Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1
2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb videregående skole, ferdig til skolestart 2014
3 Organisasjon Adm. dir. Økonomi Innkjøp/juridisk Organisasjon Kommunikasjon Prosjekt Eiendom Alle ansatte ved Kuben yrkesarena mars 2014
4 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo Forvalter ca. 1,4 millioner kvadratmeter Våre bygg benyttes daglig av ca. 95.000 elever og ansatte Budsjetterte investeringer 2014-17 : 9,5 milliarder kroner I underkant av 200 medarbeidere Bjørnsletta 1-8 skole
5 Langsiktige mål Etablere fremtidsrettede elevplasser og oppgradere eldre bygg En effektiv og nyskapende leverandør og forvalter av skolebygg En attraktiv arbeidsgiver Lindeberg Hauketo Oppsal Vetland
6 Jubelåret 2014 19 prosjekter ferdigstilles Verdi 4,4 milliarder kroner (inkl. mva.) Årsbudsjett 3,5 milliarder kroner (inkl. mva.) Ca. 10 000 elever og 1000 lærere berøres av prosjektene Oslo kommune har fått 4894 nye elevplasser! Blindern videregående skole, åpnet til skolestart 2014
7 Skolebehovet 100990 1.1
8
9 Skolebehovsplanen Utdanningsetaten ansvarlig for skolebehovsplan Skolebehovsplan omfatter kun nye elevplasser for å møte elevtallsvekst Undervisningsbygg er ansvarlig for rehabilitering/oppgradering for å unngå tap av elevplasser Grefsen 1-7 skole, ferdig til skolestart 2014
10 Samordne behov for rehabilitering og elevtallsvekst Krever godt samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Målsetning for Oslo kommune er å opprettholde kapasitet og øke kapasitet i tråd med elevtallveksten ved å velge de prosjekter som totalt sett for Oslo kommune gir lavest mulig livsløpskostnader
11
12 Organisering av skoleprosjekter i Oslo 100990 1.1
13 Bystyret 15 bydelsutvalg Byrådet Byrådslederens kontor Byrådsavd. byutvikling Byrådsavd. finans Byrådsavd. kultur og næring Byrådsavd. kunnskap og utdanning Byrådsavd. miljø og samferdsel Byrådsavd. eldre og sosiale tjenester Energigjenvinningsetaten Gravferdsetaten Kulturbyggene i Bjørvika Kulturetaten Munch-museet OL2022 Boligbygg Omsorgsbygg Undervisningsbygg
Investeringsprosessen i Oslo kommune Bestilling KS1 /bestilling KS2 /bestilling Overlevering Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjektfasen Detaljprosjektering Gjennom -føring Drift Politiske føringer Behovsplaner Handlingsplaner Langtidsplaner Risikovurderinger og analyser Enkeltvedtak 1. Sammendrag 2. Grunnlag for konseptvalgutredningen 2.1 Rammebetingelser 2.2 Føringer for investeringen 2.3 Forutsetninger for investeringen 3. Behovsanalyse 3.1 Dagens situasjon og utvikling 3.2 Interessent- og aktøranalyse 3.3 Prioritert behov 4. Målanalyse 4.1 Relevans av investeringen 4.2 Kommunemål og effektmål 4.2 Prioritering av resultatmål 5. Overordnet kravdokument 5.1 Absolutte minimumskrav 5.2 Vurderingskriterier 6. Alternativanalysen 6.1 Alternative konsepter 6.2 Grovsortering 6.3 Analyse 6.4 Oppsummering 7. Overordnet entreprisestrategi 7.1 Analyse og tilrådning 8. Tilrådning 8.1 Tilrådning 8.2 Føringer for forprosjektfasen Styringsdokument 1. Innledning 1.1 Oppdrag/bestilling 1.2 Historikk og status 1.2 Rammebetingelser og føringer 2. Overordnede rammer 2.1 Formål 2.2 Mål 2.3 Krav 3. Fremdriftsplan og leveranse 3.1 Prosjektnedbrytningsstruktur 3.2 Gjennomføringsplan 3.3 Prosjektleveranse 4. Budsjett 4.1 Grunnkalkyle 4.2 Usikkerhetsanalyse 4.3 Kritiske suksessfaktorer 4. Prosjektstyring og oppfølging 4.1 Kontrakts- og entreprisevalg 4.2 Organisering med roller og ansvar 4.3 Styring av tid, kostnad og kvalitet 4.4 Gevinstrealisering Detaljprosjekt og anbudsgrunnlag Anbudsprosess Evt. rammesøknad Gjennomføringsfasen Rapportering Oppfølging og styring Testing Overtakelse for drift Gevinstrealisering KS = Kvalitetssikring
Investeringsprosjekter i Oslo Kommune Bestiller / Utførerrollen OVERORDNET BESTILLER Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning (KOU) OVERORDNET UTFØRER Byrådsavdeling for kultur og næring (KON) BESTILLER Utdanningsetaten (UDE) UTFØRER Undervisningsbygg Oslo KF (UBF)
17 TID, KOST og KVALITET 100990 1.1
18 KOST/Økonomi Undervisningsbygg skal i hovedsak velge de løsninger som gir lavest livsløpskostnader Ofte fokus på investeringskostnad som vanskeliggjør som krever god og mye kommunikasjon internt i kommunen. Majorstuen skole
19 TID Ofte knapp tid fra bestilling av prosjekt til det er ønsket ferdig Arbeider grundig med fremdriftsplaner Forankre fremdriftsplan på ledernivå og hos de som er premissgivere og påvirker fremdrift Krever forankring av konsept og løsninger med interessenter og premissgivere Fokus på sluttfasen
20 Kvalitet; Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Skoleanlegg 2012 Del 1 Virksomhetskrav Del 2 Inventarskjema Del 3 Tekniske krav
21 Usikkerhetsstyring Kontinuerlig avdekke risiko og gjennomføre tiltak Samhandle, internt i UBF og mot andre aktører
Brynsengfaret skole en solskinnshistorie 22
Brynsengfaret 1-7 skole med gymsaler 23
24 Brynsengfaret 1-7 skole flerbrukshall alternativ vurderinger Alternativ 1 - flerbrukshall under skolebygget Alternativ 3 - flerbrukshall på "taket" Alternativ 2 - flerbrukshall under skolebygget syd
25 Detaljert møteplan for alle involverte uke aktivitet aktører dato 35 Bestilling på flerbrukshall mottatt og bestillingsavklarings møte UBF / UDE 29.8.2014 35 Avklaringsmøte flerbrukshall BYM UBF / BYM 1.9.2014 36 Fremdrift avklares og oversendes til KON/KOU UBF / UDE 2.9.2014 36 Prosjekteringsgruppemøte UBF / PG 2.9.2014 36 Arbeidsmøte 1 UBF / UDE 3.9.2014 37 Prosjekteringsgruppemøte UBF / PG 8.9.2014 37 Arbeidsmøte 2 UBF / UDE 15.9.2014 38 Prosjekteringsgruppemøte UBF / PG 15.9.2014 38 Brukermedvirkningsmøte UDE / UBF / BYM / andre 16.9.2014 Endring i planforslag oversendes til PBE UBF / PG 29.9.2014 PBE behandling før begrenset høring (2 uker) PBE 30.9 15.10.14 Planforslag på begrenset høring (3 uker) PBE 22.10 18.11.14 PBE behandling før politisk behandling (3 uker) PBE 19.11 10.12.14 PBE oversender planforslag til politiskbehandling PBE 11.12.2014 Bystyret vedtar planforslag Bystyret 24.4.2014 Rammesøknad sendes til PBE UBF / PG 27.4.2015 Rammesøknad behandlingstid (8-12 uker) PBE 27.4 13.7.2015 Igangsettelsestillatelse grunnarbeid søknad UBF 13.7.2015 IG behandlingstid (3 uker) PBE 13.7 3.8.2015 39 Prosjekteringsgruppemøte PG 22.9.2014 39 AMU dokumentasjon oversendes PG / UBF 28.9.2014 40 PG oppdaterer prosjekt kalkyle PG 29.9 3.10 41 AMU / UBY møte UDE / AMU 6.10.2014 41 Utkast til Styringsdokument oversendes til UDE UBF 6.10.2014 41 Prosjekteringsgruppemøte UBF / PG 6.10.2014 41 Team 4 møte (signert kalkyle) UBF 8.10.2014 41 Styringsdokument koordineringsmøte UBF / UDE 9.10.2014 42 Ferdig Styringsdokument signeringsmøte / oversendes til UDE for kommentar UBF 14.10.2014 42 UDE kommentarer til Styringsdokument oversendes til UBF UDE 16.10.2014 42 Ferdigstilt forprosjekt, styringsdokument og kalkyle oversendes til KS2 / Holte UBF 17.10.2014 43 KS2 gjennomføres Holte 17.10 27.10 3.44 Styrebehandling UBF UBF 4.12.2014 44 Oppstart revidert anbudsgrunnlag UBF / PG 3.11.2014 50 Bystyret vedtar KS2 / investering Bystyret 11.12.2014
Brynsengfaret 1-7 skole med flerbrukshall 26
27 Takk for meg 100990 1.1