Budsjett 2013 førstegangsbehandling

1302 1901 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Budsjett 2013 førstegangsbehandling Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg 1. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 2. Beregningsteknisk dokumentasjon Forslag til vedtak: 1. Det fremlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for 2013. 2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2013. 3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2013. 4. Sentrale avsetninger slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2013. 5. Grunnlagsinvesteringer knyttet til erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen, 7,250 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten. 6. UMBs andel av Statsbyggs brukerutstyrsprosjekt finansieres gjennom lån av likviditeten. Beløpet er ukjent, men forutsettes å ikke utgjøre mer enn 5 mill. kroner. 7. Det legges til grunn en fremtidig nedbetaling av lån av likviditeten på 5 mill. kroner i 2014 og 2015. Nedbetalingsplanen vurderes løpende i forhold til utviklingen i likviditeten. 8. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2013 på 728,323 mill. kroner. Ås, 23. oktober 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

2 Saksfremlegg Saksdokumentet er grunnlag for Universitetsstyrets førstegangsbehandling av budsjettet for 2013. Universitetsstyret ga foreløpige rammer for 2013-budsjettet i sitt møte i juni. Universitetsdirektøren har lagt disse rammene til grunn for budsjettforslaget som legges frem i denne sak. Arbeidet med budsjett og årsplan i Universitetsstyret følger denne fremdriftsplanen: 1. 14. juni 2012 - Universitetsstyret fastsetter foreløpige budsjettrammer - Med bakgrunn i rammene universitetsstyret fastsatte har budsjettenhetene utarbeidet års- og langtidsbudsjetter. 2. 1.11.2012 Universitetsstyret har sin første drøfting av et samlet og saldert budsjettforslag fremmet av universitetsdirektøren. Samtidig legger universitetsdirektøren frem, i egen sak, ny målstruktur for 2013 til førstegangsbehandling. 3. 6.12.2011 Med bakgrunn i Universitetsstyrets førstegangsbehandling av budsjettet legger universitetsdirektøren frem en endelig årsplan for 2013 som omfatter: - Budsjett - Mål - Risikovurderinger 1. Innledning Forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 8. oktober er i store trekk som forventet. Budsjettet som universitetsdirektøren legger frem følger derfor de linjer som Universitetsstyret vedtok ved den innledende behandlingen av budsjett 2013 i juni i år. Men UMB står i 2013 overfor flere spesielle utfordringer som man må løse i budsjettsammenheng: 1. Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt til grunn at institusjonene må dekke Statsbyggs utgifter i forbindelse med prosjektering av brukerutstyr til nybygget. Dette beløper seg til rundt 6,0 mill. kroner i 2013. KD har signalisert at det vil komme med tildelinger for å dekke dette på et senere tidspunkt. Universitetsdirektøren har derfor lagt til grunn at UMBs andel av disse utgiftene dekkes av lån av likviditeten. Det legges til grunn at lånet nedbetales i det KD tildeler midler til dette. 2. I forbindelse med etableringen av NMBU vil det i 2013 oppstå en rekke kostnader knyttet til å ha en driftssikker og operativ organisasjon fra 1.1.2014. Her kan man peke på alt fra et fungerende lønnssystem til grunnleggende IKT-infrastruktur. Universitetsdirektøren har lagt til grunn at disse kostnadene må finne sin finansiering innenfor den ordinære rammen. 3. Midler til rehabilitering av Urbygningen medfører et akutt behov for erstatningslokaler som i følge foreløpige anslag vil beløpe seg til 13,1 mill. kroner. Fordelt på omtrent 7,2 mill. kroner i etableringskostnader i 2013 og leieutgifter i 2013-2015. Investeringsutgiftene (7,2 mill. kroner) har universitetsdirektøren lagt til grunn at UMB dekker gjennom lån av likviditeten. Sett i lys av Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering, og vedlikehold og utvikling vil universitetsdirektøren trekke frem følgende disponeringer som er gjort i budsjettet: Instituttene er tilført 7,0 mil. kroner gjennom budsjettmodellen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

3 Instituttene er tilført 4,5 mill. kroner knyttet til nye studieplasser. I tillegg er det satt av 0,9 mill. kroner knyttet til 35 «resirkulerte» 2-årige studieplasser som Universitetsstyret skal fordele i forbindelse med behandlingen av opptaksrammene for 2013. Midlene til vedlikehold og utvikling av bygg er økt med 7,4 mill. kroner til 46,0 mill. kroner. 2. Statsbudsjettet for 2013 Statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem mandag 8. oktober. I store trekk ga dette ingen store overraskelser da tidligere tildelinger til studieplasser ble videreført som forventet. Det er ikke foreslått nye tildelinger til studieplasser eller rekrutteringsstillinger. UMBs tildeling utvikler seg som følger: 1000 kroner Prop. 1 S (2011-2012) Endring 2012-2013 679.281 Tekniske endringer: Nye studieplasser tidligere år 4.612 4.612 Endringer pga. finansieringssystemet: Undervisning reell økning 17.017 Forskning RBO økning 2.079 19.096 Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering 3,3 % 22.417 Andre endringer: Nye studieplasser 2012 3.285 Engangsbevilgning utstyr teknologi- og ingeniørmiljøene 1.000 Inndragning finansiering av MNT-stipendiatstillinger -1.368 Andre endringer: 2.917 Prop. 1 S (2012-2013) 728.323 Av særskilte forhold bør nevnes at departementet har foretatt et flatt kutt i sektoren for å finansiere videreføringen av 57 midlertidige stipendiatstillinger som ble tildelt sektoren i forbindelse med krisepakken i 2009. UMB fikk i sin tid 5 av disse stipendiatstillingene. Det er også foreslått å styrke teknologi- og ingeniørmiljøene ved universitet og høgskoler med en engangsbevilgning på 27 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Departementet foreslår å fordele midlene på bakgrunn av tallet på registrerte studenter i teknologi- og ingeniørfag. UMBs andel av disse midlene utgjør 1 mill. kroner. Utover UMBs ramme er det i forslag til statsbudsjett i 2013 satt av 18,5 mill. kroner til Statsbygg til oppstart av rehabilitering av Urbygningen. Total ramme for prosjektet ligger på nærmere 370 mill. kroner. Statsbygg ser for seg at bygget blir tatt ut av produksjon allerede juni 2013 for oppstart av rehabilitering. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

4 3. Universitetsstyrets behandling av budsjett 2013 i juni Grunnlaget for budsjettforslaget som legges frem er Universitetsstyrets vedtak fra 14. juni 2012 (US-sak 66/2012), hvor det blant annet ble vedtatt: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik: Tiltak Budsjett (mill. kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye studieplasser (70 % en) 3,6 Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av fellestiltak (30 % en) 1,6 Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 2. Det legges til grunn en nedbetaling av lån av likviditet med 4,7 mill. kroner i 2013. Denne finansieres over virksomhetskapitalen. I det fremlagte forslag til budsjett har Universitetsdirektøren fulgt opp dette vedtaket med unntak av midler til UMBs historiske samlinger, hvor det er satt av 0,7 mill. kroner, da det forventes et noe lavere kjøp av tjenester i 2013 enn forutsatt. I forbindelse med behandlingen av US-saken i juni la man ved fordelingen av midler til grunn en forventet økning i resultatbasert tildeling i statsbudsjettet på 26 mill. kroner. Dette tallet baserte seg på en beklagelig feilberegning og uttellingen blir 19 mill. kroner. Dette har skapt utfordringer i salderingsarbeidet som er gjennomført for å legge frem en skisse til saldert budsjett. 4. Utfordringer i budsjettet I forbindelse med å arbeide frem et saldert budsjett har en stått overfor flere utfordringer som universitetsdirektøren har måttet ta stilling til. Viktigst blant disse er: Håndtering av departementets flate rammekutt I forslag til statsbudsjett er det i UMBs ramme innarbeidet et kutt på 1,368 mill. kroner. I det fremlagte forslag til budsjett har universitetsdirektøren valgt å ikke videreføre dette kuttet i enhetenes rammer. Håndtering av 1,0 mill. kroner i øremerkede utstyrsmidler Universitetsdirektøren har i budsjettet innarbeidet 1,0 mill. kroner til utstyr innen ingeniør- og teknologifag i tråd med føringene fra departementet. Universitetsdirektøren har ikke funnet rom for ytterligere økninger i avsetningene til utstyr. Samlet beløp avsatt til utstyr for 2013 er 7,0 mill. kroner (for 2012 utgjør denne posten 6,0 mill. kroner). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

5 Utvikling i energikostnader I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012 ble det i Drifts- og serviceavdelingens (DSA) rammer innarbeidet en styrking på 4,0 mill. kroner til dekning av økte felleskostnader, hvorav energiutgifter utgjorde en stor andel. Utviklingen i energikostnadene og prognosene viser en mer positiv utvikling enn lagt til grunn ved behandlingen av budsjettet for 2012, og universitetsdirektøren har derfor lagt opp til å redusere DSAs tildeling med 2,0 mill. kroner. Bruk av sentral andel av nye midler til studieplasser («30 % en») Universitetsstyret har ved tildeling av midler til nye studieplasser lagt til grunn at 30 % av disse midlene skal gå til sentrale fellestiltak. For 2013 utgjør disse midlene 1,9 mill. kroner knyttet til videreføringen av plasser tildelt i 2011, og de nye plassene tildelt i forbindelse med revidert budsjett 2012. Midlene er foreslått brukt inn i mot tiltak som er direkte og indirekte påvirket av det økte opptaket. Det er foreslått følgende bruk av disse midlene; Eksamensavvikling + 0,150 mill. kroner Studiehåndbok + 0,050 mill. kroner Digital læringssenter + 0,500 mill. kroner Opptak + 0,150 mill. kroner Kopinor avgiften + 0,250 mill. kroner Til sammen utgjør økningen på disse postene 1,1 mill. kroner. Universitetsdirektøren legger til grunn at resten av midlene går med til å finansiere økningen i posten til vedlikehold og utvikling av bygg. Sentrale disponeringer og avsetninger Det er i forbindelse med fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) lagt opp til en økning av disse. Økningen knytter seg på den ene siden til forhold som har sin basis i økt studentopptak (f.eks. eksamensavvikling, digital læringsplattform), generell lønns- og prisvekst (eks. justering av satser for rekrutteringsstillinger) og nye satsninger som Universitetsstyret har vedtatt. Blant de siste kan blant annet nevnes midler til etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås (US-sak 53/2012), og midler til UMBs historiske samlinger (US-sak 54/2012). Forslag til fellespostene finnes i vedlegg 1. 5. Kostnader knyttet til etablering av NMBU I forbindelse med arbeidet med å få på plass et felles administrativt apparat, med felles systemer fra 1.1.2014, er det utarbeidet kostnadsestimater innenfor de ulike fagområder. Kostnadene knytter seg til alt fra utgifter til omlegging av administrative datasystemer til IT-infrastruktur. Innspillene beløper seg per i dag til omtrent 30 mill. kroner. Universitetsdirektøren har i samråd med adm. direktør ved Norges veterinærhøgskole (NVH) kommet frem til at man til sammen skal sette av 12 mill. kroner. De to direktørene har vurdert saken slik at det er kun de driftskritiske systemer som skal prioriteres. Institusjonene har, basert på størrelsesforhold, operert med en fordelingsnøkkel der UMB tar to tredjedeler av utgiftene og NVH en tredjedel. I forbindelse med Universitetsstyrets innledende behandling av budsjett 2013 i juni ble det innarbeidet en avsetning på 2,5 mill. kroner til dekning av nødvendige tiltak knyttet til IT-infrastruktur. Det er i denne saken innarbeidet en samlet avsetning på 8,0 mill. kroner. Det vil si en økning på 5,5 mill. kroner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

