Skatterestansar pr 31.12: 2009 2010 2011 Restanse forskotsskatt, person i % av utskriven 3,01% 5,69% 4,14% skatt Restanse i % av utlikna restskatt, person 8,84% 7,37% 9,05% Restanse i % av utlikna restskatt 0,92% 2,64% 2,11% Resultatmål Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Eininga har eit mindreforbruk på kr 264 000, sjå punktet ovanfor om driftsog rekneskapsresultat. Vi skal ha fortløpande oppfølging av restanseliste på skatt Resultat: Det er etablert gode rutinar for oppfølging av restanseliste skatt. Vi skal nå resultatkrav knytt til skatteinnkrevjing og ha utførd arbeidsgivarkontrollar på 5% av leverandørar. Resultat: Det er utførd til saman 18 kontrollar i 2011 fordelt på den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Årdal med 9 kontrollar og 9 eigenkontrollar. Målet er nådd. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal halde fristane i årshjulet. Resultat: Eininga har halde 86% av fristane i årshjulet. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette i meir enn 20% stilling. Resultat: Det er gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette. Vi skal gjennomføre tilsettedagen i 2011 Resultat: Tilsettedagen vart gjennomførd 31. januar. Sjukefråværet på eininga skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga var i 2011 på 7,2% mot 3,2 % i 2010. Vi skal ha gjennomførd medarbeidarkartlegging i 2011. Gjennomsnittleg resultat skal ligge på landssnittet Resultat: Medarbeidarkartlegginga vart gjennomførd med eit resultat på 4,6 som er noko over landssnittet på 4,5. Vi skal ta i bruk nytt økonomi og personalsystem 1. april 2011 og ha gjennomgått arbeidsrutinar knytt til økonomi, løn, personal og skriftleggjere desse og sikre full integrasjon mot forsystem innan utgangen av 2011 og på sikt kunne frigjere ressursar til å utvikle og forbetre kvaliteten på arbeidet. Resultat: Nytt LØP-system vart teke i bruk etter planen frå 1. april. Arbeidet ned skriftleggjering av rutinar er kome i gang innan utgangen av året og dette arbeidet skal fullførast i 2012. Dei fleste forsystema er komme på plass og andre forsystem er enten bestemd teke i bruk eller er under vurdering. Arbeidet med integrasjon mot forsystem vert vidareførd i 2012. Vi skal ha gått gjennom struktur og oppbygging av styringsdokument, inkl. kvalitetssikring av innrapportering til kostra. Resultat: Resultatmål er utsett pga. stor arbeidsbelastning i samband med innføring av nytt løns, økonomi og personalsystem. Kvalitetssikring av kostratal er ein kontinuerleg prosess. Vi skal gjennomføre ei felles ordning for kompetanseplanlegging Resultat: Tiltaket vert gjennomførd i 2012. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Vi viser til vedtak i kommunestyret om at årsmelding skal omhandla HMT-målsettingar og HMT-nøkkeltal. Nøkkeltala er: sjukefråvær, medarbeidartilfredsheit og tal medarbeidarsamtaler. Årsverk: Auke i tal utført årsverk frå 2010 til 2011 er ca. 13 årsverk, auke på ca. 2,7%. Dette gjeld m.a. i helse og sosial og pleie og omsorg: 41
