REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum driftsutgifter 18 198 18 793 19 558 Brutto driftsresultat -293 456 992 Eksterne finansinntekter (utbytte mm) 354 191 330 Renter og avdrag inkl renteinntekter 705 790 997 Resultat eksterne finanstransaksjoner -351-600 -667 Motpost avskrivninger 669 718 773 Netto driftsresultat 24 574 1 097 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,1 % 3,0 % 5,3 % *Regnskap 2016 er ikke revidert
Årsaker til det gode driftsresultatet God budsjettstyring i hele kommunen Ekstraordinære skatteinntekter Forskyvninger i allerede budsjetterte prosjekter (drift og investering)
Budsjettavviket JUSTERT BUDSJETT 2016 Netto Utgifter Inntekter utgifter REGNSKAP 2016 netto utgifter Årsavvik Skatt på formue og inntekt - -8 582,9-8 582,9-8 707,7 124,8 Statlig rammetilskudd generelt inkl inntektsutjevning - -5 207,0-5 207,0-5 173,9-33,1 Frie intekter - skatt og rammetilskudd -13 789,9-13 789,9-13 881,5 91,7 Eiendomsskatt - -765,0-765,0-768,3 3,3 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) 1,5-64,7-63,3-63,1-0,2 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger - -368,7-368,7-339,2-29,5 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger - -33,8-33,8-31,1-2,7 Renter og avdrag 1 005,1-107,2 898,0 881,3 16,6 Utbytte og overføringer - -215,1-215,1-215,0-0,1 Interne sentrale finansieringsposter 602,8-69,1 533,7 533,7 0,0 Sentrale poster 1 609,5-15 413,5-13 804,1-13 883,1 79,1 Fellesposter- tjenesteområdene -858,3-525,1-1 383,5-1 509,5 126,1 Sum sentrale poster og fellesposter 751,1-15 938,6-15 187,5-15 392,6 205,1 Sum byrådsavdelingene 20 408,5-5 221,0 15 187,5 15 133,7 53,8 Totalt 21 159,6-21 159,6-0,0-258,9 258,9
Byrådsavdelingene JUSTERT BUDSJETT 2016 Netto Utgifter Inntekter utgifter REGNSKAP 2016 netto utgifter Årsavvik Avvik i % av brutto budsjett Byrådsleders avdeling 377,5-75,6 301,9 298,8 3,1 0,82 % Byrådsavd. for finans, innovasjon og eiendom 1 840,1-1 148,5 691,5 674,3 17,3 0,94 % Byrådsavd. for helse og omsorg 6 791,5-1 261,1 5 530,4 5 526,7 3,7 0,05 % Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett 6 902,3-820,2 6 082,1 6 034,9 47,2 0,68 % Byrådsavd. for byutvikling 1 921,5-1 583,1 338,4 338,3 0,0 0,00 % Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering 1 722,2-265,7 1 456,5 1 479,3-22,8-1,33 % Byrådsavd. for klima, kultur og næring 778,3-66,7 711,5 709,4 2,1 0,28 % Bystyrets organer 75,2-75,2 71,9 3,3 4,36 % Sum byrådsavdelingene 20 408,5-5 221,0 15 187,5 15 133,7 53,8 0,26 %
Om skatteinngangen nasjonalt: Statusrapport om kommunene og norsk økonomi 1/2017 (KS) Skatteinntekter til kommunene for 2016 ble over 6 mrd. kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet for 2016. Bakgrunnen for merskatteveksten er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016 og økt skattesats på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1.1.2016. Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016.
Fra skattenotat til KFKN for november og desember: Engangsinntekter i 2016 som følge av uttak av store utbytter i 2015 Ser en isolert på forskuddstrekket fra arbeidsgivere for inntektsåret 2016 opp mot 2015, er den faktiske endringen kun en økning på 0,35 % (fra 1 446 millioner til 1 451 millioner). Denne svake veksten forventes å fortsette inn i 2017.
Skatteinngangen gjennom året
Investeringsregnskapet Avvik byrådsavdelingene 2016 Avdeling(T) Regnskap pr 31.12.2016 Justert budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik i % av just. Budsjett Byrådsleders avdeling 11,0 10,3-0,7-6 % Sum Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom 1 112,3 1 311,7 199,4 15 % Byrådsavd. for helse og omsorg 3,5 3,4-0,1-2 % Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett 48,3 143,1 94,8 66 % Byrådsavd. for byutvikling 589,0 1 070,6 481,6 45 % Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering 0,4 1,0 0,6 58 % Byrådsavd. for klima, kultur og næring 71,8 73,9 2,1 3 % Fellesposter - bykassen 134,7 162,4 27,7 17 % Totalt 1 971,0 2 776,4 805,4 29 %
12
Mill. kr På rett vei men ikke friskmeldt 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Øvrige disposisjonsfond, inkl. regnskap 2016 Øvrige disposisjonsfond, vedtatt økonomiplan 2017-2020 Bufferfond premieavvik pensjon Premieavvik
Utvidelse av vrakpantordningen v/julie Andersland Byråd klima, kultur og næring Rådhuset 15. februar 2017
50 000 000
Bakgrunnsdata Kartlegging viser: Pipebranner og type ildsted
Hvorfor ny vedovn Reduserer utslippene med inntil 90% Gir mer varme tilbake per vedkubbe, utnytter inntil 85% av energien i kubben Gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm Mer brannsikker enn gamle fyringsanlegg Vedovnen er det eneste som alltid virker. Går strømmen varmer fortsatt ovnen Vedfyring er 100% klimanøytralt, fordi det er en fornybar ressurs Ingen støy Høy toppeffekt - gir nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene
Ildstedene er ofte i bruk
Vrakpant gir vinn - vinn 1. Luftkvalitet 2. Brannsikkerhet 3. Bystyrets vedtak om oppfølging av brannsikkerhetsplanen for den tette trehusbebyggelsen
Utvidelse av vrakpantordning Vurdere forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra 2020 Krav til særskilt oppfølging av ildsteder i den tette trehusbebyggelsen