Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater. Studieplanen for masterprogrammet ble godkjent av styret. Som vedlegg til saken ble det skissert to ulike alternativer i forhold til opptaksfrekvens, alternativ A og alternativ B. I vedlegget, økonomisk analyse, til den saken var det gjort beregning for opptaksfrekvens alternativ A på totalt 11,150 mill. kroner for gjennomføring av masterstudiet pr. år. Ved alternativ A tas det opp 12 studenter fordypning skuespillerfag hvert år, 3 studenter fordypning regi hvert tredje år, 3 studenter fordypning scenografi hvert tredje år og 3 studenter fordypning dramatisk skrivekunst hvert tredje år. Alternativ B uten finansiering utenfor rammen, her er det redusert opptaksfrekvens skuespillerfag og bortfall av fordypning scenografi. Styrevedtak 20.02.12 sak11/12: Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner studieplan for Masterstudium i teater, med de kommentarer som fremkom i møtet. Søknad om godkjenning sendes NOKUT. Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering I budsjettforslaget for 2014 til Kunnskapsdepartementet er det alternativ A som legges til grunn for beregning av ressursbehov (styresak 53/ 12). I september samme år ble det gjort vedtak i forhold til oppstart av masterprogrammet. På styremøte i november 2013 ble det gjort følgende vedtak som er bakgrunnen for opprettelsen av dette prosjektet. Styremøte 06.11.13 sak 54/13: MA Teater: Styret ber om å få en samlet vurdering av de faglige og økonomiske konsekvensene både av det opprinnelige vedtak styret traff (og som er nedfelt i søknaden til NOKUT) og konsekvenser (faglige og økonomiske) av å gjøre endringer i dette opplegget. Vurderingen skal også belyse hvordan ulke opptaksfrekvenser vil påvirke det totale budsjettet for Teaterhøgskolen. Styret forventer at prosessen frem til et slikt grunnlag er god og involverende i miljøet, slik at det primært kan legges frem et omforent forslag, men om det ikke er mulig, at saksfremlegget tydelig beskrive pro/contra argumentene (faglige og økonomiske) for ulike løsninger. Styret anbefaler at Teaterhøgskolen benytter seg av ekstern bistand i dette arbeidet.
Prosjektets sammensetning og møter Even Lynne,dekan Hans Henriksen, professor og fagansvarlig for regiutdanningen Lars Erik Holter, professor Jesper Halle, professor Gianluca Iumiento, høgskolelektor og fagansvarlig for skuespillerutdanningen Øystein Stene, førstelektor Jørn Johannessen, seksjonssjef økonomi og infrastruktur, leder av prosjektet Arvid Andresen, seksjonssjef teknisk produksjon Britt Wold, rådgiver seksjon økonomi og infrastruktur / teater Ekstern bistand Elisabeth Halsen, Rambøll. Prosjektet har hatt 6 møter hvor ekstern konsulent har vært til stedet ved 3 av dem. I tillegg har det vært arbeidsmøter mellom prosjektmøtene. På første prosjektmøte den 04.02.14 ble det brukt god tid på å gå igjennom saksgangen i styret fra og med første vedtak som ble gjort 20.02.12 til siste vedtak den 06.11.13. Dette var viktig for at prosjektgruppen hadde en omforent forståelse av saken og bakgrunnen for dette prosjektet. Det har vært gode faglige diskusjoner i prosjektgruppen for å komme frem til et omforentforslag. Det har vært velvilje hos kollegiet til å vurdere innholdet i hver fordypning for å komme frem til tiltak for å få ned totalkostnaden for master programmet. Hvert tiltak har blitt diskutert inngående. Det har vært en forutsetning at det faglige nivået ikke skulle forringes.
