MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS.

Transkript

1 MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

2 Bakgrunn Vekst og kapasitet Utslipp og miljø Personell og HMS

3 : MIRA-kommunene (Fet, Gjerdrum og Sørum) bygde ti renseanlegg Overbelastede anlegg Status i 2010 Kraftig nedslitt, kostbart vedlikehold Dårlige HMS forhold Byggestopp Strengere myndighetskrav

4

5 Gjenstående aktiviteter Bygging av turveg Som et avbøtende tiltak er det planlagt bygging av en turveg langs Glomma fra Tangen til Sørumsand Det er gjennomført et forprosjekt og veien er kostnadsberegnet til Nok 6 mill. Det er gjennomført møter med grunneiere og inngått grunneier avtaler Det er søkt om dispensasjon vedrørende kulturminner og det skal utføres enkle arkeologiske registreringer av fylket. Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, innen områdene: Arealbruk..LNFR Byggegrense 100 m Avklaring i forhold til båndlegging.hensynssone Utfordringen med prosjektet er kapasitet til geologiske undersøkelser. Noe som gjør det vanskelig å gi noen klar dato for ferdigstillelse. Aktiviteter gjøres parallelt for å korte ned fremdriften i prosjektet

6 Tvister med entreprenører MIRA har etter ferdigstillelse av prosjektet hatt flere konflikter med entreprenører vedrørende sluttoppgjør. MIRA har blitt stevnet for retten ifm dette. Bermingrud entreprenør AS: Vedrørende bygningsmessig entreprise Tangen RA. Forhandlinger pågår og det foreligger forslag til avtale. Deler av kravene vil mest sannsynlig bli prøvd rettslig.

7 Budsjettprosess 2019 Prosessen med å utarbeide nytt budsjett og økonomiplan fra 2019 er startet Dette må ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres med driftsforbedringer på renseanlegg og pumpestasjoner Fokus på energisparetiltak Fokus på kjemikalieforbruk Rentenivået i Kommunalbanken har stor betydning for kostnadene Målet er å senke m3 prisen til eierkommunene Forhåndskalkulert før prosjekt start: Budsjett for 2018: Budsjett for 2019: 31 kr/m3 28,93 kr/m3 27,93 kr/m3

8 Rentene i kommunalbanken har stor betydning for kostnadene til MIRA År Forventet NIBOR KBN s margin Revidert budsjett rente Tidligere anslått ,0 0,6 1,60 1, ,5 0,6 2,10 1, ,9 0,6 2,50 2, ,4 0,6 3,00 2, ,83

9 Behandlet avløpsmengde: Budsjett 2018, m3, Pris 28,93 kr/m Sammenligning avløpsmengde Prognose for 2018: m3 Veksten i mengde er mindre enn tidligere anslått.

10 Sammenligning avløpsmengde Fet kommune Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

11 Øvrige driftsutgifter: MIRA arbeider systematisk med å forbedre prosesser og å redusere driftskostnader: - Energiforbruk - Kjemikalieforbruk - Transport av slam MIRA deltar sammen med andre kommuner innen NRI for å bedre sine innkjøpsvilkår på de fleste områder av betydning Strømforbruk Tangen RA

12 MIRA IKS, Strategisk plan Legges frem for representantskapet Noen hovedmomenter: Utnytte den sentrale lokaliseringen ved en sterk resipient Lite behov for investeringer på kort og mellomlang sikt Arbeide systematisk med produksjonsforbedringer Økte mengder og bedret drift skal gi lavere pris pr m3 Fokusere på kjernevirksomheten, avløpsrensing Ønsker å være fremtidens renseanlegg for Lillestrøm kommune Gi eierkommunene et fortrinn ved etablering av næring Etablere gode samarbeidsfora med eierkommunene Bidra til teknologiutvikling, holde anlegget oppdatert Forvalte og vedlikeholde sine anlegg på en bra måte Være nøkterne i kostnadsbruken til beste for eierne Bidra til etablering av et sentralt slambehandlingsanlegg

13 MIRA har en målsetting om lavere gebyrer for eierkommunene, og har mye ledig kapasitet. Dette kan skje ved: Reduserte kostnader på alle områder Økte mengder inn til anlegget ved å koble på andre områder Utføre betalte tilleggs oppgaver til selvkost: Eksempel Drift av overordnet styring i eierkommuner Gjennomføre årlig vedlikehold på pumpestasjoner Prosjektledelse/administrere mindre bygge prosjekt Gi kommunene konkurransefortrinn ved etablering av industri

14 Drift og renseresultater Parameter Krav fra Fylkesmannen Total fosfor Minst 90% 96% KOFCR Minst 75% eller 125 mg/l BOF5 Minst 70% eller 25 mg/l Resultat 1. driftsår 93% 97%

15 MIRA har blitt godkjent for akkreditert prøvetaking av Norsk akkreditering. Første lærling har avlagt godkjent fagprøve ved MIRA. MIRA oppnår gode renseresultater og har fokus på Miljø og utvikling FOSFOR 12,7 tonn 96% BOF/KOF/SS 1600 tonn 93% TUNGMETALLER 296 kg 80% MIRA har medført en stor miljøgevinst