6 6. Forslag til fordeling av midler for 2013 Universitetsdirektøren vurderer det som ekstra utfordrende å komme frem til et saldert budsjett for 2013. Utfordringene knytter seg til å innarbeide nødvendige økninger i flere av fellespostene samtidig som nødvendige midler til videreføring av fusjonsarbeidet er innarbeidet. Basert på de beskjedne tildelinger UMB har fått av SAK-midler fra KD i 2012 har universitetsdirektøren lagt til grunn at UMB ikke får slike tildelinger i 2013. Universitetsdirektøren foreslår følgende fordeling av budsjett for 2013: (1000 kroner) A B C D Nettoramme 2012 Foreløpig Nettoramme 2013 %-vis endring 2012-2013 %-vis endring 2012-2013 korr. for internhusle ie Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 33.450 39.445 17,9 % 5,9 % Institutt for naturforvaltning 41.359 46.739 13,0 % 3,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 35.172 46.580 32,4 % 16,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 49.445 66.551 34,6 % 9,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 58.511 66.078 12,9 % 0,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 64.110 71.708 11,9 % 2,2 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1.685 1.753 4,0 % -21,0 % IMT - Biogasslabben - 96 0,0 % 0,0 % Handelshøyskolen UMB 29.339 32.637 11,2 % 5,9 % Noragric 18.158 21.409 17,9 % 9,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet 96.929 102.216 5,5 % 5,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet 428.158 495.212 15,7 % 5,6 % Senter for etter- og videreutdanning 2.579 2.846 10,4 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk 11.681 22.854 95,7 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek - 362 0,0 % 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.750 13.171 3,3 % 3,3 % Sum sentre 27.010 39.233 45,3 % 3,3 % Drifts- og serviceavdelingen 67.940-20.477-130,1 % 0,4 % IT- og serviceavdelingen 14.009 15.034 7,3 % 3,3 % Universitetsbiblioteket 15.704 18.019 14,7 % 3,3 % Hovedadministrasjonen 45.069 49.179 9,1 % 4,4 % Sum sentraladministrasjonen 142.722 61.755-56,7 % 2,2 % Sum stedvis 597.890 596.200-0,3 % 4,7 % Felles tiltak/avsetninger 42.791 93.373 118,2 % 48,8 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 38.600 46.000 19,2 % 19,2 % Sum diverse 81.391 139.373 71,2 % 34,7 % Sum 679.281 735.573 8,3 % 8,3 % Tildeling fra KD 679.281 728.323 (-) Over- /(+)underdisponert - -7.250 Kommentarer til salderingsskissen: Alle budsjettenheter er gitt full kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning i 2013. Instituttenes tildeling er basert på oppnådde resultater i 2011 og fordeles gjennom budsjettmodellen (GUFS). Dokumentasjon av budsjettmodellens beregninger for 2013 legges ved (vedlegg 2). Budsjettmodellen er tilført 7,0 mill. kroner fra KDs resultatuttelling som forutsatt i US-saken i juni. Videreføring og nedtrapping av tidligere strategitildelinger er innarbeidet UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

