Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3485-1 Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: 22.11.2016 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/130 29.11.2016 Budsjett 2017 / Handlingsprogram 2017-2020 Behandling i Formannskapet - 29.11.2016 På vegne av AP, Høyre, Venstre, MDG, SV og KRF fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende fellesforslag: Økte investeringer 2017 2018 2019 2020 Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby 3000 IKT i grunnskolen 1000 Minnelund Kirkelandet gravsted 1000 Økte utgifter/reduserte inntekter 2017 2018 2019 2020 Videreføring av 10 lærerstillinger på 2900 7000 4100 0 ungdomstrinnet, i 2017/18 og 2018/19 Redusert eiendomsskatt (reduseres fra 4,7 til 0 0 8900 8900 4,2 promille) Prøveprosjekt «gratis sundbåt» på lørdager i 500 0 0 0 2017 Komposteringsprosjekt 1000 0 0 0 Justering av renovasjonsgebyrene -1000 0 0 0 Renter og avdrag - investering sykkeltraseer 180 180 180 180 Renter og avdrag - investering minnelund 60 60 60 60 Kirkelandet gravsted Renter og avdrag - investering IKT i 60 60 60 60 grunnskolen Reduserte driftsutgifter innen rammeområdene -3700-7300 -13300-9200 SUM 0 0 0 0
Verbalforslag 1. Det iverksettes snarest en organisatorisk gjennomgang av Kommunalteknikk og VARSF-kapitlet. Gjennomgangen må omfatte den totale ressursbruken innen området, herunder både personell, driftsmessige forhold og investeringer. Siktemålet med gjennomgangen fastsettes til en minimum effektivisering med 5 %. Besparelsene innenfor VARSF-kapitlet skal synliggjøres ved gebyrfastsettelsen for 2018. Sak om den organisatoriske gjennomgangen forelegges bystyret til behandling, senest høsten 2017. 2. Rådmannen bes fremme sak om gjennomføring av anbud for avfallshåndteringen. 3. Det etableres en løsning for kompostering av matavfall. Abonnenter som benytter seg av ordningen tilbys en reduksjon i renovasjonsutgift, samt et tilskudd for anskaffelse av komposteringsløsning. Ordningen forventes å føre til reduksjon av mengde restavfall, noe som vil gi både en økonomisk og en miljømessig positiv effekt. Ordningen finansieres som selvkost innenfor VAR. Det gis et tilskudd på kr 1000 til den husstanden som velger en løsning som er innenfor godkjent ordning. Det kan være kompostbinge eller løsning med metoden bokashi som egner seg for husholdninger i leilighet. 4. Arbeidet med arealplan fremskyndes, med sikte på politisk behandling høsten 2018. Rådmannen bes fremlegge en fremdriftsplan for dette i løpet av 1. kvartal 2017. 5. Rådmannen bes fremme en sak for bystyret, i løpet av 1. halvår 2017, som omhandler gevinstpotensial og aktuelle tiltak innenfor innkjøpsområdet. Med gevinstpotensial menes mulig besparelse ved økt avtalelojalitet, høyere avtaledekning og smartere innkjøp. Samtidig bør saksfremlegget antyde områder som kan redusere innkjøp av varer og tjenester uten at det går ut over tjenesteproduksjonen i særlig grad. 6. Rådmannen bes utrede om det er mulig å sambruke maskinelt utstyr i kommunen slik at også gravstedene blir betjent med mer moderne utstyr (som gravemaskin, hjullaster og traktor). Utredningen forelegges formannskapet innen 1. kvartal 2017.
Budsjettforslaget om reduserte driftsutgifter spesifisert: På vegne av SP fremmet Maritta B. Ohrstrand følgende endringsforslag: Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og handlingsprogram for 2017-2020 vedtas med følgende endringer: A. Eiendomsskatt Siden det skal foretas en omtaksering av alle eiendommer i Kristiansund i løpet av 2017, kontorjusteres disse ikke med 10% som foreslått av rådmannen som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt 2017. Takstgrunnlaget endres ikke før i 2018. B. Under følger forslag til endringer i ulike rammeområder: (Pkt 1-4) 1. Rammeområde 21 grunnskole a) 10 tidligere statlig finansierte lærerstillinger i Ungdomsskolen opprettholdes i økonomiplanperioden. For å finansiere disse for andre halvdel av 2017, styrkes grunnskolebudsjettet med kr 2 500 000,-. Stillingene er allerede lagt inn for vårhalvåret 2017. For de resterende år av planperioden styrkes budsjettet med kr 5 000 000 årlig. b) IT- satsning i grunnskolen styrkes med kr 2 500 000 for å oppnå et likeverdig IKT tilbud til alle elever c) Vedlikehold grunnskoler
2. Rammeområde 35 Barn familie helse styrkes med kr. 700.000,- til finansiering av helsesøsterstilling lokalisert ved Kristiansund opplæringssenter. 3. Rammeområde 60 Kommunalteknikk: Brøyting, salting, strøing prioriterte veier, bussgater og skolevei viser mange avvik. Området styrkes med kr 500.000,- 4. Rammeområde 25 kultur: RS Christiansund tilføres kr 70.000,- ifbm. gjennomføring av Kystkulturdagene. For 2017 økes driftsbudsjettet med kr. 6 270 000,- som finansieres ved en tilsvarende mindre avsetning til disposisjonsfond. Mindreinntekt på eiendomsskatt kr. 6 600 000,-. finansieres på samme måte. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer: Kirkelig fellesråd: a. Nytt gravsted på Nordlandet Oppstart prosjektering og planlegging kr. 2 000 000,- b. Urnelund på Nordlandet kr. 1 000 000,-. c. Navnet minnelund på Kirkelandet gravsted kr. 1 000 000,-. Det er viktig at disse prosjektene blir startet. Kostnader er anslått mer enn beregnet, og justeres når en får mer kunnskap om kostnadsbildet. Siden investeringsbudsjettet stort sett ikke oppfylles og brukes fra år til år mener vi dette kan tas med uten å fjerne noe annet. SP er kritiske til rådmannens forslag til gebyrøkningene innenfor selvkostområdet. Rådmannen svarte på spørsmål fra formannskapet. VOTERING: Forslag fra SP: Fellesforslag fra AP, H, V, MDG, SV og KRF: Innstillingen med vedtatte endringer: Fikk 3 stemmer og falt. Vedtatt med 6 stemmer. Enstemmig vedtatt.