Tabell 1 Utvikling årsverk Eining: 2009 2010 2011 IKT Tenestetorg 8,7 8,9 8,9 Kultur 7,3 5 5,2 Kommunalteknikk 29 31 31 Plan og næring 9 11 11 Helse- og sosiale tenester 62 66 Barn og unge 19,5 22 Pleie/omsorg 120 113 117 Barnehagar 44 49 51 Fjærland 8 8 7 Norane 13,9 14 12,5 Kaupanger skule 28,8 29,5 29,5 Skulane i sentrum 69,8 77,4 Kvåle skule 42 Trudvang skule 33,5 Økonomi 10 10 10,5 Fag og utviklinga 14,5 19,7 22 438 458 471,1 Sjukefråvær Tabell 2 Eining 2009 2010 2011 IKT / Tenestetorget 2,8 3,3 3,6 Kultur 1,1 0,5 11,8 Plan og næring 1 1,8 1,1 Kommunalteknikk 4,3 5,9 5,3 Barne og unge 9,5 4,4 10,0 Helse og sosiale tenester 7,3 5,5 3,9 Pleie og omsorg 6,2 7 8,2 Barnehagane 5,1 6,1 9,0 Fjærland Oppvekstsenter 7,9 3,6 1,2 Norane Oppvekstsenter 4,9 4,5 5,5 Kaupanger skule 3,5 2,3 3,3 Trudvang skule 3,8 4,4 6,1 Kvåle skule 6,5 1,9 6,4 Økonomi 1 3,2 7,2 Fag /utvikling 7,9 3,4 4,9 Samla 5,5 4,9 6,3 Sjukefråværet for 2011 er 6,3 %, ein auke samanlikna med 2010 då fråværet var 4,9%. Tabell 3 Type fråvær pr. år 2009 2010 2011 Fråvær 1 16 dagar 1,7 1,4 1,5 Frå 17 56 dagar 0,8 1,1 1,8 Fråvær over 56 dagar 2,9 2,3 3,0 Fråvær 5,5 4,9 6,3 42
Tabell 4 Alder 2010 2011 20 30 4,8 5,8 31 40 5,8 6,4 41 50 4,2 5,5 51 60 4,9 7 61 70 5,4 7,9 Det er auka sjukefråvær i alle aldersgrupper, men størst i aldersgruppene over 51 år. Tabell 5 - Sjukefråværet fordelt på kjønn: Kjønn 2009 2010 2011 Kvinner 6 % 5,50 % 7,4% Menn 3,90 % 3,30 % 2,9% Auke i fråværet i 2011 har vore blant kvinnene, mennene har redusert fråværet. Det vert jobba aktivt med oppfølging av sjukmelde og det vert rapportert kvartalsvis. Rapporten vert sendt leiargruppe, avdelingsleiarar, verneombod, tillitsvalte og AMU. Korttidsfråværet har vore stabilt dei siste åra, langtidsfråværet i 2011 har i forhold til dei siste åra, hatt ein vesentleg oppgang. Det er eit godt samarbeid med NAV, som bl.a. bidreg inn mot einingane, deltek i leiar- og personalmøte, oppfølgingsmøte og arbeidar tett opp mot personalavdelinga. Auka nærvær gir auka kvalitet på tenestene. Av tiltak for å redusere sjukefråvær kan vi nemne trening for utsette grupper i arbeidstida, konsultasjon og treningsrettleiing av fysioterapeut, tilrettelagt trening for alle ein gong i veke, og utsette grupper ein gong i arbeidstida, der kan og andre delta om det høver i forhold til arbeidstida. Vi yter tilskot til tilsette som er medlemar i Campus treningssenter med kr. 100 i rabatt kvar månad. 120 tilsette i Sogndal kommune er i dag medlemar i treningssenteret. Gjennomsnitt sjukefråvær for kommunane i Noreg pr. 3. kvartal 2011 var 6,6%. Inkluderande arbeidsliv Sogndal kommune vart inkluderande arbeidslivsverksemd 01.02.03. Ny IA-avtale vart lagt fram i november 2010. Det er gjennomført evaluering/revidering av interne IA-mål. Det er utarbeida eigen brosjyre for tilsette i samband med oppfølgingsarbeidet. I samarbeid med NAV er det gjennomført systemrevisjon for eininga kommunalteknikk. I samarbeid med NAV vert det utført kontinuerleg utprøving i arbeids- og funksjonsevne for personar som er til avklaring og det er gjennomført omplasseringar eller utprøvingar i anna arbeid. Delmål 1 Sjukefråvær Utarbeide mål for sjukefråversarbeidet og sette resultatmål for sjukefråversutviklinga. Etablere etterprøvbare aktivitetsmål Delmål 2 Personar med redusert funksjonsevne