Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Transkript

1 Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013.

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og aktivitet B.1 Råd og utvalg B.1.1 Kirkelig fellesråd B.1.2 Administrasjonsutvalget B.1.3 Forhandlingsutvalg B.2 Møteaktivitet B.3 Samarbeid med kommunen B.4 Samarbeid med soknene C Administrasjon og ansattressurs C.1 Administrasjon C.1.1 Generelt C.2 Ansattressurs C.2.1 Organisasjonskart C.2.2 Bemanning C.3 Ansatte pr C.4 Bemanningsendringer C.5 Bemanning, generelt D Drift D.1 Generelt D.1.1 Generelt D.2 Kirkebygg D.2.1 Feda kirke D.2.2 Kvinesdal kirke D.2.3 Fjotland kyrkje D.2.4 Netlandsnes kapell D.2.5 Knaben kapell D.3 Kirkegårder D.3.1 Feda kirkegård D.3.2 Kvinesdal kirkegård D.3.3 Fjotland kyrkjegard D.3.4 Netlandsnes kyrkjegard D.3.5 Generelt E Regnskap / økonomi F Statistikk F.1 Gudstjenester F.2 Kirkelige handlinger F.3 Beskrivelse G Menighetsarbeid G.1 Feda menighetsråd (vedlegg) G.2 Kvinesdal menighetsråd (vedlegg G.3 Fjotland sokneråd (vedlegg) H Hovedmålsettinger

3 3 A - VISJON FOR VIRKSOMHETEN 1. Offisiell oppgave. Kvinesdal kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi, planlegging og menighetsutvikling. 2. Visjon for ansatte. Kvinesdal kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring. 3. Visjon om tillit. Kvinesdal kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredstillende måte. Overordnede visjon for Kvinesdal kirkelige fellesråd ble vedtatt på KF-møte , KF-sak 15/05. B SAMMENSETNING OG AKTIVITET B.1 Råd og utvalg B Kirkelig fellesråd Åse Tønnessen Sæbø(leder), Marianne Rygh Kvinlaug, Odd Terje Breimoen, Kristin Edland Aamodt, Tom Arnold Lindefjell, May Britt Netland, Hilde Sirnes (geistlig representant til , Reidulf Krossli Ljøkjell fra ) og Per Sverre Kvinlaug (kommunal representant). Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. I løpet av året hadde fellesrådet befaring av alle kirker og kirkegårder. I tillegg hadde fellesrådet samtale med alle ansatte om instrukser og arbeidsbeskrivelser. B.1.2 Administrasjonsutvalg Åse Tønnessen Sæbø(leder), Kristin Edland Aamodt, Tom Arnold Lindefjell. Espen Gya og Djoerd van Kammen representerer de ansatte Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. B.1.3 Forhandlingsutvalg Åse T Sæbø(leder) og Odd Terje Breimoen. Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. (ikke for saker vedr. kirkevergestillingen) B.2 Møteaktivitet Kirkelig fellesråd har hatt 8 møter og behandlet 38 saker. Kirkelig administrasjonsutvalg har hatt 2 møter og behandlet 3 saker. Forhandlingsutvalget har hatt 0 møte og behandlet 0 saker. 3

4 4 B.3 Samarbeid med kommunen Kirkevergen har regelmessig kommunikasjon med kommunen sin administrative ledelse. Kvinesdal kirkelig fellesråd har en tjenlig tjenesteytingsavtale med Kvinesdal kommune. Av tiltak for 2012 er det gjort litt i Fjotland, men bilde og lyd og varmestyring i Kvinesdal og Feda er utsatt til Samarbeidet med kommunen er konstruktivt og bra. Se pkt. for øvrig D.2. B.4 Samarbeid med soknene Ansattressurs ved kirkekontoret koordinerer arbeidet i soknene, bl.a. regnskap, sakslister og oppfølging fra rådsmøtene. Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for kirkelig fellesråd og møter også ved noen av møtene hos menighetsrådene. C ADMINISTRASJON OG ANSATTRESSURS C.1 Administrasjon C.1.1 Generelt 1. Budsjett og regnskapsansvar for kirkelig fellesråd 2. Budsjett og regnskapsansvar for menighetsrådene 3. Koordinering av den daglige virksomhet ved kirkekontoret 4. Saksbehandling for menighetsrådene og fellesrådet 5. Personalansvar for alle tilsatte hos kirkelig fellesråd. Drift og vedlikehold av kirkegårdene 7. Vedlikeholdsansvar for kirkebyggene 8. Planarbeid 9. Informasjonsarbeid C.2 ANSATTRESSURS C ORGANISASJONSKART: 4

5 5 C.2.2 Bemanning Administrasjon : Kirkevergen er daglig leder for kirkelig fellesråd sin virksomhet. Det er 0 %-stilling som administrasjonssekretær (menighetsrådene) og 50 %-stilling som sekretær. Øvrige yrkesgrupper, antall stillingshjemler, antall stillinger og stillingsstørrelser hos kirkelig fellesråd : Yrkesgrupper, antall, stillingshjemler : St.hj. St.ant. St.-% Kirkeverge/daglig leder Administrasjonsekr/sekretær Ungdomsdiakon Klokker 3 frivillig 22 Kirketjener 4 4 Kirkegårdsarbeider Organist / kantor Trosopplæringen SUM - 21 stillingshjemler C.3 Ansatte pr Djoerd van Kammen Kirkegårdsarbeider Kvinesdal og Netlandsnes 100% Oddveig Netland Kirketjener Netlandsnes % Galib Mammadov Organist Feda og Fjotland 50 % Sverre Eftestøl Organist Kvinesdal 50 % (permisjon til ) Espen Gya Ungdomsdiakon 50% Catrine Aagedal Kathrine Marie E. Moi Koordinator for trosopplæringen 70 % Trosopplæringsmedarbeider 50 % Øystein Opsahl Kirketjener Kvinesdal 30 %. Sylvi Vatland Sekretær 50 % (10 % trosopplæringsprosjektet) Brigitte Køhler Kirketjener Feda 15 % Turid Nedland Administrasjonssekretær 0 % Terje Sindland Ronny Nielsen Kirkeverge 100 % (permisjon fra , sluttet ) Kirkeverge 70 % (fra , 40 % fra ) Gudmund Haugsvær Kirkegårdsarbeider Feda og Fjotland, Kirketjener Fjotland %. klokkerkorps Det er egne klokkerkorps ved Feda, Kvinesdal og Fjotland C.4 Bemanningsendringer Ronny Nielsen gikk inn som vikar for kirkeverge Terje Sindland fra Øystein Opsahl har stillingen som kirketjenere ved Kvinesdal kirke alene, tidligere delte han den med Inger Olsen. Gudmund Haugsvær begynte 1. januar 2012 som kirketjener i Fjotland og kirkegårdsarbeider i Fjotland og Feda. Sverre Eftestøl hadde permisjon fram til , og Galib Mammadov og Oddbjørn Stakkeland vikarierte for han. 5

6 C.5 Bemanning, generelt 1. Arbeidssituasjonen ved kirkekontoret er preget av stor aktivitet 2. Det er gjennomført ukentlige kontormøter 3. Gjennomført stabstur til Spangereid 4. Sak omkring arbeidsmiljøet ble høsten-11 oversendt Arbeidstilsynet. Denne saken hadde stort fokus i Blant annet gjennom møter med personalavdelingen i bispedømmerådet. 5. Sosial samling hos prosten før jul. D - DRIFT D.1 Generelt D.1.1 Generelt El.kontroll. Årlig el.kontroll er gjennomført for alle kirkebygg. Alle påviste tiltak er gjennomført Gjennomført branntilsyn ved kirkebyggene (ikke kapellene) Kirkebyggdatabasen, oppdatert Deltar om FairTrade Gjennomført vernerunde Vedlikehold og drift av hjemmesiden Kirkegårdene og kirkebyggene har generelt bra standard Fellesrådet arrangerte fellesmøte med menighetsrådene i «Huset» på Feda. D.2 Kirkebygg D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 Feda kirke Mindre vedlikeholdsarbeider Malt ferdig benker på galleriet Kvinesdal kirke Fjotland kyrke Mindre vedlikeholdsarbeider Justert bakdører og lagt inn nye tettningslister Netlandsnes kapell Knaben kapell D.3 - Kirkegårder D.3.1 D.3.2 D.3.3 D.3.4 D.3.5 Feda kirkegård Fullføring av ny kirkegårdsmur. Arbeidet samordnet med byggestart for nytt menighetshus-og bedehus. Mindre vedlikeholdsarbeider Kvinesdal kirkegård Mindre vedlikeholdsarbeider Fjotland kyrkjegard Netlandsnes kyrkjegard Generelt Gravstedskonto. Det er avtale med ASVO om stell av gravstedene ved kirkegårdene på Feda og Kvinesdal. Ved Fjotland kyrkjegård har kirkegårdsarbeideren dette ansvaret var det 11 avtaler for Feda kirkegård, 57 avtaler for Kvinesdal kirkegård og 5 avtaler for Fjotland kyrkjegard. Totalt innskudd ved årsskiftet var kr Disse avtalene er registrerte i regnskapssystemet Ecclesia.

7 7 E Regnskap / økonomi Kommentarer : Drifteregnskapet for 2012 gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner Regnskapet har brutto driftsutgifter på kroner Målsettingen er at disposisjonsfondet ikke er mindre enn 10 % av brutto driftsutgifter, dvs ca kroner. Fondet var ved årets begynnelse på kr og kr ved årets slutt. Bundne driftsfond: Knaben kapell kr og trosopplæring kr 8.33 Overføring fra Kvinesdal kommune til driftsformål for 2012 var kr I 2012 ble det overført kroner til investeringsformål. Det er et bundet kapitalfond pr på kr F Statistikk ( forrige år i parentes) F.1 Gudstjenester 133 gudstjenester (137) 107 hovedgudstjenester (114) 2 andre gudstjenester (23) F.2 Kirkelige handlinger (forrige år i parentes) Dåp 74 stk (57) Vigsler 18 stk (24) Konfirmanter 1 stk (50) Gravferder 8 stk (70) Ved ofringer og kollekter ble det samlet inn kr ( ) F.3 - Beskrivelse BESKRIVELSE Feda Kvinesdal Fjotland Totalt Deltakere 2012 Deltakere Deltakere Gudstjenester søn og hellidag Gudstjenester søn og hellidag Gudstjenester søn og hellidag Andre gudstjenester 2012 Andre gudstjenester Andre gudstjenester Dåp 2012 Dåp Dåp Bryllup 2012 Bryllup Bryllup Begravelser 2012 Begravelser Begravelser Konfirmanter 2012 Konfirmanter Konfirmanter

8 8 H Hovedmålsettinger Henviser til målsetting og presentasjon av tiltak i ØP og nevner spesielt: Gode rutiner for rapportering til menighetsråd og kirkelig fellesråd Videreutvikle nøkkelverdier i organisasjonen som samarbeid, åpenhet, tillit og lojalitet. Et slikt arbeid må foregå hele tiden Fokus på godt arbeidsmiljø og trivselstiltak for de ansatte Videreutvikle trosopplæringen i menighetene Videreutvikle økt delaktigheten ved gudstjenestene Gjennomføre vedlikeholdsplanen Disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og nødvendige vedlikeholdsarbeider ved kirkebygg og kirkegårder Utvikle planer for utvidelse av Kvinesdal kirkegård Utvide diakonstillingen fra 50 til 100 % Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd KF-sak 05/2013 8