SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1581-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK 2012 - MIDLERTIDIGE TILTAK Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret er positive til å iverksette midlertidige barnehagetiltak i samsvar med saksframlegget. 2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å kunne iverksette slike midlertidige tiltak: a. Merinntak av barn i kommunal barnehage tilsvarende 3 plasser b. Etablering av en midlertidig barnehage tilsvarende 2 avdelinger med inntil 18 plasser c. Etablering av en midlertidig barnehage tilsvarende 2 avdelinger med inntil 24 plasser Rådmannen bes iverksette tiltak med sikte på å skaffe til veie lokaler, få lokaler godkjent og sikre rekruttering av personell. 3. Med slike midlertidige tiltak vil Alta kommune kunne tilby barnehageplass til ytterligere 45-55 barn i kommunen. De midlertidige tiltakene sees i sammenheng med etablering av permanente barnehagetilbud i de nærmeste 2 3 år. 4. Kommunestyret ser at der ikke foreligger økonomisk inndekning for tiltakene hverken i budsjettet for 2012 eller videre i økonomiplanperioden. Det forutsettes derfor at kommunestyret sikrer tiltak som vil bidra til å frigjøre nødvendige ressurser til formålet. 5. Den økonomisk ramme for de beskrevne tiltakene er kr 3.643.401 for høsten 2012, og kr 7.648.104 hvert år for resten av økonomiplanperioden. Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: Etter hovedopptaket var der i alt 38 barn som ikke fikk barnehagetilbud. Kommunen sikret gjennom hovedopptaket at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk slikt tilbud. Etter at hovedopptaket er avsluttet kommer det fortløpende søknader inn, og pr i dag har vi fått ytterligere 49 søknader. Det innebærer at vi for øyeblikket har ca 80 barn som har søkt om barnehageplass som står uten slikt tilbud.
Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende for de innbyggere som ønsker seg barnehageplass. For innbyggerne er det betraktet som et velferdsgode å få barnehageplass, og i dag forventer alle at kommunen klarer å gi slikt tilbud. Rådmannen legger derfor fram forslag om å etablere midlertidige barnehagetilbud for å imøtekomme mer av etterspørselen. Gjennom å iverksette midlertidige tiltak kan kommunen bidra til å tilrettelegge for barnefamilier og legge et fundament for bolyst i Alta og attraktivitet i det å etablere seg i Alta. De tiltak som er skissert vil bidra til å skaffe til veie 45 nye plasser, og gjennom andre tiltak vil vi samlet redusere ventelisten med 55-60 plasser. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Kalkylene som legges fram baserer seg på tidligere utvidelser av barnehagekapasiteten. Det tas forbehold om at kalkylene kan være utilstrekkelig som grunnlag for endelig budsjettering, men disse vil bli kvalitetssjekket så snart alle forutsetninger er på plass. 1. Utvidelse med 3 småbarnsplasser i eksisterende barnehage: Utgifter Årskostnad 2012 2013 2014 Lønn Styrer 470 000 0 0 0 0 Ped.leder 379 000 379 000 157 917 379 000 379 000 Assistent 330 000 0 0 0 0 Sykevikar 12,0 % 45 480 18 950 45 480 45 480 Ferievikar 2 500 2 500 1 042 2 500 2 500 Overtid 2 300 2 300 958 2 300 2 300 Pensjon 18,00 % 77 270 32 196 77 270 77 270 Sum lønnsutgifter 506 550 211 063 506 550 506 550 Drift Pedagogisk drift 2 500 7 500 3 125 7 500 7 500 Klesgodtgjøring 1 167 1 167 486 1 167 1 167 Kost 300 9 900 4 050 9 900 9 900 Etableringsutgifter nye barn 10 000 30 000 Bygningsmessig drift 618,91 0 0 0 0 Sum drift 18 567 37 661 18 567 18 567 Sum driftsutgifter 525 117 248 724 525 117 525 117 Inntekter Statlig driftstilskudd < 3 år 0 0 0 0 0 > 3 år 0 0 0 0 0 Foreldrebetaling (2 330) (76 890) (31 455) (76 890) (76 890) Kost (300) (9 900) (4 050) (9 900) (9 900) Sum inntekter (86 790) (35 505) (86 790) (86 790) 2. Midlertidig barnehage 24 småbarnsplasser: Utgifter Årskostnad 2012 2013 2014
