Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)
Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Andebu Sfj. SAS Skatt på inntekt og formue 20 924 19 025 22 584 21 947 24 685-43,3-33,2-95,1-171,5 + Rammetilskudd 24 714 27 833 23 924 24 435 21 793 33,6 35,4 96,5 165,5 Frie inntekter 45 638 46 858 46 509 46 382 46 478-9,7 2,2 1,4-6,0 + Eiendomsskatt 0 0 0 0 1 325-15,2-7,8-60,0-83,0 + Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 28-0,3-0,2-1,3-1,7 + Statstilsk. vedr. flyktn., øvrige gen. st.tilsk. 2 665 1 412 632 1 078 1 425 14,3-0,1-35,9-21,7 Generelle driftsinntekter 48 303 48 270 47 141 47 460 49 255-11,0-5,8-95,7-112,5 - Nto dr.utg. tj.ytende funksj. (inkl. avskr.) 49 838 45 697 47 005 47 403 48 886 10,9-18,7-85,2-92,9 Brutto driftsresultat -1 535 2 573 136 57 369-21,9 12,9-10,6-19,6 + Sum eksterne finansinntekter 2 660 1 979 4 397 3 852 1 859 9,2 0,7 114,9 124,8 - Sum eksterne finansutgifter 2 615 3 223 2 950 2 914 4 102-17,1-5,2-52,2-74,4 + Motpost avskrivninger 2 192 2 054 1 670 1 802 2 523-3,8-2,7-38,6-45,2 Netto driftsresultat 701 3 384 3 252 2 796 649 0,6 16,0 117,9 134,5 - Overført til investeringsregnskapet 437 41 1 373 1 077 194 2,8-0,9 53,4 55,3 + Sum bruk av avsetninger 2 258 1 834 6 102 4 996 1 837 4,8 0,0 193,1 198,0 - Sum avsetninger (ekskl. o.f. inv.) 1 837 4 333 6 263 5 269 2 001-1,9 13,7 193,0 204,7 Regnskapsmessig mindreforbruk 685 843 1 718 1 447 290 4,5 3,2 64,7 72,5 Netto dr.utg. tj.ytende funksj. i % av G13 101,9 % 93,5 % 96,2 % 97,0 % 100,0 %
Tabell 3-2 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2014 NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Barnehage 7 066 7 233 7 317 7 263 7 837-8,9-3,5-23,5-35,9 Grunnskoleundervisning 10 276 10 002 9 696 9 831 9 476 9,2 3,1 9,9 22,2 Skolelokaler 1 597 1 774 1 681 1 675 1 903-3,5-0,8-10,0-14,3 Skoleskyss 336 484 123 196 173 1,9 1,8-2,2 1,5 Skolefritidstilbud (SFO) 120 164 184 170 157-0,4 0,0 1,2 0,8 Voksenopplæring 142-129 209 165 239-1,1-2,2-1,3-4,6 Grunnskole 12 471 12 295 11 894 12 037 11 948 6,0 2,0-2,5 5,6 Helse- og omsorgstj. i institusjon 4 275 5 158 6 168 5 726 5 802-17,6-3,8 16,6-4,7 Institusjonslokaler 552 644 601 596 759-2,4-0,7-7,2-10,2 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende 9 866 7 730 8 282 8 521 7 614 25,9 0,7 30,3 56,9 Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h. 1 111 436 1 148 1 075 853 3,0-2,4 13,4 13,9 Medfinansiering somatiske tjenester 1 139 973 1 263 1 213 1 054 1,0-0,5 9,4 9,9 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten -64-198 -133-127 -21-0,5-1,0-5,1-6,6 Pleie og omsorg 16 880 14 742 17 329 17 004 16 061 9,4-7,7 57,4 59,1 Sosialtjenesten 2 023 1 319 2 097 2 011 2 048-0,3-4,3 2,3-2,3 Barnevern 2 209 3 155 1 086 1 486 1 641 6,5 8,9-25,1-9,7 Delsum 1 40 649 38 744 39 724 39 802 39 535 12,8-4,6 8,5 16,7 Administrasjon og styring 4 278 5 075 3 004 3 432 3 436 9,7 9,6-19,6-0,3 Kommunehelse 1 795 1 773 1 875 1 851 2 014-2,5-1,4-6,3-10,3 Kultur 1 029 769 1 668 1 467 1 904-10,1-6,7-10,7-27,4 Kirke 440 561 450 458 474-0,4 0,5-1,1-1,0 Tekniske tjenester 881 1 122 1 553 1 389 1 673-9,1-3,2-5,5-17,8 Øvrige tjenester 767-2 346-1 268-995 -151 10,6-12,9-50,5-52,8 Delsum 2 9 189 6 953 7 282 7 601 9 351-1,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester 49 838 45 697 47 005 47 403 48 886 10,9-18,7-85,2-92,9
