Årsmelding 2007 7. april 2008
Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 18 Helse og omsorg... 22 Miljø og utvikling... 26 Kommunestyret... 30
2 Innledning Årsmeldingen for 2007 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring 2 i budsjettet. Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Måloppnåelsen er 60,4 % i 2007, mens den var 61,9 % i 2006. Resultatet er lavere enn den forventede måloppnåelse på 70-80 %. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. For økonomiske analyser for 2007 henvises til det vedtatte regnskap for 2007. Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr. 515.253, som gir et netto driftsresultat på 4,0 %. Landsgjennomsnittet er 1,5 %. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte imidlertid fra 7,2 % i 2006 til 7,8 % i 2007. Det har vært en årlig vekst i sykefraværet siden 2002. De siste års bekymring i forholdet mellom arbeidsoppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser er ytterligere forsterket, og har resultert i flere sykemeldinger og høyre sykefravær. Samtidig oppleves de ansatte som stolte over arbeidsplassen sin, og er gode ambassadører for kommunen. Kommunen har 211 ansatte fordelt på 157,23 årsverk. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt. På likestillingsindeksen fra SSB 3 får Siljan et score på 3,0 (5,0 er best), mens snittet både i Telemark og hele landet er 2,5. De indikatorer som er med i likestillingsindeksen er barnehagedekning 1-5 år, antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år, utdanningsnivået til kvinner og menn, kvinner og menn i arbeidsstyrken, inntekten til kvinner og menn og andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Driftsrammene forble uendret fra budsjettet og gjennom hele året. Påkomne utfordringer ble løst innen de gitte totalrammer ved å benytte delegeringsfullmaktene. Tjenestetilbudet vurderes kontinuerlig i forhold til skiftende driftsrammer og effekten av driftsrasjonalisering. Den digitale modenheten i organisasjonen øker stadig ved at flere tjenester er digitale og tilrettelegges for interaktivitet. Forbrukerrådets kommunetest fortalte at Siljan har mest å hente på utvikling av hjemmesidene på internett og telefonmottaket. En ny portal med lansering i 2008 vil utvikle kommunens internettilbud, samtidig som en erstatning av telefonsystemet fra 1996 er aktualisert. Kommuneplan for perioden 2007-19 ble vedtatt av kommunestyret i juni. Visjonen er Siljan i utvikling den beste bokommunen i Telemark. De overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding er vedtatt. I tillegg har planer blitt vedtatt innen følgende fagområder: landbruk, bemanning, opplæring, IKT for skolene, psykisk helse, samt høringer til interkommunale planer innen reiseliv og næring. Kommunens beredskapsarbeid er forankret og prioritert både i ledelsen og ute i avdelingene. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet. 3 Statistisk Sentralbyrå
3 Folketallet i kommunen økte til 2.380. Nettoveksten i innbyggertallet ble dermed på 20 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på 0,85 %. Veksten var forforventet ut fra tilgangen på boligtomter i kommunen. Befolkningsveksten i Siljan er imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet som er på 1,20 %. Ved kommunestyrevalget i 2007 gikk Finn Tallakstad (A) av som ordfører etter 16 år. Han ble tildelt både HM Kongens Fortjenestemedalje i sølv og Kommunenes Sentralforbunds hedersbevis i form av KS Medaljen, primært for sin innsats i og for Siljan kommune. Ole-Kristian Holtan (A) overtok som ny ordfører i oktober. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. Siljan hadde sammen med Hjartdal fylkets beste resultat på levekårsindeksen til SSB som ble presentert i 2007 med en indeks på 4,0. Resultatet er en reduksjon fra fjorårets indeks på 3,4. Snittindeksen i Telemark er 6,2. Siljan er en av de kommunene i Telemark, som har hatt den beste utviklingen siden informasjonen ble publisert første gang i 2000. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. I 2006 ble det gjennomført en ny organisering av samarbeidet i henhold til kommunelovens 27. Samarbeidet har i 2007 vært inne i et år med lite intensitet, og det søker å finne sine framtidige rolle. 9 utredningsprosjekter har pågått 2007, hvorav Siljan kommune har deltatt i 7. Av de avsluttede prosjektene vurderes felles innkjøpskontor og felles overformynderi som spesielt strategiske for Siljan kommune. Av de pågående prosjektene settes store forventinger til prosjektene om internettportal og geodata. Det er fremmet en egen årsmelding for Grenlandssamarbeidet. Det framtidige skole- og barnehagetilbudet på Austad skapte stort engasjement blant innbyggerne i Sør- Siljan. Kommunestyret behandlet saken i mai 2007 og fattet vedtak om å legge ned Austad skole fra og med skoleåret 2008-2009, samtidig som elevene overføres til Midtbygda skole. For å opprettholde tjenestetilbudet ble de disponible ressursene tøyd ytterligere i 2007. Forskjellen fra de siste årene er at budsjettet ikke har innarbeidet marginer for å møte de uforutsette kostnader. En god styring er alltid en forutsetning for å inneha måloppnåelse. De offentlige tjenester følger ikke etter den private velstandsøkningen. Resultatet kan være grobunn for økende misnøye med et uendret nivå i tjenestetilbudet. Det oppleves krevende å ta ut nye effektiviseringsgevinster årlig. Gjennom etikkreglementet har kommunen har et uttalt mål om stor åpenhet i alle ledd og prosessene skal være transparente. Det er viktig når informasjon skal gis omkring prioriteringene som gjøres. I framtiden forventes også en sterkere involvering av innbyggerne gjennom ulike digitale kanaler i tråd med den teknologiske utvikling. Siljan kommune har ikke gjennomført noen omdømmeundersøkelse i 2007. Mottatte tilbakemeldinger fra innbyggerne viser hovedsakelig en tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes og om hvordan kommunen lever opp til visjonen å være den beste bokommunen i Telemark. Siljan den 7. april 2007 Jan Sæthre Rådmann