Setje aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovanfor eigne arbeidstakarar med redusert arbeidsevne, for å førebygge overgang frå arbeid til passiv ytingar. Setje aktivitetsmål for korleis vi skal opne for personar som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3 Avgangsalder Ha eit livsfaseperspektiv som skal inngå som ein del av kommunen sin personalpolitikk og i det systematiske førebyggjande arbeidet. Setje aktivitetsmål for korleis kommunen kan stimulere eldre arbeidstakarar til å forlenge sin yrkeskarriere. 43
Pensjonar Tabell 6 2010 2011 Nye uttak Tal Årsverk Tal Årsverk AFP 6 3,8 10 4,9 Alderspensj. 4 3,8 9 8 Uførepensjon 8 3,4 5 4,6 Introduksjonskurs. Det vert arrangert introduksjonskurs for alle nytilsette 3 gonger i 2011. AKAN Sogndal kommune har utarbeida personretta /individuelle rutinar for AKAN-arbeidet. Det er i 2011 ikkje meldt inn saker. Røyke-kutt. Det vart pr. 1.7.2010 innført røykfrie kommunale områder og tilbod om røykestoppkurs står ope kontinuerleg til tilsette som måtte ønskje dette. Medarbeidarsamtale Samtalane skal gjennomførast for tilsette i meir enn 20% stilling, dvs. alle fast tilsette. Det vart gjennomført samtalar for 68% av desse. Medarbeidarundersøking Det vert gjennomført medarbeidarundersøking i februar 2011. I medarbeidarane si vurdering av eigen arbeidsplass var snittet for Sogndal kommune på 4,6, landsgjennomsnittet for 136 kommunar ligg på 4,5. Tabell 7 Snitt landet 2011 2009 2007 Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,3 4,3 Innhald i jobben 4,9 4,9 4,9 4,6 Fysiske arbeidstilhøve 4,2 4,2 4,0 4,0 Samarbeid med kollegaene 5 5 5,2 4,9 Mobbing, diskrimenering, varsling 4,8 4,8 4,8 Næraste leiar 4,5 4,5 4,6 4,5 Medarbeidssamtale 4,7 4,7 4,8 Overordna leiing 3,9 3,9 3,9 3,8 Fagleg og personleg utvikling 4,3 4,3 4,2 4,2 System for lønns- og arbeidstidsordningar 3,9 4 4,0 4,0 Soltheit over eigen arbeidsplass 4,7 4,8 4,7 4,7 Heilheitsvurdering 4,5 4,6 4,6 4,8 Gjennomsnitt 4,5 4,5 4,5 4,5 Resultatet for kvar eining og desse vert presentert for tilsette på eininga. Dette vert innarbeida i einingane sin handlingsplan for HMT-arbeidet. Problemskildringar, løysing/tiltak, ressursbruk/kostnader, ansvarleg for oppfølging og fristar for gjennomføring av ev. tiltak. Tilsettedag Det vert arrangert tilsettedag kvart 2. år, der føremålet er å gi alle tilsette ei felles oppleving med fagleg og sosialt innhald, som kan gi inspirasjon og motivasjon i arbeidsdagen. Tilsettedagen vart arrangert 31. januar. 44
Vernetenesta Vernetenesta si viktigaste rolle er å vera talerøyr for arbeidstakarane i verne- og arbeidsmiljøspørsmål. I 2011 har det har vore gjennomført 2 samlingar for verneomboda. Fokus på desse samlingane har vore oppdatering frå 40-timars kurset og verneombodet si rolle i verksemda. Det er oppnemnt ei gruppe som skal arbeida med betre rutinar knytt til vernerundane. Arbeidsmiljøutvalet Utvalet hadde 2 møte i 2011 og handsama 4 saker. Bedriftshelseteneste Det er inngått avtale med Sogn Bedriftshelseteneste frå 1.4.2011. Det er utarbeida handlingsplan, både overordna og for kvar eining. Alle som er lovpålagt medlemskap (496 tilsett) er innmeldt i ordning for 2011. Beskyttelse mot trakkasering Som ein del av kvalitetsutviklingsarbeidet innførte kommunen i 2008 retningsliner for varsling. Retningslinene er innarbeidd i kommunen sitt arbeidsreglement, etiske retningsliner og retningsliner for introduksjon av nytilsette. Det vart handsama 1 sak i varslingssekretariatet i 2011. Rekruttering Det er føreteke kartlegging av arbeidskraftbehovet innan dei ulike einingane og yrkesgruppene dei neste åra. Ved utlysing av ledige stillingar skal ein i einingar med skeiv kjønnsbalanse oppmode det underrepresenterte kjønn å søke. Dersom søkjarar av begge kjønn er vurdert likt etter kvalifikasjonar, skal kvinner prioriterast når dei er underrepresentert i eininga.(kommunen sitt tilsetjingsreglement). Kommunen har lik løn for likt arbeid i alle typar lønsfastsetjingar og som profil ved lokale lønstingingar. Likestilling Kommunen skal som arbeidsgivar gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i verksemda. I følgje likestillingslova 1 a første og tredje ledd, så er alle kommunane pliktig å arbeide aktivt, målretta og planmessig for likestilling innanfor verksemda. Nedsett funksjonsevne: Nedfelt i kommunen sitt tilsetjingsreglement: Arbeidstakar som har fått nedsett arbeidsevne skal vurderast omplassert til stillingar som vedkomande vert vurdert kvalifisert for. Ved førerett skal stillingar ikkje lysast ut, men det skal gjerast omplassering. I samsvar med IAavtale og oppfølgingsrutinane er det i løpet av dei siste åra gjort ei rekke omplasseringar som har ført til at tilsette har fått nye varige arbeidsplassar og er blitt hindra å bli utstøytt frå arbeidslivet. Pr. i dag har vi ikkje registrert omfanget av dette, det vert teke inn i retningslinjene for rapportering av likestillingsarbeidet i kommunen. Integrering av innvandrarar Det vart busett 22 personar i 2011, samt 8 personar i samband med familiesameining. Pleie og omsorg, i tillegg til kommunalteknikk har auka tilsette frå denne gruppa. Tilsette i flyktningtenesta er aktive pådrivarar i arbeidet med å få integrert denne gruppa. Uønska deltid: Sogndal kommune har vedteke retningslinjer for uønska deltid. Deltidstilsette skal melda frå om dei ønskjer utvida stilling Når ei stilling er ledig, skal det gjerast ein gjennomgang av arbeidsplanar og oppgåvefordeling for å vurdera samanslåing av deltidsstillingar Det er ikkje ein føresetnad at den deltidstilsette skal måtta ta heile den ledige stillinga 45
Det bør vurderast om deltidstilsette gjennom kompetanseheving kan kvalifiserast til å få utvida sitt arbeidstilhøve Ein må balansera kommunen sine fokusområde, dvs at ein må ta omsyn til både fleksibilitet, bemanning, rekruttering og brukaromsyn. Det skal 1 gong pr. år gjennomførast ei kartlegging som viser status for uønska deltid i kommunen, det er utarbeida eige skjema for dette. Målsetjinga er at stillingar under 50% skal prioriterast. Deretter ein auke til dei med stillingsprosent frå 50% og oppover. Tenesteleiar rapporterer status knytt til reduksjon av uønska deltid i årsrapporten. Uønska deltid førekjem i hovudsak i einingar med turnusarbeid. Sjå tabell 12. Tabell 8 viser fast tilsette, fordelt på kjønn, og årsverk, fordelt på ulike aldersgrupper. M K Total Tal Snitt Årsverk Tal Snitt Årsv Tal Snitt Årsverk tilsette alder tilsette alder erk tilsette alder -20 1 20 0,2 2 20 1,8 3 20 2 20-29 8 26,7 8 48 27 51 56 26,58 59 30-39 28 35 19 110 35,8 82 138 35 101 40-49 35 46,8 29 145 45,7 102 180 45,8 131 50-59 25 54 22 130 55 102 155 55,1 124 60-69 23 63,5 18 84 63 41 107 63 59 Total 120 42 96,2 519 43 378 639 43 478 Tabellen viser at det er 639 fast tilsette, 81% av desse er kvinner og 19 % er menn. Tabell 9 viser tal tilsette, årsverk fordelt etter kjønn pr. eining 2011 Arbeidsstad Tilsett årsverk Tilsett Årsverk Sum tilsett Sum årsverk %-del tilsette %-del årsverk K/V K K M M K M K M Administrasjon 37 34,5 22 20 59 54,5 Kommunalteknikk 19 12 25 19 44 31 52 48 38 62 Plan/næring/brann 4 3,8 7 7 11 11 36 74 34 74 Kultur 8 5,2 0 0 8 5,2 100 0 100 0 Barnehagar 72 50,5 2 1 73 52 98 2 98 2 Helse /sosial 75 44 15 10 90 55,5 84 16 81 19 Barn og unge 32 21 4 0,5 36 21,5 91 9 97 3 Pleie /omsorg 153 119 3 4 156 123 98 2 97 3 skule/sfo 119 89 43 35 162 124 75 25 71 29 Til saman 519 344,5 121 76,5 639 477,7 81 19 72 28 Tabellen viser at det er utført 478 årsverk i 2011. Dette er ein auke på ca. 4,5 % frå 2010. 46
Tabell 10 Deltid / heiltid Deltid / heiltid 2010 2011 Fordeling stillingar Deltid % Heiltid% Deltid % Heiltid% Pleie/omsorg 74,3 25,7 79 21 Komm.tek. Ute 32,4 67,6 40 60 assistent barneh.skule, sfo 49,1 50,9 51 49 Helse/sosial 67 33 75 25 Barn og unge 70 30 67 33 Adm.stillingar 26,4 73,6 38 62 Som tabellen viser er det i 2011 ein auke i tal deltidsstillingar samanlikna med 2010 Tabellen viser at einingar innanfor pleie/ omsorg, barn og helse har størst andel deltid. Tabell 11 Fordeling kvinner og menn etter stillingsprosent. I fjor 2010 I år 2011 Still.stør. kvinner menn Totalt kvinner menn Totalt under 35% 46,8 53,2 47 76 24 62 35-60% 86,6 13,4 60 93 7 111 61-80% 92,4 7,6 149 94 5 151 81-99% 90,5 9,5 42 88 12 70 100 % 68 32 241 68 32 242 Totalt 100 % 100 % 100% 100% Totalt antall 490 134 624 519 120 638 Tabell 12 Kjønnsbalanse og løn i stillingsnivå og sektor Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) Løn % Løn % Stillingsnivå K % M % Tal K M K M Kommunen I år 81,6 18,4 636 370 395 94 100 totalt I fjor 78,5 21,5 624 363 385 95 100 Toppleiing (eks. rådmanns I år 38 62 13 483 544 88 100 leiargruppe) I fjor 41 59 12 466 525 89 100 Mellomleiar I år 72 38 30 473 465 100 98 (eks. einingsleiarar) I fjor 75 25 20 466 457 100 98 Kat. 1 I år 72 28 99 444 475 96 100 Utdanning utover 4 år. I fjor 73 27 82 439 463 95 100 Kat. 2 Høgare I år 86 14 232 390 416 93 100 utd. 1-4 år I fjor 85 15 192 380 407 94 100 Kat. 3 (Eks. I år 72 28 142 323 325 99 100 faglærte) I fjor 70 30 152 317 320 99 100 Kat. 4 (eks. I år 89 11 120 335 342 98 100 ufaglærte) I fjor 88 12 123 332 341 97,3 100 47
Tabell 13 Kjønnsbalanse løn i einingane. 2011 Kjønnsbalanse Løn (heile tusen) I % Sektorar K % M % Antal K M K M I år 65 28 46 administrasjon I fjor 73,8 26,2 46 387 414 93,0 100,0 I år 50 50 41 Kommunaltekn I fjor 39,5 60,5 39 313 335 93,0 100,0 I år 36 64 11 Plan/næring I fjor 3,8 96,2 22 380 437 91,0 100,0 I år 100 0 8 Kultur I fjor 100 0 8 370 --- 100,0 0,0 I år 98 2 78 Barnehagar I fjor 96,7 3,3 74 345 307 100,0 88,0 I fjor 91 8 38 Barn og unge I år 91,7 8,3 37 378 403 94,0 100,0 I år 85 15 90 Helse/sosial I fjor 78,6 21,4 84 375 371 100,0 99,0 I år 97,8 2,3 164 Pleie/omsorg I fjor 98 2 153 342 402 85,0 100,0 I år 162 skule/sfo I fjor 75,3 24,7 162 409 433 94,0 100,0 I år 638 Antal tilsette I fjor 618 Tabell 14 Ufrivillig, deltid, permisjonar, fråvær kvinner menn. % del kvinne % del menn Dagsverk I år 100 0 Ufrivillig deltid I fjor 97,5 2,5 I år 100 0 Foreldrepermisjon I fjor 94 6 I år 82 18 340 Fråvær sjukt barn I fjor 94 6 549 I år 85 15 1004 Eigemeldingar I fjor 87 13 913 I år 85 15 4925 Sjukmeldingar I fjor 86 14 3558 Integrering I fjor 81 29 22 personar framandspråklige tal I år 84 16 33 personar Som ein ser av tabellen er det kvinnene som tek ut hovudtyngda i type fråvær og permisjonar i forhold til den prosentvise delen av kvinner og menn. 48
Tabell 15 Ufrivillig deltid År Pleie og omsorg Helse og sosial 2008 44 % 40 % 2010 23 % 24 % 2010 10 % 7 % Som tabellen viser er det her ein stor nedgang i tal ufrivillig deltid. Auka stillingsstorleik vert prioritert i samband med ledige stillingar, og tilbod om auke i stillingsomfang vert gjort utifrå kartlegginga i undersøkinga kvart år. 3.14.3 Fag og utvikling Innhald i tenesteområdet Tenesteområdet omfattar støttefunksjonar innan ulike område som pedagogisk konsulent, barnehagefagleg kompetanse, sekretariat for Sogn regionråd, det regionale ikt prosjektet, arbeid med flyktningar/norskopplæring, frivilligsentralen og beredskap. Tenesteområdet inneheld og kostnader knytt til rådmannsgruppa. Område inneheld 22 årsverk. Drifts- og rekneskapsresultat Tenesteområdet har eit samla mindreforbruk på kr. 645 000. Sjå omtale under kvart ansvar. 155 000 av mindreforbruket er tilbakeført eininga i samsvar med fullmakt til rådmannen. 700 Administrasjon fag og utvikling Mindreforbruk kr. 142 000 skuldast summen av fleire postar både på inntekts- og utgiftssida. 710 - Felleskonto grunnskulen Ansvarsområdet har eit samla mindreforbruk på om lag 490 000. Dette skuldast i hovudsak innsparing på løn og drift, samt reduserte utgifter til elevar i andre kommunar. Her var det budsjettert med eit tiltak som ikkje kom i gang før i 2012. På områda norskopplæring, flyktningtenesta, frivilligsentralen og regionalt ikt samarbeid er det mindre avvik knytt til løn og drift. Resultatmål 2011 Økonomi Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Resultat: Området har eit samla mindreforbruk på kr. 645 000, sjå punktet om driftsog rekneskapsresultat. Medarbeidar/interne prosessar Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle med meir enn 20% stilling. Resultat: Alle med meir enn 20% stilling har fått tilbod om medarbeidarsamtale. Sjukefråværet på eininga skal liggja under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. Resultat: Sjukefråværet på eininga er på 4,9% mot 3,4% i 2010. Landssnittet for kommunane for dei 3 første månadene var på 6,6%. Sakspapira tili Sogn regionråd skal vera sendt ut seinast 2 veker før møta og protokollen seinast 1 veke etter møta. Resultat: Målet er nådd. 49