1 Økonomiplan 2016-2019 Lund kirkelig fellesråd 1
2 ØKONOMIPLAN 2016 2019 LUND KIRKELIGE FELLESRÅD 1. VISJON 1.1 : Offisiell oppgave Lund kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi og tilrettelegging for menighetsutvikling 1.2 : Visjon for ansatte Lund kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring 1.3 : Visjon om tillit Lund kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte 2. MÅLSETTING 2.1 : Målsetting overordnet Hovedmålsettingen for alt kirkelig arbeid er "å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge", (Kirkeloven 1). For menighetsrådene innebærer dette at de "skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet" ( 9). Kirkelig Fellesråd skal "ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes forhold til kommunen" ( 14). 2
3 2.2 : Målsetting personal Lund kirkelige fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon. Vår personalpolitikk bygger på følgende verdier: Medbestemmelse, respekt, kreativitet, selvstendighet og samarbeid. 2.3. Målsetting generelt for perioden 2016 2019 a) tilrettelegge for at kirkelig fellesråd og menighetsrådene blir dyktiggjort til å fungere etter sine bestemmelser, slik at de til enhver tid kan utføre de gjøremål som er pålagt ved lover og vedtak b) kirkegårdene og kirkebyggene fremstår velstelte og servicevennlige c) disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og påkrevende vedlikeholdsarbeid ved kirkebygg og kirkegårder d) kvalitativ og god koordinering av det daglige arbeidet ved kirkekontoret ved å utøve forvaltnings-og driftsansvaret på en god og oversiktlig måte e) arbeide ut fra prinsippet om målstyring. Det vil si å styre gjennom å formulere mål og måle resultater og ikke instruere om hvordan ulike tjenester skal utføres i det daglige. f) videreutvikle nøkkelverdier i organisasjonen som samarbeid, åpenhet, tillit og lojalitet. Et slikt arbeid må foregå kontinuerlig g) mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen h) videreutvikle et positivt samarbeid med Lund kommune 2.4. KORTSIKTIGE MÅL (1-2 år) : a) gjennomføre tiltak som er vedtatt i budsjett og ØP b) videreutvikle gode rutiner for HMS-arbeidet c) videreutvikle den diakonale del av menighetsarbeidet, med hovedvekt på arbeid blant barn og unge. 2.2.3. LANGSIKTIGE MÅL (3-4 år) : a) gjennomføre tiltak som er vedtatt i budsjett og ØP b) arbeide for å opprette stilling som diakon 3. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 3.1 : ORGANISASJON 3.1.1 : ORGANISASJONSKART 3
4 Lund menighetsråd Lund Kirkelige fellesråd Heskestad menighetsråd Kirkeverge Administrasjonssekretær Trosopplærer LUND KIRKE Kantor Klokker Kirketjener. HESKESTAD KIRKE Kantor Klokker Kirketjener 3.2 : PERSONELL Yrkesgrupper,antall, stillingshjemler : St.hj. St.ant. St.-% Kirkeverge 1 1 100 Administrasjonssekretær 1 1 40 Kantor 1 1 80 Trosopplærer 1 1 50 Kirketjener / renholder 1 1 30 Klokker 2 timebasis 9 * Organistvikar timebasis 8 * SUM 7 5 + 317 * Stillingene som er timebasert, har en usikker prosentstørrelse. 3.2.1. : GENERELT Generelt Henviser til pkt. 3.2, stillingsoversikt. Av 3,17 årsverk er 0,35 årsverk finansier med menigheten sin givertjeneste og 0,30 årsverk med statlige trosopplæringsmidler. Lund kommune finansierer 2,52 årsverk. Landsgjennomsnitt for kommunal finansiering er 2,97 årsverk for kommuner med 1000-2500 innbyggere er 4,51 årsverk for kommuner med 2500-5000 innbyggere. Lund kommune har pr. 01.07.15 3261 innbyggere 4
5 Organistvikar Kirkelige ansatte har jfr. AML krav på en frihelg pr. mnd. Dette utløser vikarbehov i størrelse 45.000 kroner Klokkerstillingene Klokkerstillingene er lovpålagte stillinger. Praksis er at det noen ganger leveres timeliste for utførte tjenester (bryllup, begravelser, gudstjenester). For de øvrige ganger utføres arbeidet på dugnad, slik at det årlig overføres et beløp i størrelse 22.000 kroner til Lund menighetsråd v/givertjenesten som kompensasjon for dugnadsarbeid. 3.3. : HELSE- MILJØ OG SIKKERHET : a) Fokus på HMS-arbeid b) Fokus på lavt sykefravær c) Videreutvikle gode miljø-og arbeidsrelasjoner mellom alle ledd i organisasjonen, slik at de ansatte opplever eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel og god lagfølelse 3.4. : KIRKELIG ADMINISTRASJON a) På vegne av soknene ivareta administrative og økonomiske oppgaver, utarbeide mål, planer og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen b) Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder c) Daglig drift ved kirkekontoret og fokus på service og tilgjengelighet for publikum d) Arbeidsgiveransvar og ansvar for saksbehandling og gjennomføring jfr. budsjett og økonomiplan e) Forvalte inntekter og formue. Innkreving av festeavgift 4. BYGG OG EIENDOMMER : 4.1.1 : GENERELT 1. Det ble i august 2012 utarbeidet vedlikeholdsplan for Heskestad kyrkje og Lund kirke. Tiltak i planen er gjennomført og finansiert ved hjelp av Rentekompensasjonsordningen (Husbanken). I anleggsperioden fremkom det behov for flere strakstiltak som ikke var registrert. Av den grunn ble det gjort noen omprioriteringer. Tiltakene er gjennomført etter anbudsrunde for de ulike fagfelt. 2. Ved tiltak for kirkebygg og kirkegårder har kirkelig fellesråd fokusert på utfordringen om å kombinere vern og utvikling. 3. For perioden fra 2012 har Lund kommune deltatt positivt med økonomiske midler for utvikle ny parsell ved Heskestad kyrkjegard. Dessuten omfattende renovering for Lund kirke og Heskestad kyrkje.(finansiert ved Rentekompensasjons.-ordningen). 4.1.2 : Eierforhold Det er oversendt henvendelse til Lund kommune om overføring av kirkelige eiendommer fra kommune til kirkelig fellesråd, jfr. rundskriv V-6/2002 B. 5
6 4.2: KIRKEBYGG 4.2.1 : Lund kirke Det er gjennomført omfattende renoveringsarbeid. Kirketaket bør skiftes. Neste tiltak som bør gjennomføres er ny rampe for å sikre rømningsvei fra kirken. Begge disse tiltak er godkjent med Rentekompensasjonsordningen. Pr dato er finansiering ikke avklart. Kirkeorgelet Det er behov for vedlikehold av kirkeorgelet Lydanlegget Lydanlegget er slitt og det er behov for opprustning. 4.2.2 : Heskestad kyrkje Godkjente tiltak i nevnte vedlikeholdsplan er gjennomført og kirkebygget fremstår nå i bra forfatning. 5. : KIRKEGÅRDENE 5.1 : Generelt a. Generelt har kirkegårdene i kommunen en bra standard. b. Vedlikehold på kirkegårdene er høyt prioritert både fra kommunen, kirkelig fellesråd de ansatte som utfører et flott arbeid. c. For å bedre servicegrad og tilgjengelighet er det behov for å bedre antall vannposter, avfallshandtering. 