableres en felles avløpsrenseløsning for de tre kommunene. I skrivende stund arbeides det videre med regulering, skisser til organisering og avtaleverk kommunene i mellom. Foretaket har vært en pådriver for å få til et slikt samarbeid og det er derfor svært gledelig å se at dette nå nærmer seg realisering. Vårt håp er at dette vil gi grobunn for økt grad av samarbeid innenfor flere av våre tjenesteområder. Som en følge av at det blir samarbeid om avløpsrensingen, vil vår rensevirksomhet bli overført til det fremtidige IKS et. Øvrige deler av foretaket har siden etableringen i 2004 hatt den samme organiseringen. Det er derfor på tide å vurdere om dagens interne organisering er hensiktsmessig og se på hvilke konsekvenser bortfallet av rensevirksomheten vil ha for den totale tjenesteproduksjonen. Sentrale temaer vil være beredskap og drift av pumpestasjoner som i utgangspunktet ikke skal være en del av IKS et. I begynnelsen av 2012 vil vi også implementere Visma-applikasjonen DV-pro i foretaket. Dette systemet vil stå for timefangst, ressursplanlegging og gi en vesentlig bedret oversikt over prosjekter som utføres i egen regi. Systemet implementeres i første omgang på Driftsavdelingen, men det tas også sikte på at andre virksomheter etter hvert tar i bruk dette systemet. I dag benyttes andre systemer som ikke er tilknyttet regnskapssystemet samt egenutviklede regneark, noe som har medført en til tider dårlig økonomioppfølging. Vi forventer at det nye systemet vil forenkle foretakets økonomistyring og bli et viktig styringsredskap. Foretaket vil i 2012 ha spesielt fokus på å fortsette arbeidet med viktige rolleavklaringer i forhold til øvrige deler av Sørum kommunes administrasjon. Det ble gjennomført en del arbeid vår/sommer 2011 som endte opp med enkelte vedtektsendringer, men det blir viktig å fortsette dette arbeidet slik at samarbeidet kan styrkes og videreutvikles. Innenfor vann og avløp vil det i løpet av 2012 bli igangsatt store og viktige investeringer. Nytt høydebasseng på Sørumsand vil bedre leveringssikkerheten for drikke- og brannvann betydelig. Det er også et håp om at første spadestikk for nytt avløpsrenseanlegg, enten på Sørumsand eller Fetsund, gjøres i løpet av kommende år. Med de store investeringene som skal gjennomføres de kommende år er det ikke til å unngå at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke. Foretaket har utarbeidet en prognose over gebyrutviklingen frem mot 2023 og bruker den aktivt for å få en mest mulig jevn gebyrutvikling. Dette medfører at vi både i 2010 og 2011 vil avsette et lite overskudd, som igjen skal benyttes til gebyrutjevning etter at investeringene er gjennomført. Dette er mitt siste budsjettdokument som daglig leder i Sørum Kommunalteknikk KF og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle ansatte, styret og politikere i Sørum for de mulighetene jeg har fått Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 5 av 42

som daglig leder i foretaket. Det har vært til sammen 12 begivenhetsrike, lærerike og spennende år som jeg kommer til å se tilbake på med stor glede. Tusen takk! Sørumsand 19.10.2011 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 6 av 42

B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum kommunalteknikk KFs økonomiplan 2012-2015 er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, herunder er også befolkningsutviklingen som er angitt i kommuneplanen lagt til grunn. Disse forutsetninger og føringer er videreført i arbeidet med Årsbudsjett med virksomhetsplan B.1.3 Forholdet til økonomiplanen 2012 2015 - for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for 2012-2015. Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B.1.4 Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen mindre endringer i forhold til økonomiplanen for 2012-2015. Disse endringene er omtalt i nedenfor. B.1.4.1 Endringer i Investeringsbudsjettet På bakgrunn av utarbeidede forprosjekter, og økt detaljering av kostnadsoverslag, er det gjennomført noen mindre omdisponeringer innen Investeringsbudsjettet. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 7 av 42

B.1.5 Tilskudd Fra Sørum kommune Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2010 B 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 12 212 400 33 762 100* 14 171 800 17 000 000 17 510 000 18 035 300 *Ved behandlingen av årsbudsjett for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å overføre kr 20 mill fra eiendomsforetakets overskudd i 2010 til vegvedlikehold. Dette ble endelig vedtatt ved behandling av regnskapet for 2010. Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Tilskuddet har en årlig økning på ca 3 %. Sørum kommune yter et årlig tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF, og dette tilskuddet er ment å dekke drift og vedlikehold av de kommunale vegene i tillegg til kapitalkostnader som følge av investeringer. De siste årene har det blitt gjennomført betydelige investeringer innenfor vegsektoren, hvilket har medført at spesielt kapitalkostnadene i vegbudsjettet har fått en betydelig økning, samtidig som antall meter veg foretaket drifter er økt betydelig de siste år. I løpet av de senere årene har Sørum kommunalteknikk egenfinansiert en relativt stor andel av kostnadene knyttet til veg. Foretaket legger opp til en egenfinansiering på om lag kr 400.000 i 2011 og øker denne til kr 2 mill i 2012. B.1.6 Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddsøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 8 av 42

