FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentral med -200-200 -200-200 Kostn red prosj - Kommunetorget -200 200 150-200 200 100-200 200-200 200 Kostn red prosj - Reduksjon rådm -230 30 130-230 -230 30-230 -230 30-230 -230 30-230 WEB skjemapakke 70 70 70 70 Miljøsertifisering (EK-plan) 100 100 100 100 Miljøfond (avkastning) 50 150 150 50 150 50 150 50 Samhandlingsreformen/folkehels 600-300 -300 600-300 600-300 600-300 Frisklivsprosjekt 300 300 300 300 Hovedvernombud fra 30%-50% st 90 175 175 175 Red. kostnad innkrevning eiendomsskatt -500-500 -500-500 1.1 Fellesfunksjoner 28 018 28 018 28 018 28 018 2013 1.2 Næringslivsvirksomhet 0 0 0 0 1.3 Egne og andre selskap 10 520 10 520 10 520 10 520 Kulturkirken Maria økt strømutg 50 50 50 50 50 50 50 50 Vedlikehold kirkene 100 100 100 100 Møtegodtgjørelse _Fellesrådet 50 50 50 50 Tapte leieinntekter HVGS - Brandbu 50 50 1.4 Prosjekter 1 503 953 203 203 Etablering eierselskap Glasslåve 50 0 0 0 Driftsselskap Glasslåven -etabler 50 0 0 0

SALDERINGSFORSLAG 2.1 Skolefritidsordning 2 777 3 008 3 008 3 008 2.2 Grunnskolen 123 794 124 507 124 507 124 507 Driftsutgifter skole IKT 500 500 500 750 500 1 000 500 1 000 Lesopplæring 400 400 400 400 Praktisk valgfag 250 500 500 500 Videregående modellen 1 200 900 900 900 Grunnskoleleders innspill til innsparinger -1 400-2 800-2 800-2 800 2.3 Barnehager 4 877 4 877 4 877 4 877 Avsetning til fond 600-200 -200-200 Pålagte innsparingstiltak/insp.prosjekt -600-1 200-1 200-1 200 2.4 P.P. tjeneste 2 763 2 763 2 763 2 763 2.5 Voksenopplæring 326 326 326 326

SALDERINGSFORSLAG AP-SP 3.1 Psykiatri 10 937 10 937 10 937 10 937 GBL H-Frp 3.2 Helsetjenester 20 370 20 370 20 370 20 370 Økt tilskudd frivillighetssentralen 100 100 100 100 Økt AMK sentral/pasienterstatning 160 160 160 160 Økning legevakt/husleie 420 420 420 420 Kompensasjon legetjenesten 560 560 560 560 3.5 Sosialtjenester 10 737 10 712 10 712 10 712 Ungdomskontakt/bedre hverdag 100 100 100 100 Boveileder 100 100 100 100 Innsparing 1 stilling -250-500 -500-500 3.6 Barnevern 10 977 10 977 10 977 10 977 Ny stilling/tiltaksøkning 600 400 600 400 600 400 600 400 3.7 Pleie og omsorg 173 914 172 914 173 414 173 414 Omlegging av tjenesten -4 000-5 000-5 000-5 000 Økt ramme/ressurskrevende tjen 15 500-2 500 15 500-2 500 16 000-3 000 16 000-3 000

SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 2013 4.1 Planmyndighet 3 081 2 981 3 131 3 281 Kostn red prosj - økte gebyrer -240 120-240 120-240 120-240 120 Gebyrer oppmåling (GeoData) -25-50 -50-50 GeoData drift 50 50 4.2 Samferdsel, parkdrift 9 012 8 912 9 212 9 212 Kostn red prosj - Bruke stilling an -150-150 -150-150 Kostn red prosj - styring gatelys -50-50 -50-50 Mulighetsanalyse bru over Rands 100-100 0-100 0-100 0-100 Økt vegvedlikehold 1 300 1 300 400 1 600 100 1 600 100 Overføring av ferge til fylket -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 Gevinst konkurranseutsetting -600-600 -600 4.3 Vann, kloakk og renov. -10 673-10 673-10 673-10 673 Kostn red prosj - planstilling og re -200 100-200 -200-200 Effektiviseringsgevinst anbud -1 500-3 000-3 000-3 000 Reduksjon gebyrer, jfr. selvkost 1 500 3 000 3 000 3 000 4.4 Eiendomsforvaltning 19 376 19 326 19 226 19 046 Kostn red prosj - Fullføre SD anle -100-150 -250-430 Vaktmesterstilling - skoler 275 550 550 550 Innsparing energiomlegging skoler -200-400 -400-400 Konkurranseutsatt renhold -600-1 200-1 500-1 500 Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste -250-500 -500-500 4.5 Brann og redning 5 902 7 132 7 132 7 132 Ksak 51/09 samordning nødetater 1 230-1 230 1 230-1 230 1 230-1 230 4.6 Landbruksforvaltning 2 757 2 757 2 757 2 757

SALDERINGSFORSLAG 5.1 Hadeland kulturskole 2 606 2 606 2 606 2 606 Økt egenandel fra brukerne (20 % -100 100-100 100-100 100-100 100 Reduserte ventelister 300 300 300 300 5.2 Bibliotek 3 403 3 403 13 403 3 403 Fellesløsning HVGS - bibliotek 0 0 10 000 0 5.3 Kommunalt kulturkontor 6 705 6 705 14 345 6 845 Økt tilskudd Randsfjordmusene 75 75 75 75 Kultursal videregående skole 0 0 7 500 0 Økt ramme (tok 250 i 2009) 250 500 500 500 Økt ramme (tok 250 i 2009) 250 250 250 250 Den kulturelle spaserstokken 175 175 175 175 Reduksjon 50% stilling -150-300 -300-300 Tilskudd frivillige lag/foreninger (ungdomsarb.) 150 300 300 300 5.4 Flyktningtjeneste 13 586 13 586 13 586 13 586 5.5 Kino 218 218 218 218 Økt inntekt pga premierefilmer -50-100 -100-100 5.6 Idrettsanlegg 789 789 869 949

SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 6.1 Politisk ledelse/utvalg 2 578 3 172 2 850 3 122 Kostn red prosj - redusert aktivite -500 250-500 250-500 250-500 250 6.2 Kontrollorganer 1 112 1 112 1 112 1 112 2013 6.3 Andre politisk oppnevnte fu 344 344 344 344 6.4 Politiske interesseorganisa 474 474 474 474 6.5 Reservert tilleggsbevilgning 4 931 488 488 488 8.1 Skatter -257 613-256 613-256 613-256 613 Eiendomsskatt -1 000-3 600-3 500 1 000-4 600-4 500-4 600-4 500-4 600-4 500 8.2 Ordinært rammetilskudd -217 054-217 054-217 054-217 054 Andre generelle statstilskudd -51 709-53 502-53 710-53 689 8.3 Renter, avdrag 23 264 25 615 25 796 25 103 Politisk økt investeringsnivå (rent 1 400 4 908 5 039 4 270 Endring renter pga disp. av inv.fond 114 23 198 768 Politisk økt investeringsnivå (avdrag) 2 244 3 362 5 443 6 663 Politisk økt investeringsnivå (renter) 2 244 3 362 5 443 6 663 8.4 Avsetninger og bruk av fon 9 435 11 308 11 537 11 537 Disposisjonsfond/kapitalfond 9 197-4 197 11 010-6 010 11 239 11 239-6 239 Bruk av disposisjonsfond -5 486-132 Sum ordfører budsjett 365 596 18 096 396 Endringer 0 620-2 380-4 530 0 780-3 503-11 060 0 530 1 208-11 610 0 530 3 383-11 610 Differanse/overskudd 365 985-2 015-4 165 596 1 376-2 907-10 464 18 096 18 626 19 304 6 486 396 926 3 779-11 214

INVESTERINGER SALDERINGSFORSLAG Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s vanndirektiv 4 000 4 000 Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 Gran sentrum VA investering 3 000 2 nye feierbiler 400

DRIFTSBUDSJETT Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 2 000 7 850 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 bussoppstilling 500 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 SALDERINGSFORSLAG Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 12 500-8000 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 Nybygging Anna-ly 20 000 20 000-20 000 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 10 500 17 000 Sterkskjermet enhet 7 800 Boliger for Psykisk helse 10 800 Energiomlegging skoler mm 15 300-3 000-3 000 Kommunedelplan Geodata 810 670 Veger - asfaltering 2 000 2 000-2 000 2 000 2 000-2 000 Veger - nyanlegg 1 500-1 500 1 500-1 500 1 500-1500 2 500-2 500 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200-1 200 1 200 1 200-1 200 Oppgradering av vegsentral 1 500-1 500 1 500-1 500 Trafikksikring 1 500-1 500 1 500 1 500-1500 1 500 Barrierevaskeri Marka 6 000-6 000 Helsehus Marka 107 000-107000 107 000 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 Kjøp av boliger 3 000-3 000 3 000-3 000 3 000-3000 3 000-3 000 Solheim utvidelse 3 avdelinger 15 000-15 000 Solheim parkering 1 200 Klokkerlåven sprinkling/brannsikring 600-600 Granvang tilrettelegging for kulturskoledrift etter bibliotek utflyttet inkl universell utforming 2 000-2 000 Huset asfaltering 1 050 1 050-1 050 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev flytting 1 000

DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG Moen/Jaren området 30 000-30 000 Fagerlund parkering 800-800 Moen parkering 500 500-500 Salemvegen peling/fundamentering 2 000 Reasfaltering parkering Rosendalsbanen 100-100 Maskiner nye Branbu stadion 300 Edb 1 200 1 200-1 200 1 200 1 200-1 200 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 Kjøp av orgel til kirkene 900 600 600 900 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 4 000 4 500 5 000 4 000 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 Fullelektronisk Arkivsystem 500 Investering Brandbu friidrettsbane 3 400 Kommunalt tomtekjøp for salg 2 500-2 500 Investeringstiltak skoler 5 000-5 000 2 500-2 500 Elektronisk søknadsskjema barnehage - prisanslag (integrasjon med IST) 200 Personalsystem VU rekrutering 135 Web løsning og universell utforming "digitalt" - fornyet Webløsning 200-200 600-600 Befalsbil brann 400-400 Skole IKT 1 500 500 500 1 500 500-1 500 1 500 500-1500 1 500 500-1 500 Utredning skolesituasjonen i Brandbu 500 Tjærebre St.Petri 600 600 Rehabilitering av sakresti 600 Bårerom Tingelstad kirke 600 Utbyggingsavtale GIL-parken 1 500 Maling av Nes kirke 1 000 Salg av tomt Hadeland VGS -9 000 Startlån 10 000 10 000 10 000 10 000 Sum 96 315-400 -11 950 0 99 292 1 700-19 450 0 235 064 1 400-123 400 0 105 526 500 43 600 0