Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3030-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Ny barnehage Vikhammer - driftsform og plassering Rådmannens innstilling: 1. Plassering av ny barnehage Vikhammer bestemmes i sentrumsplan Vikhammer. 2. Ny barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi. 3. Investeringskostnader er innarbeidet i økonomiplan, år 2018. Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak 26/13: framtidig oppvekststruktur Malvik kommune Kommunestyresak 2/15: Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Kommunestyresak 6/2016: Planprogram områderegulering Vikhammer sentrum Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Sammendrag: Som oppfølging av kommunestyrevedtak ny barnehage Vikhammer legger rådmannen fram vurdering av driftsform og plassering av ny barnehage Vikhammer. Rådmannen anbefaler at vedtak om plassering endres til at plassering av barnehagetomt bestemmes i sentrumsplan Vikhammer, som skal ferdigstilles i 2017. Bakgrunnen for dette er at vurdering av barnehagetomt da vil bli del av sentrumsplan Vikhammer, med mulighet for høring og medvirkning for berørte parter. Jernbaneverket tar beslutning om trasèvalg for dobbeltspor
jernbane tidlig i 2017, og rådmannen anbefaler at dette blir avklart før beslutning om barnehagetomt tas. Økonomisk oversikt viser at det er en økonomisk gevinst ved å velge kommunal utbygging. Rådmannen anbefaler etter en helhetsvurdering at barnehage på Vikhammer realiseres i kommunal regi. Saksopplysninger Malvik kommune engasjerte i 2012 konsulentfirmaet Norconsult til å gjennomføre en utredning og komme med anbefalinger om framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune. Befolkningsprognoser den gang tilsa nedgang i antall barnehagebarn i Vikhammerområdet, og i rapporten etter utredningen anbefalte Norconsult å avvikle Vikhammer Vestre barnehage og bygge ut eksisterende barnehager på Vikhammer/Saksvik med om lag 20 plasser. I folkemøter om oppvekstutredningen og i drøftinger før politisk behandling ble det lagt vekt på at Vikhammer Vestre må få nye lokaler, og at lokalisering av ny barnehage i nærheten av tog og buss vil gi miljømessig gevinst, og imøtekomme innbyggernes behov for sentralt plassert barnehage på Vikhammer. Gjennom behandlingen av oppvekstutredningen, jf Kommunestyresak 26/13, vedtok kommunestyret følgende: 1. Det bygges ny sentrumsbarnehage Vikhammer. Plassering avgjøres i sentrumsplan Vikhammer. Barnehagen erstatter Vikhammer Vestre barnehage. Under behandlingen av budsjett 2015, jf. kommunestyresak 2/15, vedtok kommunestyret bl.a. følgende: Ny barnehage på Vikhammer: Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhammer jfr. kommuneplanens arealdel pkt 8.15.1 og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b bnr. 1 i Malvik kommune. Det forutsettes at det reguleres inn 6 avd. barnehage innenfor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i 2017. Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune. Plassering av barnehage Gjennom sitt vedtak i sak 2/15 har kommunestyret besluttet at barnehagetomt skal reguleres inn på eiendommen Vikhammer Øvre. Jernbaneverket planlegger dobbeltspor fra Trondheim sentralstasjon til Stjørdal, og eiendommen Vikhammer Øvre blir berørt dersom framtidig trase skal gå via Vikhammer stasjon. Jernbaneverket har opplyst at beslutning om trasévalg blir tatt i januar/februar 2017. Under behandlingen av planprogram områderegulering Vikhammer sentrum den 25.01.2016, vedtok kommunestyret følgende (sak 6/2016): Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-9 fastsettes planprogrammet med endringer for områderegulering for Vikhammer sentrum, datert 2. juni 2015, revidert 26. november 2015, med følgende tillegg:
Planområdet for Vikhammer sentrum er utvidet til også å gjelde sjøområdene. I arbeidet framover legges til grunn at framtidig jernbanetrase, med to spor og elektrifisering, ikke vil gå langs sjøen gjennom Malvik. Sentrumsplan Vikhammer er planlagt ferdigstilt i 2017. Rådmannen anbefaler i sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 at plassering av barnehagetomt blir en del av sentrumsplanarbeidet, og at bygging av barnehage utsettes til 2018. Dette er begrunnet med at det er full barnehagedekning i kommunen, med ledig kapasitet. Jernbaneverket tar beslutning om trasé for dobbeltspor tidlig i 2017. Rådmannen mener det er viktig at dette blir avklart før beslutning om barnehagetomt tas, og har i økonomiplan foreslått at plassering av barnehagetomt blir del av arbeid med sentrumsplan Vikhammer. Malvik kommune er kontaktet av en privat utbygger med formål om å bygge og drifte en ikkekommunal barnehage på eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b bnr. 1, med henvisning til vedtak i saken. Nøkkeltall barnehager i Malvik Malvik kommune har per 1. oktober 2016 sju kommunale barnehager, fire ikke-kommunale barnehager, og fem private familiebarnehager: 2 ikke-kommunale barnehager, og 2 kommunale barnehager er etablert i tettstedene Hommelvik og Sveberg. 1 kommunal barnehage på Midtsand/Storsand 1 ikke-kommunal barnehage i Muruvik 3 kommunale barnehager og 1 privat familiebarnehage på Vikhammer 1 ikke-kommunal barnehage, 1 kommunal barnehage og 4 private familiebarnehager på Saksvik/Hundhammeren. Antall barn i barnehage pr. 15.09.2016 Antall barn Driftsform 1-2 år 3-5 år Totalt Kommunale barnehager 175 329 504 Ikke-kommunale barnehager 86 186 272 - herav barn fra andre kommuner 2 7 9 Private familiebarnehager 19 25 44 Antall barn i barnehager i andre kommuner, ca 20 20 40 Sum 300 560 860 Som tabellen viser er det 820 barn i barnehage i Malvik. I tillegg er det ca. 40 barn som benytter plasser i andre kommuner (hovedsakelig bedriftsbarnehager i Trondheim). I siste barnehageår var antallet barn i andre kommuner oppe i 57 stykker. Tallet varierer gjennom barnehageåret. Av tabellen ovenfor fremkommer det at knapt 62 % av alle barnehageplasser er i kommunale barnehager, mens de resterende er i ikke-kommunale barnehager og private familiebarnehager.
Malvik kommune har pr. 01.10.16 full barnehagedekning. Det vil si at alle som har søkt barnehageplass før fristen 1. mars i år, og har rett på plass, har fått tilbud om barnehageplass. Det er i tillegg ledig kapasitet. Oversikt over ledig kapasitet helplasser pr. 1. oktober 2016: Barnehage Ledige plasser Muruvik barnehage (privat) 10 Sandfjæra barnehage (kommunal) 4 Utsikten familiebarnehage 2 Mumitrollet familiebarnehage 1 Vikhammer Vestre bhage (kommunal) 1 Vikhammeråsen bhage (kommunal) 1 Vikhammer Vestre barnehage Vikhammer Vestre barnehage har drift i midlertidige lokaler i 1. etasje i Stasjonsveien 14, ved Vikhammer helsetun. Det er 27 heltidsplasser, nå med 26 barn og 7 årsverk. Disse lokalene er ikke hensiktsmessig for barnehagedrift. Lokalene er trange og blant annet utformet slik at man må gå gjennom en avdeling for å komme til neste avdeling. Det mangler areal for arbeidsplasser ansatte, og uteområdet er lite. Familiebarnehagene En av familiebarnehagene på Saksvik, Brattbakken barnehage, har varslet opphør fra 01.08.2017. Brattbakken har i dag 10 barnehageplasser. Familiebarnehagene har totalt tilbud for 44 barn pr 01.10.2016. Fire av familiebarnehagene ligger i området Vikhammer/Saksvik. Den femte ligger ved Reitankrysset på E6 (nedkjørsel til Storsand). Barnehagekontoret opplyser at ved barnehageopptak de siste årene har familiebarnehagene få eller ingen søkere med familiebarnehage som første valg. Fortsetter denne tendensen betyr det mest sannsynlig at ved etablering av ny og moderne barnehage på Vikhammer, vil familiebarnehagene få problemer med å fylle opp sine plasser. Barnetallsutvikling
Figuren viser at prognose for antall barnehagebarn synker fram til 2019, for deretter å stige jevnt. Økonomiske konsekvenser kommunal/privat barnehagedrift Kapitalkostnader Gjennom forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager kom det nye bestemmelser om kapitaltilskudd gjeldende fra 1. januar 2016. Tidligere var det en sats for kapitaltilskudd, uavhengig av når barnehagen var bygd. Fra 2016 er det differensierte satser for kapitaltilskudd, hvor byggeår avgjør størrelsen på satsen. Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager fra 1. januar 2016 er sammensatt som vist i tabellen under. Byggeår Tilskuddssats i kroner pr. heltidsplass Til og med 2007 8 800 2008-2010 14 100 2011-2013 17 400 2014-2016 18 300 Kapitaltilskudd til private familiebarnehager er kroner 12 900 pr heltidsplass. Kapitalutgifter kommunal vs privat driftsform Ved bygging av kommunal barnehage med låneopptak 50 millioner kroner (inkl tomtekostnader) og avskriving på 40år, er rente- og avdragsutgifter beregnet til 2,1 millioner kroner pr år. Det er da tatt utgangspunkt i dagens rentenivå 1,7% for passivhus. Kapitaltilskudd for privat barnehage med 106 barnehageplasser (6 avdelinger), basert på nasjonale satser for 2016, vil som tabellen viser utgjøre 1,94 millioner kroner pr år.
Driftskostnader Driftstilskuddet til private barnehager beregnes ut fra driftskostnadene i kommunen pr. barnehageplass fra to år tilbake. Det blir deretter justert med en statlig satt deflator. Kommunale pensjonskostnader er holdt utenom og blir kompensert med et flatt statlig satt påslag. Det blir i tillegg gitt 4,3% påslag for administrasjonskostnader. Det skal settes en sats for barn 0 2 år og en sats for barn fra 3 5 år. Kommunale driftstilskuddsatser Nasjonale satser Barn 0-2 år 184 564 196 200 149 500 Barn 3-5 år 88 015 94 700 113 700 Nasjonale satser familiebarnehager Nasjonale satser brukes når det ikke er kommunal barnehage i kommunen. Vi har ingen kommunale familiebarnehager i Malvik, og skal derfor bruke nasjonal sats for både kapitaltilskudd og driftstilskudd. Ressursfordeling barnehager i Malvik Ressursfordeling barnehager i Malvik for 2016 viser følgende kostnader pr. helplass: Driftskostnad pr. helplass Kapitalkostnad pr. helplass Driftsform Totalt Kommunale barnehager 1) 121 300 7 300 128 600 Private ordinære barnehager 123 200 11 600 134 800 Private familiebarnehager 130 600 12 900 143 500 1)Sandfjæra barnehage er ikke med i dette beløpet. Med Sandfjæra barnehage blir kapitalutgifter kommunale barnehager kr 10 700 pr. helplass. Årlig antatt kostnad i millioner kroner ved privat og kommunal utbygging
Privat barnehage, (millioner kroner) Kommunal barnehage, (millioner kroner) Driftsutgifter 13,06 12,86 Kapitalutgifter 1,94 2,10 Sum 15,00 14,96 Denne tabell viser årlig utgift ved privat vs kommunal utbygging av barnehage med 106 plasser, basert på tall i tabeller over. Personellmessige konsekvenser Ny barnehage på Vikhammer skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage med 7 årsverk. Ved privat drift er dette å anse som en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen og arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser 16-2. Andre konsekvenser Det er flere faktorer som må legges til i vurderingen i valget av driftsform, blant annet: Kommunal drift: Helhetstenking i kommunale barnehager, felles verdier og fokus på gode overganger og samarbeid på tvers Gode vilkår for å drive helhetlig organisasjons- og kompetanseutvikling Gode lønns- og pensjonsordninger for de ansatte (AFP og alderspensjon) Fleksibilitet ved behov for omplasseringer som følge av strukturelle grep Privat drift: Intern prioritering til økonomiske driftsrammer er kun avhengig av den økonomiske situasjonen i egen organisasjon Mulig lavere pensjonskostnader for ansatte (AFP og alderspensjon) Mulig søknad om kommunal driftsgaranti for flere plasser enn reelt behov. Fordeling mellom private og kommunale barnehager vil med privat utbygging bli 45% private og 55% kommunale. Ved kommunal utbygging vil fordelingen bli 35% private og 65% kommunale. Vurdering Økonomisk oversikt viser at det er en økonomisk gevinst i å velge kommunal utbyggingsform. Kapitalkostnader er noe lavere ved å velge privat utbyggingsform. Beregninger er gjort ut fra at barnehagen fylles opp med 106 plasser, og at en eventuell privat utbygger har økonomi til å håndtere lavere antall plasser enn forventet. Rådmannen ser åpenbare fordeler med å bygge kommunal barnehage når det gjelder felles satsningsområder og helhetlig organisasjons- og kompetanseutvikling. Ferske erfaringer fra prosess Sandfjæra barnehage tilsier at det er viktig å gjennomføre riktig prosess i valg av barnehagetomt, hvor størrelse på tomten også er av betydning. Det er videre viktig å velge utbyggingsform som er kostnadseffektiv og gir god kvalitet. Det er videre viktig for barnehageadministrasjonen å ha mulighet for fleksible løsninger, og at det er tett samarbeid mellom barnehagene for å utnytte ressurser på best måte.
Rådmannen anbefaler etter en helhetsvurdering at barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi.