PS 13/107 Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 Behandling i Bystyret - 17.12.2013 Bill Tomelthy (H) tiltrådde møtet, som vara for Kirsti Sevaldsen. Ordfører minnet om tildelt taletid i saken. Maritta Ohrstrand ba om at hennes habilitet ble vurdert ifm. at hun er rektor på Rensvik skole (enhetsleder). Et enstemmig bystyre erklærte Maritta Ohrstrand som habil i saken. Under følger forslag fremmet i bystyrets behandling av saken: På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende forslag: Forslag til endring til rådmannens forslag fra AP 2014 2015 2016 2017 MOT 430 0 0 0 Skole (styrking i forhold til formannskapets budsjettforslag) 2600 2600 2600 2600 Hjemmetjenester (ikke kutt i årsverk) 1000 1000 1000 1000 Hovedverneombud (oppjustert til 100 % stilling) 200 200 200 200 Barnevern (videreføring av tiltak i Sødalen) 200 200 200 200 Levekårsprosjektet (midler til tiltak i plana) 500 500 500 500 Toppidrettsveka 200 0 0 0 Totalt 5130 4500 4500 4500 Økt skatteanslag -3630-3000 -3000-3000 Lavere renteutgifter -1500-1500 -1500-1500 Verbalforslag Bystyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av kommunens bruk av innleie av eksterne vikarer, herunder bruk av vikarbyrå. Dette sees i sammenheng med vår ambisjon om heltidskultur i kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi. På vegne av Ap fremmet Bjarne S. Elde følgende Verbalforslag - Rådmannen bes i løpet av 1. halvår 2014 foreta en evaluering av dagens deltakelse i MOT og de erfaringer som er høstet ved 2 av våre ungdomsskoler. Bystyret ber om å få seg forelagt denne evalueringen. - Rådmannen bes samtidig utrede om deltakelse i MOT kan etableres for alle ungdomsskoleelever, eller om det foreligger andre holdningsskapende programmer som kan være et alternativ til MOT. 1
På vegne av FrP, H og Krf fremmet Åge Austheim følgende forslag 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,70 promille i hele Kristiansund kommune i 2014. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 305 775 000 og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 50 MNOK til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdra på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 MNOK, som gjøres opp innen 31.12. 3. Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett med økonomiplan 2014-2017 og Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer: - Budsjettskjema 1A: Eiendomsskatten økes ikke i økonomiplanperioden. Dette balanseres mot økt salg eiendom/aksjer og årlig omstilling i organisasjonen på 3 prosent fra 2015. Egen sak om hvilke eiendommer/aksjer som kan selges og omstillingsprosjekt legges frem i 2014. - Budsjettskjema 1B: Se neste side. Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet med økonomiplan 2014-2017 og Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer: - SVARF-kapitelet justeres gjennomgående slik at økningene i de kommunale selvkostavgiftene økes 10 prosentpoeng mindre. Som en konsekvens justeres betalingssatser og investeringsbudsjett ned 10 prosentpoeng. - Økonomiplanen revideres og forlenges med to år samtidig med behandlingen av forprosjekt Opera- og kulturhus i februar. Slik kan alle planlagte/vedtatte investeringsprosjekter behandles samlet og vurderes mot kommunens økonomiske bæreevne, jfr. Kommunelovens paragraf 44-46. 4. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd i planperioden på 3,1 MNOK til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2014. Budsjettskjema 1B drift Som Rådmannen foreslår med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak 2014-2017 Rammeområde 21 Grunnskoler inkl. videreføring MOT 4.000 Rammeområde 31 Sykehjem 1.000 Rammeområde 32 - Hjemmesykepleien 1.000 Toppidrettsveka 200 Sum økte utgifter 6.200 2
Inndekning 2014-2017 Økt skatt/rammetilskudd 3.000 Lavere rente-/låneomkostninger 3.000 Redusert ramme Formannskapets tilleggsbevilgningspost 200 Sum økte inntekter/mindre utgifter 6.200 Verbalforslag: 1. Bystyret ber rådmannen utrede utskiftning av gatelysarmaturer til energieffektive lyskilder. Økonomiske konsekvenser beregnes. 2. Bystyret ber rådmannen samle alle løpende planer og tiltak rettet inn mot sykefraværsproblematikken i en helhetlig plan. Løpende tiltak skal evalueres og suppleres med eventuelt nye tiltak. Målsettingen skal være å redusere sykefraværet ned til 6,5 % innen utgangen av 2015. Rådmannen bes samtidig identifisere og beregne sykefraværets kostnadsmessige sammensetning slik at sykefraværsstatistikken også gir uttrykk for ressursbruken som følger av sykefraværet. Egen sak om sykefraværet legges frem til behandling innen første tertial 2014. 3. Bystyret ber rådmannen utrede søskenmoderasjon ved barn både i SFO og barnehage. Pkt. 2 og 3 oversendes formannskapet. På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth følgende forslag: Endring i driftsbudsjett: 31 Sykehjem: Det etableres 12 nye dagsenterplasser for demente ved omlegging av 8 sykehjemsplasser Bergan kr - 2 800 000 32 Hjemmetjenester: Fjerne reduksjon i bemanning etter tidskartlegging og turnusgjennomgang kr. 1 200 000 25 Kultur og næring: Bind 7 Kristiansunds historie, ta opp igjen arbeidet kr 300 000 21 Grunnskole kr 870 000 kr 1 300 000 12 MOT kr 430 000 kr 2 800 000 Verbalforslag: Gjenoppstarte arbeidet med bind 7 i Kristiansunds historie: Bystyret ber Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur om å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte opp arbeidet med mandat og planlegging av gjennomføring bind 7 av Kristiansunds historie, 1940-1965. Planlegges sluttført til Kristiansund sitt jubileum i 2017. På vegne av Rødt fremmet Kjell B. Dahl følgende 3 forslag: 1. Eiendomsskatten for Kristiansund kommune øker med 0,2 promille (ca 40 mill.) g inntekten brukes til styrking i Grunnskolen og Hjemmehjelptjenesten. 2. Innføring av samhandlingsreformen i 2012 har ført til økte utgifter for kommunene. Bystyret krever at Regjeringen Solberg fullfinansierer reformen, slik at kommunen kan bygge opp tilbud, styrke forebyggende virksomhet og gjennomføre nødvendig kompetanseheving. 3
3. Kristiansund kommunestyre ber KS om å samordne et krav ovenfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard og miljø- og næringstiltak i kommunene, slik som Barnehagereformen. Samhandlingsreformen, kvalitet i skole og pleie og omsorg, Kulturløft og Næringsutvikling. Det ble holdt gruppemøter. Hovedutvalgsledere ble gitt 3 minutters taletid, som øvrige (endring av forhåndsforslag). Kjell Neergaard la fram Aps forslag på nytt, nå med følgende endringer, og i samråd med SP og SV: Fellesforslag fra AP, Senterpartiet og SV 2014 2015 2016 2017 MOT 430 430 430 430 Skole - styrking i forhold til formannskapets budsjettforslag) 3000 3000 3000 3000 Hjemmetjenester 1000 1000 1000 1000 Hovedverneombud (oppjustert til 100 % stilling) 200 200 200 200 Barnevern (videreføring av tiltak i Sødalen) 200 200 200 200 Levekårsprosjektet (midler til tiltak i plana) 500 500 500 500 Toppidrettsveka 200 0 0 0 Totalt 5530 5330 5330 5330 Økt skatteanslag -3630-3000 -3000-3000 Lavere renteutgifter -1900-1900 -1900-1900 VOTERING Tallforslag: Kjell B. Dahls forslag på vegne av Rødt om eiendomsskatt (1): fikk 2 stemmer og falt. Helhetsforslag: Ragnhild Helseths forslag på vegne av Venstre endring i driftsbudsjett: fikk 2 stemmer og falt Innstillingen med endringer i tråd med forslag fremmet av Åge Austheim, på vegne av FrP, H og KrF: fikk 16 mot 27 stemmer og falt. Innstillingen med endringer i tråd med forslag fremmet av Kjell Neergaard, på vegne av Ap, SP og SV: fikk 27 mot 16 stemmer og sto. 4
Verbalforslag: Kjell B. Dahls verbalforslag på vegne av Rødt om samhandlingsreformen (2): fikk 27 mot 16 stemmer og sto. Kjell B. Dahls verbalforslag på vegne av Rødt om premieavvik (3): fikk 27 mot 16 stemmer og sto. Åge Austheims verbalforslag, på vegne av FrP, H og Krf: Punkt 1: enstemmig vedtatt. Punkt 2: enstemmig vedtatt. Punkt 3: enstemmig vedtatt. (Pkt. 2 og 3 oversendes formannskapet) Kjell Neergaards verbalforslag på vegne av Ap: enstemmig vedtatt. Bjarne S. Eldes verbalforslag på vegne av Ap: enstemmig vedtatt. Ragnhild Helseths verbalforslag på vegne av Venstre: enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen, men med overnevnte vedtatte forslag, gjorde bystyret følgende vedtak: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i 2013. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 305 775 000 og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 50 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen 31.12. 3. Budsjettvedtak * Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan 2014-2017. * Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2014-2017. * Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2014-2017. * Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2014-2017. 4. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2014. 5
Vedtatte endringer i forhold til formannskapets innstilling: 2014 2015 2016 2017 MOT 430 430 430 430 Skole - styrking i forhold til formannskapets budsjettforslag) 3000 3000 3000 3000 Hjemmetjenester 1000 1000 1000 1000 Hovedverneombud (oppjustert til 100 % stilling) 200 200 200 200 Barnevern (videreføring av tiltak i Sødalen) 200 200 200 200 Levekårsprosjektet (midler til tiltak i plana) 500 500 500 500 Toppidrettsveka 200 0 0 0 Totalt 5530 5330 5330 5330 Økt skatteanslag -3630-3000 -3000-3000 Lavere renteutgifter -1900-1900 -1900-1900 Vedtatte verbalforslag Vedr. bruk av eksterne vikarer: Bystyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av kommunens bruk av innleie av eksterne vikarer, herunder bruk av vikarbyrå. Dette sees i sammenheng med vår ambisjon om heltidskultur i kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi. Vedr. MOT: - Rådmannen bes i løpet av 1. halvår 2014 foreta en evaluering av dagens deltakelse i MOT og de erfaringer som er høstet ved 2 av våre ungdomsskoler. Bystyret ber om å få seg forelagt denne evalueringen. - Rådmannen bes samtidig utrede om deltakelse i MOT kan etableres for alle ungdomsskoleelever, eller om det foreligger andre holdningsskapende programmer som kan være et alternativ til MOT. Vedr. gatelys: Bystyret ber rådmannen utrede utskiftning av gatelysarmaturer til energieffektive lyskilder. Økonomiske konsekvenser beregnes. Vedr. sykefravær: Bystyret ber rådmannen samle alle løpende planer og tiltak rettet inn mot sykefraværsproblematikken i en helhetlig plan. Løpende tiltak skal evalueres og suppleres med eventuelt nye tiltak. Målsettingen skal være å redusere sykefraværet ned til 6,5 % innen utgangen av 2015. Rådmannen bes samtidig identifisere og beregne sykefraværets kostnadsmessige sammensetning slik at sykefraværsstatistikken også gir uttrykk for ressursbruken som følger av sykefraværet. Egen sak om sykefraværet legges frem til behandling innen første tertial 2014. Oversendes formannskapet. Vedr. søskenmoderasjon: Bystyret ber rådmannen utrede søskenmoderasjon ved barn både i SFO og barnehage. Oversendes formannskapet. Vedr. bind 7 i Kristiansunds historie: Gjenoppstarte arbeidet med bind 7 i Kristiansunds historie: 6
Bystyret ber Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur om å nedsette en arbeidsgruppe som skal starte opp arbeidet med mandat og planlegging av gjennomføring bind 7 av Kristiansunds historie, 1940-1965. Planlegges sluttført til Kristiansund sitt jubileum i 2017. Vedr. samhandlingsreformen: Innføring av samhandlingsreformen i 2012 har ført til økte utgifter for kommunene. Bystyret krever at Regjeringen Solberg fullfinansierer reformen, slik at kommunen kan bygge opp tilbud, styrke forebyggende virksomhet og gjennomføre nødvendig kompetanseheving. Vedr. premieavviket: Kristiansund kommunestyre ber KS om å samordne et krav ovenfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard og miljø- og næringstiltak i kommunene, slik som Barnehagereformen. Samhandlingsreformen, kvalitet i skole og pleie og omsorg, Kulturløft og Næringsutvikling. Kjell B. Dahl ba om følgende protokolltilførsel til saken: Gjennom mange år har offentlig velferd i Kristiansund blitt bygget ned, og årets budsjettbehandling er intet unntak. Steiner er snudd i årevis, nå er det ikke flere kutt å finne. Nedbyggingen gir negative konsekvenser for: - Helse og omsorg - Utdanning - Fattigdomsbekjempelse - Vedlikehold Konsekvensbeskrivelsene av reduksjonstiltak på 72 millioner i saksdokumentene til budsjettet, gir et realistisk bilde, og får selvsagt størst følger for levekårene til de som har minst fra før. Dette er en utvikling som følger av at store reformer har blitt underfinansiert (og at det er en politisk enighet fra bystyrets flertall om å la seg disiplinere av Stortingsflertallet). Realiteten er at lokalpolitikerne nå er satt til å administrere offentlig armod, og dermed aksepterer å spille denne rollen, framfor å forsvare velferdssamfunnet. Viljen til å bruke det politiske handlingsrommet som en økning i eiendomsskatten ville gitt, er heller ikke tilstede. Rødt mener derfor at rammene gitt i budsjettvedtak på bystyremøte 17. desember 2013 er uforsvarlige, og vil i realiteten påføre kommunen større utgifter i framtiden. Budsjettkuttene betyr forfalla v offentlig eiendom og nedbygging av velferd. Forebygging blir nærmest umulig. På denne bakgrunn vil Rødt stemme mot helheten i budsjettet. Kjell Bjarne Dahl Rødt Kristiansund 7