7 Da US i sin tid opprettet ordningen (US-sak 94/2011) med Tverrforsk ble det lagt til grunn en opptrapping av midlene i 2013. Dette er innarbeidet slik at avsatte midler til TVERRforsk nå utgjør 1,2 mill. kroner. Midler til MATsatsningen er innarbeidet med 4,130 mill. kroner i henhold til US-sak 34/2012 «Strategi for MATområdet ved UMB implementering». Spesifikasjon av strategimidlene følger vedlagt (vedlegg 2) Tildelingen til Drifts- og serviceavdelingen er redusert med 2,0 mill. kroner knyttet til reduserte energikostnader. Tildelingen til hovedadministrasjonen er økt med 0,5 mill. kroner til finansiering av stilling i forbindelse med etableringen av Formidlingssenter Campus jfr. vedtak i US-sak 53/2012. Budsjettet til vedlikehold og utvikling settes til 46,0 mill. kroner. I beløpet inngår 3,6 mill. kroner til Læringsmiljøutvalget. For å komme opp i et slikt beløp har universitetsdirektøren forutsatt at UMB selger eiendom for minst 5,0 mill. kroner i 2013 i henhold til den avhendingsplan Universitetsstyret tidligere har behandlet. Fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) øker i salderingsskissen slik den presenteres over. For flere av posten skyldes dette økt studentopptak og flere studenter (eksempel på dette er kostnadene til eksamensavvikling). Vedlagt følger spesifikasjon av fellespostene (vedlegg 1). En detaljert beskrivelse av postenes bruk og innhold følger i uttrykt vedlegg som kan fås ved henvendelse til administrasjonen. 7. Finansiering av andre forhold - lån av likviditet Som det er redegjort for innledningsvis, foreslår universitetsdirektøren at det lånes av likviditeten for å gjennomføre det økonomiske opplegget for 2013. Universitetsdirektøren foreslår å ta denne finansieringsformen i bruk for kostnadene til opparbeiding tomt og infrastruktur for erstatningslokaler i forbindelse med renoveringen av Urbygningen og Brukerutstyrsprosjektet. Når universitetsdirektøren tar i bruk denne finansieringsformen, er det fordi hun anser det som en for stor byrde å skulle presse denne type kostnader innenfor budsjettrammene, hvilket betyr at det i så fall må kuttes i budsjettrammene med rundt 12 mill. kroner som en engangsoperasjon (dette betraktes som engangskostnader). For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i rammene er det valgt dette virkemiddelet. I regnskapsrapporten pr 2. tertial går det frem at UMBs ubrukte midler overfor KD nå ligger på omtrent 60 mill. kroner, hvilket er i høyeste laget. Et lån av likviditet (som samtidig innebærer en overdisponering av budsjettet) fører til at ubrukte midler overfor KD reduseres. Dermed står man i den spesielle situasjon at vi har problemer med å finne finansiering innenfor budsjettrammene, men samtidig har godt med penger. Universitetsdirektøren har derfor valgt å foreslå at vi benytter oss av likviditeten til å løse våre akutte behov fremfor at den blir liggende som en død kapital. Lån av likviditeten er et virkemiddel som kan benyttes unntaksvis, og avgrenses til ekstraordinære kostnader av engangskarakter. Universitetsdirektøren vil fraråde å bruke lån av likviditet til dekning av løpende kostnader. Universitetsdirektørens forslag i denne sak gjelder engangskostnader. UMB har tidligere lånt av likviditeten, og lånesaldo pr 2011 utgjorde i underkant av 10 mill. kroner. Gjennom det foreslåtte opplegget øker lånet til omtrent 22 mill. kroner. Etter universitetsdirektørens vurdering vil likviditeten godt tåle et lån av en slik størrelse. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

8 Erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av Urbygningen Universitetsdirektøren vurderer situasjonen slik at deler av dette er en kostnad som bør finansieres gjennom lån av likviditeten. Basert på de beregninger som foreligger vil erstatningslokalene beløpe seg til omtrent 13,1 mill. kroner. Av dette utgjør knappe 7,2 mill. kroner etableringskostnader knyttet til grunnarbeider, vann og avløp, elektro, møblering og rigging. Leien for 2013 vil utgjøre 1,1 mill. kroner. Videre vil det i årene 2014 og 2015 oppstå kostnader knyttet til årlig leie og nedrigging på omtrent 2,5 mill. kroner. Anslagene baserer seg på at UMB selv opparbeider tomt og infrastruktur for et modulbygg. Dette vil senere gjøre UMB i stand til å reise erstatningslokaler på svært kort tid om behovet igjen skulle melde seg. Universitetsdirektøren går inn for at initialkostnaden i 2013 knyttet til investeringer og rigging, 7,2 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten og at leiekostnaden innarbeides innenfor ordinær ramme. 1000 kroner 2013 2014 2015 Totalt Investering, grunnarbeider mm 5.700 0 0 5.700 Rigging 1.500 0 1.400 2.900 Leie 1.125 2.250 1.125 4.500 Sum 8.325 2.250 2.525 13.100 Brukerutstyrsprosjektet KD har lagt til grunn at institusjonene skal forskuttere Statsbyggs utgifter i forbindelse med prosjektering av brukerutstyr i forbindelse med byggingen av nytt bygg for NMBU. Universitetsdirektøren legger til grunn, basert på signaler fra KD, at dette er midler institusjonene senere vil få dekket. Universitetsdirektøren vil derfor gå inn for at dette dekkes av et lån av likviditeten som nedbetales i det KD gir de nødvendige tildelinger. UMBs andel av prosjektet forventes ikke å overstige 5 mill. kroner. 8. Den økonomiske situasjonen ved budsjettenhetene i 2013-15 Basert på de foreløpige rammer Universitetsstyret vedtok i august har UMBs budsjettenheter utarbeidet langtidsbudsjetter for perioden 2013-2015. Det er selvsagt usikkerhetsmomenter knyttet til forventninger om fremtidige inntekter og kostnader, men kort oppsummert vurderer universitetsdirektøren situasjonen til å være under god kontroll. Instituttene går ut av planperioden i balanse både samlet sett og enkeltvis. Institutt for matematiske realfag og teknologi melder nå at de forventer å gå i balanse i løpet av 2012 på linje med de forutsetninger Universitetsstyret tidligere har lagt til grunn. Når Universitetsstyret har vedtatt den endelige fordeling av budsjettmidlene i desember, vil enhetene utarbeide et endelig budsjett for 2013 og oppdatere langtidsbudsjettet for 2014-2015. I tråd med gjeldende rutine skal rektor og universitetsdirektør godkjenne årsplanene. Vilkåret for godkjenning er at årsplanene viser balanse i 2013 og gjennom hele langtidsbudsjettperioden basert på realistiske inntektsanslag. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

9 9. Andre forhold Markedsføring av studiene Budsjettet for markedsføring av studiene er for 2013 lagt på samme nivå som 2012, 6,250 mill. kroner. Plan for bruk av markedsføringsbudsjettet vil inngå i Universitetsstyrets endelig behandling av årsplan for 2013 i desember. Faktureringsprinsipper ved Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Det arbeides for tiden med å endre prinsippene for fakturering av de tjenester SKP utøver. I korte trekk kan dagens prinsipper oppsummeres ved at all bruk knyttet til undervisning per i dag ikke faktureres, bruk knyttet til prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd faktureres 50 % mens øvrig bruk faktureres fullt ut. Universitetsdirektøren arbeider sammen SKP for å utvikle en modell der all bruk faktureres fullt ut og SKPs tildeling fordeles til dagens brukere for å finansiere denne faktureringen. Omleggingen vil med andre ord medføre endringer i enhetenes budsjettrammer. Universitetsdirektøren ser ikke for seg at dette arbeidet er klart til Universitetsstyrets endelige behandling av årsplanen for 2013. Budsjett for vedlikehold og utvikling av bygg Universitetsdirektøren vil til Universitetsstyrets møte i desember legge frem plan for bruk av midlene til vedlikehold og utvikling av bygg i 2013 (46,0 mill. kroner). Samtidig vil det legges frem langtidsbudsjett for perioden 2013-2015. 10. Langsiktige økonomiske utviklingstrekk Universitetsdirektøren fremmer for 2013 et budsjett som salderes gjennom lån av likviditet. Når hun foreslår dette, er det med henblikk på UMBs langsiktige økonomiske utvikling hvor det fortsatt ligger an til en økning i tildelingen fra KD. Universitetsdirektøren vil gi følgende vurdering av den fremtidige økonomiske situasjonen. Utvikling i tildeling fra KD I årene fremover (2014 og 2015) vil man kunne forvente fortsatt betydelige økninger i tildelingene fra departementet. Studieavdelingen forventer i årene 2012-2014 en vekst i antall produserte 60- studiepoengsenheter fra i overkant av 200 60-studiepoengsenheter i 2012 til 150 i 2013 og 2014. Basert på disse prognosene vil universitetsdirektøren forsiktig anslå at man kan forvente en økning i tildelingen på rundt 15 mill. kroner i 2014 og 8 mill. kroner i 2015 og 2016, avhengig av hvor økningene skjer. Til sammenligning steg produksjonen av 60-studiepoengsenheter med 300 fra 2010 til 2011. Dette medførte en økning i tildeling i 2012 på 17 mill. kroner. Utvikling i avsetningsnivået overfor KD (ubrukte midler) I rapporten for 2. tertial konkluderer universitetsdirektøren med at forventet avsetningsnivå overfor KD vil ende på rundt 60 mill. kroner ved utgangen av 2012. Basert på enhetenes foreløpige årsplaner og en totalvurdering anser universitetsdirektøren at dette nivået vil ligge stabilt i årene fremover før lån av likviditeten gjennomføres. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

10 Vedlikeholdsposten Universitetsstyret la i forbindelse med behandlingen av US-sak 9/2012 «Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger» til grunn at vedlikeholdsposten burde øke med 5,0 mill. kroner i årene 2013 til 2016, slik at man kom opp på et nivå på 60 mill. kroner. Andre forhold Under forutsetning av at man finansierer erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen ved hjelp av lån av likviditeten bør deler av dette lånet tilbakebetales i løpet av 2014 og 2015. Universitetsdirektøren vurderer at en nedbetaling på 5,0 mill. kroner årlig vil være en hensiktsmessig størrelse slik at avsetningene overfor KD stabiliseres på et akseptabelt nivå. For å sikre fremtidige nedbetalinger bør det i budsjettene innarbeides midler til tiltak som lett kan frigjøres om behovet for ytterligere nedbetaling skulle oppstå, slik at man ikke belaster enhetenes driftsrammer. For eksempel vil en styrking av tildelingene til utstyrsmidler og posten for vedlikehold og utvikling av bygg være egnede tiltak. Forventet utvikling i sentrale størrelser Forventet utvikling i tildeling (mill. kr) 2014 2015 2016 Resultater utdanning +15 +8 +8 Resultater forskning 0 0 0 Forventede inntekter +15 +8 +8 Planlagte kostnadsøkninger (mill. kr) 2014 2015 2016 Planlagt økning i vedlikehold/utvikling av bygg +5 +5 +5 Nedbetaling av lån av likviditeten +5 0-5 Samlet kostnadsøkning +10 +5 +0 Utvikling i budsjettmodellens strategimidler (mill. kr) 2014 2015 2016 Frie strategimidler +3,7 +1,6 +6,4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012 2

Årsplan 2013 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

Årsplan 2013 Vedlegg 2-1 -

Årsplan 2013 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrsmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 103 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Rektor Rektors strategiske midler 2.750-1.750 1.000 Ass. U.dir. NOVA 1.200-400 800 Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler - - - Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet 3.150 100 3.250 Ass. U.dir. Nye studieplasser, resirkulerte plasser - 900 900 Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD 54.800 1.800 56.600 Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 7.100 200 7.300 Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" 1.980 1.980 Studiedir. Eksamensavvikling 2.350 150 2.500 Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000-1.000 Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning 350-350 - Studiedir. Utdanningspris 1.020-1.020 Studiedir. Mastergradsprisen 15 50 65 Studiedir. Programevalueringer 310-310 Studiedir. Karrieresenter 1.000-1.000 Studiedir. Digitalt læringssenter 1.000 500 1.500 UB Open Access - 150 150 Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere 150 150 Komm.dir. Forskningsdagene 100 200 300 Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler 700-700 Forskn.dir. Egenfinansiering APC 1.481-1.481 - Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.810-700 1.110 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550-2.550 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk 900 300 1.200 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen 300 3.830 4.130 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.500 250 1.750 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr 3.457-359 3.098 Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler 2.550 352 2.902 Forskn.dir. KD - Utstyrbevilgning øremerket teknologi- og ingeniørmiljøene - 1.000 1.000 Forskn.dir. Ny SFF - 600 600 Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 750-750 Forskn.dir. Forskerskoler 125-105 20 Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 250 50 300 Forskn.dir. Vårkonferansen 300-300 Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator 600-600 Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra 2011 1.381-1.381 Sum avsetninger 96.929 5.287 102.216-1 -

Årsplan 2013 Vedlegg 2 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester 150-75 75 Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer 8.700 500 9.200 Ass. U.dir. Avgift Gigacampus 975 400 1.375 Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 750 5 755 Ass. U.dir. Postutgifter 1.000-1.000 Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080 240 1.320 Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen 360 120 480 Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner 720-720 Ass. U.dir. SiÅs - Utveien 6 500-500 - Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte 55-55 - Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner 500-500 Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500-500 Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester 150-150 Ass. U.dir. Klagenemnd studenter - 500 500 Ass. U.dir. Beredskap UMB - 550 550 Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.400-1.400 Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen 4.280-4.280 - Ass. U.dir. Eiendomsstab - 3.000 3.000 Ass. U.dir. Fusjonssekretariat - 1.400 1.400 Ass. U.dir. Soria Moria - 470 470 Ass. U.dir. OPAD - 1.250 1.250 Ass. U.dir. Oppstartskostnader NMBU - 5.500 5.500 Ass. U.dir. Formidlingssenter Campus Ås - 500 500 Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.400 50 1.450 U.dir Etablering av erstatningslokaler Ur-bygningen - 7.250 7.250 U.dir Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer - 1.625 1.625 U.dir Internhusleie felles arealer - 28.760 28.760 Studiedir. Studentdemokratiet 700-700 Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling 550-550 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200-200 Studiedir. UKA i Ås 250-250 - Studiedir. Inkluderingsmidler 200 150 350 Studiedir. FODOS 150 50 200 Studiedir. Studiehåndbok 450 50 500 Studiedir. Opptak 650 150 800 Studiedir. Forskerutdanning 300 50 350 UB Kopinor - avgiften 1.700 250 1.950 Kommdir. Medieutstyr til instituttene kontrollert av KA - 80 80 Kommdir. Informasjon om studier på engelsk 100-100 Kommdir. Markedsføring av studiene 6.250 100 6.350 Pers.dir. HMS-tjenester 1.350-1.350 Pers.dir. Likestilling 800-800 Pers.dir. Lærlinger - 1.000 1.000 Pers.dir. Kunngjøringer 425 20 445 Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 700 600 1.300 Pers.dir. Lederopplæring 600-600 - Sum disponeringer 37.895 48.861 86.756-2 -

Årsplan 2013 Vedlegg 2 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 U.dir. Reserve 2.500-2.500 U.dir. Forventet salg av eiendom - - 5.000-5.000 U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget - 5.000 5.000 - Ass. U.dir. Til styrets disposisjon 2.230-388 1.842 Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2012-regnskapet 1.350-1.350 - Ass. U.dir. Historiske samlinger - 500 500 Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead - 5.500-500 - 6.000 UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter 300-300 ITS Etableringskostnader NMBU - IT-infrastruktur - 2.500 2.500 ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.450-3.450 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 1.190 310 1.500 Pers.dir Velferdsmidler 475-475 Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 3.500 650 4.150 Pers.dir Attføringsarbeid 400-400 Sum avsetninger 4.895 1.722 6.617-3 -

VEDLEGG 2 Foreløpig beregningsteknisk dokumentasjon

1 Vedlegg 2

Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE... 3 1.1. GRUNNBEVILGNING (A)... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B)... 5 1.3. FORSKNINGSDELEN (C)... 5 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D)... 7 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F)... 9 2. INTERN FORDELING AV MIDLENE... 9 2

Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 12.849 17.952 2.178 1.300 34.280 7,1 % 830 Institutt for naturforvaltning 23.999 9.366 8.008-41.373 13,4 % 14 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 18.141 5.582 15.737 350 39.809 10,3 % 4.637 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 26.405 12.793 11.559 1.447 52.203 14,8 % 2.758 Institutt for plante- og miljøvitenskap 36.205 9.750 10.439 530 56.924 20,6 % -1.587 Institutt for matematiske realfag og teknologi 39.893 17.835 5.572 150 63.450 22,7 % -660 Handelshøyskolen UMB 12.508 13.360 3.821 400 30.088 6,9 % 749 Noragric 7.321 6.674 4.895 375 19.265 4,2 % 1.107 Sum instituttene 177.321 93.312 62.208 4.552 337.393 100,0 % 7.849 Ufordelte strategimidler, bioenergi 2.550 Ufordelte strategimidler, utstyr 3.098 Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold 1.750 Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 1.200 Ufordelte strategimidler, MATsastningen 4.130 Ufordelt S 0 Samlet S 17.280 Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene 1.1-1.5 nedenunder. 1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2013 effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2012 og 2013 effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging 601 596 5 Institutt for naturforvaltning 920 362 558 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 281 104 178 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 833 20 814 Institutt for plante- og miljøvitenskap 654 259 395 Institutt for matematiske realfag og teknologi 597 472 126 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 634 377 257 Noragric - - - Sum instituttene 4.520 2.189 2.331 3

Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium Fordeling av plasser fra 2012 (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0 IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0 IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IØR 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232 IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0 IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 IØR 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0 IØR 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0 ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296 IØR 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12 IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2 INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0 Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551 Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 5 36 71 36 0 IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 5 89 178 89 0 IKBM 64,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 162 323 162 0 IPM 2,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 5 10 5 0 IHA 4,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 10 20 10 0 INA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 IKBM 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 IHA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 HH 2,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 2 4 4 2 IPM 38,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 35 70 70 35 IKBM 63,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 96 192 192 96 HH 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3 IPM 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3 IHA 3,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 5 9 9 5 IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 4 7 7 4 IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1 ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1 HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 80 159 159 80 ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk 2 0 1 1 0 IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk 2 1 1 1 1 HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk 2 1 2 2 1 IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk 2 41 81 81 41 INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi 5 177 354 177 0 Totalt 777 1.554 1.076 299 4

Vedlegg 2 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging 372 23.339 17.721 33 231 17.952 Institutt for naturforvaltning 287 12.242 9.296 10 70 9.366 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 176 7.342 5.575 1 7 5.582 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 444 16.691 12.674 17 119 12.793 Institutt for plante- og miljøvitenskap 292 12.574 9.547 29 203 9.750 Institutt for matematisk realfag og teknologi 604 23.193 17.611 32 224 17.835 Handelshøyskolen UMB 568 17.345 13.171 27 189 13.360 Noragric 228 8.615 6.541 19 133 6.674 Sum 2.972 121.341 92.136 168 1.176 93.312 Sum 60-studiepoengsenheter 2010 2011 Endring Institutt for landskapsplanlegging 329 372 13,2 % Institutt for naturforvaltning 248 287 15,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 146 176 20,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 408 444 9,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 268 292 9,0 % Institutt for matematisk realfag og teknologi 534 604 13,2 % Handelshøyskolen UMB 517 568 9,9 % Noragric 223 228 2,5 % Sum 2.671 2.972 11,2 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per 65.628 172.384 46 1.342 3.970 50.000 1000 kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging 1.556 0 59 0 564 0 2.178 Institutt for naturforvaltning 4.083 1.724 613 330 1.259 0 8.008 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 5.331 3.620 1.286 4.163 1.286 50 15.737 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 4.727 3.103 1.398 1.412 818 100 11.559 Institutt for plante- og miljøvitenskap 3.723 1.379 1.405 3.305 627 0 10.439 Institutt for matematiske realfag og teknologi 3.195 1.034 738-3 607 0 5.572 Handelshøyskolen UMB 2.440 517 357 102 405 0 3.821 Noragric 2.871 1.034 350 0 639 0 4.895 27.926 12.412 6.206 9.309 6.206 150 62.208 Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis 2010 2011 endring Institutt for landskapsplanlegging 32,8 23,71-27,7 % Institutt for naturforvaltning 89,8 62,22-30,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 60 81,23 35,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,2 72,03-4,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 60,4 56,72-6,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 53,98 48,69-9,8 % Handelshøyskolen UMB 19,9 37,17 86,8 % Noragric 33 43,75 32,6 % 425,1 425,5 0,1 % 5

Vedlegg 2 Dr. grader 2010 2011 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1 0-100,0 % Institutt for naturforvaltning 7 10 42,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 14 21 50,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 7 18 157,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 9 8-11,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 9 6-33,3 % Handelshøyskolen UMB 8 3-62,5 % Noragric 4 6 50,0 % Sum 59 72 22,0 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis 2010 2011 endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 2 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 2 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 1 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 4 3 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2010 2011 %-vis endring 2010 2011 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1.325 1.262-4,7 % 0 0 Institutt for naturforvaltning 13.061 13.189 1,0 % 282 246-13,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 29.396 27.684-5,8 % 873 3.103 255,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 30.740 30.094-2,1 % 643 1.053 63,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 26.542 30.232 13,9 % 2.783 2.464-11,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 15.961 15.877-0,5 % 102-2 -102,4 % Handelshøyskolen UMB 2.033 7.678 277,7 % 231 76-67,1 % Noragric 3.363 7.534 124,0 % 0 0 0,0 % Sum 122.421 133.550 9,1 % 4.914 6.939 41,2 % 6

Vedlegg 2 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2011 2012 2013 Endring 2012-2013 Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT 400 400 400 - Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP 188 - - - Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500 500 500 - Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse 400 400 - Institutt for naturforvaltning SFF-søknad 200 - - - Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi 175 88 - -88 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen 270 - - - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change 700 350-350 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM - 595 - -595 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet 647 647 647 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning 125 125 125 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics 100 100 - -100 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking 400 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam 250 250 250 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing 1.200 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe 125 125 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler 200 200 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise 100 100 - Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning 100 - - - Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi 600 300 150-150 Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima 150 - - - Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk 940 - -940 Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter - - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110 110 110 - Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse - - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420 420 420 - Handelshøyskolen UMB Strategisk tildeling ifb. Studentopptak 188 - - - Handelshøyskolen UMB Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB 300 150 75-75 Handelshøyskolen UMB Etablering av "International Commodity Market Center" 650 325-325 Noragric Ny master i International Relations 300 150 75-75 Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold 400 200-200 Noragric International Programme for Sustainable Agriculture 100 100 - Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak - - - - Sum 6.622 7.450 4.552-2.898 Sentralt avsatt Helsesatsningen 1.500 - - 0 Sentralt avsatt Bioenergi 2.550 2.550 2.550 - Sentralt avsatt Utstyr 3.000 3.457 3.098-359 Sentralt avsatt Illumina - - - - Sentralt avsatt MATsatsningen - 300 4.130 3.830 Sentralt avsatt TVERRFORSK - 900 1.200 300 Sentralt avsatt Utenlandsopphold 1.500 1.500 1.750 250 Sentralt avsatt Udisponerte midler 199 - - 0 Sum 8.707 12.728 4.021 Totalt 15.371 16.157 17.280 1.124 For 2013 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill. kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og 2013. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. 7

Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010, 2011 og 2012. Midlene videreføres i 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill. kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill. kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill. kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014. Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014. Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Med bakgrunn i de økte tildelinger til MATsatsningen er det for 2013 ikke fordelt ytterligere strategimidler. 8

Vedlegg 2 1.5. Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 7,849 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 350 Endring i ufordelte S-midler -4.021 Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt. 1.1 4.520 Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen 7.000 Netto effekt 7.849 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Internhusleie Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2013 %-vis endring 2012-2013 Institutt for landskapsplanlegging 33.450 830 3.904 1.260-39.445 17,9 % Institutt for naturforvaltning 41.359 14 3.873 1.493-46.739 13,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 35.172 4.637 5.283 1.488-46.580 32,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 49.445 2.758 12.222 2.126-66.551 34,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 58.511-1.587 7.043 2.111-66.078 12,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 64.110-660 5.966 2.291-71.708 11,9 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1.685-409 69-410 1.753 4,0 % IMT - Biogasslabben - - 93 3-96 0,0 % Handelshøyskolen UMB 29.339 749 1.507 1.043-32.637 11,2 % Noragric 18.158 1.107 1.460 684-21.409 17,9 % Sentrale poster til faglig virksomhet 96.929 3.830 - - 1.457 102.216 5,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet 428.158 11.679 41.760 12.568 1.047 495.212 15,7 % Senter for etter- og videreutdanning 2.579-176 91-2.846 10,4 % Senter for husdyrforsøk 11.681-10.443 730-22.854 95,7 % Senter for husdyrforsøk-fortek - - 350 12-362 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.750 - - 421-13.171 3,3 % Sum sentre 27.010-10.969 1.254-39.233 45,3 % Drifts- og serviceavdelingen 67.940 - -85.827-590 -2.000-20.477-130,1 % IT- og serviceavdelingen 14.009-545 480 15.034 7,3 % Universitetsbiblioteket 15.704-1.739 576 18.019 14,7 % Hovedadministrasjonen 45.069-2.055 1.555 500 49.179 9,1 % Sum sentraladministrasjonen 142.722 - -81.489 2.021-1.500 61.755-56,7 % Sum stedvis 597.890 11.679-28.760 15.843-453 596.200-0,3 % Felles tiltak/avsetninger 42.791-28.760-21.822 93.373 118,2 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 38.600 - - 1.274 6.126 46.000 19,2 % Sum diverse 81.391-28.760 1.274 27.948 139.373 71,2 % Sum 679.281 11.679 0 17.117 27.495 735.573 8,3 % Tildeling fra KD 679.281 728.323 (-) Over- /(+)underdisponert - -7.250 Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2012 jf. Årsplan 2012. B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2013 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,410 mill. kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år (2011-2013) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter. 9