Tabell 3-3 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Barnehage 120 443 112 124 132 537 128 068 127 531-4,8-5,8 12,5 1,9 1-5 år Grunnskoleundervisning 82 394 78 048 79 289 79 745 75 659 9,7 1,8 20,1 31,6 6-15 år Skolelokaler 12 808 13 846 13 750 13 584 15 194-3,4-1,0-8,0-12,4 6-15 år Skoleskyss 2 691 3 774 1 008 1 590 1 379 1,9 1,8-2,1 1,6 6-15 år Skolefritidstilbud (SFO) 2 431 3 401 3 808 3 512 3 116-0,4 0,1 1,5 1,2 6-9 år Voksenopplæring 176-162 258 204 297-1,1-2,1-1,5-4,7 16 år + Grunnskole 100 500 98 906 98 113 98 636 95 646 6,6 0,5 10,1 17,2 Helse- og omsorgstj. i institusjon 34 162 41 294 38 637 38 158 41 440-10,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler 4 415 5 156 3 763 3 971 5 424-1,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende 78 834 61 878 51 878 56 786 54 385 35,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h. 8 874 3 488 7 192 7 161 6 093 4,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester 9 103 7 787 7 909 8 082 7 530 2,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten -513-1 586-834 -844-150 -0,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Pleie og omsorg 134 874 118 016 108 545 113 315 114 722 29,0 2,4-44,7-13,2 67 år + Sosialtjenesten 3 237 2 125 3 508 3 324 3 358-0,9-4,5 4,1-1,3 20-66 år Barnevern 9 951 13 838 5 058 6 837 7 338 6,7 8,7-22,2-6,8 0-17 år Delsum 1 36,7 1,3-40,1-2,2 Administrasjon og styring 4 278 5 075 3 004 3 432 3 436 9,7 9,6-19,6-0,3 Alle Kommunehelse 1 795 1 773 1 875 1 851 2 014-2,5-1,4-6,3-10,3 Alle Kultur 1 029 769 1 668 1 467 1 904-10,1-6,7-10,7-27,4 Alle Kirke 440 561 450 458 474-0,4 0,5-1,1-1,0 Alle Tekniske tjenester 881 1 122 1 553 1 389 1 673-9,1-3,2-5,5-17,8 Alle Øvrige tjenester 767-2 346-1 268-995 -151 10,6-12,9-50,5-52,8 Alle Delsum 2-1,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester 34,8-12,8-133,8-111,8
Tabell 4-4 Kommunale og private barnehager Stokke Andebu Sandefjord SAS Kommunale 7 5 15 27 Private 5 1 33 39 Sum barnehager 12 6 48 66 Diagram 4-1 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Barn i barnehager: I kommunale og private barnehager (%) 84 74 66 59 50 50 41 34 26 16 Andel i private barnehager Andel i kommunale barnehager
Diagram 4-4 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Andel barn med barnehageplass (%) 96 96 97 97 89 76 80 82 81 67 4,7 1,5 6,3 4,7 4,0 0 år 1-2 år 3-5 år Andel barn 0 år med barnehageplass fordelt på komm. og priv.barnehager (% -enheter) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Stokke Andebu Sandefjord G13 Diagram 4-5 Private barnehager 2,4 1,5 6,1 3,8 2,9 Kommunale barnehager 2,3-0,2 0,9 1,1 Andel 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass av alle 1-åringer med plass (% ) Landet u/oslo Diagram 4-6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-24,1 15,0 28,2 23,6 22,3
Gruppestørrelse Tabell 5-4 Antall kommunale grunnskoler med tilhørende elever i 2014 Stokke Andebu Sandefjord SAS Barneskoler (1.-7. trinn) 3 3 14 20 Ungdomsskoler (8.-10. trinn) 1 1 4 6 Ramsum skole (1.-4. trinn) 1 1 Vear skole (1.-10. trinn) 1 1 Sum skoler 6 4 18 28 Antall elever (vektet) 1403 745 5209 7357 Diagram 5-2 350 300 250 200 150 100 50 0 Gjennomsnitlig antall elever per kommunal skole 234 189 286 279 213 Diagram 5-3 17 16 15 14 13 12 11 Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen (antall elever) 10 1.-4. årstrinn 11,4 11,6 13,4 14,6 13,3 5.-7. årstrinn 12,8 12,5 14,4 14,1 13,0 8.-10. årstrinn 16,2 15,7 15,4 15,2 14,3 1.-10.årstrinn 13,2 13,1 14,3 14,6 13,6
Årstimer pr. elev Diagram 5-4 Timer spesialundervisning i % antall lærertimer 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 26,4 16,4 17,2 17,3 17,4 Diagram 5-5 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Andel elever som får spesialundervisning (%), og antall årstimer per elev (kommunale og private grunnskoler) 92 154 99 124 126 10,5 11,0 9,7 7,6 8,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Årstimer spesialundervisning per elev -
Diagram 5-6 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 35,0 2009 38,2 39,4 37,8 2010 40,5 39,3 39,1 2011 39,7 38,7 39,7 2012 40,1 36,5 40,5 39,9 2013 39,7 38,2 39,8 40,0 2014 38,9 38,9 40,9 40,0 40,3
Tabell 6-2 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Helse- og omsorgstjenester i institusjon 34 162 41 294 38 637 38 158 41 440-10,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler 4 415 5 156 3 763 3 971 5 424-1,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 78 834 61 878 51 878 56 786 54 385 35,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og pers. med funk.nedsettelser 8 874 3 488 7 192 7 161 6 093 4,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester 9 103 7 787 7 909 8 082 7 530 2,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten -513-1 586-834 -844-150 -0,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Sum pleie og omsorg 134 874 118 016 108 545 113 315 114 722 29,0 2,4-44,7-13,2 Sum utgifter i % av utgifene i SAS 119 % 104 % 96 % 100 % 101 % Tabell 6-4 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2014 NDU (kr / innb. i målgr. i % av SAS) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Korr. for Stokkes vertskomm.tilskudd Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Helse- og omsorgstjenester i institusjon 90 % 108 % 101 % 100 % 109 % -10,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler 111 % 130 % 95 % 100 % 137 % -1,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 131 % 111 % 93 % 100 % 97 % 26,8 5,5-18,1 14,2 67 år + Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og pers. med funk.nedsettelser 124 % 49 % 100 % 100 % 85 % 4,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester 113 % 96 % 98 % 100 % 93 % 2,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 61 % 188 % 99 % 100 % 18 % -0,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Sum pleie og omsorg 115 % 105 % 97 % 100 % 102 % 20,6 2,4-44,7-21,6
Tabell 6.1-1 Antall plasser i institusjon (sykehjem) og heldøgnsbemannet bolig Stokke Andebu Sandefjord SAS Institusjon (korrigert for utleie) 50 40 302 392 Heldøgnsbemannet bolig 71 14 165 250 Sum 121 54 467 642 Innbyggere 80 år og over 378 230 2116 2724
Prosent Diagram 6.1-1 Institusjon og heldøgnsbemannet bolig Plasser i heldøgnsbemannet bolig i % av innb. 80 år + 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Stokke Andebu Sandefjord G13 Landet u/oslo 18,8 6,1 7,8 10,6 10,6 Plasser i inst. i % av innb. 80 år + 13,2 17,4 14,3 16,9 18,4 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon Andel innb. 80 år + på inst. eller i bolig med heldøgns bemanning 7,7 11,3 9,7 12,2 13,4 11,9 11,3 11,7 15,8 17,3 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Hjemmetjenester: Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Diagram 6.2-4 Helsetj. i hjemmet 4,2 11,9 4,3 4,5 4,7 Praktisk bistand 11,1 18,3 3,9 9,5 9,2