Lønn Styrer 470 000 470 000 195 833 470 000 470 000 Ped.leder 379 000 1 516 000 631 667 1 516 000 1 516 000 Assistent 330 000 1 320 000 550 000 1 320 000 1 320 000 Sykevikar 12,0 % 396 720 165 300 396 720 396 720 Ferievikar 2 500 22 500 9 375 22 500 22 500 Overtid 2 300 20 700 8 625 20 700 20 700 Pensjon 18,00 % 674 266 280 944 674 266 674 266 Sum lønnsutgifter 4 420 186 1 841 744 4 420 186 4 420 186 Drift Pedagogisk drift 2 500 60 000 25 000 60 000 60 000 Klesgodtgjøring 1 167 10 500 4 375 10 500 10 500 Kost 200 52 800 21 600 52 800 52 800 Etableringsutgifter nye barn 10 000 240 000 Leiekostnader 340 000 141 667 340 000 340 000 Bygningsmessig drift 618,91 192 483 78 743 192 483 192 483 Sum drift 655 783 511 385 655 783 655 783 Sum driftsutgifter 5 075 968 2 353 129 5 075 968 5 075 968 Inntekter Statlig driftstilskudd < 3 år 0 0 0 0 0 > 3 år 0 0 0 0 0 Foreldrebetaling (2 330) (615 120) (251 640) (615 120) (615 120) Kost (300) (79 200) (32 400) (79 200) (79 200) Sum inntekter (694 320) (284 040) (694 320) (694 320) 3. Midlertidig enhet 18 småbarnsplasser Utgifter Årskostnad 2012 2013 2014 Lønn Styrer 470 000 10 000 4 167 10 000 10 000 Ped.leder 379 000 758 000 315 833 758 000 758 000 Assistent 330 000 1 320 000 550 000 1 320 000 1 320 000 Sykevikar 12,0 % 250 560 104 400 250 560 250 560 Ferievikar 2 500 15 000 6 250 15 000 15 000 Overtid 2 300 13 800 5 750 13 800 13 800 Pensjon 18,0 % 426 125 177 552 426 125 426 125 Sum lønnsutgifter 2 793 485 1 163 952 2 793 485 2 793 485 Drift Pedagogisk drift 2 500 45 000 18 750 45 000 45 000 Klesgodtgjøring 1 167 7 000 2 917 7 000 7 000 Kost 200 39 600 16 200 39 600 39 600 Etableringsutgifter nye barn 10 000 180 000 Leiekostnader 340 000 141 667 340 000 340 000 Bygningsmessig drift 618,91 123 783 50 638 123 783 123 783 Sum drift 555 383 410 172 555 383 555 383
Sum driftsutgifter 3 348 868 1 574 124 3 348 868 3 348 868 Inntekter Statlig driftstilskudd < 3 år 0 0 0 0 0 > 3 år 0 0 0 0 0 Foreldrebetaling (2 330) (461 340) (188 730) (461 340) (461 340) Kost (300) (59 400) (24 300) (59 400) (59 400) Sum inntekter (520 740) (213 030) (520 740) (520 740) Oppsummerte kostnader alle tiltak: Barnehage 2012 2013 2014 Midtbakken - merinntak Dr.utg. 248 724 525 117 525 117 Dr.innt. (35 505) (86 790) (86 790) Tilsk. midl. plasser 0 Netto dr.utg. 213 219 438 327 438 327 Etablering 30 000 Bygg 0 Sum investering 30 000 Barnehage 2012 2013 2014 18 småbarnsplasser Dr.utg. 1 574 124 3 348 868 3 348 868 Dr.innt. (213 030) (520 740) (520 740) Tilsk. midl. plasser 0 Netto dr.utg. 1 361 094 2 828 128 2 828 128 Barnehage 2012 2013 2014 24 småbarnsplasser Dr.utg. 2 353 129 5 075 968 5 075 968 Dr.innt. (284 040) (694 320) (694 320) Tilsk. midl. plasser 0 Netto dr.utg. 2 069 089 4 381 648 4 381 648 Sum alle tiltak Sum dr.utg. alle tiltak 4 175 976 8 949 954 8 949 954 Sum dr.innt. alle (1 301 (1 301 tiltak (532 575) 850) 850) Sum tilsk. midl. plasser 0 Sum netto dr. utg. 3 643 401 7 648 104 7 648 104 Rådmannen har utredet kostnader knyttet til etablering av midlertidige barnehageplasser med bakgrunn i oppdrag gitt fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur.
Rådmannen har ikke funnet inndekning for de samlede kostnadene i budsjettet for 2012 eller videre i økonomiplanperioden. Vurdering: Der er flere aktuelle bygg for å etablere midlertidige barnehagetilbud. Foreløpig kan følgende lokaler være aktuelle: - Kronstad vel sine lokaler - Transfarelv skole - BUL huset Der kan også være andre alternative lokaler, og rådmannen vil være på utkikk etter alternativer for å finne gode løsninger som gjør at vi kan få iverksatt tiltak tidlig i løpet av høst 2012. Rådmannen vil vurdere å søke offentlig etter lokaler som kan være egnet til formålet. Vi må videre gå i forhandlinger med private aktører for å vurdere kostnader ved leie av lokaler. Vi må videre sikre oss et grunnlag i samarbeid med godkjenningsmyndigheter for bruk av lokalene til slike formål. Myndigheter vil her være bygningsmyndigheter, avklaring med kommuneoverlege i forhold til godkjenning av lokaler i medhold av Forskrift om miljørettet helsevern og godkjenning av lokaler av barnehagemyndighet i medhold av barnehagelov. Utdannet personale kan være en kritisk faktor, og vi vet at det er knapphet på førskolelærere. De midlertidige tiltakene som er beskrevet og beregnet vil medføre et behov for i alt 6-8 førskolelærere og ca 8 assistenter. Rådmannen vil utrede og vurdere om tilbudene kan legges under etablerte barnehager, men her vil det være nødvendig med dialog og avtaler. Avtaler må evt gjøres både med ansatte og med fagforeninger. Hverken barnehageloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for hvordan en kommune skal bygge opp sitt barnehagetilbud, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å etablere eller legge ned en barnehage. Avgjørelser knyttet til barnehagetilbud ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Kommunestyret må her foreta en samlet avveining av de tjenestetilbud som skal etableres opp mot de ressurser som er tilgjengelig eller kan gjøres tilgjengelig. Det er utvilsomt slik at der er mange familier som har et stort behov og som er avhengig av at kommunen bistår de med å sikre et tilbud til deres barn. Et godt barnehagetilbud er vesentlig i en vekstkommune som Alta, og gode tilbud er viktige for bolyst og for utvikling. Rådmannen er meget bekymret over kostnadene til tiltakene. Det skyldes at der ikke foreligger inndekning i budsjettet for 2012 for kostnadene høst 2012, og der er heller ikke inndekning for helårskostnadene videre i økonomiplanperioden. Rådmannen viser til regnskapsrapporter der det framgår usikkerhet knyttet til om regnskapet for 2012 vil balansere. Ytterligere utgiftsvekst
vil kreve at det sikres strukturelle tiltak som fører til en mer effektiv drift for å imøtekomme disse viktige tilbudene for våre innbyggere. Alta, 09.05.12 Bjørn Atle Hansen rådmann Per Hindenes kommunalleder Barn og unge