OVERSIKT VEDLIKEHOLDSFOND Inkl. oversikt over Oversikt Vedlikeholdsfond Gjenstående pr 31.12.2015 budsjett vedtak for 2016 Vedlikeholdsfond pr 1.1.2016 (rest pr 31.12.2016 kr 500 000) Forbruk (bestilt/utført hit i år) Rest behov Rest vedlikeholdsfond Prioriterte oppgaver Bygg Diverse bygg Grua skole Harestua skole Kalvsjø bhg Harestua skole LOS Lunner rådhus Harestua bhg Lunner rådhus Bergosenteret Grua skole Lunnerhallen Bergosenteret Bergosenteret Harestua skole Harestua skole Kalvsjøstua Gamleskolen bhg Harestua akthus Kalvsjø bhg Grua skole Beskrivelse av tiltak Avvik i tilsynsrapporter, utstrakt bruk av skjøteledninger + div Avvik i tilsynsrapporter, tetting vindu, brannhem. korr + div Avvik brannteknisk, byggtekniske mangler, skjøteledninger, el mm Avvik i tilsynsrapporter, nytt brannvindu, brannslange, brannhem. korr Stallen utvendig trapp må snus pga klatring av unger på taket Taktekking på eldste del barneskolen Manglende brannklasse på dørene til beboerrom (branntilsyn) Skolebygg branntetting Branntetting Avvik i tilsynsrapporter, ny trapp, br.varsling + div Bytte ut gml. beredere Taktekking Taktekking, renner beslag Taktekking Utvendig maling Kapasitetsøkning inntak el-anlegg Lekkasje takoverbygg Gulvbelegg barneskolen Nytt tak Taktekking stallen Vaktmesterbygget,taktekking Stallen Fuktinnslag Utskiftning vinduer Akustikkproblemer Utvendig reparasjoner av vindskier, takrenner, beslag Solskjerming møterom 2.etg hovedhus K&H frostskade på betong K&H vinduer og dører, maling Maling utvendig N fasade K&H Taktekking Utskifting gamle toaletter
LOS Grua skole Grua skole Kalvsjø bhg Bergosenteret Bergosenteret Harestua akthus Harestua akthus Lunner rådhus Lunner rådhus Diverse bygg Gamleskolen bhg Gamleskolen bhg Lunner rådhus Lunner rådhus Lunner rådhus Lunner rådhus Lunner rådhus Harestua bhg Grua skole Hovedvanninntaket, utskiftning annet rensesystem Maling paviljonger, gjennstående 5(+) + K&H Utbedringer av vinduer, utvendig maling Utskifting systemhimling (korr i mellombygg) Utvendig maling, Vaktmesterbygget, utvendig maling Låve, taktekking Innvendig maling, generell overflateoppussing Skifte gulvbelegg Utvendig maling Gulvbelegg Overflateoppussing toaletter Fløy G nytt el-anlegg Rens av ventilasjonskanaler Gulvbelegg Utv. Maling Terrengbehandling (pga overvann fra taknedløp) Utvendig betong vegger Maling og enkel rep Bekladning rundt vinduer, løse beslag mm Skolebygg, Innv. Overflateslitasje Rektorbolig, ny taktekking og kledning Skolekjøkken, benkeplater svulmer, bytte og få fuktsperre Adgangskontroll, utvidelse Heis, bytte utv. Maling vinduer Solskjerming øst fasade Gulvbelegg bytte utv maling Hovedhus Uvenditg drenering langs gymsal Søndre/frøystad LOS