B.1.7 Sørum Kommunalteknikks fokusområder for 2012 1. Rolleavklaringer Våren og sommeren 2011 ble det arbeidet med å klarlegge ansvars- og rollefordelingen mellom rådmannskommunen og SKT KF. Arbeidet munnet ut i en kommunestyresak som ble vedtatt 7. september. Denne saken klargjør en del forhold, men fortsatt vil det være saker hvor grenseskillet er uklart. Det er viktig at det arbeides videre med ytterligere klargjøring av foretakets handlingsrom. Det er også avdekket behov for å klarlegge ansvarsforholdene mellom virksomhetene internt i foretaket for å sikre at ressursene brukes på en best mulig måte. I løpet av 2012 skal rolle- og ansvarsfordelingen sees på og klarlegges. 2. Søke samarbeid med nabokommuner Det skal jobbes aktivt med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommuner og foretak i området. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby. 3. Organisasjonsutvikling SKT KF er i utgangspunktet ikke en del av Sørum kommunes prosjekt Organisasjon for fremtiden og organiseringen har i store trekk vært uendret siden oppstarten i 2004. Det er nå vedtatt en prinsippsak som innebærer interkommunalt samarbeid innenfor avløpsrensing og dette medfører at en av våre virksomheter vil bli overført til et nytt IKS. Dette i seg selv gir grunnlag for å se på resterende del av organisasjonen med fokus på hvordan foretakets resterende tjenesteproduksjon bør organiseres. 4. DV-pro Høsten 2011 igangsettes prøveprosjekt med bruk av Visma-applikasjonen DV-pro for timefangst i Driftsavdelingen. Etter planen skal resten av foretaket implementere dette verktøyet i første halvdel av 2012. Dette verktøyet blir i stor grad bærebjelken for økonomistyringen i Driftsavdelingen og en viktig bidragsyter for økonomistyringen i foretaket for øvrig. Det er derfor svært viktig at dette arbeidet prioriteres og gis tilstrekkelig ressurser. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 9 av 42

B.1.8 Kvalitet og HMS B.1.9 Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskapshåndbøker, rutinehåndbøker og planer innen foretakets ansvarsområder. B.1.10 HMS Etter Forskrift om virksomheter som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR: 2009-02-11-162, omfattes alle ansatte i SKT KF av kravet om en bedriftshelsetjeneste. SKT KF har avtale med Romerike HMS om bedriftshelsetjeneste. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 10 av 42

Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket Sørum Kommunalteknikk KF Daglig leder Staben Virksomhetsleder Driftsavdelingen Virksomhetsleder Prosessteknikere Virksomhetsleder 11.2 Årsverk Virksomhet 2010 2011 Budsjett 2012 Driftsavdelingen 9 11 13 Prosessteknikere 4 4 5 Staben inkl. daglig leder 12 1 12 1 13 SUM 25 27 31 1 Inklusiv en trainee Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 11 av 42

C.1.3 Staben Organisering og bemanning Staben har gjort en endring i organiseringen av vann og avløp. En fagleder vann og avløp har nå ansvaret for begge fagområdene. Sammen med fagleder vann og avløp arbeider to avdelingsingeniører innenfor fagområdet VA. Virksomhetsleder Fagleder veg Fagleder vann og avløp Fagleder plan og prosjekt Økonom/Controller Merkantil og gebyrforvaltning Avløpsingeniør Prosjektleder VA-ingeniør Prosjektleder Prosjektleder Ansvars - og forretningsområder Staben skal inneha bestillerfunksjonen, og være premissgiver for foretakets fagområder. Staben har i dag en fagleder vann og avløp, en fagleder veg og en fagleder plan og prosjekt. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Staben har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum Kommunalteknikk KF. I tillegg innehar staben byggherrerollen for Sørum Kommunalteknikk KF, der Sørum Kommunalteknikk KF er tiltakshaver. For 2012 er det avsatt drøyt kr 39 mill på investeringsbudsjettet innenfor foretakets ansvarsområder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 12 av 42

Mål 2012 Staben skal i samarbeid med de ytre virksomhetene styrke rutinene for samhandling og kommunikasjon internt i foretaket, og sørge for optimal utnyttelse av drifts- og vedlikeholdsbudsjettene innenfor de ulike fagområdene. Staben skal sørge for god tilbakemelding på publikumshenvendelser, samt gi tilstrekkelig informasjon vedrørende foretakets tjenester. Investeringsprosjektene skal planlegges og gjennomføres i henhold til vedtatt investeringsplan for 2012. Staben vil gjennom virksomhetens kvalitetssystem tydeliggjøre prosessene/rutinene innenfor de ulike tjenesteområdene Kompetansetiltak skal gjennomføres for de ansatte i henhold til utarbeidet kompetanseplan. Strategier for utvikling Staben har i de siste år utviklet seg i ønsket retning. Staben har nå oppnådd bra kapasitet i forhold til de oppgaver som skal håndteres. Ved kapasitetsbehov utover den kapasitet vi besitter vil dette dekkes inn ved innkjøp av tjenester. For en videreutvikling av Staben er kompetansetiltak en viktig faktor. Staben besitter mye, og riktig kapasitet, og kompetanseoverføring mellom de ansatte er et satsningsområde, som både vil utvikle staben og den enkelte, både faglig og med hensyn på arbeidsmiljøet. Staben er nå samlokalisert med Plan og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune. Dette er noe det vil arbeides med å utnytte på en best mulig måte, og herunder vil samhandling være et viktig moment. Økonomiske rammer 2901 Styring og ledelse: Regnskap 10 Budsjett - 11 Budsjett 12 Brutto utgift 12489893 12634222 13538264 Brutto inntekt 12506069 12634222 13538264 Netto 16176 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 13 av 42

C.1.4 Driftsavdelingen Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder med stedfortreder, en vedlikeholdsleder, 10 fagarbeidere, samt ett anleggslag bestående av en anleggsleder og en fagarbeider. Det er en lærling i virksomheten. Anleggsleder og vedlikeholdsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Virksomhetsleder Drift- og vedlikeholdsleder Anleggsleder 10 fagarbeidere 1 fagarbeider Ansvars- og forretningsområder Driftsavdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på løpende bestillinger fra Staben. Avdelingen utfører også noen mindre drift- og vedlikeholdsoppdrag for private, i hovedsak oppdrag relatert til rydding av snø og strøing. Driftsavdelingen har beredskap innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett. Beredskapen omfatter 8 ansatte ved avdelingen og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Den største enkeltaktiviteten som utføres som en del av beredskapen er rydding av snø og strøing om vinteren. Entreprenørvirksomheten utfører sanerings- og investeringsprosjekter innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på bestilling fra Staben. I tillegg utføres det oppdrag for andre aktører, så som andre kommunale foretak, andre kommuner og private. Mål 2012 Virksomheten arbeider for å understøtte og bidra til å nå målene for de virksomhetsområdene vi utfører oppdrag for. Det er et mål at anleggslaget skal arbeide kontinuerlig med investeringsprosjekter hele 2012. Virksomhetenes egne mål er knyttet opp mot økonomi og gjenspeiles i resultatkravene i de økonomiske rammene. Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er for små og uhensiktmessige. Ventilasjonsanlegget er for dårlig ift inneklima, samtidig er det uøkonomisk. Det er også klare krav fra Arbeidstilsynet Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 14 av 42

for ansatte som arbeider med avløp, at det skal være et skarpt skille mellom ren og uren sone ift garderobe/dusj og fellesarealer og spsierom. Bygningsmassen tilfredsstiller ikke disse kravene, som avdekket ved utført tilsyn. En del av det elektriske anlegget trenger å bli oppgradert. Det gjennomføres i løpet av året et forprosjekt som skal avdekke omfang og kostnader for en oppgradering og utvidelse av deler av bygningsmassen. Hovedprosjekt planlegges gjennomført i 2013. Driftsavdelingen skal søke å ansette en lærling til i løpet av våren 2012. Virksomheten skal i løpet av året fortsette å vedlikeholde kjernekompetanse, samt opparbeide kompetanse og anskaffe en del materiell for å selv kunne; Lekkasjesøke og analysere vannledningsnett med dataloggere Utføre maskinell vegetasjonsrydding langs kommunale veier Strategier for utvikling Som et ledd i å kunne møte økt etterspørsel av tjenester fra fagområdene er bemanningen økt fra 7 til 10 fagarbeidere ved Driftsavdelingen fra inneværende år. I økonomiplanen for inneværende periode er det innarbeidet årlige investeringer for utskifting av maskiner. Deler av maskinparken er gammel og utslitt. Erstatning av veihøvel var innarbeidet i 2012, men måtte fremskyndes til 2011 på grunn av flere uønskede hendelser og store kostnader. En gravemaskin er foreslått skiftet og en skal anskaffes ny ut i 2013, men allerede i 2011 har det vært mye nedetid og reparasjonsutgiftene har vært høye på 2 gravemaskiner. Konsekvensene av dette er svekket evne til å levere på tid og unødvendig store kostnader. Det foreslås derfor å fremskynde en anskaffelse fra 2013 til 2012. Økonomiske rammer Driftsavdelingen Budsjett -09 Budsjett -10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift 6.909.405 8 771 535 7 515 015 9 348 634 Brutto inntekt 6.909.405 8 771 535 7 515 015 9 348 634 Resultat 0 0 0 0 Økonomiske rammer Entreprenørvirksomhet Budsjett -09 Budsjett - 10 Budsjett -11 Budsjett -12 Brutto utgift 2.101.705 3 974 484 4 000 109 4 123 580 Brutto inntekt 2.131.185 3 748 178 4 263 917 4 391 835 Resultat 29.480 226 307 263 808 268 255 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 15 av 42

C.1.5 Prosessteknikere Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 4 fagarbeidere. Fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. To medarbeider er nytilsatte i 2011. Kompetanseplan for 2011-2012 er utarbeidet. 2 driftsoperatører mangler driftoperatørskolen, dette er første prioritet. For øvrig har personellet en bred faglig kompetanse. Faglig oppdatering skjer jevnlig hovedsakelig gjennom driftsassistansen i tillegg til andre kurs og seminarer. Samtlige driftsoperatører er ansatt etter 2006 og dette gir noe mindre kunnskap om anleggenes historie. I forhold til krav om akkreditert prøvetaking er det gitt dispensasjon, i denne er det imidlertid satt krav om at prøver skal tas på en best mulig måte, vi har derfor gjennomført kurs for prøvetaking og tar sikte på å innføre riktige rutiner og anskaffe prøvetakingsutstyr slik at det utføres forskriftsmessig. Ansvars- og forretningsområder Virksomheten har ansvaret for teknisk og prosessmessig drift, utvikling og forvaltning av foretakets renseanlegg, pumpestasjoner og tilhørende arealer. De er ansvarlige for den operative driften av disse, renseresultater, prøvetaking og rapportering. Vedlikehold av bygninger utstyr og utearealer. Virksomheten har beredskap på renseanleggene, pumpestasjonene og driftskontrollanlegget, samt deltar i driftsavdelingens vintervedlikehold og beredskap på kommunale veger. Utover dette utfører virksomheten arbeid på anleggene etter premisser gitt fra Staben. Virksomheten er også aktiv i forhold til å feilsøke lekkasjer på ledningsnettet. Beredskapen er en del av kravene i utslippstillatelsen og skal forhindre driftsavbrudd og utslipp av urenset avløpsvann. Beredskapen omfatter fem ansatte og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Av beredskapsmessige oppgaver utgjør driftsproblemer på renseanlegg og pumpestasjoner mesteparten av aktiviteten. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 16 av 42

Mål 2012 Ha en organisasjon for å ivareta driften i forhold til nye planer, økt belastning på anleggene, nye rutiner og forskrifter, avvikling av ferie og vaktplaner. Minimalisere utslipp for å bygge opp under hovedplanens mål for vannkvalitet i resipientene. Utføre prøvetakingen i henhold til kravene for akkreditert prøvetaking Ha fokus på tilrenning og melde tilbake, som innspill for utbedringer bedre vedlikehold på ledningsnettet Strategier for utvikling Arbeid med planlegging av nytt renseanlegg i forhold til funksjonalitet. utføring, tilførsels nett og samhandling vil gi stort resursbehov fra personell ved renseanlegget. Så langt er det en positiv holdning til IKS som nytt selskap og samarbeids arena, men det er nå viktig at medarbeiderne blir tatt med på banen raskt for å starte samarbeid med kollegaer i de andre kommunene. Det er viktig å bringe inn informasjon om selskapsform, og fra andre som arbeider i IKS. Ved å etablere en form for samarbeidsforum vil det også bygges kollegiale bånd Det er samlet mye erfaring og kompetanse blant medarbeiderne, som det er viktig for kommunene at blir brukt til å planlegge et funksjonelt og effektivt anlegg med et godt fysisk arbeidsmiljø. Økonomiske rammer 2966 Prosessteknikere Regnskap - Budsjett Budsjett 10 11 12 Brutto utgift - 2 632 711 2 949 031 Brutto inntekt - 2 632 711 2 949 031 Netto - 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 17 av 42

