INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2011

Transkript

1 Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2011

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2011 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og aktivitet B.1 Råd og utvalg B.1.1 Kirkelig fellesråd B.1.2 Administrasjonsutvalget B.1.3 Forhandlingsutvalg B.2 Møteaktivitet B.3 Samarbeid med kommunen B.4 Samarbeid med soknene C Administrasjon og ansattressurs C.1 Administrasjon C.1.1 Generelt C.2 Ansattressurs C.2.1 Organisasjonskart C.2.2 Bemanning C.3 Ansatte pr C.4 Bemanningsendringer C.5 Bemanning, generelt D Drift D.1 Generelt D.1.1 Generelt D.2 Kirkebygg D.2.1 Feda kirke D.2.2 Kvinesdal kirke D.2.3 Fjotland kyrkje D.2.4 Netlandsnes kapell D.2.5 Knaben kapell D.3 Kirkegårder D.3.1 Feda kirkegård D.3.2 Kvinesdal kirkegård D.3.3 Fjotland kyrkjegard D.3.4 Netlandsnes kyrkjegard D.3.5 Generelt E Regnskap / økonomi F Statistikk F.1 Gudstjenester F.2 Kirkelige handlinger F.3 Beskrivelse G Menighetsarbeid G.1 Feda menighetsråd (vedlegg) G.2 Kvinesdal menighetsråd (vedlegg G.3 Fjotland sokneråd (vedlegg) H Hovedmålsettinger

3 3 A - VISJON FOR VIRKSOMHETEN 1. Offisiell oppgave. Kvinesdal kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi, planlegging og menighetsutvikling. 2. Visjon for ansatte. Kvinesdal kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring. 3. Visjon om tillit. Kvinesdal kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredstillende måte. Overordnede visjon for Kvinesdal kirkelige fellesråd ble vedtatt på KF-møte , KF-sak 15/05. B SAMMENSETNING OG AKTIVITET B.1 Råd og utvalg B Kirkelig fellesråd (nytt råd valgt fra ) Ove Larsen(leder), Åse Tønnessen Sæbø(nestleder), Odd Terje Breimoen, Leiv Gunnar Skiftun, Tønnes T Kvinlaug, Signe Brith Breimoen, Hilde Sirnes (geistlig representant) og Sigmund Oksefjell (kommunal representant). Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. B.1.2 Administrasjonsutvalg (nytt råd valgt fra Ove Larsen(leder), Åse T Sæbø(nestleder), Signe Brith Breimoen, Espen Gya (ansattrepr) og Djoerd van Kammen(ansattrepr). Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. B.1.3 Forhandlingsutvalg (gjenvalgt fra ) Åse T Sæbø(leder) og Odd Terje Breimoen. Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. (ikke for saker vedr. kirkevergestillingen) B.2 Møteaktivitet Kirkelig fellesråd har hatt 6 møter og behandlet 20 saker. Kirkelig administrasjonsutvalg har hatt 4 møter og behandlet 14 saker. Forhandlingsutvalget har hatt 1 møte og behandlet 1 sake. 3

4 4 B.3 Samarbeid med kommunen Kirkevergen har regelmessig kommunikasjon med kommunen sin administrative ledelse. Kvinesdal kirkelig fellesråd har en tjenlig tjenesteytingsavtale med Kvinesdal kommune. Av tiltak for 2010/11 nevnes spesielt bevilgning av 2,2 mill som midler til rentekompensasjonsordningen. Samarbeidet med kommunen er konstruktivt og bra. Se pkt. D.2.6 B.4 Samarbeid med soknene Ansattressurs ved kirkekontoret koordinere arbeidet i soknene, bl.a. regnskap, sakslister og oppfølging fra rådsmøtene. Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for kirkelig fellesråd og møter også ved noen av møtene hos menighetsrådene. C ADMINISTRASJON OG ANSATTRESSURS C.1 Administrasjon C.1.1 Generelt 1. Budsjett og regnskapsansvar for kirkelig fellesråd 2. Budsjett og regnskapsansvar for menighetsrådene 3. Koordinering av den daglige virksomhet ved kirkekontoret 4. Saksbehandling for menighetsrådene og fellesrådet 5. Personalansvar for alle tilsatte hos kirkelig fellesråd 6. Drift og vedlikehold av kirkegårdene 7. Vedlikeholdsansvar for kirkebyggene 8. Planarbeid 9. Informasjonsarbeid For 2011 nevnes følgende ekstraordinære tiltak : Tiltakspakken v/rentekompensasjonsordningen (påbegynt i 2010 og sluttført i 2011) Ny kirkegårdsparsell ved Feda kirkegård (påbegynt i 2008 og sluttføring utsatt til 2012) 4

