Økonomiplan Lund kirkelig fellesråd

Transkript

1 1 Økonomiplan Lund kirkelig fellesråd 1

2 2 ØKONOMIPLAN LUND KIRKELIGE FELLESRÅD 1. VISJON 1.1 : Offisiell oppgave Lund kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi og tilrettelegging for menighetsutvikling 1.2 : Visjon for ansatte Lund kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring 1.3 : Visjon om tillit Lund kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte 2. MÅLSETTING 2.1 : Målsetting overordnet Hovedmålsettingen for alt kirkelig arbeid er "å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge", (Kirkeloven 1). For menighetsrådene innebærer dette at de "skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet" ( 9). Kirkelig Fellesråd skal "ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes forhold til kommunen" ( 14). 2

3 3 2.2 : Målsetting personal Lund kirkelige fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon. Vår personalpolitikk bygger på følgende verdier: Medbestemmelse, respekt, kreativitet, selvstendighet og samarbeid Målsetting generelt for perioden a) tilrettelegge for at kirkelig fellesråd og menighetsrådene blir dyktiggjort til å fungere etter sine bestemmelser, slik at de til enhver tid kan utføre de gjøremål som er pålagt ved lover og vedtak b) kirkegårdene og kirkebyggene fremstår velstelte og servicevennlige c) disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og påkrevende vedlikeholdsarbeid ved kirkebygg og kirkegårder d) kvalitativ koordinering av det daglige arbeidet ved kirkekontoret ved å utøve forvaltnings-og driftsansvaret på en god og oversiktlig måte e) arbeide ut fra prinsippet om målstyring. Det vil si å styre gjennom å formulere mål og måle resultater og ikke instruere om hvordan ulike tjenester skal utføres i det daglige. f) videreutvikle nøkkelverdier i organisasjonen som samarbeid, åpenhet, tillit og lojalitet. Et slikt arbeid må foregå kontinuerlig g) mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen h) videreutvikle et positivt samarbeid med Lund kommune 2.4. KORTSIKTIGE MÅL (1-2 år) : a) gjennomføre tiltak som er vedtatt i budsjett og ØP b) videreutvikle gode rutiner for HMS-arbeidet c) videreutvikle den diakonale del av menighetsarbeidet, med hovedvekt på arbeid blant barn og unge LANGSIKTIGE MÅL (3-4 år) : a) gjennomføre tiltak som er vedtatt i budsjett og ØP b) arbeide for å opprette stilling som diakon 3

4 4 3. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 3.1 : ORGANISASJON : ORGANISASJONSKART Lund Kirkelige fellesråd Lund menighetsråd Heskestad menighetsråd Kirkeverge Administrasjonssekretær Trosopplærer LUND KIRKE Kantor Klokker Kirketjener. HESKESTAD KIRKE Kantor Klokker Kirketjener 3.2 : PERSONELL Yrkesgrupper,antall, stillingshjemler : St.hj. St.ant. St.-% Kirkeverge Administrasjonssekretær Kantor Trosopplærer Kirketjener / renholder Klokker 2 timebasis 9 * Organistvikar timebasis 8 * SUM * Stillingene som er timebasert, har en usikker prosentstørrelse. 4

5 : GENERELT Generelt Henviser til pkt. 3.2, stillingsoversikt. Av 3,67 årsverk er 0,35 årsverk finansier med menigheten sin givertjeneste og 0,35 årsverk (ca-størrelse grunnet variabel lønnsplassering for trosopplærer jfr. utdannelse) er finansier med statlige trosopplæringsmidler. Lund kommune finansierer 2,97 årsverk. Landsgjennomsnitt for kommunal finansiering er 2,97 årsverk for kommuner med innbyggere er 4,51 årsverk for kommuner med innbyggere er. Lund kommune har 3225 innbyggere Organistvikar Kirkelige ansatte har jfr. AML krav på en frihelg pr. mnd. Dette utløser vikarbehov i størrelse kroner Klokkerstillingene Klokkerstillingene er lovpålagte stillinger. Praksis er at det noen ganger leveres timeliste for utførte tjenester (bryllup, begravelser, gudstjenester). For de øvrige ganger utføres arbeidet på dugnad, slik at det årlig overføres et beløp i størrelse kroner til Lund menighetsråd som kompensasjon for dugnadsarbeid : HELSE- MILJØ OG SIKKERHET : a) Fokus på HMS-arbeid b) Fokus på lavt sykefravær c) Videreutvikle gode miljø-og arbeidsrelasjoner mellom alle ledd i organisasjonen, slik at de ansatte opplever eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel og god lagfølelse 3.4. : KIRKELIG ADMINISTRASJON a) På vegne av soknene ivareta administrative og økonomiske oppgaver, utarbeide mål, planer og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen b) Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder c) Daglig drift ved kirkekontoret og fokus på service og tilgjengelighet for publikum d) Arbeidsgiveransvar og ansvar for saksbehandling og gjennomføring jfr. budsjett og økonomiplan e) Forvalte inntekter og formue. Innkreving av festeavgift 4. BYGG OG EIENDOMMER : : GENERELT Det ble i august 2012 utarbeidet vedlikeholdsplan for Heskestad kyrkje og Lund kirke. Planen danner grunnlaget for tiltak som er vedtatt gjennomført i 2014 og Tiltakspakken er finansiert som del av Rentekompensasjonsordningen i regi av Husbanken. De enkelte tiltak har vært utlyst med anbudsrunde for 4 ulike fagområder. 3 av anbudene er inngått med betalingsavtale for både 2014 og

6 6 4.2: KIRKEBYGG : Lund kirke Henviser til vedtatt vedlikeholdsplan. Det elektriske ringeanlegget er meget slitt og har store funksjonsutfordringer. Videre er el.tavlen ikke i tråd med forskriftene. Alarmanleggene er av en slik alder at det ikke kan skaffes reservedeler. De påviste utbedringsbehovene er en del av godkjent vedlikeholdsplan Kirkeorgelet Orgelet i Lund kirke er bygd av Gangfløt og Ryde og ferdigstilt i1985. Orgelbygger Gangfløt gikk konkurs i byggeperioden og det var orgelbygger Ryde som fullførte byggingen av orgelet. Lund kirke sitt orgel er et flott instrument med både god klang og en fin fasade. Likevel er det en del ting, særlig i forhold til mekanikken som ikke fungerer så godt som ønskelig, bla er det flere luftlekkasjer. Marin Pearson, orgelkonsulent hos Agder Bispedømmeråd, var i januar i Lund kirke, undersøkte orgelet og laget en tilstandsrapport. En kan se for seg ulike løsninger/tiltak, alt fra en enkel service til en mer omfattende ombygging. Disse løsningene vil naturlig nok ha ulike kostnad. Det er vanskelig å stipulere kostnad, men velger en ombygging, som vil avhjelpe de tekniske problemene, vil beløp fort komme opp i 1-1,5 millioner kr. Dette vil være et faglig krevende arbeid å forberede. For å kvalitetssikre tiltaket må det gjøres et grundig vurdering av instrumentet og presentere ulike vedlikeholdsalternativ og utarbeide anbudsdokument. Det søkes om midler for å engasjere firma for å utarbeide vedlikeholdsplan og anbudsdokument : Heskestad kyrkje Godkjente tiltak i nevnte vedlikeholdsplan er gjennomført og kirkebygget fremstår nå i meget bra forfatning. 5. : KIRKEGÅRDENE 5.1 : Generelt a. Generelt har kirkegårdene i kommunen en bra standard. b. Vedlikehold på kirkegårdene er høyt prioritert både fra kommunen, kirkelig fellesråd de ansatte som utfører et flott arbeid. c. For å bedre servicegrad og tilgjengelighet er det behov for å bedre antall vannposter, avfallshandtering. 5.2 : Lund kirkegård Generelt bra standard. Likevel må bemerkes at vannposten som er plassert sentralt på kirkegården, er av eldre dato. Vannmengder lekker ut på kirkegården og tiltak bør prioriteres. Med sikkerhetsmessige begrunnelse, må vannposter og avfallsmottak plasseres i avstand fra kirkebygget. På bakgrunn av henvendelser fra publikum er det over tid vært ønsket å opparbeide gangveger på kirkegården. Når en deltar ved et gravfølge, oppleves det ubehagelig å gå med lave sko i vått gress. Av tiltak henvises også til sluttføring av kirkegårdsmuren. 6

7 7 Det må utarbeides en plan, slik at siste utvidelse av kirkegården kan bli godkjent for bruk 5.3 : Heskestad kyrkjegard Generelt bra standard, men en del ujevnheter i terrenget kunne vært forbedret. Her er ny parsell ferdigstilt i 2014 og kirkegården på Heskestad har fått en bra kvalitet 5.4 : Heskestad gamle kyrkjegard Kirkegården vurderes som et fredet kulturminne og har skiltanvisning fra E-39. Lund kirkelige fellesråd har KF-sak 33/14 vedtatt bevaringsplan for kirkegården. Bevaringsplanen beskriver kirkegården i en historisk sammenheng og påviser nødvendig behov for vedlikehold. Kirkegården var ikke var registrert med gnr/bnr. Det er derfor gjennomført kartforretning. For å anlegge gangveg rundt kirkegårdsmuren, er det enighet med eierne av tilstøtende areal/eiendommer om at kirkelig fellesråd overta 3 meter eiendom omkring muren. Gravminnene og inngangsportal renoveres, informasjonstiltak gjennomføres, ordning søppel og parkeringsarealet. Det er igangsatt arbeid for å søke ulike økonomiske tilskuddsordninger. 6. ØKONOMI 6.1 : Økonomisk rammebetingelser Den økonomiske driftsrammen for kirkelig fellesråd er meget stram. 6.2 : Innsparingstiltak Merkantil stilling er i 2014 redusert med 10 %. Kirkelig fellesråd har startet arbeid for å vurdere stillingsreduksjon for faste stillinger. Grunnen til at driften pt er i balanse skyldes økt sykepengerefusjon 6.3 : Nye inntektsmuligheter Lund kirkelig fellesråd har begrensede muligheter for nye inntektskilder. Det er gjennomført investeringer på Heskestad kyrkjegard og det planlegges også renovering for Lund kirkegård. Det er derfor naturlig å kunne vurdere størrelse på festeavgiften. Ved at det i 2014 er gjennomført investeringer på kirkegårdene og det også planlegges forbedringer for 2015, er det naturlig å vurdere størrelse på festeavgiften. Avtaleperioden for festeavgiften er 5 år og beløpet er 100 kroner pr. år. Det vedtas at årlig beløp endres til 150 kroner. Det søkes Lund kommune om godkjenning.. 7. DRIFT-OG INVESTERINGSBEHOV 7.1 : DRIFT TILTAK KOSTNAD Generelt, rammeoverføring : pkt. 6.1 Økonomiske rammebetingelser Lund kirkegård : pkt. 5.2 Godkjenning av ny parsell 150 Lund kirke, tilstandsrapport kirkeorgel : pkt Konsulentbistand 50 Alle priser er ekskl. mva 7

8 8 7.2 : INVESTERINGER TILTAK Lund kirke / kirkegård : pkt Ferdigstillelse / forlengelse av kirkegårdsmuren Nye gangveger. Nye vannposter. Nye avfallsposter. (Finansiering : Tiltaket har en kostnadsramme på kroner. Lund kirkelig fellesråd deltar med kroner av egne fondsmidler KOSTNAD Heskestad gamle kyrkjegard : pkt. 5.4 Bevaringsplan Planen har en kostnadsberegning på kroner. Det arbeides med ekstern finansiering Alle priser er ekskl. mva 7.3 : INVESTERINGER - aktivitetsendring UTENFOR egen budsjettramme Statlige tiltak RENTEKOMPENSASJONSORDNINGEN : Ordningen er slik at kommunen finansierer tiltaket og staten (Husbanken) betaler renteutgiftene. Tiltaket må være godkjent av Husbanken og være påbegynt 18 mnd etter godkjenning og må være ferdigstilt 36 mnd etter godkjenning. Begge de omsøkte tiltak er godkjent av Husbanken Tiltakspakke for både Lund kirke og Heskestad kyrkje er vedtatt med tilskudd på kroner. 50 % av finansieringen er utbetalt i 2014 og resterende 50 % i TILTAK Heskestad kyrkje og Lund kirke : Finansieringen er vedtatt. Beløpet for 2015 tas med i ØP for å få frem oversikt og informasjon for perioden KOSTNAD Vedtatt av Lund kirkelige fellesråd , KF-sak 32/14 8