5.2 : Lund kirkegård a) Generelt bra standard. Det er opparbeidet gangveger, nye servicepunkt med vannposter, benker og avfallsmottak. Tidligere vannposter var gamle og lekket med overvann som fløt på kirkegården og tiltak måtte prioriteres. Av sikkerhetshensyn er servicepunktene og plassert i avstand fra kirkebygget. b) Lund kirkegård har mange ujevnheter som over tid er fremkommet grunnet jordmassene beveger seg etter gravlegging. Det er startet et arbeid for å fylle disse ujevnhetene med jordmasser. c) Det må utarbeides en plan, slik at siste utvidelse av kirkegården kan bli godkjent for bruk 5.3 : Heskestad kyrkjegard Generelt bra standard. Ny parsell ble ferdigstilt i 2014. En del ujevnheter i terrenget er forbedret i 2015. 5.4 : Heskestad gamle kyrkjegard Kirkegården vurderes som et fredet kulturminne og har skiltanvisning fra E-39. Lund kirkelige fellesråd har KF-sak 33/14 vedtatt bevaringsplan for kirkegården. Bevaringsplanen beskriver kirkegården i en historisk sammenheng og påviser nødvendig behov for vedlikehold. Kirkegården var ikke var registrert med gnr/bnr. Det er derfor gjennomført kartforretning. For å anlegge gangveg rundt kirkegårdsmuren, er det enighet med eierne av tilstøtende areal/eiendommer om at kirkelig fellesråd overta 3 meter eiendom omkring muren. Gravminnene og inngangsportal renoveres, informasjonstiltak gjennomføres, ordning søppel og parkeringsarealet. Det er igangsatt arbeid for å søke ulike økonomiske tilskuddsordninger. 6
7 6. ØKONOMI 6.1 : Økonomisk rammebetingelser Den økonomiske driftsrammen for kirkelig fellesråd er stram. Vedlikeholdstiltak på kirkegårdene er finansiert gjennom Rentekompensasjonsordningen. Tiltak på kirkegården er delvis finansiert ved å benytte driftsfondet. Rammereduksjonen for 2015 på 160.000 kroner ble krevende og det er foretatt en stillingsreduksjon for 2015 på 50 %. Trosopplærerstillingen er for 2015 finansiert med 30% statlige midler og 20% fra menigheten sin givertjenesten (givertjenesten finansierer også 15% av sekretærstillingen). En slik reduksjon berører i stor grad konfirmantarbeidet, diakoni og barneungdomsarbeidet. Det har vært sykepermisjon for deler av stillingen samtidig som det er gjort en rekke tiltak for å rekruttere til ledig stillingsressurs. Det har ikke lykkes. En slik rekruttering vil være mulig ved å kunne reversere deler av stillingsreduksjonen for 2015. Et alternativ er en kombinasjon av kommunale midler og økt bidrag fra givertjenesten, f.eks 1:3. Ved å sammenligne Kostra-tallene for 2014 for kommunen Sokndal, Bjerkreim og Lund, har Lund lavest score i % av kommunens nettodriftsutgifter og tilskudd pr. innbygger. Kirkelig fellesråd i Sokndal og Bjerkreim opplevde ikke generell rammereduksjon for 2015. L. Kirke - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid 2011 2012 2013 2014 1112 Netto driftsutgifter til funksjon 390,393(kirke) 2 530 2 367 2505 2550 Lund Netto driftsutgifter i alt 169 805 179 115 187188 198773 Tilskudd til kirke - i % av kommunens nto driftsutg 1,49 1,32 1,34 1,28 Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 250 250 1475 1000 Medlem av Dnk 2 481 2 466 2484 2475 Folkemengde i alt 3 183 3 173 3225 3247 Tilskudd pr innbygger (kroner) 795 746 777 785 Medlemmer av Dnk i prosent av innbyggere 78 78 77 76 Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd 4 3 4.. Antall sokn i kommunen 2 2 2 2 1111 Netto driftsutgifter til funksjon 390,393(kirke) 2 574 2 445 2503 2566 Sokndal Netto driftsutgifter i alt 169 009 177 840 184934 195732 Tilskudd til kirke - i % av kommunens nto driftsutg 1,52 1,37 1,35 1,31 Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 - - - - Medlem av Dnk 2 521 2 535 2517 2494 Folkemengde i alt 3 257 3 286 3303 3309 Tilskudd pr innbygger (kroner) 790 744 758 775 Medlemmer av Dnk i prosent av innbyggere 77 77 76 75 Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd 4 4 4.. Antall sokn i kommunen 1 1 1 1 1114 Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 2 013 2 113 2217 2264 7
8 Bjerkreim Netto driftsutgifter i alt 135 911 149 839 162593 166781 Tilskudd til kirke - i % av kommunens nto driftsutg 1,48 1,41 1,36 1,36 Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 59 6 090 1538 316 Medlem av Dnk 2 392 2 415 2417 2438 Folkemengde i alt 2 739 2 779 2820 2861 Tilskudd pr innbygger (kroner) 735 760 786 791 Medlemmer av Dnk i prosent av innbyggere 87 87 86 85 Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd 3 2 2.. Antall sokn i kommunen 1 1 1 1 6.2 : Innsparingstiltak Merkantil stilling er redusert med 10 %. Kirkelig fellesråd har for 2015 redusert trosopplærerstillingen med 50 % for å balansere budsjettet. 6.3 : Nye inntektsmuligheter Lund kirkelig fellesråd opplever ikke å se flere muligheter for innsparing. Økning av festeavgiften fra 2015 var et slikt tiltak, men disse midlene ble trukket tilbake til kommunen. 7. DRIFT-OG INVESTERINGSBEHOV 7.1 : DRIFT TILTAK KOSTNAD 2016 2017 2018 2019 Generelt, rammeoverføring : pkt. 6.1 Økonomiske rammeoverføring (1/3 egenandel) 40 75 75 75 Lund kirkegård : pkt. 5.2 Godkjenning av ny parsell. Utarbeidelse av plan 150 Alle priser er ekskl. mva 7.2 : INVESTERINGER TILTAK Lund kirkegård : Punktene om Lund kirkegård var ved sist rullering av ØP presentert som et samlepunkt. Denne gang er tiltakene delt i 2 tiltak Lund kirkegård : Pkt. 5.2 a del av kirkegården har i flere år hatt overvann. Det har medført ubehag for publikum, særlig før gravfølger.. Vannrørene inn til vannposten er gamle og ble i vår tette samtidig som avløpet ikke fungerte. Kirkelig fellesråd vurderte situasjonen som å haste. Det ble innhentet anbud. Kirkelig fellesråd påtok seg finansieringsansvar og har avtalt en betalingsordning. Normalt skulle tiltaket vært søkt kommunen om finansiering i forkant, fellesrådet valgte likevel gjennomføre tiltaket. Det søkes da kommunen om å KOSTNAD 2016 2017 2018 2019 50 100 8
9 ta del i finansieringen. Anbudspris 210.000 inkl 10 % uforutsatt. Egenandel 60.000 kr fra fondsmidler. Lund kirke / kirkegård : pkt. 5.2 - Ferdigstillelse / forlengelse av kirkegårdsmuren 200 Heskestad gamle kyrkjegard : pkt. 5.4 Bevaringsplan Planen har en kostnadsberegning på 575.000 kroner. Det arbeides med ekstern finansiering. 200 Alle priser er ekskl. mva 7.3 : INVESTERINGER - aktivitetsendring UTENFOR egen budsjettramme Statlige tiltak RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN : Ordningen er slik at kommunen finansierer tiltaket og staten (Husbanken) betaler renteutgiftene. Tiltaket må være godkjent av Husbanken og være påbegynt 18 mnd etter godkjenning og må være ferdigstilt 36 mnd etter godkjenning. Vedtatt av Lund kirkelige fellesråd 03.09.15, KF-sak 16/15 9