4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: sjef Hanne Winberg Ansvar 10-13 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme 10.507.267 11.044.000 9.617.691 Møtevirksomhet (møter) / saker 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Kommunestyret (8) 91 (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 (9) 72 Formannskapet (7) 65 (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 (11) 67 Administrasjonsutvalget (1) 1 (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 (5) 14 Arbeidsmiljøutvalget (5) 10 (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 (4) 10 Skatteutvalget (0) 0 (0) 0 (1) 2 (1) 1 (2) 6 (3) 6 Overskattetakstnemnda (0) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 Kontrollutvalget (4) 10 (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 (6) 46 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2007 2006 2007 2006 2007 2006 4,0 7,7 3,7 8,6 3,5 6,2 158,4 154,7 185,3 174,8 165,3 160,9 103,4 104,4 98,5 96,9 91,6 89,2 4.605 4.245 3.244 2.957 3.874 3.578 1.000 893 387 338 615 514 6,5 6,2 10,8 10,5 9,0 8,7 Andre nøkkeltall 2007 2006 2005 Sykefravær i prosent 4,5 4,0 6,6 Målekortoppnåelse i prosent 67,8 69,6 77,7 4 Antall interkommunale samarbeidstiltak 14 12 10 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 11 8 5 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS Interkommunalt arkiv (IKA) Innkjøpssamarbeid i Grenland Arbeidsgiverkontroll i Grenland Visit Grenland AS Vekst i Grenland AS Gea Norvegica Geopark IKS Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) HMS-Forum Grenland (KS-initiert) Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi 4 Omfatter kun Servicekontoret
5 Målekort for Servicekontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % - 0,7 % 5 Godt fungerende politisk sekretariat Riktig håndtering av møtepapirer 100 % 100 % Riktig postfordeling 100 % 100 % Organisasjon God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Riktig utlevering av dokumenter 100 % 100 % Gjenfinning i arkiv 100 % 100 % Riktig journalføring 100 % 95 % Brukere God kvalitet på mottak av henvendelser Mottatte klager på servicenivå 0 0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,5 (Skala) 3,8 God ekstern informasjon Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 100 % 100 % Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Pådrivere for kompetanseøkning innen generell forvaltningsjuss. Årlig kurstilbud 1 2 Innovasjon Pådrivere for kompetanseøkning i kontorstøttesystemet K-2000 Tilgjengelig for personlig assistanse Oppdatere intranett med brukermanualer 80 % 80 % Depotordning for arkiv Benytte interkommunal ordning Ja Ja Ja Ja 5 For alle målekort angir minus mindreforbruk og pluss merforbruk.
6 Målekort for kontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % - 3,1 % Gjennomføring av SKD`s innføringsløp for SOFIE 100 % 100 % Innført nytt skatteregnskap (SOFIE) Ny fordeling av skatteoppkreverens arbeidsoppgaver i SOFIE 100 % 90 % Organisasjon Gode rutinebeskrivelser Etablere skriftlige rutiner for internkontroll for skatteoppkreveren Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 100 % 50 % 100 % 90 % Regnskapet er à jour 100 % 100 % Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 98 % À jour med refusjonskrav 100 % 100 % Brukere Skatter og avgifter skal innbetales Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav 98 % 99 % 99 % 99 % Medarbeidere Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 100 % 100 % Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Innovasjon Videreutvikle brukerkompetansen i regnskap og elektronisk fakturabehandling Kople økonomikontorets fagsystemer mot ny portalløsning Utvikle kompetanse for brukerne i rapportering og spørring mot sentraldriftssystemer Gjennomføre opplæring etter behov. 90 % 90 % Andel tilgjengelig i portalen. 100 % 0 % Gjennomføre opplæring hos bruker 90 % 0 %
7 Målekort for IT-kontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % 4,8 % God tilgang til nødvendige IKT systemer Oppetid på server innenfor normalarbeidstid 8-16 99 % 99,8 % Tilfredse systembrukere Tilbakemelding på forventet løsningstid innenfor normalarbeidstid 8-16 Maks. 5 timer Mindre 5 timer Organisasjon Bedre systemutnyttelse Kartlegge opplæringsbehovet 100 % 100 % Gjennomføre IT opplæring 4 0 % Tilgjengeliggjøre FAQ 6 på skrivebordet til brukerne 100 % 0 % Gode sikkerhetsrutiner Rutiner iht. Datatilsynets krav 100 % 50 % Brukere God elektronisk tilgang til kommunen Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen 99 % 99,7 % Høyere kvalitet på hjemmesiden Ny portalløsning i Grenland Ja Nei Medarbeidere Riktig kompetanse Kartlegge opplæringsbehov 100 % 70 % Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler 100 % 100 % Bedre kontroll over innmeldte problemstillinger Innføre helpdesk 100 % 100 % Innovasjon Bedre overvåkingssystem Integrasjon av programvare Innføre varslingssending med SMS-sender Alle nye IKT-løsninger baseres på åpen standard Ja Nei 100 % 100 % Øke sikkerheten i elevnettverk Få på plass web-filter 80 % (2 skoler) 70 % 6 FAQ betyr ofte stilte spørsmål.
8 Målekort for Personalkontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat Bidra til bedret fysisk arbeidsmiljø Fleksibel bruk av budsjettmidler overfor avdelingene 100 % 100 % Organisasjon Effektiv tilsettingsprosess Tidsbruk fra søknadsfristens utløp til tilsettingsutvalgets vedtak 4 uker 3,75 uker Ha en fullverdig vernetjeneste Dekning av verneombud 100 % 100 % Brukere Bra med søkere til stillinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til stillinger 100 % 92 % Inneha lærlinger i organisasjonen Antall lærlinger 3 5 Gjennomføre HMS-tilsyn Antall tilsyn 13 12 Medarbeidere Optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten Opplæring av ansatte Avdelinger med gjennomgåtte forebyggende tiltak Gjennomføring av videre- og etterutdanning 2 2 5 9 Arrangere inspirasjonsdag Deltakelse 150 Min. 150 Innovasjon Prioritering av friskvern Bedre avviks- og kvalitetsrapporteringen Etablere base for ulike trim- og treningsmuligheter Innføre elektronisk rapporteringsverktøy i alle avdelinger Ja Nei 100 % 0 %
9 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar 20-28 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme 30.160.886 29.647.000 28.202.816 Møtevirksomhet (møter) / saker 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Utvalg for Oppvekst og kultur (7) 24 (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 (8) 20 Nøkkeltall Siljan Telemark Sammenlign.gr. Beskrivelse fra Kostra 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år 84.344 78.464 78.613 72.119 79.338 74.036 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 23.471 16.631 16.172 12.267 10.157 8.454 Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 1.702 1.577 1.579 1.371 2.638 2.540 Prioritering Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år 4.061 3.421 4.935 4.395 3.062 2.608 Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner 816 798 1.689 1.553 1.174 1.087 Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år 978 1.050 2.163 1.886 1.402 1.356 Elev pr. kommunal skole 98,9 90 98,8 163 99,8 152 Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8-10. årstrinn 90.8 90,8 80,8 89,9 92,2 94,2 Andel elver i grunnskolen som får 3,3 4,4 6,0 5,0 7,2 6,9 spesial-undervisning i prosent Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 95,8 89,2 85,5 78,4 84,0 78,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 101.4 98,7 95,9 91,9 94,0 91,9 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 65,5 60,8 80,1 74,8 72,5 66,2 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner 83.832 78.806 75.453 70.062 78.363 74.119 Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen 1.848 1.963 1.936 1.467 1.787 1.502 Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 12.1 11,2 12,8 12,9 12,4 12,5 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 15,6 12,0 15,0 15,0 14,1 13,9 Produktivitet Elever pr. årsverk i grunnskolen 10,0 9,5 11,0 11,0 9,7 9,9 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 10.703 11.306 11.244 11.405 11.197 11.306 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage 103.871 87.592 114.721 102.875 104.757 92.634 Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker 8.006 8.569 12.604 11.729 8.356 7.953 Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 13.050 15.828 23.117 22.278 20.643 20.308 Andel ansatte i barnehage med Tjenesteind. førskolelærerutdanning 28,6 38,9 32,7 34,8 28,3 26,5 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 17,9 19,2 17,6 18,8 19,0 19,8 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned 2.100 1.926 2.748 1.648 1.910 1.850 Andel barnehager med åpningstid 10 timer Tilgjenglighet eller mer per dag 0,0 0,0 34,1 19,6 23,2 26,5
10 Andre nøkkeltall 2007 2006 2005 Sykefravær i prosent 8,6 6,0 6,2 Målekortoppnåelse i prosent 61,5 59,5 55,0 7 Antall interkommunale samarbeidstiltak 7 8 7 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 1 1 2 Elevtall 367 361 372 Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 22 (25) 21 (26) 22 (27) Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) 580 8 550 9 540 10 (22.040) (20.900) (20.520) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 3,9 4,0 4,1 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass 2.330 2.250 2.750 11 Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass 2.000 1.926 1.926 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Kompetansesamarbeid Grenlandskommunene, egne retningslinjer Skolefaglig regionssamarbeid Grenlandskommunene egne retningslinjer Fokus Grenland Kulturskatten Forprosjekt i Voksenopplæringen I forbindelse med introduksjonsprogrammet Mill samarbeid i regionen Geopark Driftsutgifter pr. elev har steget nokså likt med sammenlignbare kommuner, men noe mindre enn gjennomsnittet i Telemark. Likevel ligger kostnadene fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet. Årsaken til dette er desentralisert skolestruktur, og relativt store andel elever med behov for ekstra hjelp. Endringene i skolestrukturen vil slå sterkere ut på driftskostnadene i 2008. Elevtallet er relativt stabilt de siste åra.. Skolefritidsordningen har noen motstridende tall som likevel er lett å forklare. Utgiftene pr. innbygger er høy p.g.a. at det er relativt mange som bruker ordningen. Utgifter pr. bruker er relativt lav (langt under snittet i andre kommuner). Dette fordi det er mange som benytter ordningen og det blir store grupper, få ansatte pr. barn. Utgifter pr. barn i barnhage har økt kraftig i 2007. hovedårsaken er åpning av ny barnehage med mange barn under 3 år. Også i de andre avdelingene har andel småbarn økt. Barn under 3 år har en langt høyere driftskostnader (1 barn under 3 år opptar 2 plasser i forhold til antall personale og størrelse på areal). I 2007 var det en kraftig økning av andel barn under 3 år, på samme tid som antall bar i barnehagen var nokså stabilt. En annen viktig årsak er innslag av barn med ekstra behov, som også økte kraftig i 2007, noe som også slår ut på oppholdstimer pr. årsverk, der antall oppholdstimer pr, årsverk har gått ned, og ligger under gjennomsnittet i andre kommuner. Dekningsgraden i Siljan ligger høyere en snittet i andre kommuner. For barn over 3 år er det 101,4 %. Dette skyldes at Siljan har 2 barn i den aldergruppa som er gjemmehørende i Skien. Kulturskolen har markert lavere elevkostnader enn gjennomsnitt i andre kommuner. Dette skyldes særlig lavere administrasjonskostnader, men også en generelt nøktern drift. Andel barn på Kulturskolen av de som bor i kommunen, slår også ut her. Men dette forholdstallet kjenner vi ikke til for noen av kommunene. Elevtallet i Siljan kulturskole er på vei oppover. Ved årsskiftet var det over 60 elever. 7 Omfatter kun Siljan ungdomsskole 8 Lovfestet minstetimetall, utregnet etter tidligere klassedelingsnøkkel. 9 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 10 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 11 Småbarnstillegget ble tatt bort. Økningen slo derfor ikke særlig ut for barn under 3 år.
11 Målekort for Skolekontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 18,3 % 12 Organisasjon Effektive rutiner Optimal informasjonsflyt Overholde tidsfrister 100 % 96 % Fungerende møtestruktur 100 % 100 % Alle kan og har nødvendige rutiner 5 (Skala) 4 Brukere Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 4 (Skala) 4,5 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Kompetansekartlegging 100 % oppfølging 100 % 13 Innovasjon Utrede ny skolestruktur Utarbeide analyse og saksframlegg Ja Ja 12 Manglende budsjettjustering med skolene. 13 Vikar for ppt-leder i 9 måneder. Vikar mangler noe formell kompetanse, har mye realkompetanse.
12 Målekort for Barnehage 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 15,0 % Organisasjon Gode informasjonsrutiner for personalet Månedlige informasjonsmøter 10 10 Månedlige informasjonsskriv 10 10 Kontaktmøter mellom skole og barnehage. 4 (skala) 4 Gjennomføre foreldresamtaler per barn 2 2 Brukere Fornøyde foreldre Gjennomføre foreldremøter 2 2 Brukerundersøkelse 4 (Skala) Ikke gjennomført Full behovsdekning Ingen barn på venteliste 0 0 Medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 12,2 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø Oppdaterte og deltakende medarbeidere gjennom kvalitetsutvikling, Mill og rammeplan Oppfriskningskurs for pedagogiske ledere 2 2 100 % 33,3 % 50 % 50 % Innovasjon Utvikle barnehagestrukturen Innføre ny rammeplan Heldagstilbud i Opdalen fra august 2007. Utrede behov for flere barnehageplasser. Innføre barnas valg som medbestemmelse. 100 % 100 % Ja Ja 100 % 100 % Forbedre barns språkutvikling Starte prosjekt med fokus på rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk og tekst. 100 % 100 %
13 Målekort for Barneskole 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 6,6 % Organisasjon Optimal informasjonsflyt Gode rutiner i TPO-undervisningen Tilpasset opplæring Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene Aktiv bruk av First Class på 5.- 7.trinn Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor skoleledelsen Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor PPT Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn 80 % 80 % 90 % 90 % 14 70 % 30 % 15 Innen 1 uke Innen 1 uke Innen 1 måned 1-3 måneder 16 100 % 100 % Brukere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 90 % 17 Stor trivsel blant elevene 90 % 90 % 18 Påvirke arbeidsplaner og noe valg av oppgavetyper 80 % Ikke målt 19 Aktive elevråd 10 møter 10 møter Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser 90 % 82 % Ja Ja 100 % 100 % 14 Foreldrene ble spurt om de leste Skolenytt, og nesten alle hjem svarte positivt. Svarene var anonyme. 15 60 % på våren og ute av aktiv drift på høsten. Alle elevene har fått sin opplæring, men dette er lite i bruk som kommunikasjonsredskap mellom lærere og elever. Alle lærerne bruker FC seg i mellom og i forhold til administrasjonen. 16 Presset på PP-kontoret er blitt større og større, og antall elever som trenger mer enn den hjelpen pedagogen kan gi, er blitt flere og flere. Det betyr at det kan gå 2-4 måneder før et barn som blir meldt opp, blir testet. 17 Alle foreldre og elever på 5.- 7.trinn har fått tilbud om digital trivselsundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet på høsten. I tillegg har foreldre og elever på 2. og 4.trinn svart på skolens egen trivelsundersøkelse. Resultatene viser stor trivsel blant elevene og foreldre. På den offentlige undersøkelsen for 5.-7.trinn, svarte bare 21 av foreldrene. Alle elevene tok undersøkelsen på skolen. 18 Se fotnote over. 19 Elevene på 4.-7.trinn på Midtbygda kan påvirke sine arbeidsplaner ved at de kan velge ulike oppgavetyper og metoder, men læreren bestemmer hva elevene skal lære. Vår erfaring er at elever på barneskolen ikke er modne nok til å ta ansvar for egen læring og på dette punktet er vi på linje med de fleste pedagoger i landets skoler.
14 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift 100 % 100 % Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan 100 % 100 % Innovasjon Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging Innføre Kunnskapsløftet Ja Ja Ja Ja Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 8,9 % Organisasjon Effektive rutiner Månedlig avvik i forhold til frister 0 % 0 % Intern informasjon Lese referatbok og infotavler 6 (Skala) 5 Brukere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Mobbing 0 0 Trivsel hos elever 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 70 % 70 % Antall møter i elevråd 10 8 Antall saker i elevråd 20 13 Medarbeidere Innovasjon Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Deltakelse på 2 årlige foreldremøter 90 % 90 % Foreldre er ansvarlige for arrangement Arbeidsrelatert fravær 0 % 5 5 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 100 % Implementere Kunnskapsløftet etter utarbeidet plan 100 % 100 % Innføre MILL etter utarbeidet plan Ja Delvis Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen 100 % 100 % Bruk av fellestid og 39.uke 5 (Skala) 5 Innføre Kunnskapsløftet Utarbeide lokal skoleplan Ja Delvis
15 Målekort for Grendeskole (Austad) 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 8,6 % Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 0 Organisasjon Optimal informasjonsflyt Ukentlig oppdatering av hjemmeside 100 % 60 % 20 Løpende intern informasjon 100 % 100 % 21 Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % Ikke målt Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % 70 % 22 Brukere Medarbeidere Innovasjon Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Felles læreplaner og lærebøker Tilbakemeling fra elever 80 % 92 % Tilbakemelding fra foresatte 70 % 79 % Antall møter i elevråd 10 8 Antall saker i elevråd 15 9 Frammøte på konferanser 100 % 100 % Frammøte på foreldremøter 90 % 88 % Ansvar for arrangement 4 3 Møter i samarbeidsutvalget 5 4 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 3 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet Innføre MILL etter utarbeidet plan Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruke fellestiden til ukentlige fellesdiskusjoner Samarbeid mellom skolene om å utarbeide nye planer 100 % 0 % 100 % Ikke målt 95 % Ikke målt 100 % 80 % 23 100 % 100 % Ja Ja 20 Oppdatert 22 av 40 uker. Ikke blitt prioritert i en periode med mye sykefravær inneværende skoleår, derfor lav prosentandel. 21 Info gis muntlig, skriftlig, ved oppslag og gjennom videresending av aktuelle mail. 22 Målt gjennom resultat av samtaler og ytringer. En lærer oppgir at hun ikke er tilfreds i den jobbsituasjonen hun er. 23 Av fem punkter er fire prioriterte.
