STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn, sykehjemsplass osv) Hovedkostnadsdriver innenfor enheten ( bemanningstetthet=lønnskostnader) Volum dvs andel som er mottakere Kvalitet i form av tilstrekkelig kompetanse Netto driftsutgifter i prosent av kommunens netto driftsutgifter Netto finansutgifter og avdrag i prosent av total inntekt 6,2 6,3 5,9 3,4 3,2 Viser at en stor andel går til finansutg. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 123,9 122,9 117,9 71,3 66,9 Grunnskolesektor 27,3 25,0 25,6 26,4 24,2 Barnehagesektor 13,3 12,5 13,0 15,2 14,3 Pleie og omsorg 25,4 26,9 26,3 2,7 30,6 Kommunehelse 5,9 6,0 5,4 3,9 4,3 Sosialtjenesten 1,5 1,5 1,9 3,3 3,6 Netto driftsutgifter for ulike sektorer i % av totale driftsutgifter viser først og fremst ulik alderssammensetning i kommunene. GRUNNSKOLE Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202) pr 76 91 1 352 4 54 79 036 79 203 Dekker 202 grunnskole-(undervisning) innbygger 6 15 år, enhet kroner Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.trinn 12,1 12,2 12,6 13, 13,5 Kan deles opp i 1.-4.trinn, 5.-7.trinn,.-10.trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,3 9,7,3,,4 Kan deles opp i 1.-4.trinn, 5.-7. trinn,.-10.trinn Andel timer spesialundervisning av ant. lærertimer totalt 17,0 19,2 16,6 1,6 17, Andel elever som får skoleskyss 56,9 59,4 4,3 23,5 23,5
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning, 6,5 5,1 6,3,1 7,1 Avgangskarakter, gjennomsnitt siste fire år 37,7 39,4 39,6 Gjennomsnitt 09/10 10/11 11/12 12/13 Frafall i videregående skole, 11,2 9,2-11,6 Gjelder Fosen Videregående skole BARNEHAGE Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i barnehage, enhet kroner Korrigerte brutto driftsutgifter (201, 211, 221) per barn i kommunal barnehage, enhet kroner Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i komm. barnehager, enhet personer Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning, Andel ass. med barne og ungd,arb.fag, barnehagelærereller annen ped. utdanning, Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2år, 114 9 110 954 117 794 115 060 11 52 155 793 15 540 166 70 159 956 162 216 Inkludert lokaler og spesialpedagogisk hjelp 6,6 6,5 6,5 6,5 6,2 Inkludert administrasjonsressurs 4,4 96,9 93,5,7,4 Både kommunale og private bhger 51,4 5, 60,0 26,6 30,2 Både kommunal og private bhger 4,0 79,5 7,5 1,2 0, Kostnadsdriver høyest enhetskostnad
PLEIE OG OMSORG Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 0 år og over, enhet kroner 251 45 274 532 251 601 359 07 350 17 Aldersgruppen 0 år og over er den mest ressurskrevende gruppen Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal 60 40 935 269 91 635 1 004 50 967 230 plass, enhet kroner Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av 79 462 057 9 504 232 530 222 601 hjemmetjenester, enhet kroner Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 0 år og over 20,6 19,4 1,6 15,6 1,5 Mottakere av hjemmetjenester i prosent av innbyggere 0 år og over. Andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner, Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, enhet personer 35,6 31,5 32,9 34,5 33,9 Pr 01.01.14 25 personer 0 år og over 100,0 100,0 25,0 92,2 93,7 3 79 1 76 79 BARNEVERN Netto driftsutgifter pr innbygger 0 17 år, barnevernstjenesten, enhet kroner Andel barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0 17 år, Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), enhet kroner Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet ( funksjon 252), enhet kroner 14 11 310 11 464 6 921 7 194 7,1 7,6 7,2 4,7 4, 30 375 30 255 20 347 36 432 36 51 275 917 273 44 301 200 - -
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder, Andel barn med tiltak pr 31.12. med utarbeidet plan, 27,3 61,1 54, 21,1 27,3 24 26 26 7 7 KOMMUNEHELSE Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjenesten. pr innbygger 0 20 år, enhet kroner Netto driftutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr innbygger, enhet kroner Brutto driftsutgifter per innbygger 0 5 år, helsestasjons og skolehelsetjeneste, enhet kroner Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbygger 0 5 år, funksjon 232, enhet avtalte årsverk Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere, enhet avtalte årsverk 1 71 1 67 77 1 49 1 96 1 955 2 421 2 254 1 23 1 511 1000 kr mer pr innbygger enn kommunegruppe = 5 mill mer. 720 9 311 54 7 695 7 544-76,2 69,3 56,0 59,6 Pr 01.01.14-332 barn i alderen 0 5 år 3,6 3,6 1,9 3, 4,5
SOSIALHJELP Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20 66 år, enhet kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker, enhet kroner Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20 66 år, Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 1 24 år, enhet måneder Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 66 år, enhet måneder 372 425 431 1 244 1 434 13 703 17 460 14 020-3 041 3,0 2,9 3,2-3, 2,5 3,5 2,5 - - 3,0 2, 2,9 - -