I samsvar med innstillingen og forslag fremmet i møte gjorde formannskapet følgende enstemmige Eiendomsskatt vedtak 1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf. Eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. 2. Eiendomsskatten for 2017 skrives ut med 4,7 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jf. Eiendomsskatteloven 13. 3. Det beregnes ikke bunnfradrag for 2017, jf. Eiendomsskatteloven 11 annet ledd 4. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer for 2017, jf. Eiendomsskatteloven 25. 5. Skattetakstene kontorjusteres med 10 % for 2017, jf. Eiendomsskatteloven 8 A-4. Tilsvarende økning fastsettes for eiendommer som er verdsatt særskilt senere, men før 01.03.2017. 6. I medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer: a. Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. b. Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger som er vernet etter planog bygningsloven omfattes ikke av fritaket. c. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf Eiendomsskatteloven 10. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 237 475 000 og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.
Som likviditetslån kan trekkes inntil 75 mill. kroner, som gjøres opp innen 31.12. Budsjettvedtak * Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan 2017-2020. * Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2017-2020. * Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2017-2020. * Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2017-2020. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,04 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2017. Kristiansund havnekasse Det ytes et tilskudd på 0,75 mill. kroner til Kristiansund havnekasse i 2017. Betalingssatser 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Med følgende vedtatte endringer: Økte investeringer 2017 2018 2019 2020 Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby 3000 IKT i grunnskolen 1000 Minnelund Kirkelandet gravsted 1000
Økte utgifter/reduserte inntekter 2017 2018 2019 2020 Videreføring av 10 lærerstillinger på 2900 7000 4100 0 ungdomstrinnet, i 2017/18 og 2018/19 Redusert eiendomsskatt (reduseres fra 4,7 til 0 0 8900 8900 4,2 promille) Prøveprosjekt «gratis sundbåt» på lørdager i 500 0 0 0 2017 Komposteringsprosjekt 1000 0 0 0 Justering av renovasjonsgebyrene -1000 0 0 0 Renter og avdrag - investering sykkeltraseer 180 180 180 180 Renter og avdrag - investering minnelund 60 60 60 60 Kirkelandet gravsted Renter og avdrag - investering IKT i 60 60 60 60 grunnskolen Reduserte driftsutgifter innen rammeområdene -3700-7300 -13300-9200 SUM 0 0 0 0 Vedtatte verbalforslag 1. Det iverksettes snarest en organisatorisk gjennomgang av Kommunalteknikk og VARSF-kapitlet. Gjennomgangen må omfatte den totale ressursbruken innen området, herunder både personell, driftsmessige forhold og investeringer. Siktemålet med gjennomgangen fastsettes til en minimum effektivisering med 5 %. Besparelsene innenfor VARSF-kapitlet skal synliggjøres ved gebyrfastsettelsen for 2018. Sak om den organisatoriske gjennomgangen forelegges bystyret til behandling, senest høsten 2017. 2. Rådmannen bes fremme sak om gjennomføring av anbud for avfallshåndteringen. 3. Det etableres en løsning for kompostering av matavfall. Abonnenter som benytter seg av ordningen tilbys en reduksjon i renovasjonsutgift, samt et tilskudd for anskaffelse av komposteringsløsning. Ordningen forventes å føre til reduksjon av mengde restavfall, noe som vil gi både en økonomisk og en miljømessig positiv effekt. Ordningen finansieres som selvkost innenfor VAR. Det gis et tilskudd på kr 1000 til den husstanden som velger en løsning som er innenfor godkjent ordning. Det kan være kompostbinge eller løsning med metoden bokashi som egner seg for husholdninger i leilighet.
4. Arbeidet med arealplan fremskyndes, med sikte på politisk behandling høsten 2018. Rådmannen bes fremlegge en fremdriftsplan for dette i løpet av 1. kvartal 2017. 5. Rådmannen bes fremme en sak for bystyret, i løpet av 1. halvår 2017, som omhandler gevinstpotensial og aktuelle tiltak innenfor innkjøpsområdet. Med gevinstpotensial menes mulig besparelse ved økt avtalelojalitet, høyere avtaledekning og smartere innkjøp. Samtidig bør saksfremlegget antyde områder som kan redusere innkjøp av varer og tjenester uten at det går ut over tjenesteproduksjonen i særlig grad. 6. Rådmannen bes utrede om det er mulig å sambruke maskinelt utstyr i kommunen slik at også gravstedene blir betjent med mer moderne utstyr (som gravemaskin, hjullaster og traktor). Utredningen forelegges formannskapet innen 1. kvartal 2017. Vedtatt budsjettforslag om reduserte driftsutgifter spesifisert: --- slutt på saksprotokoll --- Kristiansund formannskap, 29.11.2016 Kjell Neergaard Ordfører Toril Skram Bysekretær