16 Målekort for Ungdomsskole 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 2,9 % Organisasjon Effektive rutiner Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd Mål nådd Optimal informasjonsflyt Benytte elektronisk informasjon 75 % 80 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 4 (Skala) 4 Avgangskarakter Karakterskår 3,9 3,9 Elevmiljø Stor trivsel 4,5 (Skala) 5 Brukere Ingen mobbing 100 % 95 % Frammøte på foreldrekonferanse 100 % 99 % Engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 90 % Foreldremedvirkning 5 (Skala) 5 Medarbeidere Innovasjon Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 1 % Rett og oppdatert kompetanse Følge opplæringsplan 100 % 100 % Endringsdyktighet Endringsprosesser i forhold til mål i virksomhetsplan 100 % 90 % Entreprenørskap i skolen Delta i prosjekt Ja Nei
17 Målekort for Kultur 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 4,3 % Organisasjon Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister 100 % 100 Følge rutinebeskrivelser 100 % 98 % Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) 5 Brukere Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet 5 (Skala) 4 Økning i antall kulturskoleelever 5 % 3 % Økning i antall utlån på biblioteket 2 % - 5 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan 100 % 100 % Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av Siljandagene Ja Ja (konsert) Innovasjon Internasjonal forståelse Deltakelse i kulturtilbud 50 % 50 Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 1 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala) 3,5
18 Sosial og barnevern Ansvarlig: Sosial- og barnevernsjef Inger Walløe Ansvar 40-41 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme 11.189.814 11.312.000 10.675.503 Møtevirksomhet (møter) / saker 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Utvalg for Omsorg (4) 12 (6) 10 (6) 15 (7) 19 (6) 19 (8) 21 Klientutvalget (4) 10 (5) 11 (6) 15 (7) 21 (6) 23 (6) 26 Råd mennesker. nedsatt funk.evne (1) 2 Nøkkeltall fra Kostra Levekår Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Antall arbeidsledige 16-24 år 0,7 1,0 1,7 2,2 0,7 1,0 Antall arbeidsledige 25-66 år 0,9 0,7 1,2 1,6 0,9 1,1 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner 989 855 1.655 1.664 843 862 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år 469 324 1.597 1.757 757 843 Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innb. 20-66 år 21 4 407 312 40 49 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 2.968 2.524 4.874 4.520 4.237 3.701 Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet 37.383 36.357 75.473 72.544 74.216 69.202 Andelen sosialhjelpsmott. i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 2,7 2,1 4,7 4,8 3,0 3,4 Barn med undersøkelse ift. antall innb 0-17 år i prosent (barnevern) 3,9 2,5 2,8 3,0 2,6 2,6 Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,7 4,5 4,6 4,6 3,9 3,7 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 53.761 69.333 60.894 60.424 54.538 50.037 Andel undersøkelser som fører til tiltak i prosent (barnevern) - 54,5 50,4 56,1 44,6 48,9 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder (barnevern) 0 0 4,1 21,3 16,9 24,7 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (barnevern) 13.360 11.360 26.051 25.691 27.201 28.424 Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (barnevern) 200.667 233.000 189.801 173.869 207.637 177.892 Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5.262 5.402 7.376 6.144 6.182 6.390 Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) * 3,3 4,3 4,2 4,7 4,2 4,1 Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp intro.stønad som hovedinntektskilde 43,5 36,4 47,9 52,6 33,1 34,0 Andel barn med tiltak 31.12. med utarbeidet plan 18 41 41 Mottakere av introduksjonsstønad ift. antall innbyggere 0,50 0,68 0,28 0,30 0,21 0,27 Antall husstander tilkjent statlig bøstøtte fra Husbanken per 1.000 innb. 11 12 25 27 17 20 Antall boliger godkjent av kommunen for fin. med startlån pr. 1.000 innb. 0 0,4 1,3 1,4 1,6 1,6
19 Andre nøkkeltall 2007 2006 2005 Sykefravær i prosent 6,3 3,6 1,9 Målekortoppnåelse i prosent 50,0 53,1 93,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak 5 5 2 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 1 2 2 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Arbeidsmarkedsbedriftene i Grenland inkludert inntaksteam - Interkommunal barnevernsvakt i Grenland - Grenland oppvekstforum - Gjeldsråd for Telemark og Vestfold - Interkommunalt flyktningforum
20 Målekort for Sosialkontoret 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 3,6 % Organisasjon Rett og oppdatert fagkompetanse Gjennomgå og drøfte fagartikler 1 månedlig 9 Ha fagdager og lesedager 1 annenhver måned 3 + 3 Rett hjelp til rett tid Oppfølging innen 2 uker 100 % 98 % Andel sosialhjelpsmottakere over i aktivitet og arbeid 90 % 92 % Brukere Antall brukere som får tilsendt tilbakemeldingsrapport 50 86 Foreta brukerundersøkelse Svarandel på tilbakemeldingsrapport Tilfredshet oppgitt i tilbakemeldingsrapport 70 % 37 % 90 % 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Sosiale møteplasser Antall samlinger 3 5 Deltakelse på samlingene 100 % 97 % Oppdatert kompetanse Systematisk veiledning for alle medarbeiderne 100 % 100 % Innovasjon Utvikle samarbeid med NAV Felles møteplasser 4 2 Reflekterende team som arbeidsmetode Innføring Ja Ja
21 Målekort for Bofellesskapet 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 2,3 % Felles forståelse av driften Deltakelse i personalmøter 90 % 79 % Organisasjon Forsvarlig bemanningsnivå Opplæring i sosialtjenestelovens kapittel 4A Personaldekning 2:1 antall vakter 95 % 81 % Antall samlinger 2 1 Deltakelse 100 % 88 % Brukere Aktivisering og sosialisering Friluftsmiddager 8 4 Tilbud om individuelt tilpassede fritidsaktiviteter pr. bruker 1 Oppnådd Oppnå best mulig livskvalitet Gjennomføre tiltak i individuell plan 60 % Oppnådd Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Oppdatert fagkunnskap Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 94 % Relevante kurs pr. medarbeider 1 Oppnådd Deltakelse på veiledningsgrupper 100 % 100 % Innovasjon Kontakt med andre bofellesskap Utveksle erfaringer på personalmøte 1 0 Systematisk veiledning Veiledningssamlinger 8 8
22 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme 17.269.241 18.100.000 15.530.218 Møtevirksomhet (møter) / saker 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Eldrerådet (2) 7 (2) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 9 (4) 9 Nøkkeltall fra Kostra Demografi Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Andel 67-79 år 8,1 8,1 9,3 9,3 8,2 8,2 Andel 80 år og over 3,8 4,1 5,5 5,6 4,9 4,9 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1.541 1.659 1.506 1.423 1.419 1.349 Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 5.818 5.756 5.118 4.742 4.519 4.474 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten 8.253 7.621 12.671 11.677 10.937 10.235 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 69.158 62.503 85.668 78.342 83.341 78.184 Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere 8,4 8,5 9,5 8,9 9,4 9,3 Fysioterapiårsverk per 10.000 innb. 7,3 7,4 8,2 8,8 8,1 7,7 Årsverk av helsesøstre pr. 10.000 innbyggere 0-5 år 97,9 51,3 65,9 60,1 58,5 65,3 Årsverk av jordmødre pr. 10.000 fødte 52,2 52,2 69,7 62,3 78,2 77,7 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn 81 194 69 66 104 102 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,0 13,4 10,4 11,2 14,0 13,9 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 94,5 90,4 96,9 96,4 Andel beboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 31,2 23,5 20,7 17,4 24,0 15,5 Gj.snittlig listelengde 918 902 1..160 1.172 1.010 1.015 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kjernetj. til hjemmeboende i kroner 85.333 87.444 206.963 171.424 146.446 117.354 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner 659.300 579.200 727.555 662.839 692.163 657.248 Andre nøkkeltall 2007 2006 2005 Sykefravær i prosent 7,4 11,0 12,7 Målekortoppnåelse i prosent 60,0 76,0 68,8 24 Antall interkommunale samarbeidstiltak 13 12 5 Vedtatte planer innen funksjonsområdene: 0 5 5 Listepasienter ved legekontoret 1.836 1,812 1,738 Konsultasjoner ved legekontoret 10,726 9,893 9,280 Konsultasjoner hos fysioterapeut 1,327 1,446 1,555 Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 1-2 uker 1-2 uker 2-3 uker Ventetid hos fysioterapeut 1-2 uker 1-2 uker 2-3 uker Antall pasienter hos psykomotorisk fysioterapeut i 20 % stilling 40 24 Omfatter kun Siljan sykehjem.
23 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Legevakt/ voldtektsmottak samarbeid med Skien kommune - Middagsmatproduksjon med Skien kommune - Miljørettet helsevern med Grenlandskommunene. - Jordmorsamarbeid med Skien kommune - Sykehussamarbeid med Sykehuset Telemark - Samarbeidsavtale med Mattilsynet - Samarbeidsavtale med Hjelpemiddelsentralen - Samarbeidsavtale med Skien kommune ved Klyvetun dagsenter for demente - Partnerskapsavtale med Skogmo videregående - Partnerskapsavtale med Høyskolen i Telemark - Helsesøstersamarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Drangedal - Samarbeidsforum for barnefysioterapeuter i Telemark - Samarbeidsforum mellom kommunefysioterapeuter i Telemark og Sykehuset Telemark Året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå der fokus har vært å gi et faglig godt tjenestetilbud til brukere av helse og omsorgstjenester med en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv drift. Noen tiltak innfor avdelingen har derfor blitt gjennomført. Renholdstjenesten har blitt omorganisert. Tjenesten er blitt skilt ut fra avdelingens ordinære drift og overført avdeling for miljø og utvikling. Virksomheten arbeider nå kun med renhold uten tilleggsoppgaver innenfor pleie og omsorgstjenesten.. Middagsmatproduksjonen ved sykehjemmet er rasjonalisert. Det er inngått leveringsavtale med Scheen Matservice i Skien om levering av middagsmat både til sykehjemmet og til hjemmeboende pasienter. Det er innført maskinelt pakking av medikamenter (Multidose) til sykehjemsbeboere og pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. For å bedre kvaliteent vedrørende prøvetakning av laboratorieprøver har sykehjemmet i regi av sykehuset Telemark meldt seg inn i kvalitetsprogrammet som NOKLUS arrangerer (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Utearealet ved sykehjemmet og omsorgsboligene har blitt ferdigstilt. Ved etableringen av Sansehagen har en nå fått et mer terapeutisk riktig grøntareale for beboerne å bevege seg i. Betalingsterminal ved legekontoret er etablert for en enklere oppgjørsform vedrørende egenandelsbetaling.
24 Målekort for Helse 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % 0,9 % Organisasjon Vikarordning for helsesekretærer Intern vikarrekruttering 100 % 0 % Fokus på faglige prosedyrebeskrivelser Møter i kvalitetsråd 2 1 Brukere Fokus på barn og unge med psykosomatiske og psykiatriske lidelser Oppleve god pasientbehandling og serviceinnstilte medarbeidere Tverrfaglige kurs 2 1 Mottatte skriftlige klager > 3 > 3 Medarbeidere Økt fokus på samarbeid innad i fysioterapitjenesten Økt kompetanse om det å møte flerkulturell tjenestemottaker Faglige samarbeidsmøter 10 10 Tverrfaglige kurs 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Innovasjon Fagutvikling ved bruk av ekstern veiledningskompetanse ved Helsestasjon Inngå ekstern veiledningsavtale 100 % 0 %
25 Målekort for Pleie 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 5,5 % Organisasjon Gode rutinebeskrivelser Årlig oppdatering av infeksjonskontrollprogrammet 100 % 100 % Brukere God kvalitet på middagsmaten ved sykehjemmet Bedret kvalitet på medisinhåndtering Spørreundersøkelse 4 (skala) 5,15 Avviksmeldinger > 3 Nei Økt kunnskap om demens Intern kurs i regi av spesialsykepleier i demens 4 2 Medarbeidere Vurdere å øke brøkstillinger innenfor nåværende stillingsrammer ved ledighet Økt IKT-kompetanse Omfordele stillingsbrøk 100 % 100 % Interne kurs i internett og tekstbehandling 2 Nei Faglige og sosiale møteplasser Felles fagutviklingsseminar 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Innovasjon Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner Økt brukermedvirkning på sykehjemmet Bruke sykehjemmet som møteplass 2 2 Møter i pasientforum 3 3
26 Miljø og utvikling Ansvarlig: Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas Ansvar 70-73 Ressursinnsats Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Netto ramme 12.296.678 12.447.000 10.451.439 Møtevirksomhet (møter) / saker 2007 2006 2004 2003 2002 2001 Utvalg for Næring og teknikk (5) 15 (7) 21 (8) 29 (10) 41 (8) 37 (9) 36 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Beskrivelse Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kr. Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2007 2006 2007 2006 2007 2006 302 223 221-74 249 236 Behov Antall bygningsbranner pr. 1.000 innb. 0,8 1,3 0,7 0,6 0,6 0,8 Andel av befolkningen som er tilknyttet kom. avløpstjeneste 62,2 59,1 78,9 81,8 62,4 56,2 Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1.000 innbygger 7,6 7,6 10,7 10,7 12,9 13,0 Dekningsgrad Sykkel- og gangveier i tettsteder med kom. driftsansvar km/10.000 innb i tettst 67 64 45 31 42 48 Vedlikehold på kommunal eiendom i prosent av brutto driftsutgifter 5,3 6,1 13,2 9,9 8,3 7,3 Kom. disponerte boliger per 1.000 innb. 10 10 24 23 17 18 Årsgebyr for vannforsyning 2.914 2.914 2.379 2.162 2.606 2.447 Årsgebyr for avløpstjenesten 3.067 3.075 3.261 3.345 3.499 3.199 Årsgebyr for avfallstjenesten 1.700 1.300 2.011 1.864 1.857 1.798 Årsgebyr for feiing 282 282 265 252 274 258 Driftskostnader per tilknyttet Produktivitet Tjenesteind. innbygger kom. vannforsyning Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kom. avløpstjeneste Driftskostnader per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretning Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Korrigerte brutto driftsutg. per eid bolig Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. Vannkvalitet andel tilfredsstillende prøver totalt Beregnet vannlekkasje per meter ledning i Andel belastning på renseanlegg med biologisk rensing Andel fornyet ledningsnett gj.snitt for siste 3 år Antall kg husholdningsavfall per innb. (ikke justert for hytter) Andel husholdningsavfall for gjenvinning 788 726 816 563 863 906 653 884 1.083 919 1.012 1.170 717 543 870 790 841 790 14 14 45 36 28 26 35 45 89 82 81 93 102.444 89.056 89.154 78.405 59.639 52.022 55.000 47.042 51.148 45.014 43.978 41.054 3.786 3.571 3.809 3.443 4.041 3.826 100,0 100,0 99,0 99,0 91,3 93,7 1,2 1,3 7,4 6,6 1,5 1,5 100,0 100,0 5,6 5,4 20,7 22,2 0,00 0,00 0,51 0,49 1,84 0,07 290 284 500 437 455 423 79 79 52 55 67 72
27 Andre nøkkeltall 2007 2006 2005 Sykefravær i prosent 7,1 10,8 9,6 Målekortoppnåelse i prosent 50,0 51,7 90,9 Antall interkommunale samarbeidstiltak 18 18 18 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 1 3 0 Forsikringsskader på kommunale bygg (fastsatt erstatning i kr.) 1 (134) 1 (150.000) 0 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Renovasjon i Grenland - Plan- og byggesaksforum - Geodataforum (Felles geodataløsning innført) - Veiforum i Grenland - Maskinforvaltning i Grenland - Gatelysforvaltning - Løypepreparering - Brannberedskap og slukking (inkl. ny 110 sentral) - Akutt forurensing - Innkjøp renholdstjenester - Innkjøp gategods - Innkjøp energi - Feiing - Medlem av driftsassistansen avløp - Miljøvern i Grenland - Miljøsertifisering av bedrifter - Interkommunalt Landbrukskontor - Fagforum for idrett
28 Målekort for Tekniske tjenester 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 2,4 % Organisasjon Revidert HMS systemet Ferdigstilt system 100 % 50 % Tilstrebe en miljø- og resurssvennlig utvikling Utarbeide kommuneplan Ja Ja Brukere Tilfredse brukere Antall klager Mindre enn 10 Ikke målt 25 Rask tilbakemelding på hendelser Responstid 24 timer Ikke målt 26 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse 4 (skala) Ikke målt 27 Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 3 Økt bruk av prosjektstyringsverktøy Tatt i bruk på flere områder 1 1 Innovasjon Innføre helpdesk for hendelser Tatt i bruk Ja Nei Miljøvennlig avfallshåndtering Forberede innføring av optisk system Ja Ja 25 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. Det legges opp til at helpdesk blir integrert i den nye intranettløsningen. 26 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. 27 Det er ikke foretatt målinger i 2007.
29 Målekort for Eiendomsforvaltning 2007 Mål Indikatorer Nivå Resultat God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 0,5 % Organisasjon Utvikling av gode samhandlingsrutiner Barneskoleutbygging Antall utarbeidede rutiner 4 4 Gjennomføre utbygging Ja Ja Tidsplan fulgt 100 % 95 % Brukere Tilfredse brukere Antall klager Mindre enn 10 Ikke målt 28 Rask tilbakemelding på hendelser Responstid 24 timer Ikke målt 29 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidere Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse 4 (skala) Ikke målt 30 Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 3 Utredning alternative energikilder 1 bygg utredet 100 % 50 % Innovasjon Innføre helpdesk for hendelser Tatt i bruk Ja Nei Verdisikring av kommunale eiendommer Oppfølging av vedlikeholdsplan 100 % 100 % 31 Sikkerhetsforskriftene oppfylles 100 % 80 % 28 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. Det legges opp til at helpdesk blir integrert i den nye intranettløsningen. 29 Dette måleresultatet er avhengig av innføring av helpdesk, og er derfor ikke målt. 30 Det er ikke foretatt målinger i 2007. 31 Austad skole er ikke fulgt opp som en konsekvens av nedleggingsvedtak.
30 Kommunestyret 2007 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Status 0001/07 06.02. Valg av lignings- og overligningsnemnda Hoff Enstemmig vedtatt 0002/07 06.02. Program for Grenlandssamarbeidet 2007-10 Sæthre Enstemmig vedtatt 0003/07 27.03. Endring av eierandel i IKA Kongsberg Stordalen Enstemmig vedtatt 0004/07 27.03. Kommunale forskrifter for barneskolekretsene i Siljan Isene Enstemmig vedtatt 0005/07 27.03. Høringsprosess om Grenlandspakken for infrastruktur Sæthre Enstemmig vedtatt 0006/07 27.03. Årsoversikt over verne- og miljøarbeidet i virksomheten for 2006 Stordalen Enstemmig vedtatt 0007/07 27.03. Regnskap 2006 Winberg Enstemmig vedtatt 0008/07 27.03. Årsmelding fra Kontrollutvalget 2006 Bergh Enstemmig vedtatt 0009/07 27.03. Etablering av Grenlandskommunenes innkjøpsenhet Sæthre Enstemmig vedtatt 0010/07 27.03. Nytt anskaffelsesreglement for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner Winberg Enstemmig vedtatt 0011/07 27.03. Høring om strategisk reiselivsplan for Grenland 2007-10 Sæthre Enstemmig vedtatt 0012/07 27.03. Delegeringsreglement 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0013/07 27.03. Reglement for godtgjøring til folkevalgte revurdering Stordalen Enstemmig vedtatt 0014/07 27.03. Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2006 Sæthre Enstemmig vedtatt 0015/07 27.03. Avtale med revisjon Bergh Enstemmig vedtatt 0016/07 08.05. Innføring av innfordringsgebyr Winberg Enstemmig vedtatt 0017/07 08.05. Årsmelding 2006 Sæthre Enstemmig vedtatt 0018/07 08.05. Framtidig skole og barnehagetilbud i Austad Isene Vedtatt 11 mot 6 stemmer 0019/07 08.05. Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0020/07 08.05. Landbruksmelding 2007-19 Sæthre Enstemmig vedtatt 0021/07 08.05. Bemanningsplan 2008-11 Stordalen Enstemmig vedtatt 0022/07 08.05. Høring om veipakke Grenland og brukerfinansiering Sæthre Enstemmig vedtatt 0023/07 08.05. Momsfradrag ved utbygging av vann- og avløpsnett i private felt Borgeraas Enstemmig vedtatt 0024/07 08.05. Regnskapsrapport 1. kvartal 2007 Winberg Enstemmig vedtatt 0025/07 08.05. Oppsummering Investeringsprosjekt 101 Omsorgsboliger Winberg Enstemmig vedtatt 0026/07 08.05. Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 510 Siljan sentrum Winberg Enstemmig vedtatt 0027/07 08.05. Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 701 IT felles Winberg Enstemmig vedtatt 0028/07 08.05. Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 712 Heis Winberg Enstemmig vedtatt 0029/07 19.06. Avtale med Telemark kommunerevisjon IKS Bergh Enstemmig vedtatt 0030/07 19.06. Utvidelse av antall eiere i Telemark kommunerevisjon IKS Sæthre Enstemmig vedtatt 0031/07 19.06. Landbruksmelding 2007-19 Sæthre Enstemmig vedtatt 0032/07 19.06. Kommuneplan 2007-19 Sølland Enstemmig vedtatt 0033/07 19.06. plan 2008-11 Winberg Enstemmig vedtatt 0034/07 19.06. Revisjon av kommunal forskrift om renovasjon Sølland Enstemmig vedtatt 0035/07 19.06. Barnehageplass for barn til deltakere i introduksjonsprogrammet Nystad Enstemmig vedtatt
31 0036/07 19.06. Graderte satser i barnehage og heldagsskole Gulseth Enstemmig vedtatt 0037/07 19.06. Opplæringsplan 2008-11 Stordalen Enstemmig vedtatt 0038/07 19.06. IKTplan 2007-10 Skolene i Siljan Nystad Enstemmig vedtatt 0039/07 19.06. Veipakke Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0040/07 19.06. Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 18/07 Framtidig skole og barnehagetilbud i Austad Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0041/07 19.06. Oppfølging av kommunestyrevedtak 2006 Bergh Enstemmig vedtatt 0042/07 19.06. Omdisponering av psykiatrimidler Opptrappingsplan for psykisk helse Walløe Enstemmig vedtatt 0043/07 18.09. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Lovald Enstemmig vedtatt 0044/07 18.09. Tilskudd til turkart Winberg Enstemmig vedtatt 0045/06 18.09. Reglement for etikk Sæthre Enstemmig vedtatt 0046/07 18.09. Regnskapsrapport august 2007 Winberg Enstemmig vedtatt 0047/07 18.09. Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 710 GS Mosletta Winberg Enstemmig vedtatt 0048/07 18.09. Budsjettjustering 2007 Investeringsprosjekt 605 Midtbygda skole Winberg Enstemmig vedtatt 0049/07 18.09. Etablering og drift av Vitenlaben Sæthre Enstemmig vedtatt 0050/07 18.09. Oppløsning av Snurråsen Borettslag Winberg Enstemmig vedtatt 0051/07 18.09. Salg av Sollia 15 Sæthre Enstemmig vedtatt 0052/07 18.09. Interkommunalt samarbeid om opplæring i 50-tiimers samfunnskunnskap Sæthre Enstemmig vedtatt 0053/07 23.10. Godkjenning av kommunestyre- og fylkestingsvalget Sæthre Enstemmig vedtatt 0054/07 23.10. Valg av formannskap for perioden 23.10.2007-ut valgperioden Sæthre Forholdsvalg 0055/07 23.10. Valg av ordfører for perioden 23.10.2007-ut valgperioden Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0056/07 23.10. Valg av varaordfører for perioden 23.10.2007-ut valgperioden Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0057/07 23.10. Valg av representant til fylkesmøte i Kommunenes Sentralforbund Sæthre Enstemmig vedtatt 0058/07 23.10. Valg av Valgnemnd Sæthre Enstemmig vedtatt 0059/07 20.11. Valg av Utvalg for næring og teknikk fra 20.11.2007 ut valgperioden Sæthre Pkt. 1 Enstemmig vedtatt Pkt. 2 Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0060/07 20.11. Valg av Utvalg for omsorg fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0061/07 20.11. Valg av Utvalg for oppvekst og kultur fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0062/07 20.11. Valg av Administrasjonsutvalg fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0063/07 20.11. Valg av Arbeidsmiljøutvalg fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0064/07 20.11. Valg av Valgstyret og Samevalgstyret fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0065/07 20.11. Valg av Kontrollutvalg fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0066/07 20.11. Valg av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0067/07 20.11. Valg av Eldreråd fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0068/07 20.11. Valg av Forliksråd fra 1.5.2008-1.1.2013 Sæthre Enstemmig vedtatt 0069/07 20.11. Valg av Overformynderi fra 1.1.2008-31.12.20011 Sæthre Enstemmig vedtatt 0070/07 20.11. Valg av Skatteutvalg fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0071/07 20.11. Valg av Overskattetakstnemnd fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0072/07 20.11. Valg til Grenlandsrådet fra 20.11.2007-ut valgperioden Sæthre Enstemmig vedtatt 0073/07 20.11. Valg til Grenlandstinget (Vekst i Grenland) fra 20.11.2007-19.11.2009 Sæthre Enstemmig vedtatt 0074/07 20.11. Valg av Kommunal heimevernsnemd fra 1.1.2008-31.12.2011 Sæthre Enstemmig vedtatt