Oktober 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 17 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 21 Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg i første kvartal. I andre kvartal normaliserte situasjonen seg, etter sommeren er sengebelegget betydelig lavere som følge av redusert liggetid. Andel fristbrudd er i oktober nesten 20 % lavere enn i oktober 2014. Antall ventende totalt er redusert med 18% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 34% i samme tidsperiode. Økonomisk går driften i balanse i oktober måned. Kvalitet og aktivitet Fra januar til oktober var det registrert 40 179 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 39 888 (+0,7 %). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91% av normerte senger. I oktober har foretaket hatt et belegg som ligger rett under målsetningen (87 %). Andel korridorpasienter er i oktober 1,5% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 3,9%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 9.500 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 4,4%. Andel fristbrudd var i oktober 5,0 % (5,2 % i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er 79 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.583 brutto månedsverk i oktober (ekskl. innleie) mot 6.416 budsjetterte brutto månedsverk (+167). Antall utbetalte månedsverk i oktober 2014 var 6.634 (-51). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr oktober +3,7 mill. kr. Positivt avvik på lønnskostnader per oktober er i hovedsak knyttet til lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjør 2015 enn det som er budsjettert (+45 mill. kr). Det totale sykefraværet i september var på 7,6 %. Det er marginalt lavere enn i september 2014 (7,8%). Antall AML-brudd var i september 1.683. Dette er en reduksjon fra september 2014 (2.185). Økonomi Akershus universitetssykehus er i oktober i regnskapsmessig balanse i forhold til budsjett. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -54,9 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak En av foretakets hovedutfordringer har vært et høyt belegg for voksne pasienter i somatikken, både i form av korridorbelegg og dermed høyere bemanningsnivåer enn budsjettert. Dette gjelder særlig i medisinsk divisjon. Prosjektet for optimalisert bruk av senger ble startet høsten 2014. Prosjektet utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) med hovedmål om å redusere antall liggedager. I tillegg er det i prosjektet lagt planer for bruk av alle tilgjengelige senger og økt tilgjengelighet til MR og CT-undersøkelser. Tiltakene følges tett opp, både i divisjonsvise oppfølgingsmøter, gjennom en egen styringsgruppe og med kvartalsvise rapporter med resultater på definerte måleparametre. For foretaket samlet sett har belegget de siste måneder vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2014. I hovedsak gjelder dette i medisinsk divisjon, som i perioden juli til oktober har hatt 13% færre liggedager enn samme periode 2014, med tilnærmet samme antall pasientopphold (+0,2%). Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 79 75 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,0 % 7,5 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 80 % 67 % 61 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,1 % 2,9 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-54,9-6,1 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 87 % 91 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I oktober var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 79 dager. Det var i oktober 82 dagers ventetid innen somatikk, som er 12 dager lavere enn på samme tid i 2014. I september var andel fristbrudd ved helseforetaket 5,0%, en marginal nedgang fra desember 2014 (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig urologi, fordøyelse og plastikkirurgi). På helseforetaksnivå fikk 67% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 61 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 2. september 2015. Til sammen 634 pasienter var inkludert. Det ble registrert 13 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,1 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 87% i voksensomatikk i oktober og et samlet belegg i årets ti første måneder på 91%. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 196 791 202 753-5 962-2,9 % 1 967 036 1 957 078 9 958 0,5 % Andre inntekter 515 707 514 002 1 705 0,3 % 4 968 412 4 957 533 10 879 0,2 % Sum driftsinntekter 712 498 716 755-4 257-0,6 % 6 935 448 6 914 611 20 837 0,3 % Lønn -og innleiekostnader 450 879 458 144 7 265 1,6 % 4 376 264 4 379 996 3 732 0,1 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 87 707 84 919-2 788-3,3 % 863 889 800 411-63 478-7,9 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 64 201 66 556 2 355 3,5 % 682 272 669 819-12 453-1,9 % Andre driftskostnader 101 632 98 681-2 951-3,0 % 981 992 981 337-655 -0,1 % Sum driftskostnader 704 419 708 300 3 881 0,5 % 6 904 417 6 831 563-72 854-1,1 % Driftsresultat 8 079 8 455-376 -4 % 31 031 83 048-52 017-63 % Netto finans 8 088 8 455 367 4,3 % 85 959 83 049-2 910-3,5 % Resultat -9 - -9-54 928-1 -54 928 Regnskapet i oktober går i balanse. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 54,9 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr oktober 2014 (-186 mill. kr.) og 2013 (-213 mill. kr.) er utviklingen positiv. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 20,8 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 10 mill. kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+31,3 mill. kr), og også KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-17,2 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn planlagt særlig i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i perioden juni-oktober. Andre inntekter avviker positivt med 10,9 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er en økning i øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 72,9 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene ligger 3,7 mill. kr lavere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i oktober 6.583 mot budsjettert 6.416. Månedsverkene ligger under nivået på samme tid i 2014 (6.634). Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og at man ikke klarer å komme ned på budsjettert nivå selv med en forbedret beleggsituasjon etter sommerferien. Avviket inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (24,8 mill. kr), samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I oktober-tallene ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 45 mill. kr. I tillegg til at det ligger en budsjettgevinst på pensjon på ca. 6,5 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per oktober på 63,5 mill. kr. Ca. 29 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 19 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,3 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private (5,3 mill. kr). I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Konto Kontonavn %-vis endring Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 Avvik i kr fra budsjett 2015 % avvik fra budsjett 2015 400x Medikamenter 411 321 4,9 % -18 207-4,6 % 4010 Kjøp av blodprodukter 40 485 34,6 % -10 948-37,1 % 4020/4030 Implantater/instrumenter 57 198 13,4 % -3 339-6,2 % 4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer 136 095 22,2 % -16 835-14,1 % 46xx Innkjøp av helsetjenester fra private 19 286 20,7 % -7 232-60,0 % TOTAL Total 664 385-56 561 Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie 793 609-63 477 Ca. 1/3 av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler (-7 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å realisere reduksjon av disse kostnadene ved at forskrivende leger bytter til billigere alternativer. Dette er nå i hovedsak gjennomført og samlede kostnader til de to medikamenter er ca. 3,5 mill. kr lavere enn samme periode 2014 (legemidler gitt på sykehus). Samtidig har kostnader til dyre medikamenter til kreftbehandling økt i større grad enn det som ligger budsjettert. Mye av dette er knyttet til et enkelt legemiddel og rutiner for godkjennelse av bruk av dette er innskjerpet i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst. Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (5,1 mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt forbruk av disse produktene i 2015. Hjerteavdelingen står for ca. 1/3 av avviket på implantater/instrumenter (-1 mill. kr). Dette skyldes en økning i antall pacemakere utover det budsjetterte nivået. Det ligger også et avvik på -1,9 mill. kr på instrumenter til blodgivning per oktober. Resten av avviket ligger på ortopedisk klinikk. Det er 3 avdelinger som genererer mer enn 95% av avviket på andre medisinske forbruksvarer. Det er anestesi, medisinsk teknologi og e-helse og nyresykdommer. Disse avdelingene er langt over både budsjett og 2014-nivå på medisinske forbruksvarer (-15,6 mill. kr ift budsjett og +13,7 mill. kr ift 2014-nivå), og de går også betydelig over hvis man ser på varekostnader totalt (-19,2 mill. kr ift budsjett og +14,7 mill. kr ift 2014-nivå). For nyreavdelingen er årsaken til dette et sammenfall av økt aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som har betydelig høyere varekostnader. For medisinsk teknologi og e- helse skyldes avviket økt uttak av behandlingshjelpemidler, og vridning mot dyre varianter av hjelpemidler. Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. Andre driftskostnader har et negativt avvik på 0,7 mill. kr pr oktober. Forklaringen til dette avviket er i hovedsak knyttet til en avsetning av faste kostnader for Tolkesentralen på OUS på 1,6 mill. kr per oktober. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (+45 mill. kr) og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (6,5 mill. kr). Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Oktober HiÅ (10) Foretaket felles 29 031 85 317 (11) Enhet for økonomi og finans -190-1 179 (16) Enhet for HR 63 2 205 (20) Divisjon for facilities management 2 519 17 816 (30) Kirurgisk divisjon -6 756-25 971 (34) Ortopedisk klinikk -5 320-27 458 (35) Kvinneklinikken -1 832-16 289 (40) Medisinsk divisjon -13 612-73 228 (43) Barne- og ungdomsklinikken -2 579-8 886 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -3 522-6 462 (70) Divisjon for psykisk helsevern 981-5 864 (90) Forskningssenteret 1 207 5 071 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Ø -10-54 928 Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de åtte første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 50-70 mill. kr i 2015. Innmeldt prognose til Helse Sør-Øst RHF er nedjustert fra -100 mill. kr pr september kr til -60 mill. kr per oktober. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr oktober har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å definere nye tiltak som kan bedre budsjettbalansen. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til lønnsoppgjør 2015. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). På foretaksnivå veies dette i stor grad opp med et lønnsoppgjør med lavere utbetalinger enn avsatt. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: o Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. o Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst/vinter 2015. o Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, august og november. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 109 95 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,9 % 13,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 80 % 54 % 52 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-26,0-2,9 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 89 % 92 % 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hadde kun en svak reduksjon fra september til oktober, som er et uttrykk for at det fortsatt ryddes i ventelister. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og sank ytterligere i oktober til 3,9 %, som er laveste nivå så langt i 2015. Gastrokirurgisk avdeling har hatt tilnærmet null fristbrudd de siste månedene, mens Urologisk avdeling fortsetter den positive trenden og er under 10 % fristbrudd i oktober. Urologi har også fått styrket sitt tilbud til pakkeforløpspasientene med flere tilgjengelige timer på bildediagnostikk. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hatt en god utvikling i fristbrudd og er i oktober under 10 %. Dette skyldes i stor grad at man har fått ryddet i lister og sendt pasienter over til andre HF, private aktører og HELFO. Belegget på sengepostene i oktober var 89 % i forhold til normerte senger. I oktober var det i gjennomsnitt 5,8 pasienter på intensivseksjonen, som er det laveste så langt i 2015. Prosjektet som skal se på foretakets samlete overvåkningskapasitet er i en oppstartsfase. Når det gjelder sengeområdene arbeides det aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og kompetanse, og legelister 6 måneder frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Allokering av predefinerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister med spesiell fokus på langventere (over 1 år). Behov og mulighet for kveldspoliklinikk vurderes fortløpende Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har fortsatt lang ventetid, men det forventes at nye lokaliteter står ferdig i januar, og at dette vil bedre logistikken og kapasiteten betydelig. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi også stort fokus på innføring av pakkeforløp for kreft som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Det arbeides nå særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