Mål for prosjektet På første prosjektmøtet ble målet for prosjektet gjennomgått og definert på bakgrunn av styrevedtaket 53/12. For å få en helhetlig og forsvarlig vurdering av studiet ved teater ble det enstemmig enighet om at man måtte ta bachelorstudiet i betraktning ved en vurdering av master studiet. På bakgrunn av denne vurderingen ble følgende mål definert for prosjektet: Hovedmål (primært) Legge frem et omforent forslag for gjennomføring av bachelorstudiene og masterstudiet ved Teaterhøgskolen hvor de faglige og økonomiske konsekvensene er vurdert. (sekundært) Legge frem ulike forslag for gjennomføring av bachelorstudiene og masterstudiet ved Teaterhøgskolen som tydelig beskriver pro et contra argumenter (faglige og økonomiske) for de ulike løsningene. Delmål 1: Vurdere de faglige og økonomiske konsekvensene av det opprinnelige vedtaket styret fattet om godkjenning av studieplan for masterstudium i Teaterhøgskolen, som lå til grunn for søknaden til NOKUT Delmål 2: Vurdere de faglige og økonomiske konsekvensene av endringer i det opprinnelige vedtaket styret fattet om godkjenning av studieplan for masterstudium i Teaterhøgskolen, som lå til grunn for søknaden til NOKUT, primært endringer i opptaksfrekvenser. Prosjektet startet med å se på delmål 1 og kostnadene for gjennomføring av studieplanen vedtatt av styre, sak 11/12, og opptaksfrekvens lik alt. A i vedlegget til saken. Kostnad vedtatt studieplan Den første oppgaven var å beregne antall årsverk for fastestillinger. Utregningen er gjort med utgangspunkt i de erfaringer man har fått ved inneværende års masterstudie og med de krav som fremkommer i vedtatte studieplan. Antall faste årsverk ble fordelt pr. fordypning og i tillegg ble det gjort et anslag på resursfordeling pr. undervisningsevne. Fordeling pr. fordypning: Master regi: Master skuespill: Årsverk undervisning 0,90 Årsverk undervisning 1,05 Årsverk FoU 0,30 Årsverk FoU 0,45 Årsverk adm. 0,15 Årsverk adm. 0,30 Totalt regi 1,35 1,80
Master scenetekst: Master scenografi: Årsverk undervisning 0,70 Årsverk undervisning 0,55 Årsverk FoU/KU 0,15 Årsverk FoU/KU 0,30 Årsverk adm. 0,15 Årsverk adm. 0,15 Totalt scenetekst 1,00 Totalt scenografi 1,00 I tillegg overordnet programansvarlig 0,50 årsverk 0,5 årsverk Dette utgjør totalt 5,60 årsverk fastestillinger. I henhold til NOKUTs søknaden utgjør fastestillinger 7,1 årsverk. Dette er 1, 5 årsverk mer enn hva denne prosjekt gruppen har kommet frem til. Årsaken er først og fremst de erfaringene man har fra inneværende års studie hvor man har kommet frem til at studieplanen kan gjennomføres med færre antall faste stillinger. I forhold til behovet for timelærere/variabellønn har prosjektgruppen tatt utgangspunkt i inneværende års budsjett og korrigert for antall studenter og antall fordypninger slik at de stemmer med opprinnelig studieplanen. Anslag for behovet for timelærer/variabellønn utgjør ca 1,3 mill. kroner. Når det gjelder produksjonskostnader har prosjektgruppen gått detaljert igjennom behovet. Innleide ressurser som scenografer, scenemestere, lyddesignere, inspisienter, kostymedesignere, rekvisitører og skuespillere utgjør 1, 4 mill. kroner pr. år. I tillegg kommer andre kostnader på 0,6 mill. kroner, blant annet er til å dekke innleie i forhold til sykdom og andre driftskostnader. Årlige produksjonskostnader er satt til 2,0 mill. kroner. Den totale kostnadsrammen for master teater i forhold til vedtatt studieplan og NOKUT søknad er: Fast lønn: Timelønn: 3,7 mill. kroner 1,3 mill. kroner Produksjonskostnader: 2, 0 mill. kroner Totale kostnader for Master teater er 7, 0 mill. kroner
Kostnader bachelor teater Som det fremkommer av delmålet er det viktig å få et total bilde av ressursbruken ved avdelingen får å komme frem til et eventuelt ytterligere ressurs behov. Det har det siste året blitt gjort betraktelige effektiviseringstiltak på dette studiet uten at den faglige kvaliteten har blitt redusert. I tillegg har man sett på bruken av faglige resurser. Det er enstemmighet i gruppen at det ikke kan gjøres ytterlige effektiviseringstiltak ved bachelor studiumet uten at den faglige kvaliteten forringes. Kostnadene ved bachelor fordeler seg som følger: Fastlønn Timelønn/ variabel Produksjonskostnader Diverse utgifter Bachelor regi 6,7 mill. kroner 1,7 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,7 mill. kroner. 1,6 mill. kroner Totale kostnader bachelor 11,2 mill. kroner Det totale kostnadsbilde for teater inkludert bachelor og master blir 18,2 mill. kroner. Budsjett Budsjettet 2014 for teater er på 13,6 mill. kroner. På styremøte i desember 2014 vedtok styre å tilføre avdelingen 5 nye studieplasser med halvårsvirkning for 2014, dette er inkludert i budsjettet på 13,6 mill. kroner. Prosjektgruppen har forutsatt at dette vedtaket videreføres i 2015 og de etterfølgende år, slik at med helårsvirkning av de 5 nye plassene utgjør dette et totalt årsbudsjett på 14,2 mill. kroner. Alle fordypningene unntatt skuespill vil ha en opptaksfrekvens hvert 3. år, det vil si at man får et «friår» uten aktivitet. Denne mindrekostnader er stipulert til ca. 0,9 mill. kroner. Dette utgjør 0,450 mill. kroner pr. år når det full aktivitet. Korrigert for denne sykliske kostnaden er det et salderingsbehov på ca. 3,6 mill. kroner pr. år.
Endringer i det opprinnelige vedtaket Prosjektgruppen gikk videre med å se på delmål 2. Tabellen under viser de effektiviseringstiltak prosjektgruppen har kommet frem til. 1.år 2.år 3.år 1. Fastlønn 3 700 000 3 700 000 3 700 000 2. Variabellønn 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3. Produksjoner 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4. Bortfall scenografi -1 100 000-1 100 000-1 100 000 5. Reduksjon adm fastlønn -250 000-250 000-250 000 6. Reduksjon prod/ øke masteroppgave 30-60 p -700 000-700 000-1 300 000 7. Masteroppgave skuespill 350 000 350 000 350 000 8. Fastlønn scenetekst erstatter variabellønn 3. år -500 000 9. Fastlønn regi erstatter variabellønn 3. år -350 000 10. Workshop -200 000 11. Fordypning scenetekst/regi faller bort -250 000 12. Teknologi og ferdigheter 100 000 100 000 13. Regihonorar egenproduksjon, variabellønn -200 000-200 000 14. Redusere andre generelle utgifer -140 000-140 000-140 000 Master 5 060 000 5 060 000 3 260 000 Bachelor 11 100 000 11 100 000 10 900 000 Totalt 16 160 000 16 160 000 14 160 000 Budsjett 14 200 000 14 200 000 14 200 000 Avvik 1 960 000 1 960 000-40 000 Gjennomsnittlig merkostnad pr. år 1 293 333 Prosjektgruppen har vurdert ulike endringer i forhold til det opprinnelige vedtaket. Bortfall av fordypningen scenografi, dette vil utgjøre 1,0 årsverk samt variabellønn og andre kostnader som er stipuler til 1,1 mill. kroner. Reduksjon adm. fastlønn 0,30 årsverk, stipulert til 0,250 mill. kroner. Øke masteroppgaven fra 30 til 60 studiepoeng. Dette vil føre til at man kan kutte ytterligere produksjoner. For scenetekst vil det være pedagogisk hensiktsmessig med en overgang til 60 studiepoengs masteroppgave, og at dette vil samsvare bedre med hvordan forløpet vil bli for fordypningen. For regi er det viktig det blir et godt samarbeid mellom fordypningene på de produksjonene som blir igjen og at det settes av nok tid til dette. Skuespill er positive til en slik endring, men er opptatt av at det settes av midler slik at studentene har mulighet til fleksible arbeidsmetoder i arbeidet med masteroppgaven (0,350 mill. kroner), punkt 7 i tabellen. I budsjettet ligger det inne at de to andre fordypningene har 0,150 mill. kroner. til samme formål.
Reduksjon produksjoner. I forslaget er det lagt opp til at antall produksjoner kan reduseres til 4 produksjoner 1. og 2. år og til 2 produksjoner det 3. år. Reduksjonen 3. året er som følger av at masteroppgaven øker fra 30 til 60 studiepoeng. Reduksjon i produksjonskostnadene er stipulert til 0, 7 mill. kroner 1. og 2. år og 1.3 mill. kroner 3. år, se tabell under. Det vil ikke være opptak på regi og scenetekst hvert 3. år. Interne lærerressurser kan dermed redusere bruken av timelærere/ variabellønn med 0,850 mill. kroner dette året. Workshop 3. år vil reduseres med 0,200 mill. kroner Det vil være en generell kostnadsbesparelse på 0,250 mill. kroner hvert 3. år som følge av at det ikke tas opp studenter til regi og scenetakst dette året. Emne Teknologi og ferdigheter økes med 0,100 mill. kroner 1. og 2. år. Regihonorar egenproduksjon, variabellønn kan reduseres med 0,200 mill. kroner, det forutsetter fleksibel bruk av lærerressursene. Reduksjons generelle utgifter, effektiviseringstiltak 0,140 mill. kroner. Antall produksjoner ved masterstudiet MA Teater i løpet av en tre-årssyklus Termin Ma regi MA Scenetekst Ma skuespill Ma skuespill 1 Forberedelse til Mindre verk 2 Mindre verk Forberedelse til Mindre verk Mindre verk Konseptproduksjon Mindre verk Masteroppgave Masteroppgave 3 Større verk Samarbeid med MA skuespill 1 4 Arbeider ute på teatrene Eget opplegg Masteroppgave Større verk Eget opplegg Masteroppgave Konseptproduksjon 5 Ingen studenter Ingen studenter Konseptproduksjon Masteroppgave 6 Ingen studenter Ingen studenter Egen produksjon Masteroppgave Hele masterprogrammet er fundamentert på et tett samarbeid mellom de ulike fordypningene og det er et stort avhengighetsforhold for å få gjennomført master programmet. Ved å endre opptaktfrekvens for en av fordypningene vil det være noe kostnader å spare, men på den andre siden må det leies inn eksterne fagpersoner for å dekke opp bortfallet av studenter. Det er både en merkostnad i forhold til selve innleie, men også en merkostnad i forhold til å administrere dette. Faglig sett er det lagt opp til den opptaksfrekvensen som er beskrevet i alternativ A.
Konklusjon Prosjektgruppen har klart å komme frem til et omforent forslag med de kutt og effektiviseringsforslag som er beskrevet over. Hver fordypning vil ha det faglige nivået og kvaliteten som opprinnelig tenkt. Ytterligere endringer vil føre til at selve fundamentet som ligger til grunn for masterprogrammet endres betraktelig. Behovet for ytterligere styrking av det total budsjettet for teaterhøgskolen vil være 1,290 mill. kroner med dette forslaget.