C.1.6 Driftsrammer 2012 Økonomiske rammer for Foretaket: KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE 2010 2011 2012 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 54 443 981 55 550 727 60 168 864 31 Avgiftsfritt salg 516 304 0 0 36 Leieinntekter 178 366-154 500 189 228 39 Andre driftsinntekter 43 477 032 53 396 895 59 394 128 Sum inntekter 98 615 683 109 102 123 119 752 220 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 27 613 388 32 381 135 37 375 563 47 Interkommunale selskaper 15 167 626 18 420 909 18 407 264 Sum overføringer, tilskudd 42 781 013 50 802 044 55 782 827 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 36 750 42 436 63 000 51 Lønn til ansatte 12 822 923 13 275 756 15 729 231 52 Fordeler i arbeidsforhold 4 577 0 0 54 Avgift, pensjon 3 571 778 3 863 415 4 607 344 58 Offentlige refusjoner -230 506 0 0 59 Andre personalkostnader 95 196 8 487 9 501 Sum lønnskostnader 16 300 718 17 190 095 20 409 076 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 7 245 508 9 507 460 8 998 549 63 Kostnader lokaler 2 955 531 2 348 459 2 456 995 65 Inventar og utstyr 209 418 241 609 306 066 66 Vedlikehold 7 361 614 6 327 941 7 199 898 67 Fremmede tjenester 11 344 427 9 138 530 10 396 355 68 Rekvisita, matriell m.v. 575 226 695 414 754 301 69 Telefon, porto m.v. 247 830 242 117 234 207 70 Drift egne transportmidler 410 416 355 727 409 299 71 Reiser, diett m.v. 42 546 62 756 56 410 73 Representasjon, bevertning 40 812 31 519 32 464 74 Kontingenter 185 788 184 447 197 346 75 Forsikringer 150 526 162 411 177 818 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 460 983 413 598 444 740 78 Tap/tilbakeførte tap 17 934 0 0 Sum andre driftskostnader 31 248 558 29 711 987 31 664 448 DRIFTSRESULTAT 8 285 394 11 397 997 11 895 869 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 18 av 42

KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT GRUPPE 2010 2011 2012 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -1 053 176 9 415-14 517 81 Finanskostnader 7 725 539 11 957 580 11 191 088 Sum finansinntekter/kostnader 6 672 364 11 966 995 11 176 571 Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter -5 376 768 2 700 646 2 680 565 85 Ekstraordinære kostnader 8 620 898 2 089 909 3 399 862 Sum ekstraord. innt./kostnader 3 244 129 610 737 719 297 ÅRSRESULTAT -1 631 099-41 739 0 C.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Det er lagt tilgrunn en rentesats på 5 % 3 % i generell prisvekst For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 3,0 %. Avskrivninger er beregnet ut fra kommunale regnskapsforskrifter Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 19 av 42

Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp 2012 Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det er få klager på avløpsnettet fra abonnentene, noe som tyder på at få er utsatt for problemer på sitt stikkledningsnett. I snitt er det ca. 1-3 regresskrav fra abonnenter som har fått tilbakeslagskader fra spillvannsnettet. Avløpsrensing: Ved normal tilrenning renser avløpsrenseanleggene tilfredsstillende i forhold til rensekravene. Når vi får store og kraftige nedbørsmengder som tilfellet har vært i år, ser man at anleggene sliter i forhold til kravene, og da spesielt i forhold til fosforkravene. Anleggene har høy tilknytning i forhold til dimensjonerende belastning, og det er derfor viktig å bli kvitt fremmedvann på spillvannsnettet. Sørumsand RA er spesielt belastet samtidig som det er veldig nedslitt både bygningsmessig og utstyrsmessig. SKT KF får en utfordring i å holde anlegget i drift frem til ny avløpsløsning og renseanlegg er på plass. Avløpstransport: Avløpstjenesten har store utfordringer i årene fremover. Revidering av Hovedplan avløp fra 2002 startet opp i 2010 og skal sluttføres i 2012. Dette er forskjøvet i forhold til opprinnelig plan pga. stillingsendringer, og at ansatte har sluttet og nye har begynt. Hovedplan avløp vil gi føringer for avløpstjenesten i perioden 2013 2024, og vil fokusere på tiltak for avløp (spillvann og overvann) med hensyn til kvaliteten og dimensjoneringen på ledningsnettet opp mot økte nedbørsmengder ved de forespeilede klimaendringene. Satsningsområder for avløp for 2012 vil være fremmedvannsinnlekking/spillvannsutlekking, vedlikehold, sanering av gamle dårlige avløpsledninger og sanering av septiktanker for å redusere utslipp til vassdrag. Selv om Sørum har et ungt ledningsnett avdekker rapporter der det er gjennomført TVinspeksjoner av eldre og antatt dårlige ledninger store feil. Dette skaper innlekking av bl.a. grunnvann og overflatevann i store mengder transporteres til renseanleggene. Ved store nedbørsmengder kan en også få utlekking av spillvann som skaper lokal forurensning. Avløp i spredt bebyggelse: Det systematiske arbeidet med å kartlegge avløp i spredt bebyggelse videreføres, dvs i de områdene der det ikke er planlagt kommunal kloakkledning ut fra handlingsplanen. Utfallet av dette arbeidet vil være at septiktanker saneres og avløpsløsningen oppgraderes til et godkjent utslipp. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 20 av 42

Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 67,6 76,8 69,5 67,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 32,4 26,0 33,0 34,0 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4 054 3 253 3 531 3 203 Tilknytningsgebyr avløp - en sats (gjelder rapporteringsåret+1) 10 000 16 181 10 907 10 442 Antall kommunale avløpsanlegg 3 2 3 5 Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet 19 28 26 33 Nøkkeltallene fra KOSTRA viser at Sørum kommune ligger noe høyere hva gjelder årsavgifter. Disse må forventes å stige en del i årene fremover pga. store investeringer på avløpsområdet. Ellers viser de andre tallene at en ligger omtrent som de andre gruppene en sammenlikner seg med. Mål for fagområdet: Ferdigstille og følge opp Hovedplan avløp. Opprettholde renseanleggenes standard slik at de fortsatt tilfredsstiller dagens krav til kapasitet og resultat. Redusere fremmedvanninnlekkingen. Økonomiske rammer: Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Avløp Brutto utgift 18 543 377 25 011 273 25 502 620 Brutto inntekt 21 074 133 22 543 192 25 695 159 Bruk av fond* -2 530 756 2 468 081-192 539 Netto 0 0 0 5. Endringer i aktiviteten: Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett vil ved foreliggende plan utløse konsekvenser for driften av avløpstjenesten, og omfanget av disse konsekvensene må derfor utredes i en konsekvensvurdering. En konsekvens som da må innarbeides i driftsbudsjettet, kan være at driftsrammene må økes gradvis. Videre må Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett kvalitetssikres mht kostnader. Bemanningen på renseanlegget merker i dag en økt belastning av slambehandlingen. Det må utløse en vurdering av ressursene i forhold til denne aktiviteten inntil det nye slambehandlingsanlegget på Krogstad står ferdig. I tillegg må det innarbeides rutiner for å vurdere kapasiteten til ledningsnett og pumpestasjoner før områder kobles til det kommunale ledningsnettet, og dette må ses i lys av befolkningsveksten. D.1.2 Vann 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 21 av 42

Kvalitetsvurdering: Abonnenter og klager: Det har kommet noen klager i forhold til forsyning og kvalitet. Hovedsakelig dreier dette seg om smak og farge på vannet. Årsakene varierer, men hovedtyngden kommer fra abonnenter på lange stikkledninger som i tillegg er endeledninger. Klagene som er kommet er behandlet, og tiltak er iverksatt for å utbedre problemene. Vannforsyning: Sørum Kommunalteknikk KF leverer en god og sikker vannforsyning. Dette fordi NRV har en robust og sikker vannbehandling og SKT KF har en god beredskap på eget forsyningsnett. På tross av dette er det også svakheter ved beredskap/reservevannsløsning dersom den ordinære vannleveransen skulle falle bort. I hovedplan vann for Sørum kommune (sluttbehandles 2011) er spørsmål, løsninger og avtaler vedrørende reservevannsforsyning omtalt. Sørum kommune har i dag mulighet for reservevannsforsyning fra Fet kommune (NRV), Blaker vannverk og Årnes vannverk (ferdigstilles i disse dager). Innen utgangen 2016 skal sammenkoblingen mellom NRV og Aurskog-Høland kommune via Sørumsand være ferdigstilt. Dette vil sikre kommunen på en veldig god måte. Et annet viktig tiltak innen vannforsyningen er etableringen av nytt høydebasseng på Sørumsand, noe som vil styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Bassenget er planlagt ferdigstilt i løpet av 2012. Dette er knapp tid og krever et stramt program. Lekkasjeprosenten ble beregnet til 22% for 2010. Det jobbes aktivt med å redusere denne. I 2011 har man hatt få store, men en del mindre lekkasjer. For å få bedre kontroll, er det behov for god oversikt over målesoner ved hjelp av vannmålere. Her er det fortsatt noen mangler. Et samarbeid med NRV om utveksling av data fra eksisterende vannmålere vil føre til at man får kontroll med alle målesonene. Målesoner er omtalt i hovedplanen. Vannkvalitet: Også i 2011 ser man en tendens til økt kimtall i ledningsnett. Årsakene kan være delte, men man tror at aktiviteten på ledningsnettet de siste årene med stadig endringer i vannstrømmer kan være en delårsak. Det er også noen år siden det ble gjennomført systematisk spyling av nettet. Dette ønsket man å gjennomføre i 2011, men mange andre prioriterte oppgaver har ført til at en må utsette dette til 2012. Da vil man også ha en spyleplan klar. Vardefjellet høydebasseng har også i 2011 hatt kimtallsproblemer. En rapport med mulige årsaker og tiltak er utarbeidet. Noen tiltak er utført. SKT KF har også inngått serviceavtale med Ancistrus vedrørende periodisk vedlikehold. Også andre NRV-kommuner sliter med kimtall i bassenger i samme tidsrom som SKT KF. NRV har derfor startet opp et prosjekt for å prøve å finne ut av problemene. Foreløpig rapport er ventet i løpet av høsten 2011. Prøvetaking vil imidlertid fortsette i 2012. Nøkkeltall fra KOSTRA 2011 Tekst Sørum Akershus Gruppe 07 Landet kommune Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 75,0 78,9 72,1 68,4 Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 25,0 23,1 30,8 33,3 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 854 2 400 2 358 2 838 Tilknytningsgebyr - en sats 10 000 14 951 9 693 9 758 Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,709 0,889 0,673 0,711 Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet med kjent alder 23 31 29 29 Av nøkkeltallene fra KOSTRA ser man at Sørum kommune ikke fraviker vesentlig fra Akershus, Gruppe 07 og landet under ett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 22 av 42

Mål for fagområdet: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann 2012-2023). Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Etablere gode vannmålersoner og redusere vannlekkasjer. Jobbe aktivt med å bli kvitt kimtallsproblemene som har oppstått de siste årene. Styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 VANN Brutto utgift 13 859 411 15 489 070 17 093 547 Brutto inntekt 15 068 621 14 768 479 16 437 349 Bruk av fond -1 209 210 720 591 656 198 Netto 0 0 0 Endringer i aktiviteten: Det har også siste år vært fokus på å finne og utbedre vannlekkasjer, og gjøre enkle tiltak i form av punktutbedringer på nettet. Eksempler på punktutbedringer er utbedring/utskifting av kummer, med enkle grep utfasing og nedleggelse av unødvendige og dårlige ledninger. I forhold til bemanning har driftsavdelingen endret organiseringen slik at enkelte nesten utelukkende arbeider med drift av vannforsyningen. Dette er veldig viktig for å få en god forståelse av hvordan et vannforsyningssystem henger sammen og virker. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 23 av 42

D.1.3 Veg og veglys Kvalitetsvurdering: Kvalitetsvurderingene på kommunalt veinett er utarbeidet av Sørum kommunalteknikk. Det er gjennomført en tilstandsvurdering. Tilstandsrapporten er lagt til grunn i det videre arbeidet gjennom 2012, og standard på tiltak vurderes i hvert prosjekt frem til ny hovedplan er utarbeidet. Arbeidet med denne skal fullføres i løpet av 2013. Nøkkeltall fra KOSTRA 2010 Tekst Sørum kommune Akershus Gruppe 07 Landet Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger Enhet : Kilometer 6,9 4,5 7,4 7,9 Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. Enhet : Kilometer Antall km kommunale veier og gater med belysning pr. 10 000 innb. Enhet : Kilometer Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet : Kroner 14 13 17 14 36 37 47 45 113 074 148 296 86 509 120 584 Kommentar til kostratallene: Sørum ligger noe lavere enn gjennomsnittet for Akershus kommunene samt landet for øvrig på bruttodriftsutgifter pr år. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene da det er veldig ulikt om kommunene medtar kapitalutgifter ved innrapportering av disse tallene. I tallene for Sørum er kapitalkostnader medtatt, hvilket betyr at vi ligger ytterligere lavere enn disse kommunene dersom kapitalkostnader ikke er medtatt for kommunene vi sammenligner oss med. Mål for fagområdet: Hovedmål er å få opp standarden til ett akseptabelt nivå, det vil si ett nivå der vi har fornøyde brukere og lavest mulig vedlikeholdskostnader. Derfor har asfaltering / reasfaltering og økt bæreevne vært prioritert høyt. Ved økte rammer på vei er grusvegene prioritert gjennom standardhevning. Arbeidet med standardheving på veilys videreføres. Daglig og løpende oppfølging av tjenesten Mitt nabolag prioriteres høyt. Her ser vi økte kostnader som følge klimaendringer. Store nedbørsmengder oversvømmer våre ledningsanlegg og forårsaker store skader på veinettet. Økonomiske rammer: Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veg Brutto utgift 13 534 842 12 603 535 14 583 065 Brutto inntekt 12 487 845 12 219 639 12 583 065 Egenfinansiering 700 000 383 896 2 000 000 Netto 1 046 997 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 24 av 42

Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Veglys Brutto utgift 2 644 143 1 542 461 1 588 735 Brutto inntekt 1 539 620 1 542 461 1 588 735 Egenfinansiering 0 0 0 Netto 1 104 523 0 0 Endringer i aktiviteten: Hovedfokus er å få utført de tiltakene innen Tiltakspakke vei som er prioritert der for 2012, samtidig som vi prøver ut nye metoder med gjenbruksasfalt tilsatt nytt bindemiddel. Dette for å få fast dekke på grusveier til en rimeligere pris. Denne type asfalt ser ut til å være tilstrekkelig på våre lavtrafikkerte veier. Vi har spesielt fokus på bratte grusveier og tiltak for å hindre utvasking i veibanen. Et annet område det satses målrettet på er veglysforvaltningen og ombygging til målte anlegg. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 25 av 42

D.1.4 Kabelnett og Fiber Ansvars- og forretningsområder Foretaket eier, utvikler og drifter ledningsnett med mørk fiberkabel. Ledningsnettet har sitt knutepunkt i Sørum Rådhus og strekker seg til samtlige kommunale bygg med virksomhet i Sørum kommune, unntatt kommunale bygg lokalisert i Blaker. 17 kommunale bygg er tilknyttet Sørum Kommunes IKT løsninger via fibernettet. Strategier for utvikling Helt fra etableringen ble det planlagt og etablert betydelig overkapasitet i forhold til kommunens eget behov. Tanken var å undersøke hvordan denne restkapasiteten best mulig kunne utnyttes av innbyggere og næringsliv i kommunen. Det er utredet flere alternativer for utnyttelse av denne kapasiteten. Det er konkludert med at det er forbundet med for stor risiko å gå inn i dette markedet, og den videre strategien for utbygging av fibernettet er at Sørum kommunalteknikk KF etablerer trekkerør for hovedtraseer i forbindelse med andre prosjekter, men at spredenett etableres hvis det blir etterspørsel. Sørum Kommunalteknikk KF vil kun leie ut trekkerør. Der det er behov for etablering av fiber for den kommunale infrastrukturen vil det imidlertid trekkes kabler med en overkapasitet slik at vi også kan tilby mørk fiber. I og med at Sørum Kommunalteknikk KF i de kommende årene skal gjennomføre mye gravearbeider bl.a. gjennom Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett, bør det sikres at det tas med trekkerør i hovedtraseer for fremtidig bredbåndsnett. Mange av områdene som skal avkloakkeres ligger i områder hvor de tradisjonelle telekom-operatørene har dårlig utbygd nett, og i mange tilfeller vil det også ta lang tid før områdene ansees som attraktive for utbygging av bredbånd. Mål 2012 Etablere et nett med kabelrør for utleie til etablering av fibernett i forbindelse med etableringen av vann og avløpsanlegg. Økonomiske rammer Regnskap 10 Budsjett 11 Budsjett 12 Brutto utgift 202 467 308 163 301 659 Brutto inntekt 272 844 269 216 277 293 Netto 70 376-38 947-24 367 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 26 av 42

Kapitel E Driftsbudsjettene BUDSJETT BUDSJETT 2011 2012 Ksted: 2901 Styring og ledelse 3971 Inntekt fra egne prosjekter -3 101 127-3 497 385 3991 Internsalg - styring og ledelse -9 533 095-10 040 879 5001 Honorar til folkevalgte 42 436 63 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 6 424 110 7 191 833 5123 Overtid 160 989 180 228 5401 Arbeidsgiveravgift 926 846 1 037 610 5421 Pensjonspremie KLP 826 266 925 010 5441 Forsikringer, avgiftspliktige 33 949 38 006 5901 Andre pensjonalkostnader 1 061 1 188 5921 Yrkesskadeforsikring 7 426 8 314 6301 Husleie private utleiere 427 450 0 6591 Inventar og utstyr 55 158 56 813 6721 Opplæring ansatte 120 000 140 000 6722 Andre kurs og seminarer 150 000 180 000 6731 Konsulenttjenester 10 250 30 000 6741 Advokatbistand 33 095 20 000 6751 Leasingbiler 33 095 34 088 6771 Leasing av kopimaskin 42 025 36 000 6772 Leasing av serveringsautomat 7 354 7 575 6782 Administrasjonskostnader Sørum kommune 2 608 625 2 852 379 6791 Bank- og betalingsomkostninger 5 568 25 000 6801 Kontorrekvisita 27 106 15 000 6821 Trykksaker, informasjon 7 670 7 900 6822 Kopiering 3 362 6 000 6841 Aviser, tidsskrifter 6 619 6 818 6842 Annonser 10 821 11 146 6899 Annet forbruksmatriell 21 013 15 000 6901 Telefonutgifter 55 158 56 813 6911 Linjeleie 10 250 10 558 6941 Porto 5 125 1 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 5 568 5 735 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 36 457 30 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 20 500 21 115 7351 Representasjon, bevertning 31 519 32 464 7401 Kontingenter 112 750 116 133 7502 Forsikringer - biler og maskiner 6 619 6 818 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 22 063 22 725 7602 Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program 225 500 232 265 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 110 421 113 733 0 Sum ksted: 2901 Styring og ledelse 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 27 av 42

Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter 9 415-14 517 8151 Renteutgifter 11 875 000 11 200 000 8191 Kalkulatoriske renter -13 408 493-12 952 988 8401 Ekstraordinære inntekter 0 8501 Ekstraordinære kostnader 1 524 078 1 767 506 Sum ksted: 2902 Finansielle inntekter og kostnader 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2911 Driftsavdelingen 2011 2012 3602 Husleie kontorlokaler -154 500-189 228 3992 Internsalg - verkstedet -5 050 908-7 050 000 3993 Internsalg - entreprenørvirksomheten -2 328 119-2 305 808 3999 Annet internsalg -50 393-51 905 4417 Internkjøp - maskinforvaltningen 1 530 960 1 713 128 5111 Fast lønn og faste tillegg 3 371 425 4 630 090 5122 Ekstrahjelp 14 762 15 205 5123 Overtid 468 900 612 093 5401 Arbeidsgiveravgift 671 988 922 864 5421 Pensjonspremie KLP 545 621 749 320 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 76 200 61 200 6321 Kommunale avgifter 11 474 15 000 6341 Elektrisitet 40 905 65 000 6342 Olje,parafin 167 191 175 000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 44 368 46 000 6591 Inventar og utstyr 56 813 60 000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 66 876 60 000 6674 Vedlikehold grøntarealer 11 363 11 000 6721 Opplæring ansatte 82 000 85 000 6722 Andre kurs og seminarer 60 000 62 000 6751 Leasingbiler 0 35 000 6755 Levering av avfall 0 25 000 6801 Kontorrekvisita 2 770 3 000 6841 Aviser, tidsskrifter 5 735 6 000 6899 Annet forbruksmateriell 59 050 61 000 6901 Telefonutgifter 35 667 70 000 6911 Linjeleie 11 146 0 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 1 190 1 000 7131 Reiseutgifter oppg.pl 2 381 2 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 6 818 7 000 8191 Kalkulatoriske renter 196 580 104 040 Sum ksted: 2911 Driftsavdelingen -41 737 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 28 av 42

Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 3031 Arbeid for private (avg.pl.) -470 080-380 600 3971 Inntekt fra egne prosjekter -3 883 317-4 072 088 4417 Internkjøp - Maskinforvaltningen 382 740 428 282 4413 Internkjøp - entreprenørtjenester 2 328 119 2 305 808 5111 Fast lønn og faste tillegg 842 856 868 142 5123 Overtid 121 600 125 248 5401 Arbeidsgiveravgift 167 997 173 037 5421 Pensjonspremie KLP 136 405 140 497 6721 Opplæring ansatte 20 500 21 115 6722 Andre kurs og seminarer 15 000 15 450 6801 Kontorrekvisita 693 1 000 6899 Annet forbruksmateriell 64 762 66 705 6901 Telefonutgifter 8 917 10 000 8401 Ekstraordinære inntekter 0 8501 Ekstraordinære kostnader 263 808 297 404 Sum ksted: 2912 Entreprenørvirksomhet 0 0 Budsjett Budsjett Ksted: 2913 Maskinforvaltningen 2011 2012 3997 Internsalg- Maskinforvaltningen -1 913 700-2 141 410 6011 Avskrivninger maskiner og inventar 615 300 745 700 6637 Vedlikehold Maskiner/utstyr 765 382 788 343 7092 Transportmidler - årsavgifter 19 262 25 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 181 908 187 365 7094 Transportmidler - rep. og vedlikehold 61 358 63 199 7502 Forsikringer - biler og maskiner 73 910 80 000 8191 Kalkulatoriske renter 196 580 251 803 0 Sum ksted: 2913 Maskinforvaltningen 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 29 av 42

Budsjett Budsjett Ksted: 2921 Kommunale veier, drift og vedlikehold 2011 2012 3974 Tilskudd fra Sørum kommune -12 219 639-12 583 065 4411 Internkjøp - styring og ledelse 2 354 560 2 425 606 4412 Internkjøp - verkstedtjenester 2 184 050 3 300 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 1 654 930 1 775 275 6610 Administrasjon 6 651 10 000 6613 Støvbinding med klorkalsium 75 000 110 000 6616 Oppgrusing 0 100 000 6621 Lapping av faste dekker 141 365 145 606 6641 Grøfterensk 123 310 75 666 6643 Tømming av sluk 51 500 53 045 6651 Forberedelse til asfaltering 358 407 369 159 6652 Asfaltering 500 000 0 6670 Skiltarbeider 50 000 51 500 6687 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 100 000 6688 Kantklipping 55 427 57 090 6691 Snøbrøyting 1 400 000 1 800 000 6695 Strøing med salt 95 018 97 868 6696 Strøing med grus 126 690 130 491 6697 Oppsetting av brøytestikk 16 681 25 000 6731 Konsulenttjenester 50 000 51 500 6842 Annonser 11 085 11 418 7401 Kontingenter 26 710 27 512 8191 Kalkulatoriske renter 3 222 151 3 866 329 8401 Ekstraordinære inntekter -383 896-2 000 000 8501 Ekstraordinære kostnader 0 Sum ksted: 2921 Kommunale veier 0 0 Ksted: 2924 Veglys Budsjett Budsjett 2011 2012 3974 Tilskudd fra Sørum kommune -1 542 461-1 588 735 6341 Elektrisitet 703 393 724 495 6764 Veilys 813 900 838 317 6901 Telefonutgifter 25 168 25 923 Sum ksted: 2924 Veglys 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 30 av 42

Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 3016 Feieavgift -1 950 510-2 172 710 4411 Internkjøp - styring og ledelse 229 713 253 842 6761 Feiing 1 668 343 1 873 570 6801 Kontorrekvisita 7 707 7 938 7401 Kontingenter 13 302 13 702 8421 Inntektsført fra bundne driftsfond 0 8521 Avsatt til bundne driftsfond 31 445 23 658 Sum ksted: 2931 Forebygging av brann og ulykker 0 0 Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2941 Distribusjon av vann 3011 Vannavgift -10 685 853-11 098 979 3010 Abonnementsgebyr -4 005 400-4 638 370 3021 Tilknytning vann (avg.pl.) -800 000-700 000 3121 Tilknytning vann ikke avg.pl.) 0 0 4411 Internkjøp - styring og ledelse 2 526 844 2 707 653 4412 Internkjøp - verkstedtjenester 1 608 928 2 000 000 4721 NRV 5 100 000 5 000 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 1 703 330 1 832 350 6341 Elektrisitet 150 000 200 000 6367 Forsikringsskader 60 000 60 000 6591 Inventar og utstyr 71 383 100 000 6601 Bygninger- planlagt vedlikehold 20 000 10 000 6631 Lekkasjesøking 50 000 50 000 6632 Utbedring av kummer 300 000 400 000 6633 Utbedring av lekkasjer 350 000 300 000 6634 Spyling av ledninger 0 150 000 6636 Vedlikehold ledningsnett 250 000 350 000 6637 Vedlikehold maskiner/utstyr 0 5 000 6711 Driftsovervåking IKT, avtale 0 200 000 6712 Driftsovervåking IKT, tilleggsytelser 100 000 0 6722 Andre kurs og seminarer 0 0 6731 Konsulenttjenester 150 000 250 000 6741 Advokatbistand 10 000 10 000 6766 Driftsassistanse 70 000 70 000 6769 Laboritorieanalyser 130 000 135 000 6821 Trykksaker, informasjon 5 000 2 000 6842 Annonser 15 000 7 500 6899 Annet forbruksmateriell 0 20 000 6941 Porto 0 4 000 7401 Kontigenter 25 000 25 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 6 000 6 000 7602 Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program 0 8 000 8191 Kalkulatoriske renter 2 887 585 3 191 044 8421 Inntektsført fra bundne driftsfond -97 817-656 198 8521 Avsatt til bundne driftsfond 0 0 Sum ksted: 2941 Distribusjon av vann 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 31 av 42

Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2951 Innsamling av avfall 3015 Renovasjonsavgift -11 529 840-12 083 375 4411 Internkjøp - styring og ledelse 401 998 451 275 4722 ROAF 10 880 839 11 207 264 8421 Inntektsført fra bundne driftsfond 0 8521 Avsatt til bundne driftsfond 247 003 424 835 Sum ksted: 2951 Innsamling av avfall 0 0 Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2961 Septiktanker 3013 Slamtømmingsavgift -2 473 266-3 150 671 3014 Kontroll- og behandlingsgebyr -220 000-249 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 574 283 592 299 4415 Internkjøp - Avløpsrensing 1 493 948 1 493 948 6762 Septiktanktømming 601 461 619 505 8421 Inntektsført fra bundne drifstfond 0 8521 Avsatt til bundne driftsfond 23 575 693 920 Sum ksted: 2961 Septiktanker 0 0 Budsjett Budsjett 2011 2012 Ksted: 2962 Avløp 3012 Kloakkavgift -16 386 677-18 143 947 3010 Abonnementsgebyr -5 529 100-6 551 212 3022 Tilknytning kloakk (avg.pl.) -1 500 000-1 000 000 3122 Tilknytning kloakk (ikke avg.pl.) 0 0 4411 Internkjøp - styring og ledelse 3 445 697 3 610 204 4414 Internkjøp - overføring til avløp 9 378 261 11 342 583 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 5 339 850 4 473 449 6731 Konsulenttjenester 256 250 300 000 6741 Advokatbistand 3 000 5 000 6765 Vassdragsovervåking 200 000 250 000 6766 Driftsassistanse 79 181 81 557 7602 Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program 38 852 40 017 8191 Kalkulatoriske renter 6 854 673 5 399 811 8421 Inntektsført fra bundne driftsfond -2 179 986 8521 Avsatt til bundne driftsfond 0 192 539 Sum ksted: 2962 Avløp 0 0 Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2012 Side 32 av 42