Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille. Minstefradrag 500.000, takst fra 2007 benyttes. Innfordring halv stilling og konsulentkjøp vedr. programvare og taksering, 250 000 kr i og kr. 250.000 i 2014. Ansvar Ansvar: Skatt på formue og inntekt (8001) 1.8740.800.0 0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom 1.8750.800.0 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000 27 000 000 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 8 325 000 8 325 000 8 325 000 24 975 000 Sum netto 0 8 325 000 8 325 000 8 325 000 24 975 000 Ansvar Ansvar: Økonomi og personalkontor (1203) 1.0100.120.0 200 000 200 000 0 0 400 000 Lønn i faste stillinger 1.0900.120.0 46 000 46 000 0 0 92 000 Pensjonspremie KLP 1.0990.120.0 34 686 34 686 0 0 69 372 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 280 686 280 686 0 0 561 372 Sum netto 280 686 280 686 0 0 561 372 Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1304) 27. november 2012 kl 15.32 Side
1.2700.120.0 250 000 250 000 0 0 500 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 250 000 250 000 0 0 500 000 Sum netto 250 000 250 000 0 0 500 000 SUM NETTO TILTAK 530 686 7 794 314 8 325 000 8 325 000 23 913 628 FSK 23.11.12Balansering av budsjett Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (9401) 1.5400.880.0 1 557 779 53 700 1 335 458 2 661 251 5 608 188 Avsetn til driftsfond Sum utgifter 1 557 779 53 700 1 335 458 2 661 251 5 608 188 Sum netto 1 557 779 53 700 1 335 458 2 661 251 5 608 188 SUM NETTO TILTAK 1 557 779 53 700 1 335 458 2 661 251 5 608 188 Kapittel : Sentraladministrasjonen Arkiv Rydding og deponering av gammelt arkivmateriale Skaun kommune har ca 124 000 hyllemeter med gammelt, uordnet, arkivmateriale, hvorav 32 hyllemeter hos IKA, og 94 hyllemeter i rådhuset. Dette gjelder arkiver for sentraladm., skolekontor, sosialkontor, osv. I tillegg finnes en god del arkivverdig materiale på enhetene. Nåværende oppbevaring i rådhuset, og mangel på rydding/oversikt, tilfredsstiller ikke Riksarkivarens krav til arkiv,og gjør bruk av arkivet vanskelig. Det er derfor nødvendig med en total opprydding og fjernlagring (Dora). IKA har gitt tilbud på rydding og organisering 27. november 2012 kl 15.32 Side
av arkiv på hhv 160 000 for 32 hyllemeter, og 470 000 for 94 hyllemeter, tilsammen 630 000 kroner. Ansvar Ansvar: Servicekontor (1202) 1.3501.120.0 630 000 0 0 0 630 000 Kjøp av interkommunale tjenester 1.9400.120.0 630 000 0 0 0 630 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 630 000 0 0 0 630 000 Sum inntekter 630 000 0 0 0 630 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Kapittel : Skoler inkl SFO Buvik skole klassedeling Ansvar Ansvar: Buvik skole (2102) 1.0101.202.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Lønn i faste stillinger lærer 1.0901.202.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Pensjonskasse Pensjonspremie Statens 1.0990.202.0 78 960 78 960 78 960 78 960 315 840 Arbeidsgiveravgift 27. november 2012 kl 15.32 Side
Sum utgifter 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 Sum netto 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 SUM NETTO TILTAK 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 Børsa skole klassedeling Ansvar Ansvar: Børsa skole (2103) 1.0101.202.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Lønn i faste stillinger lærer 1.0901.202.0 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Pensjonskasse Pensjonspremie Statens 1.0990.202.0 78 960 78 960 78 960 78 960 315 840 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 Sum netto 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 SUM NETTO TILTAK 638 960 638 960 638 960 638 960 2 555 840 Trivselslederprogrammet Grunnskolene i Skaun kommune ønsker fra 01.08. å prolongere deltakelsen i Trivselsprogrammet. Dette har en kostnad som i dag ikke ligger inn i budsjettet. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Trivselsprogrammets mål er å: *fremme økt og mer variert lek/aktivitet i friminuttene *legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner *redusere konflikter blant elever *fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt Det anses også som et nyttig verktøy i forhold til forebygging av mobbing og inkludering av nye elever i leik og sosialt samspill. Alle skolene i Skaun kommune ønsker videre deltakelse i dette programmet. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) 1.1244.202.65 30 000 30 000 30 000 0 90 000 Div utgifter brukere elever 1.1701.202.65 40 000 40 000 40 000 0 120 000 Ekskursjoner 1.1953.202.65 88 000 88 000 88 000 0 264 000 Kontingenter Sum utgifter 158 000 158 000 158 000 0 474 000 Sum netto 158 000 158 000 158 000 0 474 000 SUM NETTO TILTAK 158 000 158 000 158 000 0 474 000 Økt lærertetthet SUSøremerka tilskudd. I forslag til statsbudsjett fra skoleåret /2014 er det foreslått et øremerka tilskudd knytta til økt lærertetthet. 4årig forsøk. Gjelder for skoler med grunnskolepoeng under gjennomsnittet og gruppestørrelser over 20 elever pr. lærer. 3 årsverk pr årsbasis, halv virkning i. Årslønn kr. 500.000. Det er forutsatt fullfinansiering av nytt øremerka tilskott. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (2107) 1.0101.202.0 750 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 750 000 Lønn i faste stillinger lærer 1.0901.202.0 90 000 120 000 120 000 120 000 450 000 Pensjonskasse Pensjonspremie Statens 1.0990.202.0 118 440 157 920 157 920 157 920 592 200 Arbeidsgiveravgift 1.7009.202.0 958 440 1 277 920 1 277 920 1 277 920 4 792 200 Andre ref fra staten Sum utgifter 958 440 1 277 920 1 277 920 1 277 920 4 792 200 Sum inntekter 958 440 1 277 920 1 277 920 1 277 920 4 792 200 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Eiga SFOordning på JårenRåbygda oppvekstsenter Pga stor auke i elevtalet på SFO er det ikkje lenger forsvarlig å ha SFO saman med barnehagen. Ansvar Ansvar: Jåren/Råbygda barnehage (2306) 1.0100.215.0 340 000 340 000 340 000 340 000 1 360 000 Lønn i faste stillinger 1.0990.215.0 47 940 47 940 47 940 47 940 191 760 Arbeidsgiveravgift 1.1150.215.0 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 27. november 2012 kl 15.32 Side
Kjøp av matvarer 1.1209.215.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Div forbruksmateriell 1.1210.215.0 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Leker 1.6000.215.0 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 Kontingent barnehage SFO 1.6201.215.0 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Kostpenger Sum utgifter 397 940 397 940 397 940 397 940 1 591 760 Sum inntekter 61 000 61 000 61 000 61 000 244 000 Sum netto 336 940 336 940 336 940 336 940 1 347 760 SUM NETTO TILTAK 336 940 336 940 336 940 336 940 1 347 760 Utvidet ramme skole I budsjettinnstillinga fra Formannskapet 23.11.12 ble det vedatt utvidet ramma til skole med kr. 700.000 i og kr. 1.000.000 pr. år 201416. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) 1.4910.202.0 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000 Sum netto 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000 SUM NETTO TILTAK 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000 27. november 2012 kl 15.32 Side
Kapittel : Barnehager Drift ny barnehage i Buvika Oppstart august 2014, netto 3 avdelinger Ansvar Ansvar: Ny barnehage Buvika (2310) 1.0100.201.0 0 1 350 000 2 700 000 2 700 000 6 750 000 Lønn i faste stillinger 1.0201.201.0 0 25 000 50 000 50 000 125 000 Vikarutg sykdom korttid 1.0300.201.0 0 20 000 40 000 40 000 100 000 Lønn ekstrahjelp 1.0900.201.0 0 260 000 520 000 520 000 1 300 000 Pensjonspremie KLP 1.0990.201.0 0 233 355 466 710 466 710 1 166 775 Arbeidsgiveravgift 1.1150.201.0 0 50 000 100 000 100 000 250 000 Kjøp av matvarer 1.1210.201.0 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Leker 1.1500.201.0 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Kursutgifter eksterne kurs 1.2000.201.0 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Møbler kontorutstyr 1.6000.201.0 0 450 000 900 000 900 000 2 250 000 Kontingent barnehage SFO 27. november 2012 kl 15.32 Side
1.6201.201.0 0 50 000 100 000 100 000 250 000 Kostpenger Sum utgifter 0 1 968 355 3 906 710 3 906 710 9 781 775 Sum inntekter 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 Sum netto 0 1 468 355 2 906 710 2 906 710 7 281 775 SUM NETTO TILTAK 0 1 468 355 2 906 710 2 906 710 7 281 775 Kapittel : Kultur fritid og frivillighet Skottet i Buvika Ksak 43/12. Vedtakets pkt. 3 lyder: Skaun kommune bevilger kr. 500 000,, hvorav kr. 200 000, stilles til disposisjon i 2012 og resterende kr. 300 000, innarbeides i budsjettet for. Ansvar Ansvar: Kulturarbeid (2801) 1.4700.385.59 300 000 0 0 0 300 000 Overføring tilskudd til andre Sum utgifter 300 000 0 0 0 300 000 Sum netto 300 000 0 0 0 300 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 0 0 0 300 000 Kapittel : Plan ekskl gebyr Møllebakken reguleringsplan/grunnundersøkelser. Kr. 300.000 bevilget i 2012 i forbindelse med bruk av overskuddsfond vedtatt ved behandlingen av regnskapet for 2011. Kr. 170.000 antas bli brukt i 2012. Teknisk kontor opplyser at totalkostnaden er kr. 500.000 for å få gjennomført tiltaket. Kr. 330.000 oppføres i bevilgning for 27. november 2012 kl 15.32 Side
. Dekning: Bruk av driftsfondet. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 330 000 0 0 0 330 000 Konsulenttjenester 1.9400.301.0 330 000 0 0 0 330 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 330 000 0 0 0 330 000 Sum inntekter 330 000 0 0 0 330 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Planlegging Børsa skole Bevilgning i 2012 kr. 2.400.000. Kr. 620.000 benyttes i 2012, og kr.1.780.000 overføres til. Dekning: Bruk av driftsfond. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.222.0 1 780 000 0 0 0 1 780 000 Konsulenttjenester 1.9400.222.0 1 780 000 0 0 0 1 780 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 1 780 000 0 0 0 1 780 000 Sum inntekter 1 780 000 0 0 0 1 780 000 27. november 2012 kl 15.32 Side
Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Reguleringsplan Ølsholm Kr. 200.000 bevilget i 2012 som et av tiltakene fra bruk av overskuddsfond fra behandlingen av regnskap for 2011. Total kostnad er estimert til kr. 230.000. Kr. 170.000 overføres til bruk i 2012, i tillegg ei tilleggsbevilgning på kr. 30.000, dvs. ei bevilgning på kr. 200.000 i. Dekning: Bruk av driftsfond. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 200 000 0 0 0 200 000 Konsulenttjenester 1.9400.301.0 200 000 0 0 0 200 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum inntekter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Grunnundersøkelser Børsa. Kr. 300.000 bevilget i 2012. et ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2011. Kr. 40.000 brukes i 2012, og kr. 260.000 overføres til neste år. Dekning: Bruk av driftsfond. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 260 000 0 0 0 260 000 Konsulenttjenester 1.9400.301.0 260 000 0 0 0 260 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 260 000 0 0 0 260 000 Sum inntekter 260 000 0 0 0 260 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Reguleringsplan FV. 802 Totalt bevilget kr. 600.000 i 2012. Kr. 400.000 ble bevilget i forbindelse med disponering av overskudd, og ytterligere kr. 200.000 i forbindelse med økonomirapport 2/12. Dekning: Kr. 400.000 ved bruk av driftsfond, kr. 200.000 ved økt rammetilskudd. Kr. 30.000 bevilges i og knytter seg til 3.partskontroll. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.285.35 30 000 0 0 0 30 000 Konsulenttjenester 1.9400.285.35 30 000 0 0 0 30 000 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum inntekter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 27. november 2012 kl 15.32 Side
Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Leasing traktor Som beskrevet i budsjettrapport 2 2012, har vi problem med skaffe nok brøytere og vurderer derfor å utføre mer med eget mannskap. Da må vi anskaffe ny traktor. En leasingkontrakt på 7 år gir en månedlig utgift på ca. kr. 12.000. Traktoren vil selvsagt bli brukt til andre arbeider og velger derfor å fordele utgiftene slik: Veg 50 % Vann 25 % Avløp 25 % Ansvar Ansvar: Vann (5601) 1.2201.345.0 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Sum netto 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Ansvar Ansvar: Avløp (5701) 1.2201.353.0 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Sum netto 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000 Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (5801) 1.2201.333.0 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 27. november 2012 kl 15.32 Side
Sum netto 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 SUM NETTO TILTAK 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000 Kapittel : Eiendomsdrift Ny barnehage i Buvikabygningsmessig drift. Grunnlaget for budsjett er Venn barnhage Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (5409) 1.0104.221.0 0 80 000 160 000 160 000 400 000 Lønn faste stillinger renhold 1.0900.221.0 0 16 000 32 000 32 000 80 000 Pensjonspremie KLP 1.0990.221.0 0 13 536 27 072 27 072 67 680 Arbeidsgiveravgift 1.1206.221.0 0 3 000 6 000 6 000 15 000 Rengjøringsmidler 1.1800.221.0 0 15 000 30 000 30 000 75 000 Elektrisitet 1.1950.221.0 0 5 000 10 000 10 000 25 000 Kommunale avgifter 1.2500.221.0 0 3 000 6 000 6 000 15 000 Materialer til vedlikehold 1.4291.221.0 0 4 000 8 000 8 000 20 000 Moms refusjonsberettiget 27. november 2012 kl 15.32 Side
1.7291.221.0 0 4 000 8 000 8 000 20 000 Momskompensasjon drift Sum utgifter 0 139 536 279 072 279 072 697 680 Sum inntekter 0 4 000 8 000 8 000 20 000 Sum netto 0 135 536 271 072 271 072 677 680 SUM NETTO TILTAK 0 135 536 271 072 271 072 677 680 Sommerhjelp vaktmester For at vaktmestrene skal kunne utføre ønsket vedlikehold i skoleferien er det behov for sommerhjelp Ansvar Ansvar: Andre fellesutgifter (5005) 1.0300.190.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Lønn ekstrahjelp 1.0990.190.0 28 200 28 200 28 200 28 200 112 800 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 228 200 228 200 228 200 228 200 912 800 Sum netto 228 200 228 200 228 200 228 200 912 800 SUM NETTO TILTAK 228 200 228 200 228 200 228 200 912 800 Vedlikehold av trygdeboliger Oppfølging av vedtak fra budsjett 2012 og øk.plan 201215, hvor det ble bevilget kr. 500.000 i 2012, med intensjon om å bevilge kr. 500.000 også i. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Ansvar Ansvar: Andre tr.boliger/omsorgsboliger (5103) 1.2300.265.0 500 000 0 0 0 500 000 Kjøp av tjenester vedlikehold Sum utgifter 500 000 0 0 0 500 000 Sum netto 500 000 0 0 0 500 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 0 0 0 500 000 Kapittel : Tekniskarealplan regulerings/områdeplan Arealplan Se sak for KST: planprogram revisjon 2012, hvor Sigve har lagt inn en økonomisk vurdering til internlønn, annonser, tegnebistand, utredninger, samt uforutsatt.på ansvar 4101 har vi kun lagt inn for lønn (direkte i lønnsarkene). Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 300 000 0 0 0 300 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 300 000 0 0 0 300 000 Sum netto 300 000 0 0 0 300 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 0 0 0 300 000 Områdeplan for Børsa: Per i dag har vi en plan for Børsa sentrum. Den legger opp til en stor boligutbygging med nødvendig omlegging av infrastruktur i sentrum. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Videre noen reguleringsplaner for enkelte tomter (private planforsalg). Nå ser vi at også andre områder i Børsa er interessante for boligutbygging, men dette kommer klattvis slik at vi ikke får noen helhetlig oversikt. Deler av dette er per i dag regulert til LNF. Vi mangler en helhetlig plan som tar for seg mulig utbygging av boliger/næring og hvilke konsekvenser dette får for behov for infrastruktur. En områdeplan kan bla brukes som grunnlag for å se totaliteten mht utbyggingstakt og dertil behov for teknisk og sosial infrastruktur. Den er også et viktig hjelpemiddel for å vurdere den totale kostnaden på infrastrukturen og hvem som bør bidra til å dekke dette. Totale kostnader med internlønn, evnt. grunnundersøkelser og konsulentbistand beregnes til ca kr. 600.000, men dette må undersøkes nærmere. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.0100.301.0 100 000 0 0 0 100 000 Lønn i faste stillinger 1.0990.301.0 14 100 0 0 0 14 100 Arbeidsgiveravgift 1.1400.301.0 20 000 0 0 0 20 000 Annonser 1.2700.301.0 500 000 0 0 0 500 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 634 100 0 0 0 634 100 Sum netto 634 100 0 0 0 634 100 SUM NETTO TILTAK 634 100 0 0 0 634 100 Områdeplan Buvika. Områdeplan for sentrumområdet i Buvika. Koordinering av reguleringsplaner som er vedtatt tidligere. Totale kostnader til grunnundersøkelser og tegning av plan beregnes til kr. 700.000. 27. november 2012 kl 15.32 Side
Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 0 700 000 0 0 700 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 0 700 000 0 0 700 000 Sum netto 0 700 000 0 0 700 000 SUM NETTO TILTAK 0 700 000 0 0 700 000 Områdeplan Venn. Budsjettert beløp omfatter eget arbeid Teknisk kontor, kjøp av tjenester til bla. grunnundersøkelser og tegning. Spesielt er det stedsanalyse og vurdering av vegføring som gjør dette kostnadskrevende. Samlet overslag kr. 600.000. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 1.2700.301.0 0 600 000 0 0 600 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 0 600 000 0 0 600 000 Sum netto 0 600 000 0 0 600 000 SUM NETTO TILTAK 0 600 000 0 0 600 000 Kapittel : Ønske drift stillinger Innsparing 5 mill. kr fra 2015 ved reduksjon av årsverk. Innsparing på 5 mill. kr på årsverk innebærer en reduksjon på omlag 9 årsverk (kr. 561 pr. årsverk). I tiltaket er denne fordelt på budsjettområdene i forhold til andelen årsverk budsjettområdet har opp i mot totalt årsverk i kommunen.(453 årsv. totalt.) 27. november 2012 kl 15.32 Side
Sentraladm., 47%, (23,7 årsv.), skoler/sfo 217% (110 årsv.), barnehager 207% (105 årsv.),barn/familie og helse 52%, kultur/fritid/friv.het 22% (11,1 årsv.), institusjon 134% (68 årsv.), hjemmetjen. 108% (55 årsv.), plan eks.gebyr 17%, gebyr.tjenester 31% (15,5 årsv.), eiendomsdrift 58% (29,5 årsverk). Ansvar Ansvar: Diverse (1601) 1.4910.000.0 0 0 278 000 278 000 556 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 278 000 278 000 556 000 Sum netto 0 0 278 000 278 000 556 000 Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) 1.4910.202.0 0 0 1 290 000 1 290 000 2 580 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 1 290 000 1 290 000 2 580 000 Sum netto 0 0 1 290 000 1 290 000 2 580 000 Ansvar Ansvar: Fellsutgifter barnehage (2301) 1.4910.201.0 0 0 1 232 000 1 232 000 2 464 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 1 232 000 1 232 000 2 464 000 Sum netto 0 0 1 232 000 1 232 000 2 464 000 Ansvar Ansvar: PPtjenesten (2401) 1.4910.000.0 0 0 291 000 291 000 582 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 291 000 291 000 582 000 27. november 2012 kl 15.32 Side
Sum netto 0 0 291 000 291 000 582 000 Ansvar Ansvar: Kulturarbeid (2801) 1.4910.000.0 0 0 123 000 123 000 246 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 123 000 123 000 246 000 Sum netto 0 0 123 000 123 000 246 000 Ansvar Ansvar: Rossvollheimen (3101) 1.4910.253.0 0 0 751 000 751 000 1 502 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 751 000 751 000 1 502 000 Sum netto 0 0 751 000 751 000 1 502 000 Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien (3201) 1.4910.254.0 0 0 608 000 608 000 1 216 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 608 000 608 000 1 216 000 Sum netto 0 0 608 000 608 000 1 216 000 Ansvar Ansvar: Plan og byggesaksbehandling (4102) 1.4910.302.0 0 0 171 000 171 000 342 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 171 000 171 000 342 000 Sum netto 0 0 171 000 171 000 342 000 Ansvar Ansvar: Ledelse av driftskontoret (5001) 27. november 2012 kl 15.32 Side
1.4910.000.0 0 0 326 000 326 000 652 000 Rammeendring til fordeling Sum utgifter 0 0 326 000 326 000 652 000 Sum netto 0 0 326 000 326 000 652 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 5 070 000 5 070 000 10 140 000 27. november 2012 kl 15.32 Side