Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 10. desember 15 minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 19. desember Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til, samt forventet utvikling i 2013 Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i 2004. Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV per 1.1.. Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende sak til AD-møte 19. desember. Innledning Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for og, samt prognoser for (regnskap jan-sep, prognose okt-des). Som grunnlag til saken er budsjettall for 2013 også innhentet, men datakvaliteten for disse tallene er samlet sett så svak at det ikke er tatt med i talloppsettene. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2013. Disse kommentarene er benyttet til å forklare trendene til utviklingen. Det oppfordres til at statusrapporteringen for 2013 gjennomføres primo 2014. Da vil regnskapet for 2013 være avsluttet, samt at budsjetteringsprosessen for 2014 vil være fullført. Dette vil føre til bedre datakvalitet og en sterkere analyse.
Sammendrag: Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall gjennomførte pasienttransporter for direkteoppgjør, antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte kostnader for ordningen for er på om lag 2,2 mrd. kroner og har i snitt økt med 1,9 % i hhv. og. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,4 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på under 1,0 % i og. Antall transporter estimeres økt med 2,3 % fra til. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og har hatt en økning på om lag 20 % i perioden -. Hovedårsaken er at godtgjørelsessatsene har økt med omtrent 5 % årlig og at egenandelsfinansieringen har stått uendret på 130 kroner per reise. Det medfører at helseforetakene må finansiere en større andel av reisen og at pasient og spesielt HELFO finansierer en mindre andel. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk med om lag 8 % siden, og lønns- og andre driftskostnader har hatt en reduksjon fra 390 til 380 MNOK (-0,25 %) i perioden. 2
Aktivitet og saksbehandlingstid enkeltoppgjør Saksinngangen har vært stabil på omtrent 790.000 innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen av var det svært lang saksbehandlingstid. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på hhv 833.800 og 823.000. I kan det bli en ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden, da det er prognosert at det fattes 800.000 vedtak og saksinngangen blir 790.000. Tabell: snitt saksbehandlingstid pr mnd jan.-okt.: 25 20 15 10 5 0 Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Mål 14 dager Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av tabell over at saksbehandlingstiden regionalt varierer mellom 5-25 dager. Statistikk viser at det er enda større variasjon mellom pasientreisekontorene innenfor enkelte regioner. Aktivitet direkteoppgjør Det har vært en økning i antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. I ble det registrert 3.033.000 rekvisisjoner. I var det en økning på 782.000 rekvisisjoner (25,8 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis fra midten av. I er det en forventet økning på ytterligere 88.000 rekvisisjoner (2,3 %), som skyldes normal vekst. Antall årsverk fra til er redusert fra 571,0 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-24,5 årsverk). I prognostiseres det ytterligere nedgang til 523,0 årsverk, tilsvarende en nedgang på 22,4 årsverk (-4,1 %). Hovedårsaken til denne forventede reduksjonen skyldes reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon 05515 mm. (- 15,6 årsverk). 3
(nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i, tilsvarende en økning på 29,4 MNOK (1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK, en økning på ytterligere 52,8 MNOK (2,4 %). for enkeltoppgjør har økt med 33,2 MNOK (9,7 %) fra til, og forventes økt med 33,5 MNOK (9,0 %) fra til. for direkteoppgjør har økt med hhv 12,3 MNOK (0,9 %) og 13,3 MNOK (0,9 %). Behov for fremtidige avsjekkspunkt i AD-møtet: Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet innen april 2014. Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. 4
Aktivitetstall: Utviklingen av antall vedtak og rekvisisjoner Antall vedtak for enkeltoppgjør for, og er hentet inn fra saksbehandlingssystemet PRO, fra LR2. Figur 1 viser antall vedtak for enkeltoppgjør. Antall rekvisisjoner for, og er hentet fra NISSY. Figur 2 viser antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i og, samt prognose for Figur 2. Antall rekvisisjoner for direkteoppgjør i og, samt prognose for Vedtak for enkeltoppgjør Fra til var det en nedgang på 10.800 vedtak (-1,3 %), fra 833.800 til 823.000. Årsaken til denne nedgangen var at antall vedtak i var unormalt høyt. Dette skyldes at det var 50 prosent flere saker som ble overført fra 2009 til enn det var påfølgende år. antas å være første normalår. Fra til prognostiseres en videre reduksjon på 23.000 vedtak (-2,8 %). Noen helseforetak rapporter at det har kommet inn færre vedtak på korte reiser, dette er trolig grunnet at lokal minstetakstsone er utvidet. For noen helseforetak har antall vedtak økt grunnet økt behandlingsaktivitet, og at pasientene har blitt mer bevisst på egne rettigheter. Saksinngangen har vært stabil på omtrent 790.000 innsendte refusjonskrav årlig i perioden til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid. I løpet av og ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert, det vil si at det ble fattet flere vedtak enn saksinngangen på 790.000 krav. I kan det bli ytterligere noe reduksjon i saksbehandlingstiden dersom det fattes 800.000 vedtak som prognostisert og saksinngangen blir 790.000. Rekvisisjoner for direkteoppgjør Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på 782.000 rekvisisjoner (25,8 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, og at dermed flere rekvisisjoner enn tidligere ble registrert. Fra til prognostiseres en økning på 87.700 rekvisisjoner (2,3 %). Dette antas at skyldes en normal vekst. 5
Figur 3 viser utviklingen og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet viser det en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra til, og videre reduksjon fra til. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til For helseforetakene totalt (eks. Pasientreiser ANS) var det en reduksjon i antall årsverk på 18,4 årsverk (-3,7 %) fra til, og en prognosistert reduksjon på 21,4 (-4,4 %) fra til. Fra til skyldes dette i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (24,5 årsverk), mens for til skyldes det i hovedsak reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor mm. (15,6 årsverk). Reduksjonen i antall årsverk for helseforetakene, har blitt rapportert inn at skyldes blant annet utrulling av erekvirering og implementering av «kontinuerlig forbedring». Det rapporteres at dette har ført til bedre struktur og drift av kontorene. I prosjektet «kontinuerlig forbedring» er hovedfokuset på kvalitet og å sikre god saksbehandling. 6
Produktivitet for enkeltoppgjør og direkteoppgjør Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser mm. Figur 5. Antall vedtak per årsverk relatert til enkeltoppgjør fra til Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Enkeltoppgjør Figur 5 viser at det fra til totalt har vært en positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på 4598 vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør. I lå produktiviteten på 5249 vedtak per årsverk, en økning på 651 vedtak per årsverk (14,1 %) fra. Videre prognosisteres det at produktiviteten i ender på 5224 vedtak per årsverk, noe som tilsvarer en svak reduksjon på 25 vedtak per årsverk (-0,5%). Årsaken til denne trenden kommer ikke tydelig frem av rapporteringen fra helseforetakene. En forklaring på effektivitetsforedingene på enkeltoppgjørsområdet kan være innføringen av «kontinuerlig forbedring» i helseforetakene. Produktivitet for enkeltoppgjør er avhengig av antall vedtak og antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør i en gitt periode. Fra til var det en markant nedgang i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-13,5 %), mens antall vedtak ikke ble redusert tilsvarende (-1,3 %). Dette resulterte i økt produktivitet. Fra til prognostiseres det en lavere nedgang i antall årsverk (-2,3 %) enn den foregående perioden, mens antall vedtak reduseres med 2,8 %. Dette resulterer i en svak tilbakegang i produktiviteten for enkeltoppgjør. Direkteoppgjør Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen klar sammenheng mellom produktiviteten i de ulike helseforetakene. Dette skyldes at type reise varierer mellom regionene og krever forskjellig mengde ressurser. Grad av samordning og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. Den gjennomsnittlige produktiviteten økte fra til fra 11.264 til 14.140 rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør (25,5 % økning). Fra til prognostiseres det at gjennomsnittlig produktiviteten for helseforetakene øker ytterligere med 1304 rekvisisjoner per årsverk (9,2 %). Det har i perioden vært en produktivitetsøkning for samtlige regioner. 7
Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i (økning på 29,4 MNOK eller 1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK (økning på ytterligere 52,8 MNOK eller 2,4 %). Tabell 1. per kostnadstype og totalt, for - Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Lønnskostnader 280 395 311 263 704 460 272 486 577-16 690 850-6,0 % 8 782 116 3,3 % Netto tr.kostn. dir.oppgjør 1 411 483 083 1 423 821 660 1 437 087 247 12 338 577 0,9 % 13 265 587 0,9 % Netto tr.kostn. enkl.oppgjør 340 868 797 374 044 685 407 590 285 33 175 888 9,7 % 33 545 600 9,0 % Avskrivn-, drifts- og øvrige kostn 110 075 385 110 687 624 107 857 224 612 239 0,6 % -2 830 400-2,6 % Totale netto driftskostnader 2 142 822 576 2 172 258 430 2 225 021 333 29 435 853 1,4 % 52 762 903 2,4 % enkeltoppgjør Netto transportkostnadene for enkeltoppgjør er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på 33,2 MNOK (9,7 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med 10.800 vedtak (-1,3 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for enkeltoppgjør for helseforetakene har økt fra 409 kr per vedtak til 454 kr per vedtak (en økning på 46 kr per vedtak, eller 11,2 %). Fra til er det prognostisert en økning på netto transportkostnader for enkeltoppgjør på 33,5 MNOK (9,0 %), fra 374 MNOK til 307,5 MNOK Antall vedtak estimeres til å reduseres med 23.000 vedtak (-2,8 %). Dette gir en gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak på 509 kr per vedtak, tilsvarende en økning på 55 kr per vedtak (12,1 %). Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5% og at egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført ytterligere kostnadsøkning for helseforetakene da dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO s andel har blitt redusert. 8
direkteoppgjør for direkteoppgjør har fra til, og til hhv hatt en økning på 12,3 MNOK (0,9 % økning) og 13,3 MNOK (0,9 % økning). I samme periode har antall rekvisisjoner økt med hhv omtrent 782.000 rekvisisjoner (25,8 % økning) og 87.700 rekvisisjoner (2,3 % økning). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon på 465, 373 og 368 NOK i hhv, og. Helseforetakene rapporterer at det i løpet av 2013 kommer til å bli flere nye anbudsprosesser med transportselskaper, blant annet taxiselskaper. Flere av helseforetakene tror at dette vil føre til dyrere avtaler enn dagens nivå. Noen helseforetak rapporterer om at det arbeides med å forbedre samordning på reiser, blant annet ved å sette opp Helseekspress på trafikkerte ruter og ved å gjøre eksisterende Helseekspress mer effektiv. Det håpes at det vil være med å redusere kostnader. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det virker som om det er noen forskjeller på om netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet rapporteres til SSB. Det virker som om de fleste helseforetakene rapporterer alle kostnader til SSB tilknyttet pasientreiseområdet, uten å trekke fra inntektene knyttet til pasientbetalte egenandeler og frikortinntekter fra HELFO. Det virker videre som om noen få helseforetak rapporterer kostnader hvor inntektene er trukket fra. Helse Nord rapporterer at det er samsvar mellom funksjonsrapporteringen til SSB og rapporteringen i denne rapporten, med noen mindre avvik. Det forslås at det defineres klare rammer for hva som skal inkluderes og hva som skal utelates i SSB-rapporteringen, og en bevisstgjøring til helseforetakene om hvorfor rapporteringen gjøres. Dette vil kunne føre til økt datakvalitet på funksjonsområdet 606, og en enklere prosess ved rapportering. 9
VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for er hentet fra fjorårets sak til AD-møte Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for Datakvaliteten for de innrapporterte budsjettene for 2013 er samlet sett så svak at den ikke er inkludert i rapporteringen. Budsjetteringsprosessen for 2013 er pågående når statusrapporteringen foregår, og en betydelig andel av helseforetakene (7 av 18) har derfor valgt å ikke levere budsjettestimat. De regionale helseforetakene har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Det mangler fortsatt enkelte mindre avklaringer vedrørende innrapporterte tall/ kommentarer fra enkelte helseforetak. o Helse Nord: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Midt-Norge: Innrapportering fra helseforetakene er sendt direkte til Pasientreiser ANS, som har sammenstilt tallene. o Helse Vest: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Sør-Øst: Innrapportering av tallene er koordinert av Oslo Universitetssykehus. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2013. Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. Det har for vært god stabilitet på IKT-systemene PRO og NISSY. Noen avvik kan forekomme uten at det påvirker de overordnede trendene. Tallgrunnlaget for antall vedtak for enkeltoppgjør fra til er trukket ut av saksbehandlingssystemet PRO (LR2). Estimat for antall vedtak i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. Tallgrunnlaget for antall rekvisisjoner for direkteoppgjør fra til er trukket ut av NISSY. Estimat for antall rekvisisjoner i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. 10
VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) HN 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % HMN 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % HV 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % HSØ 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % HN 571 777 014 586 802 452 600 680 376 15 025 438 2,6 % 13 877 924 2,4 % HMN 316 374 964 323 937 821 324 315 025 7 562 857 2,4 % 377 204 0,1 % HV 359 982 811 363 426 894 377 355 790 3 444 084 1,0 % 13 928 896 3,8 % HSØ 770 450 391 777 216 263 803 870 142 6 765 872 0,9 % 26 653 879 3,4 % Pasientreiser ANS 124 237 397 120 875 000 118 800 000-3 362 397-2,7 % -2 075 000-1,7 % Totale netto driftskostnader 2 142 822 576 2 172 258 430 2 225 021 333 29 435 853 1,4 % 52 762 903 2,4 % Antall vedtak (PRO) HN 179 558 183 883 181 255 4 325 2,4 % -2 628-1,4 % HMN 151 428 148 535 137 245-2 893-1,9 % -11 290-7,6 % HV 145 777 146 531 146 262 754 0,5 % -269-0,2 % HSØ 357 046 344 057 335 238-12 989-3,6 % -8 819-2,6 % Totalt antall vedtak 833 809 823 006 800 000-10 803-1,3 % -23 006-2,8 % Antall rekvisisjoner (NISSY) HN 365 482 502 644 511 214 137 162 37,5 % 8 570 1,7 % HMN 456 222 602 311 620 717 146 089 32,0 % 18 406 3,1 % HV 453 912 665 027 679 116 211 115 46,5 % 14 089 2,1 % HSØ 1 757 040 2 044 629 2 091 299 287 589 16,4 % 46 670 2,3 % Totalt antall rekvisisjoner 3 032 656 3 814 611 3 902 346 781 955 25,8 % 87 735 2,3 % 11
VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF ene og Pasientreiser ANS for,, prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF ene og Pasientreiser ANS SAMLET: RHFer og Pas. ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 181,3 156,8 153,1-24,5-13,5 % -3,7-2,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 inkl evt innleie fra ANS 244,5 243,5 227,9-1,0-0,4 % -15,6-6,4 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 24,8 26,3 24,7 1,5 6,2 % -1,6-5,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 52,2 57,8 57,2 5,6 10,8 % -0,6-1,0 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % Lønnskostnader 280 395 311 263 704 460 272 486 577-16 690 850-6,0 % 8 782 116 3,3 % direkteoppgjør 1 411 483 083 1 423 821 660 1 437 087 247 12 338 577 0,9 % 13 265 587 0,9 % enkeltoppgjør 340 868 797 374 044 685 407 590 285 33 175 888 9,7 % 33 545 600 9,0 % Avskrivnings-, drifts- og øvrige kostnader 110 075 385 110 687 624 107 857 224 612 239 0,6 % -2 830 400-2,6 % Totale netto driftskostnader 2 142 822 576 2 172 258 430 2 225 021 333 29 435 853 1,4 % 52 762 903 2,4 % Aktivitetstall Antall vedtak 833 809 823 006 800 000-10 803-1,3 % -23 006-2,8 % Antall rekvisisjoner 3 032 656 3 814 611 3 902 346 781 955 25,8 % 87 735 2,3 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS PASIENTREISER ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) eks. utleie til HF'er 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Lønnskostnader 50 241 397 48 750 000 49 400 000-1 491 397-3,0 % 650 000 1,3 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og 05515 30 520 000 31 218 750 27 000 000 698 750 2,3 % -4 218 750-13,5 % Vedlikeholdsavtaler 9 480 000 10 406 250 9 000 000 926 250 9,8 % -1 406 250-13,5 % Øvrige driftskostnader 33 996 000 30 500 000 33 400 000-3 496 000-10,3 % 2 900 000 9,5 % Totale netto driftskostnader 124 237 397 120 875 000 118 800 000-3 362 397-2,7 % -2 075 000-1,7 % 12
Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 39,3 40,0 37,5 0,7 1,9 % -2,5-6,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 inkl evt innleie fra ANS 38,2 29,0 28,8-9,2-24,1 % -0,3-0,9 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,0 6,5 6,0 0,5 8,3 % -0,5-7,4 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 9,8 11,6 12,0 1,9 19,0 % 0,4 3,2 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % Lønnskostnader 38 863 707 36 389 746 38 751 397-2 473 961-6,4 % 2 361 651 6,5 % direkteoppgjør 416 013 548 424 879 041 432 553 917 8 865 493 2,1 % 7 674 876 1,8 % enkeltoppgjør 110 883 294 116 201 574 121 541 038 5 318 280 4,8 % 5 339 464 4,6 % Øvrige driftskostnader 6 016 464 9 332 091 7 834 025 3 315 626 55,1 % -1 498 066-16,1 % Totale netto driftskostnader 571 777 014 586 802 452 600 680 376 15 025 438 2,6 % 13 877 924 2,4 % Aktivitetstall Antall vedtak 179 558 183 883 181 255 4 325 2,4 % -2 628-1,4 % Antall rekvisisjoner 365 482 502 644 511 214 137 162 37,5 % 8 570 1,7 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,6 29,0 28,0-4,6-13,8 % -1,0-3,4 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 inkl evt innleie fra ANS 34,3 32,2 29,3-2,1-6,1 % -2,9-9,0 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 2,7 2,8 2,9 0,1 3,7 % 0,1 3,6 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 5,5 4,0 4,8-1,5-26,7 % 0,8 20,8 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % Lønnskostnader 33 150 533 29 228 314 30 005 000-3 922 219-11,8 % 776 686 2,7 % direkteoppgjør 216 145 279 228 417 199 227 508 514 12 271 920 5,7 % -908 685-0,4 % enkeltoppgjør 60 298 153 63 220 308 64 879 311 2 922 155 4,8 % 1 659 003 2,6 % Øvrige driftskostnader 6 781 000 3 072 000 1 922 200-3 709 000-54,7 % -1 149 800-37,4 % Totale netto driftskostnader 316 374 964 323 937 821 324 315 025 7 562 857 2,4 % 377 204 0,1 % Aktivitetstall Antall vedtak 151 428 148 535 137 245-2 893-1,9 % -11 290-7,6 % Antall rekvisisjoner 456 222 602 311 620 717 146 089 32,0 % 18 406 3,1 % 13
Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,0 27,7 28,4-5,3-16,0 % 0,7 2,7 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 inkl evt innleie fra ANS 58,8 64,2 58,3 5,4 9,2 % -5,9-9,2 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,2 7,0 7,2 0,8 13,5 % 0,2 2,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 8,2 12,0 14,2 3,8 45,6 % 2,2 18,2 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % Lønnskostnader 46 340 669 43 698 864 49 805 832-2 641 805-5,7 % 6 106 968 14,0 % direkteoppgjør 235 675 204 232 992 408 235 744 371-2 682 797-1,1 % 2 751 964 1,2 % enkeltoppgjør 71 703 262 80 217 082 80 947 309 8 513 820 11,9 % 730 227 0,9 % Øvrige driftskostnader 6 263 676 6 518 541 10 858 278 254 865 4,1 % 4 339 738 66,6 % Totale netto driftskostnader 359 982 811 363 426 894 377 355 790 3 444 084 1,0 % 13 928 896 3,8 % Aktivitetstall Antall vedtak 145 777 146 531 146 262 754 0,5 % -269-0,2 % Antall rekvisisjoner 453 912 665 027 679 116 211 115 46,5 % 14 089 2,1 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 75,5 60,1 59,2-15,4-20,3 % -0,9-1,5 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon 05515 inkl evt innleie fra ANS 113,2 118,1 111,6 4,9 4,3 % -6,5-5,5 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 9,9 10,0 8,6 0,1 1,0 % -1,4-13,8 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 28,7 30,2 26,2 1,5 5,2 % -4,0-13,2 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Lønnskostnader 111 799 006 105 637 536 104 524 348-6 161 470-5,5 % -1 113 188-1,1 % direkteoppgjør 543 649 053 537 533 013 541 280 445-6 116 040-1,1 % 3 747 432 0,7 % enkeltoppgjør 97 984 088 114 405 721 140 222 628 16 421 633 16,8 % 25 816 907 22,6 % Øvrige driftskostnader 17 018 245 19 639 993 17 842 721 2 621 748 15,4 % -1 797 272-9,2 % Totale netto driftskostnader 770 450 391 777 216 263 803 870 142 6 765 872 0,9 % 26 653 879 3,4 % Aktivitetstall Antall vedtak 357 046 344 057 335 238-12 989-3,6 % -8 819-2,6 % Antall rekvisisjoner 1 757 040 2 044 629 2 091 299 287 589 16,4 % 46 670 2,3 % 14