det er ledig kapasitet. Det pågår dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD enheten om nye pasientgrupper som kan overføres til KAD. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter oktober på -25,6 mill. kr, og et negativt resultat i oktober på -6,7 mill. kr. DRG-aktiviteten de siste tre månedene har vært godt under plantall og hittil i år har divisjonen et negativt avvik på -128 DRG-poeng. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -6,8 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på - 15,3 mill. kr, men varekost per DRG er likevel noe lavere enn i 2014. Det pågår et arbeid knyttet til bestillingsrutiner og bruk av avtaler på operasjonsavdelingen. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 742-128 17 781 17 097 684 Antall døgn 1 421 23 13 420 13 344 76 Antall dag 300-41 2 821 2 867-46 Antall poliklinikk 5 776-593 54 454 53 901 553 Bemanning Brutto bemanning 1 082 1 074 1 064 10 Innleid arbeidskraft 1 3 4-1 Overtid og ekstrahjelp 78 62 65-3 Sykefravær (september måned) 8,1 % 7,9 % 7,4 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 81 898-2 432 786 443-3 870 752 113 Driftskostnader 71 798-4 324 845 768-22 101 779 409 Resultat 10 100-6 756-59 325-25 971-27 296 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 260 færre inngrep enn plantall, men 20 flere enn i 2014. Knivtiden er økt med 2,3 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2015. STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er satt noe tilbake p.g.a. mangel på legeressurser. Det er ansatt plastikk-kirurg fra 1. januar 2016. Poliklinikk på Gastrokirurgi ligger også noe bak plantallene. Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 110 111 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,3 % 2,2 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 80 % 44 % 42 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -27,5-3,1 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 82 % 83 % 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 110 dager i oktober. Samarbeidet med Kongsvinger og Kontor for Fritt sykehusvalg om langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Bistand fra Sykehuspartner pågår fortsatt. Antall ventende over 3 måneder er redusert med rundt 1.300 fra desember i 2014. Direktebooking er 44% i oktober og det forventes en økt andel direktebooking når rydding av langventere og etterslep av kontroller er avviklet. Høyere andel av legelister 6 måneder fram i tid vil muliggjøre en økning i direktebooking. Fristbrudd er 3,3% i oktober, en liten økning fra tidligere måneder. Økningen skyldes korttidssykefravær i legegruppen og forventes ikke å vedvare. Det var 100 AML brudd i oktober. Dette er det laveste antall hittil i år, og lavere enn oktober 2014 (134). Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 82% i oktober, med 96% på S105 og 89% på S205 på Nordbyhagen og 75% på Ski. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 051-166 10 173 9 868 305 Antall døgn 571-86 5 738 5 860-122 Antall dag 298-42 2 691 2 835-144 Antall poliklinikk 4 973 10 47 745 45 083 2 662 Bemanning Brutto bemanning 315 310 295 16 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 32 28 27 2 Sykefravær (september måned) 6,9 % 7,9 % 7,0 % 0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 18 439-3 932 190 558-21 359 183 000 Driftskostnader 26 388-1 388 244 596-6 099 222 978 Resultat -7 949-5 320-54 038-27 458-39 978 Resultatet for oktober er -5,3 mill. kr. og hittil i år er resultatet -27,5 mill. kr. Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et negativt avvik på -0,4 mill. kr. Lønn og innleie har et negativt avvik på -1,1 mill. kr i oktober og -5,7 mill. kr hittil i år. 0,7 mill. kr av avviket på lønn ligger på sengepostene på Nordbyhagen. Det er igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt på bruk av fastvakter på sengepostene. Det er et negativt avvik hittil i år på -21,3 mill. kr på inntektssiden. Elektiv protesekirurgi er fortsatt på plantall, men det har blitt foretatt et lavere antall ryggoperasjoner enn forutsatt i plantallene. Det har i september og oktober blitt operert rygger på Ski som planlagt, og i oktober ble 75 % av alle rygger på Ski operert som Raskere Tilbake. Det er ryggoperasjoner på Nordbyhagen som ligger bak plan. Det har vært 10 % lavere antall døgnopphold på øyeblikkelig hjelp enn forventet den siste måneden, noe som gir et negativt inntektsavvik på 1,3 mill. kr i oktober. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn det som er budsjettert. Positivt avvik per oktober på 1384 konsultasjoner, som gir et positivt inntektsavvik på +0,6 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK Økning på ryggkirurgi på Ski ble startet opp 9. september 2015, og det er etablert Raskere tilbake tilbud for ryggpasienter på Ski fra samme dato (3/4 av ryggpasientene i oktober inngikk i Raskere tilbake ordningen). Det er igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt bruk av fastvakter på sengepostene på Nordbyhagen. Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager 140 65 61 63 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,3 % 8,4 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 80 % 70 % 57 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-73,2-8,1 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 90 % 94 % 1-5 -1 1-1 7 120% 80% 60% 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har fortsatt god utvikling i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Det sees en nedgang den siste måneden fra 11,5 % til 9,5 % på fristbrudd for avviklede, noe som forventes å gå betydelig ned i november. Det er fortsatt høy andel fristbrudd på avviklede i oktober noe som skyldes håndtering av fristbrudd fra sommeren. Antall fristbrudd på ventende er gått ned fra 84 til 12, hvorav alle er innen avdeling for fordøyelse. Antall ventedager for avviklede har fått ned fra 61 dager i september til 60 dager i oktober. Etterslepet på kontroller har gått ned fra 21,2 % i september til 19,6 % i oktober. Andel direkte bookede pasienter er i snitt 70 %, en økning på 14 % fra september til oktober. Tiltak for å bedre pasientadministrativ oppfølging og redusere fristbrudd følges fortløpende opp i aktuelle avdelinger og i etablerte månedlige driftsmøter. Det distribueres oversikter med avdelingsspesifikk inndeling av status og utvikling til alle ledere ukentlig. Medisinsk divisjon har i oktober hatt et gjennomsnittlig pasientbelegg på 90 %. Belegg i tilsvarende periode i fjor var på 104 %. Andel korridor pasienter er betydelig redusert og innen medisinske områder var det 89 korridordøgn i oktober mot 797 i tilsvarende måned i 2014. Reduksjon i liggetid er en av faktorene som påvirker beleggsituasjonen. Divisjonen følger opp kvalitets- og logistikkmessige tiltak for sikker pasientflyt, herunder forløpsplan for alle pasienter, tavlemøter i alle aktuelle avdelinger og i divisjonen, og implementering av rutiner for tidlig visitt og utreise. Utreiser i helg måles og følges opp i alle fagområder og samlet i divisjonen. Dagenhet innen fordøyelse startet opp 5. oktober og håndterer i snitt 3 pasienter pr dag. I divisjonens daglige kapasitetskonferanser gjennomgås alle forhold rundt beleggssituasjonen og utskriving, samt vurdering av tiltak for samlet kapasitetsutnyttelse i divisjonen. Alle avdelinger har innført tavlemøter i sengeområdene. Tavlene gir oversikt over inneliggende pasienter, innkomster og utreiser, samt risikoområder fra pasientsikkerhetsprogrammet i tillegg til divisjons- og fagspesifikke områder. Et viktig møtepunkt for forløpsplanlegging, risikovurdering og prioritering av oppgaver i teamet rundt pasienten. Implementering av risikovurdering av pasienter ved bruk av NEWS (National Early Warning Score) er startet og ferdigstilles i midten av februar 2016. NEWS bruker vitale parametere til å identifisere risikopasienter og hensikten er å sikre systematisk observasjon av pasienter og Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
er sentralt i tavlemøter. Avdeling for akuttmedisin og geriatri og generell indremedisin benytter dette i dag, og opplæring på medisinsk overvåkning er startet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 986 50 29 175 27 319 1 856 Antall døgn 2 787 138 26 529 28 932-2 403 Antall dag 1 741 9 16 300 15 121 1 179 Antall poliklinikk 8 330 403 73 750 68 978 4 772 Bemanning Brutto bemanning 1 394 337 1 390 1 396-7 Innleid arbeidskraft 7 6 8-2 Overtid og ekstrahjelp 146 137 124 13 Sykefravær (september måned) 7,8 % 7,8 % 7,8 % 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 100 746 509 975 092 23 628 920 497 Driftskostnader 120 419-14 121 1 110 284-96 856 1 015 381 Resultat -19 673-13 612-135 192-73 228-94 884 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i oktober er -13,6 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -74,2 mill. kr. Budsjettavviket på inntektssiden i oktober er 0,5 mill. kr, mens avviket for driftskostnader er -14,1 mill.kr. Av dette er andre driftskostnader -4,6 mill. kr og lønn -9,6 mill. kr. I lønnsavviket utgjør variabel lønn inkl. sosiale kostnader -7,5 mill. kr. Aktiviteten, målt i antall opphold, er fortsatt høy i oktober. Antall døgnopphold er 138 over plantall (5 %) og poliklinikk og dagopphold er 412 over plantall (4 %). Det er i oktober utbetalt 1 394 brutto månedsverk. Det er en reduksjon med 10 månedsverk fra september. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1390 brutto månedsverk pr måned. Det er 7 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 på grunn av beleggsituasjonen i divisjonen. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 41 39 25 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 91 % 90 % Budsjett avvik = 0 0% 8 0-8 -16,3-1,8 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 73 % 82 % 120% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir med god margin på måltall for gjennomsnittlig ventetid, direktebooking og fristbrudd. Det er høyt belegg på S305 i oktober med opp til 20 pasienter på sengeposten med 13 senger, noe som gir en utfordrende driftsituasjon. Ved noen anledninger har man måttet etablere gynekologiske senger inn mot fødeavdelingen for å løse overbelegget. Det er et svært godt samarbeid på tvers i Kvinneklinikken på å løse overbelegg i seksjoner. Selv med lav aktivitet er variasjonen krevende, i oktober har det vært mellom 6 og 22 fødsler per døgn (390 fødsler totalt). Variasjonen i aktivitet er stor og aktiviteten er vanskelig å styre. Det har vært en måned med mange tunge pasienter på fødeavdelingen. I disse tilfellene er det et krav om en til en behandling med jordmor, hvilket er svært krevende å gjennomføre for et høyt antall pasienter. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 830 55 8 440 8 160 280 Antall døgn 1 055 94 10 936 10 849 87 Antall dag 210 4 1 985 2 114-129 Antall poliklinikk 3 320 240 30 524 27 845 2 679 Bemanning Brutto bemanning 271 276 275 1 Innleid arbeidskraft 3 4 6-2 Overtid og ekstrahjelp 21 23 23-0 Sykefravær (september måned) 6,5 % 6,2 % 7,9 % -1,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 20 757 1 519 194 616 7 528 199 585 Driftskostnader 24 420-3 351 229 097-23 817 214 362 Resultat -3 663-1 832-34 481-16 289-14 777 Budsjettavviket for Kvinneklinikken i oktober er -1,8 mill. kr og -16,3 mill. kr hittil i år. Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Det har hittil i år blitt gjort 1861 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 2,6 mill. kr i forhold til budsjett. Aktiviteten per oktober har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 4358 fødsler hittil i år (258 over plantall). Fødetallet for oktober lå 30 over plantall. Det var også høy aktivitet på gynekologisk avdeling i oktober med 19 døgnopphold over plantall og nær plantall på dagopphold. Økt kostnad for cytostatikabehandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter på 0,3 mill. kr i oktober, totalt 1,1 mill. kr hittil i år. Det er betydelig høyere aktivitet på dette området i 2015 enn i 2014, med rundt 30 % økning. Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel, dette skyldes hovedsakelig medikamenter og medisinske forbruksvarer knyttet til økt aktivitet. Det har blitt gjort en gjennomgang på internfakturering av tekstiler på fødebarsel avdelingen og kartlagt visse innsparingsmuligheter. Det er et overforbruk på lønn og ekstern innleie i oktober på fødebarsel på rundt 0,7 mill. kr, på grunn av høyt sykefravær og avvikling av restferie. Det er stort lønnsavvik på legene på KK i oktober, og dette skyldes fortsatt svært mange ute i foreldrepermisjon som erstattes for å ivareta aktivitet. Lavere refusjoner i oktober enn forventet. I tillegg til dette kommer vaktlønn knyttet til hjelpeturnus fra siste del av sommeren. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Det er etablert dialog mellom sykehusene i hovedstadsområdet, denne fortsetter utover høsten. Tross høyt fødetall oppleves sommeren bedre enn tidligere, mye på grunn av god styring av antall forventede fødsler og mer utstrakt bruk av eget personale (høyere kompetanse). Kvinneklinikken har startet opp et prosjekt for å se på arealbruk på fødebarsel. Hensikten er å oppnå bedre pasientbehandling med optimal ressursbruk. Dagens bruk av areal gir utfordringer for både pasientbehandling og bemanning. Klinikken deltar i en benchmarking i forhold til optimalisering av drift med 6 andre sykehus, 2 i Danmark, 2 i Sverige, OUS og Ahus. Det er etablert en prosjektgruppe mellom HR og Kvinneklinikken for å vurdere og se på bruken av ekstraordinære avtaler gjennom sommeren og alternativer for sommerdrift med fokus på å ivareta god pasientbehandling, høy aktivitet og ferieavvikling for fødebarsel avdelingen og samtidig redusere lønnskostnader sammenlignet med tidligere. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 58 53 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,0 % 3,2 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 80 % 72 % Budsjett avvik = 0 0% 3 0-3 -8,9-1,0 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 57 % 65 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 53 dager for avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet. I oktober var andelen fristbrudd igjen nede i 2 %, med gjennomsnittet så langt for 2015 på 3,3 %. Klinikken hadde 80 % direktebookinger i oktober og har oppnådd måltallet. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt økonomisk resultat på - 2,6 mill. kr i forhold til budsjett i oktober. Nesten alle avdelinger i BUK er nå i regnskapsmessig balanse foruten avdeling for nyfødte, som fortsatt har et merforbruk på lønn. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett er per oktober er -8,9 mill. kr. Oktober ble en måned med lav aktivitet på øyeblikkelig hjelp. Manglende døgnaktivitet står fortsatt for godt over halvparten av det akkumulerte underskuddet. BUK ligger fortsatt foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 382-98 4 594 4 630-36 Antall døgn 278-23 2 734 2 941-207 Antall dag 19-46 159 495-336 Antall poliklinikk 1 781 187 15 667 14 472 1 195 Bemanning Brutto bemanning 284 284 282 2 Innleid arbeidskraft - 0 2-1 Overtid og ekstrahjelp 19 16 17-1 Sykefravær (september måned) 9,5 % 8,4 % 8,8 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 20 421-1 825 207 559-4 664 197 595 Driftskostnader 23 000-754 216 445-4 222 198 702 Resultat -2 579-2 579-8 886-8 886-1 107 Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -8,9 mill. kr i forhold til budsjett.. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 46 56 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 1,9 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 82 % 73 % Budsjett avvik = 0 0% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0-5,9-0,7 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt litt over 1,9 % fristbrudd hittil i år. I oktober er det registrert kun ett fristbrudd ved Avdeling DPS, og 3 fristbrudd innenfor TSB. Det har de siste 5 forutgående månedene også kun blitt registrert noen få fristbrudd, fra 0 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 82 % i oktober og det har vært en gradvis økning opp til måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte enheter. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr oktober et regnskapsmessig merforbruk på 5,86 mill. kr, en bedring med 0,98 mill. kr. fra forrige måned. En vesentlig del av avviket er relatert til lavere poliklinikkinntekter. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten er nå bedret også for de enhetene som tidligere hadde lavere produksjon enn forventet. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en økning på 3305 konsultasjoner sammenlignet med samme periode i 2014. Tilsvarende tall for BUP er 2552 og for RUS 1036 konsultasjoner. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 VOP 17 529 722 160 042 155 787 4 255 - herav døgn 5 194-295 52 883 51 930 953 - herav liggedøgn utenfor HSØ 67-15 771 773-2 - herav poliklinikk 12 268 1 032 106 388 103 084 3 304 BUP 8 942 598 79 448 77 277 2 171 - herav døgn 471-58 4 971 5 838-867 - herav dag 208 17 2 354 1 868 486 - herav poliklinikk 8 263 639 72 123 69 571 2 552 RUS 4 088-104 36 632 35 821 811 - herav døgn 1 631-179 15 659 15 884-225 - herav poliklinikk 2 457 75 20 973 19 937 1 036 Bemanning Brutto bemanning 1 788 1 799 1 806-7 Innleid arbeidskraft 4 4 2 2 Overtid og ekstrahjelp 166 149 141 8 Sykefravær (september måned) 8,0 % 8,6 % 9,1 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 153 077 1 055 1 419 941-4 584 1 358 463 Driftskostnader 152 096-74 1 414 077-1 280 1 352 871 Resultat 981 981-5 864-5 864 5 592 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Tiltaket er realisert som forutsatt. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. kr. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -6,5-0,7 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr oktober på -6,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det negative avviket kommer hovedsakelig fra to avdelinger: bildediagnostikk med sitt kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk og Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler. Aktivitetsvekst for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar også til det negative avviket i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til negativt til kostnadsavviket. Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert lønnskostnadene i divisjonen og dette bidrar til å redusere det samlede negative kostnadsavviket. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 901 5 67 104 67 285-0,3 % Poliklinikk 7 062 479 64 499 61 268 5,3 % Primærhelsetjenesten 4 395-566 40 641 39 854 2,0 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 256 369 29 239 2 302 901 2 189 009 5,2 % Poliklinikk 139 645 23 184 1 254 742 1 136 370 10,4 % Primærhelsetjenesten 192 098 16 899 1 639 605 1 810 097-9,4 % Bemanning Brutto bemanning 580 579 575 3 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 11 12 12-0 Sykefravær (september måned) 6,4 % 7,1 % 7,7 % -0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 82 603 1 824 784 622 9 886 749 090 Driftskostnader 86 873-5 346 770 682-16 348 738 047 Resultat 4 270-3 522 13 940-6 462 11 043 Den samlede aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Det forventes en ytterlig vekst som følge av tiltakene i Sengeoptimaliseringsprosjektet. Utviklingen følges nøye, gjennom 6 delprosjekter; Ventelister, Timebok og henvisningsflyt, Time i hånden, Rapportering og monitoreringsløsninger, Kapasitetsøkning og Modaliteter og bygg. Fremdeles jobbes det med implementeringen av pakkeforløp, og justering av antall timer til dette. Det påvirker kapasiteten og fleksibiliteten i forhold til andre henvisninger. Beslutning om å øke den bildediagnostiske kapasiteten forventes å redusere de driftsmessige utfordringene i forbindelse med pakkeforløpene. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
Innen laboratoriemedisin har aktivitetsøkning på poliklinikk økt betydelig gjennom 2016. Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, har fremdeles en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Dette skyldes færre rekvirerte analyser pr prøve. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning med tanke på de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar også til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter har hatt større effekt enn beregnet. Dette må samtidig tilskrives økt aktivitet innen Bildediagnostikk (se kommentar over) og økt aktivitet innenfor Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, grunnet høyere forbruk av blodprodukter i den kliniske virksomheten enn det som er budsjettert. Kartlegging av årsaker til økte varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med innkjøpsperiodiseringen. For bildediagnostikk skyldes en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris, hovedsakelig innen mamma-diagnostikk. Avdelingen vil i løpet av høsten ha på plass 2 nye mamma-radiologer og det forventes en nedtrapping av dette eksterne kjøpet i årets tre siste måneder. Et merforbruk på varekostnader innen intervensjonsradiologi som har hatt en aktivitetsvekst på 20 % sammenlignet med 2014, bidrar også til en negativ utvikling på varekostnadselementet. Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd sine planlagte budsjettiltak. Utfordringen er imidlertid at enkelte kostbare områder vokser og kostnaden øker som en konsekvens av dette betraktelig. Pasientgrunnlaget til avdelingen akkumuleres over tid. Pasienten som henvises, vil hovedsakelig ha behov for hjelpemiddel resten av livet. I 2015 har pasientgrunnlaget med behov for behandlingshjelpemiddel innen lymfødem og diabetes økt markant sammenlignet med 2014. Dette er en tendens som man ser over hele Norge. I tillegg øker utgiftene mer enn antatt innen diabetesområdet fordi det velges produkter utenom rangering i Hinas-avtalen. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 17,8 2,0 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Regnskapsmessig resultatet i oktober viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 2,5 mill. kr. Energikostnader i oktober ligger 1,1 mill. kr lavere enn budsjettert og akkumulert er det positive avviket på energikostnader på 7,2 mill. kr. Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på 6,1 mill. kr. Det er først og fremst Drift & Vedlikehold og Sikkerhet & Service som bidrar til dette positive avviket. Det er også positivt avvik i forhold til budsjett på ulike serviceavtaler. Her vil det komme fakturaer de 2 siste månedene av året som reduserer det positive avviket. Vedlikeholdskostnader per oktober er 10,6 mill. kr. og forventet forbruk i 2015 er 17 mill. kr. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Okt Okt HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Bemanning Brutto bemanning 613 629 626 3 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 74 89 82 7 Sykefravær (september måned) 9,5 % 10,0 % 9,7 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 59 665-45 570 306 1 462 600 005 Driftskostnader -57 454 2 564 558 227 16 354 563 996 Resultat 2 211 2 519 12 079 17 816 36 009 STATUS BUDSJETTILTAK Det er per oktober et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF