UTVIDELSE AV BREIDABLIKK BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 09/25067 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar utvidelse av Breidablikk barnehage gjennom nybygg på 5 avdelinger. Bygget er på 975 m2 brutto. Vedtaket fattes etter fullmakt fra bystyret (sak 194/05 av 15.12.05), om enkeltprosjekter barnehage innenfor rammen av økonomiplanen. 2. Kostnadene godkjennes innenfor en ramme på 33,0 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av nye barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I rammen ligger også noen mindre tiltak i eksisterende barnehage, samt tiltak som følge av flere rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Breidablikk skole og idrettsområde. Tomtekostnader på ca 6,0 millioner kroner kommer i tillegg. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 1
... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn Utvidelse av Breidablikk barnehage skjer i et område med underdekning på barnehageplasser. Etablering skjer som følge av det store antall søknader til opptaket i 2009. Tiltaket vil bidra til å opprettholde målet om full barnehagedekning, i hovedsak gjennom økt tilbud i dette nærområdet. I bystyrets vedtak av 15.12.05 i sak 194/05 om Funksjons- og arealprogram for barnehagene, ble formannskapet gitt fullmakt til å fatte vedtak om enkeltprosjekter innenfor rammen av økonomiplanen. 1.2 Arbeid med skisseprosjekt Arbeidet med å utvikle dette prosjektet startet rett etter at det i mars ble klart at søknadsmassen for 2009 ble høyere enn anslått. Dette prosjektet ble valgt fordi det her er en nylig regulert og byggeklar tomt. Det nye bygget kan dermed plasseres på en permanent tomt. En plangruppe har utarbeidet et skisseprosjekt for barnehagen, som grunnlag for anbudsrunde. I en samhandlingsfase med valgt entreprenør vil plangruppen utvikle prosjektet videre. Plangruppen består av representanter fra personalet ved Heimdal barnehager, prosjektleder fra Trondheim eiendom, innleid prosjektlederassistent, innleide arkitekter/ konsulenter og planleggere fra rådmannens fagstab. Barnehagen er basert på vedtatt Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim, med tilhørende prosjekteringsanvisning, samt ut fra forskningsprosjekter og erfaringer fra nybygde barnehager i kommunen. 2. ETTERSPØRSEL OG TILBUD KNYTTET TIL BREIDABLIKK BARNEHAGE 2.1 Barnehagetilbud i området Barnehagen ligger i Breidablikk skolekrets, som inngår i opptaksområdet Breidablikk, Åsheim, Stabbursmoen og Kattem. I dette området bor det ca 940 barn i alderen 1-5 år. Antall plasser i barnehager og familiebarnehager ble ved årsskiftet 2008/09 registrert til ca 711. Dette gir en dekningsgrad på 85 prosent, som er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for kommunen på 94 prosent. Prognosene viser en stabil situasjon for antall barn i førskolealder i kommende år. 2.2 Eksisterende og planlagt organisering og drift Enheten Heimdal barnehager består i dag av barnehagene Breidablikk, Sagmoen, Skytterveien og Søbstadmyra. Søbstadmyra er en liten avdeling i sokkelen i en boligblokk. Borettslaget har ikke ønsket å forlenge leieavtalen, og denne driften avvikles sommeren 2009. Som følge av den planlagte utvidelsen på Breidablikk blir enheten stor med mange avdelinger. Skytterveien barnehage med sine 4 avdelinger overføres derfor til enheten Thyra barnehager fra sommeren 2009. Framtidige Heimdal barnehager vil dermed bestå av barnehagene Breidablikk og Sagmoen, som ligger godt samlokalisert i tilknytning til friområdene på Breidablikk. Det nye bygget på 5 avdelinger planlegges innenfor et utvidet tomteområde for eksisterende Breidablikk Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 2
barnehage (2 avdelinger). Da reguleringen av området startet, var det tenkt at den nye barnehagen skulle erstatte Sagmoen, som startet som midlertidig barnehage i gamle Breidablikk skole. For å opprettholde og øke kapasiteten planlegges det nå tiltak slik at også Sagmoen kan tilfredsstille kravene til permanent godkjenning. For raskt å kunne øke kapasiteten i forhold til årets opptak, startes det i løpet av august 2009 opp en midlertidig drift med to barnegrupper i det eldste bygget på gamle Breidablikk skole ( rødbygget ). Denne virksomheten flytter over til den nye barnehagen når den står ferdig. Etter ferdigstilling vil Heimdal barnehager bestå av til sammen 10 avdelinger. 2.3 Økte driftsutgifter I forbindelse med barnehagereformen, har staten uttalt at nye kommunale og private plasser skal fullfinansieres av staten. Med dagens statlige tilskuddsordning, har Trondheim kommune gjennom økonomiplanarbeidet og henvendelser til staten tilbakevist dette, og dokumentert at staten dekker utgiftene tilsvarende bemanning og løpende drift, men ikke nok til å dekke renter og avdrag knyttet til de nye barnehagebyggene. Det må derfor påregnes økte utgifter for kommunen som følge av låneopptaket til denne barnehagen. Det må påregnes ytterligere økte utgifter for kommunen som følge av låneopptak til finansiering av flere barnehager. 3. PROSJEKTBESKRIVELSE OG KOSTNADSOVERSLAG 3.1 Beskrivelse av tomt Bystyret vedtok reguleringsplan for Breidablikk skole og idrettsområde i sak 0031/09 den 26.03.09. I planen er det lagt opp til en utvidelse av barnehagetomta i nordøstre hjørne av idrettsanlegget. Innenfor regulert tomt står eksisterende Breidablikk barnehage og arealer til den nye bygningen. Det nye bygget er anvist nord på tomta, mens uteområdet er orientert med gode solforhold mot friområdet og adkomsten i sør. Det forutsettes etablert felles adkomst og parkering for idrett og barnehage fra Vestre Rosten, sør for barnehagen. Barnehagetomta blir inngjerdet, men vil være åpen for allmenn bruk ut over åpningstiden. Barnas utvendige lekeareal blir over normen på 24 m2 pr barn for den planlagte driften. Utvidelsen av barnehagetomta medfører at dagens BMX-bane og gang- og sykkelveg fra Idrettsveien til skolen må flyttes. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer at dette blir ferdigstilt samtidig med barnehagen. Andre rekkefølgekrav som helt eller delvis belastes barnehageprosjektet er fortau/gangog sykkelveg langs Vestre Rosten, gangfelt over Vestre Rosten, fortau, fast dekke og fartsreduserende tiltak i Idrettsveien, felles adkomst- og parkeringsområder for barnehage og idrettsanlegg, ny gangadkomst til barnehagen samt tilbakeføring av eksisterende til naturtilstand med trebeplantning og ny intern turveg i friområdet. Saksframlegget for reguleringsplanen gir ellers en god beskrivelse av tomtas omgivelser og utforming. Situasjonsplan er vist i vedlegg. 3.2 Prosjektbeskrivelse Den nye barnehagen planlegges for fem barnegrupper på bakkeplanet. To barnegrupper får felles inngang på østsiden av bygget, to grupper får inngang på midten, og en gruppe får inngang i byggets sørende. Bygget får to etasjer i sørvestlig del av bygget. Her avsettes arealer til personale og administrasjon, med egen inngang med trapp og heis opp. Personalet har også møte-/arbeidsrom i første etasje, i tilknytning til barnas arealer. Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 3
Leke- og oppholdsarealet (LOA) er organisert med egne basearealer for hver barnegruppe, og ellers er det temarom og verksteder, samt et større fellesrommet med ekstra takhøyde. LOA omfatter ikke stellerom, grovgarderober, toaletter, lager eller kjøkkenets arbeidssone. Barnehagens brutto areal er på 975 m2. I tillegg kommer ca 60 m2 til utebod og vognskjul. Barnehagens nettoareal er på 860 m2, og herav er barnas leke- og oppholdsareal på 390 m2. For beregning av antall barn, tas det utgangspunkt i normen for netto leke- og oppholdsareal, med 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. 3.3 Energi- og miljøtiltak Det er fokusert på tiltak for å gjøre bygningsanlegget miljøvennlig, med sunt inneklima og lavt energibruk. Nye Breidablikk barnehage vil oppfylle kravene i ny Teknisk forskrift ( TEK 2007). Nye Breidablikk barnehage ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og det leveres varmeanlegg basert på vannbåren varme. Ventilasjonsanlegget vil bli styrt fra driftssentralen for å tilfredsstille brukernes krav til komfort og samtidig opprettholde et lavt energiforbruk. Det elektriske anlegget leveres med lavenergiarmaturer og automatisk styring av lys. Det vil ikke bli benyttet olje som oppvarmingskilde, noe som er i tråd med kommunens retningslinjer. Beregnet effekt av tiltak for barnehagen gir en energiramme som tilfredsstiller kravene i TEK 2007. 3.4 Kostnadsoverslag for investeringer Av hensynet til framdriften på prosjektet må bygget prefabrikkeres og monteres sammen på tomta. Med dette som forutseting ble anbudsmaterialet for totalentreprise for nye Breidablikk barnehage sendt ut i april 2009. 3 entreprenører leverte tilbud på arbeidet. Trondheim eiendom har tildelt totalentreprisekontrakten til firmaet Skanska Husfabrikken AS, som etter en totalvurdering av tildelingskriteriene har inngitt det for oppdragsgiver beste tilbudet. Entreprisen inkluderer detaljprosjektering, produksjon og oppsetting av nytt bygg. Fundamentering og opparbeiding av utearealer går som egen entreprise. De totale prosjektkostnadene i henhold til kommunens kontoplan er beregnet til 33,0 millioner kroner. Kostnadene er basert på anbud for selve bygget og kalkyler for øvrige arbeider. Kostnadene til den nye barnehagen beløper seg til 30,5 millioner kroner. Dette omfatter bygning, opparbeiding av uteområde, inventar og utstyr, prosjektkostnader og merverdiavgift. I tillegg kommer reguleringskostnader, noen mindre tiltak for omlegging til økt småbarnsdrift i eksisterende Breidablikk barnehage og utgifter til å følge opp rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Disse ekstraordinære kostnadene beløper seg til ca 2,5 millioner kroner. Pris pr kvadratmeter for 975 m2 bruttoareal er dermed ca 33.800 kroner. Pris pr kvadratmeter eksklusive ekstraordinære kostnader er ca 31 300 kroner. Dette ligger under gjennomsnittet for barnehageprosjekter de to siste årene, som har vært ca 33.800 kr/m 2. Dette skyldes i hovedsak at dette er et større prosjekt enn de vanlige fireavdelings barnehagene, men nok også en nedgang i markedsprisene. I tillegg kommer kostnader til tomt. Kostnaden for overføring av eiendommen fra Stabsenhet for byutvikling til Trondheim eiendom anslås til 1500 kr/m 2, totalt ca 6 millioner kroner. 3.5 Framdrift- og flytteplan Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 4
Oppstart for produksjon av bygningsseksjonen er planlagt i juni 2009, mens arbeidene på tomta vil starte i august måned. Barnehagen skal åpnes på nyåret i 2010. Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 5
3.6 Finansiering Den nye barnehagen med tilhørende tiltak finansieres innenfor investeringsrammen i vedtatt økonomiplan for perioden 2009-12. Dette skjer hovedsakelig gjennom en omdisponering av midler som var satt av til reetablering av Risvollan barnehage i 2009/10. For Risvollan barnehage er tomta ikke klar for utbygging. Restramme til Breidablikk barnehage dekkes ved omdisponering av et mindre beløp som er satt av til rehabilitering i 2009. Utgifter til tomt dekkes av eget budsjett til formålet. Det er i tillegg budsjettert med 450.000 kroner til kunstnerisk utsmykking av barnehagen. 4. VURDERING OG KONKLUSJON Etablering av nye Breidablikk barnehage skjer som følge av økt etterspørsel etter barnehageplasser i 2009, og ambisjonen om at alle som søker skal få tilbud. Den nye barnehagen vil gi plass til ca 90 barn i et område som har lavere dekning enn kommunen forøvrig. En forløper for barnehagen med to midlertidige avdelinger starter opp i gamle Breidablikk skole i løpet av august. Med sine fem avdelinger er den nye barnehagen noe større enn de barnehagene som kommunen har bygd de siste årene. Gjennom revidert funksjons- og arealprogram er det lagt vekt på å gi det nye bygget fleksibilitet for variasjon i barnas alder og plasstyper. Rådmannen sammen med prosjektgruppen, mener at den nye barnehagen er godt lagt til rette for framtidas drift, med gode leke- og arbeidsforhold for barn og voksne. Den totale prosjektrammen er satt til 33,0 mill kroner. Kvadratmeterprisen ligger under gjennomsnittet for tilsvarende barnehageprosjekter de siste to årene, noe som i hovedsak nok skyldes at dette er et større bygg og et konkurranseutsatt marked. I tillegg kommer 6,0 millioner i tomtekostnader. Det er inngått kontrakter om byggeprosjekt og byggestart vil kunne skje i august 2009. Rådmannen anbefaler dette prosjektet gjennomført. Ved bruk av prefabrikkert bygning skal den nye barnehagen stå ferdig på nyåret i 2010. Enheten Heimdal barnehager vil etter omorganisering og utbygging bestå av barnehagene Breidablikk og Sagmoen, med god beliggenhet i tilknytning store friområder og skole.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen i Trondheim, 8. juni 2009 Jorid Midtlyng Kommunaldirektør Vidar Kvamstad rådgiver Vedlegg - Lokaliseringskart for nye og eksisterende Breidablikk barnehage, utdrag fra reguleringsplan - Skisseprosjekt med plan- og fasadetegninger og illustrasjoner av 3.6.09 ved Lyngstad Arkitekter Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 6
- Skisse for utomhusområdet av 5.6.09 ved Solem Hartmann AS Saksfremlegg - arkivsak 09/25067 7