r behov 56 643 591 298 1 270 000 10 985 000 1 861 298 1 220 000 141 298 Anslag kost Tilst.grad Prior Til bestilling Bestilt/betalt 250 000 3 1 a 250 000-200 000 3 1 a 200 000 34 356 1 000 000 3 1 a 200 000-75 000 3 1 a 75 000 22 287 30 000 3 1 a 30 000 200 000 3 1 aa 200 000 70 000 3 1 aa 70 000 25 000 3 1 aa 25 000 100 000 3 1 aa 100 000 100 000 3 1 aa - 70 000 3 1 aa 70 000 160 000 3 1 aa 120 000 3 1 aa 1 500 000 3 1 b 75 000 3 1 b 45 000 3 1 b 50 000 3 1 b 190 000 3 1 b 300 000 3 1 b 500 000 3 1 b 200 000 3 1 b 50 000 3 1 b 250 000 3 1 c 75 000 3 1 c 25 000 3 1 c 25 000 3 1 c 25 000 3 2 50 000 3 2 45 000 3 2 410 000 3 3 50 000 2 1 b
400 000 2 1 b 400 000 2 1 b 275 000 2 1 c 50 000 2 1 c 300 000 2 1 c 70 000 2 1 c 275 000 2 1 75 000 2 2 130 000 2 2 100 000 2 2 25 000 2 2 50 000 2 2 200 000 2 2 1 000 000 2 3 50 000 2 3 80 000 2 3 35 000 2 3 25 000 2 3 20 000 2 3 20 000 2 3 300 000 2 3 250 000 2 3 230 000 2 3 1 000 000 2 3 150 000 2 3 350 000 2 3 20 000 2 3 60 000 3 12 205 000 1 220 000
Merknad Ansv. Arne x 0,50 Ansv. Arne x 0,50 Avventer utvidelse og neste branntilsyn x 0,50 x 0,50 x Avvent om mulig til avklaring vedr videre bruk x x x Avventes til hva som skjer ved fraflytting Se opp mot ny taktekking 13 vinduer
Avventes På vent, IKT? Tilsyn kan initiere bytte. Avvent om mulig til avklaring vedr videre bruk Inv.prosjekt Teknisk har løsning, men det koster noe avventes pga inv prosjekt avventes pga inv prosjekt
125 000 100 000 100 000 37 500 30 000 70 000 25 000 100 000 587 500
OVERSIKT VEDLIKEHOLDSFOND Inkl. ove Oversikt Vedlikeholdsfond Tilført tidligere år Brukt tidligere år Vedlikeholdsfond pr 1.1.2015 Forbruk (bestilt/utført hit i år) Rest behov Rest vedlikeholdsfond Prioriterte oppgaver Bygg Beskrivelse av tiltak Kalvsjø bhg PÅLEGG: Utarbeidelse brannteknisk rapport, frist 31/12 Grua skole PÅLEGG: Utarbeidelse brannteknisk rapport, frist 31/12 Harestua bhg PÅLEGG: Utarbeidelse brannteknisk rapport, frist 31/12 Diverse plasser LOS LOS Gamleskolen bhg Harestua bhg Grua skole Bergosenteret LOS Lunnerhallen Grua skole Kalvsjøstua Harestua skole Lunnerhallen Harestua skole Harestua skole Harestua skole Harestua akthus Harestua skole Lunner rådhus Kalvsjø bhg Kalvsjø bhg Grua skole Avvik i tilsynsrapporter, utstrakt bruk av skjøteledninger + div Varmepumpe for kjøling på Rosen 2. Prioritet 2 ved LOS Enkel renovering av rom. Prioritet 1 ved LOS Utskiftning vinduer Flislegging av inngangsparti, ny trapp Utskifting gamle toaletter Taktekking, utv. og innv. maling, Hovedvanninntaket, utskiftning annet rensesystem Maling paviljonger, gjennstående Lakkering gulv skøienhallen Oppgradering brannvarsling Taktekking stallen Vaktmesterbygget,taktekking Taktekking, renner beslag Nytt tak Lekkasje takoverbygg Taktekking Taktekking på eldste del barneskolen Gulvbelegg (redusert mengde ifht behov) Utvendig maling, pågår Akustikkproblemer Solskjerming på Moelvenmodul El-anlegg 3.etg syd nytt opplegg, oppvarming, nye vv-beredere Utvendig reparasjoner, maling, takrenner, beslag Utvendig maling, Utbedringer av vinduer, utvendig maling
Grua skole Lunner rådhus Harestua akthus LOS Lunner rådhus Vaktmesterbygget, utvendig maling Utskifting systemhimling Utskifting gamle toaletter/ fjerne urinaler Utvendig maling Utvidelse av parkeringsplass, Prioritet 5 ved LOS Adgangskontroll, utvidelse
ersikt over behov 9 384 174 8 092 876 5 176 219 1 291 298 1 304 781-13 483 Behov/sum Tilst.grad Prior Bestilt/utført 50 000 1 a 50 000 65 000 1 a 65 000 30 000 1 a 30 000 250 000 1 a 250 000 25 000 1 aa 25 000 125 000 1 a 125 000 175 000 3 1 aa 100 000 1 aa 33 000 1 aa 400 000 2 1 b 100 000 1 b 356 000 1 b 80 000 1 b 80 000 15 000 3 1 b 460 000 1 b 156 000 1 b 120 000 2 1 b 300 000 3 1 b 50 000 1 b 1 000 000 2 1 b 177 000 3 1 b 450 000 3 1 b 270 000 435 000 1 b 409 781 50 000 3 1 c 1 c 184 000 2 1 c 150 000 3 1 c 300 000 1 c 125 000 2 1 c
70 000 1 c 50 000 1 c 90 000 1 c 80 000 1 c 250 000 1 c 180 000 1 6 481 000 1 304 781
Merknad Pålegg fra brannvesen Pålegg fra brannvesen Pålegg fra brannvesen Ansv. Arne Bestilt fra Masteservice Vurderes i forhold til brannsikkerhet, Pål i gang(7/9-15) 13 vinduer Vil komme som pålegg i brannrapport utført utført utført (Tilbud 385000) ført pr 10/8 som utført 409781,- Investering Noe i prosjekt skolekjøkken
På vent, IKT?
Bunke Bilag Kontoart AnsTjeProAkt Lånenr. Oppg 30001 1 2569904 0 30206 5288 2569904 0 30439 6442 2569904 0 30287 1891 2569904 0 950306 24 2569904 0 950709 1 2569904 0 950375 2 2569904 0 950385 10 2569904 0 950517 2 2569904 0 950598 1 2569904 0 950761 2 2569904 0 951157 2 2569904 0 951149 3 2569904 0 30568 2513 2569904 0 30568 2511 2569904 0 30260 1409 2569904 0 950434 2 2569904 0 950435 1 2569904 0 950752 8 2569904 0 950977 2 2569904
Bilagstekst År Periode Mva kodebeløp HB, balanseregnskap pr 311205 2005 12 0-500 000,00 HB, BRUK AV FOND 2006 7 0 163 345,00 HB, BRUK AV FOND 2006 10 0 249 384,50 HB,Avsatt fond /disp overskudd 2009 8 0-500 000,00 Disp.driftsresultat 2011 2012 6 0-2 000 000,00 Bruk av vedlikeh fond 2012 11 0 131 430,50 Bruk vedlikeh fond 2013 5 0 369 832,00 Res 2012 Vedlikeholdsfond 2013 6 0-3 600 000,00 Bruk av fond vedlikehold 2013 7 0 128 800,00 Bruk av vedlikeholdsfond 2013 8 0 237 929,00 Uteområde Grua sk 2013 10 0 68 437,50 Korr strykn 2013 2013 12 0-419 465,00 Strykning pga underskudd 2013 12 0 2 941 696,60 HB,Bruk av vedlikeh fond 2013 12 0 708 932,49 HB,Bruk av vedlikeh fond 2013 12 0 685 202,80 HB,K-sak 39/13 2014 6 0 1 262 621,56 K-sak 60/14 Frie innt. til ved 2014 8 0-2 364 709,00 Rest pr 2. tertial 2014 8 0 167 052,00 Vedlikehold jf ksak 144/14 2014 12 0 978 212,20 Vedlikehold jf ksak 149/15 2015 12 700000 Budsjettvedtak 2016 HABA -200 000,00 Budsjettvedtak 2016 Lunnertunet -70000 Budsjettvedtak 2016-1000000 Rest ved 31.12.16-1 861 297,85
Utbedringer av mangler påpekt i brannrapporter Kalvsjø bhg Grua skole Faktura nr Levrandør Beløp eks mva Faktura nr Levrandør Beløp eks mva 22 287,00 34356,2 74463 Venåsen rørservice 19 661,00 74653 Venåsen rørse 30751 161076 Gran almenning 2 626,00 161076 Gran almennin 3605,2
Harestua bhg Harestua skole Faktura nr Levrandør Beløp eks mva Faktura nr Levrandør Beløp eks mva 0 0
Diverse pl Faktura nr Levrandør Beløp eks mva 0