5 5 C.2 ANSATTRESSURS C ORGANISASJONSKART: Feda menighetsråd Kvinesdal Kirkelige fellesråd Kvinesdal Menighetsråd Kvinesdal Menighetssenter og Gjestehus Fjotland sokneråd Kirkeverge/ daglig leder Diakon Adm.sekr Sekretær Trosoppl æring FEDA KIRKE Organist Klokker Kirketjener Kirkeg.arb. KVINESDAL KIRKE Organist Klokker Kirketjener Kirkeg.arb. FJOTLAND KIRKE Organist Klokker Kirketjener Kirkeg.arb. C.2.2 Bemanning Administrasjon : Kirkevergen er daglig leder for kirkelig fellesråd sin virksomhet. Det er 60 %- stilling som administrasjonssekretær (menighetsrådene) og 50 %-stilling som sekretær. Øvrige yrkesgrupper, antall stillingshjemler, antall stillinger og stillingsstørrelser hos kirkelig fellesråd : Yrkesgrupper, antall, stillingshjemler : St.hj. St.ant. St.-% Kirkeverge/daglig leder Administrasjonsekr/sekretær Ungdomsdiakon Klokker 3 frivillig 22 Kirketjener Kirkegårdsarbeider Organist / kantor Trosopplæringen SUM - 21 stillingshjemler

6 6 C.3 Ansatte pr Djoerd van Kammen Kirkegårdsarbeider Kvinesdal og kirketjener Feda 100% Oddveig Netland Kirketjener Netlandsnes 6 % Galib Mammadov Organist Feda og Fjotland 50 % Sverre Eftestøl Organist Kvinesdal 50 % (permisjon fra ) Espen Gya Ungdomsdiakon 50% Catrine Aagedal Koordinator for trosopplæringen 70 % Inger Olsen Øystein Opsahl Sluttet som kirketjener Kvinesdal % Kirketjener Kvinesdal fra ble stillingen endret fra 15 til 30 %. Vikar som trosopplærer for perioden Sylvi Vatland Sekretær 50 % Brigitte Køhler Kirketjener Fjotland og vikar Feda 23 % Turid Nedland Administrasjonssekretær 60 % Terje Sindland Kirkeverge 100 % Terje Vatland Sluttet i stilling fra Gudmund Haugsvær Kirkegårdsarbeider Feda og Fjotland, Kirketjener Fjotland 66 %. Vikar i des-11 og ansatt fra klokkerkorps Det er egne klokkerkorps ved Feda, Kvinesdal og Fjotland C.4 Bemanningsendringer Djoerd van Kammen. Endring av stilling slik at han fra er 100 % kirkegårdsarbeider med hovedansvar for kirkegårdene i Kvinesdal og Netlandsnes Inger Olsen og Øystein Opsahl har begynt i stillingen som kirketjenere ved Kvinesdal kirke og deler stillingen Brigitte Køhler. Sluttet som kirketjener ved Fjotland kyrkje og begynte som kirketjener ved Feda kirke Det er i benyttet en del vikartjenester. Særlig har Galib Mammadov utført vikartjenester C.5 Bemanning, generelt 1. Arbeidssituasjonen ved kirkekontoret er preget av stor aktivitet 2. Det er gjennomført ukentlige kontormøter 3. Det er gjennomført 7 storstabsmøter hvor alle ansatte samles til felles frokost og etterpå drøfter ulike tema 4. Gjennomført førstehjelpskurs 5. Stabstur til Holland 6. Sammen med bispedømmerådet er det gjennomført arbeid omkring relasjonsbygging og stabsutvikling. 7. Sak omkring arbeidsmiljøet ble høsten-11 oversendt Arbeidstilsynet 6

7 7 D - DRIFT D.1 Generelt D.1.1 Generelt Ajourført bilder av alle gravminnene ved kirkegårdene på kirkegårdsprogrammet. Bildene og personkort er tilgjengelig på web. El.kontroll. Årlig el.kontroll er gjennomført for alle kirkebygg. Alle påviste tiltak er gjennomført Gjennomført branntilsyn ved kirkebyggene (ikke kapellene) Kirkebyggdatabasen, oppdatert Deltar om FairTrade Revisjon av festeavgiften Gjennomført vernerunde Vedlikehold og drift av hjemmesiden Kirkegårdene og kirkebyggene har generelt bra standard D.2 Kirkebygg D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 Feda kirke Malt benker på galleriet Kvinesdal kirke Skiftet en del benkeputer Fjotland kyrke Forhøyet rekkverket ved orgelet Netlandsnes kapell Knaben kapell D.2.6 TILTAKSPAKKE 2 Kvinesdal kirke Renovert altertavlen Fjotland kyrkje Utvendig maling av kyrkja og servicebygge Netlandsnes kapell Utvendig maling av kapellet Innvendig maling av kirkeromme (gulv, benker, vegger og tak) Nytt orgel Knaben kapell Utvendig maling av kapellet Nye kirkebenker Sliping og lakking av innvendig gulv Innvendig maling av vegger og tak Renovering av ringetårnet Ny kjøkkeninnredning Uteområdet. Nytt gjerde og ny asfalt D.2.7 TILTAKSPAKKE 3 Fjotland kyrkje Nytt SD-anlegg. Varmestyring D.2.8 Generelt Generelt høyt strømforbruk grunnet lave temperaturer 7

8 8 D.3 - Kirkegårder D.3.1 D.3.2 D.3.3 D.3.4 D.3.5 Feda kirkegård Noe av arbeidet med ny kirkegårdsmur gjenstår. Arbeidet samordnes med byggestart for nytt menighetshus-og bedehus. Kvinesdal kirkegård Fjotland kyrkjegard Ny gravemaskin Netlandsnes kyrkjegard Generelt Gravstedskonto. Det er avtale med ASVO om stell av gravstedene ved kirkegårdene på Feda og Kvinesdal. Ved Fjotland kyrkjegård har kirkegårdsarbeideren dette ansvaret. Ved årsskiftet 11/12 var det 11 avtaler for Feda kirkegård, 54 avtaler for Kvinesdal kirkegård og 6 avtaler for Fjotland kyrkjegard. Totalt innskudd ved årsskiftet var kroner. Disse avtalene er registrerte i regnskapssystemet Ecclesia. E Regnskap / økonomi Kommentarer : Drifteregnskapet for 2011 gjøres opp med et regnskapsmessig merforbruk på kroner Regnskapet har brutto driftsutgifter på kroner Målsettingen er at disposisjonsfondet ikke er mindre enn 10 % av brutto driftsutgifter, dvs ca kroner. Fondet var ved årets begynnelse på kroner og kroner ved årets slutt Overføring fra Kvinesdal kommune til driftsformål for 2011 var kroner. Investeringsregnskapet for 2011 gjøres opp med et udekka beløp på kroner. Årsak til merforbruket er kombinasjon av tiltak om rentekompensasjon. Merforbruket dekkes inn i I 2011 ble det overført kroner til investeringsformål kroner ble overført til Feda menighetshus, kroner til ny traktorgraver ved Fjotland kyrkjegard, kroner til Tiltakspakke 3 SD-anlegg/varme styringsanlegg til Fjotland lyrkje Det er et ubundet kapitalfond pr på kroner. Dette er i hovedskak ubrukte midler for utvidelse av Feda kirkegård. Midlene vil bli benyttet i F Statistikk ( forrige år i parentes) F.1 Gudstjenester 137 gudstjenester (142) 114 hovedgudstjenester (118) 23 andre gudstjenester (24) F.2 Kirkelige handlinger (forrige år i parentes) Dåp 57 stk (75) Vigsler 24 stk (26) 8

9 9 Konfirmanter 50 stk (66) Gravferder 70 stk (56) Ved ofringer og kollekter ble det samlet inn kr ( ) F.3 - Beskrivelse BESKRIVELSE Feda Kvinesdal Fjotland Totalt Deltakere Deltakere Deltakere Gudstjenester søn og hellidag Gudstjenester søn og hellidag Gudstjenester søn og hellidag Andre gudstjenester Andre gudstjenester Andre gudstjenester Dåp Dåp Dåp Bryllup Bryllup Bryllup Begravelser Begravelser Begravelser Konfirmanter Konfirmerte Konfirmerte H Hovedmålsettinger Henviser til målsetting og presentasjon av tiltak i ØP og nevner spesielt : Gode rutiner for rapportering til menighetsråd og kirkelig fellesråd Videreutvikle nøkkelverdier i organisasjonen som samarbeid, åpenhet, tillit og lojalitet. Et slikt arbeid må foregå hele tiden Fokus på godt arbeidsmiljø og trivselstiltak for de ansatte Videreutvikle trosopplæringen i menighetene Videreutvikle økt delaktigheten ved gudstjenestene Gjennomføre vedlikeholdsplanen Disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og nødvendige vedlikeholdsarbeider ved kirkebygg og kirkegårder Utvikle planer for utvidelse av Kvinesdal kirkegård Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd xx KF-sak xx/12 9