SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1881-1 Arkiv: H31 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Eldrerådet Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til «Justeringer av planpremisser for Alta omsorgssenter», datert 16.04.15: 1. Det bygges et nytt og moderne storkjøkken i tilknytning til omsorgssenteret. Kjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor et 20 års perspektiv. 2. 6 av leilighetene som opprinnelig er avsatt til heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved omsorgssenteret (60 boliger) avsettes til et eget botiltak for yngre brukere. 3. Antall sykehjemsplasser i 2.byggetrinn justeres fra planlagte 54 plasser til 72 plasser, slik at dette passer med planlagte avdelingsstørrelser på 36 plasser. 4. Legesenter utbygges i første byggetrinn. Senteret bør plasseres slik at det får en beliggenhet nærmest mulig legevakt og transportkorridor mellom omsorgssenter og helsesenter. 5. Det tilrettelegges for ny driftsbase for driftspersonell og renholdere (ikke publikumsrettede tjenester) i ledige lokaler ved Alta Helsesenter. Justeringen av planpremissene skal sammen med «Driftsmessige og faglige planpremisser for Alta omsorgssenter» danne grunnlag for den videre planleggingen av Alta omsorgssenter. Saksutredning: Saksopplysninger: K-sak 90/11 Økonomiplan 2012-2015 K-sak 2/10 Organisering av legesentrene K-sak 120/12 Sykehjemsutredningen FSK-sak 90/13 Mandat omsorgssenter K-sak 107/13 Budsjett 2014 OG Økonomiplan 2014-2017 K-sak 6/14 Alta omsorgssenter - planpremisser Vedlegg:
«Justeringer av planpremisser for Alta omsorgssenter», datert 16.04.15 Andre saksdok.: «Alta Omsorgssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser», vedtatt k-sak 6/14 Mandat «K465 Alta omsorgssenter» Bakgrunn: Kommunestyret vedtok følgende i sak 90/11 - Økonomiplan 2012-15: «Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune. Utredningen må legge opp til større enheter med fokus på effektiv drift og god kvalitet på tjenestene. Utredningen bygger opp under at en konsentrerer aktiviteten til 2-3 omsorgssentre som har et større antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilknyttet til seg». Sykehjemsutredningen ble fremlagt til behandling i kommunestyret i k-sak 120/12. Følgende vedtak ble fattet: «...Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges 40-50 bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden 2020-2030 bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for 40-50 nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen». Formannskapet godkjente mandat for driftsmessige og faglige planpremisser i juni 2013. Et av punktene i vedtaket forutsatte at videre planlegging av omsorgssenteret måtte samordnes med utbygging av Alta Helsesenter, jfr. utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest- Finnmark. I februar i 2014 vedtok kommunestyret planpremissene for nytt omsorgssenter: K-sak 6/2014: Alta omsorgssenter planpremisser «Kommunestyret gir sin tilslutning til driftsmessige og faglige planpremisser for Alta omsorgssenter, datert 10.01.14. Planpremissene skal danne grunnlaget for den videre planlegging av Alta omsorgssenter. Kommunestyret ber administrasjon påse at det blir tilstrekkelig med parkeringsplasser og at dette blir ivaretatt». Planpremissene skulle danne grunnlaget for videre planlegging av omsorgssenteret. I etterkant av at planpremissene ble vedtatt, vedtok Helse Nord RHF i juni 2014 å styrke spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark: Vedtak i Helse Nord 18.juni 2014, styresak 72-2014: «Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark»: 1. «Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den enstemmige sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark» Helse- og sosialtjenesten iverksatte etter dette en OU-prosess med bakgrunn i de forestående utbyggingene av nytt omsorgssenter, utvidelse av helsesenteret i regi av helseforetaket og ombygging av helsesenteret som følge av de to andre prosjektene. Gjennom OU-prosessen høsten 2014 kom det forslag til justeringer av planpremissene. To tiltak medfører større endringer i forhold til vedtatte planpremisser: bygge nytt storkjøkken (erstatte dagens kjøkken på helsesenteret).
botiltak yngre brukere Justeringer av planpremissene har vært til behandling i styringsgruppen for omsorgssenteret 09.04.15. Styringsgruppen har besluttet å sende endringene til politisk godkjenning før de innarbeides i romprogrammet for omsorgssenteret. I tillegg må det tas stilling til omfang av nye sykehjemsplasser i byggetrinn 2, og om utbygging av legesenter skal skje i trinn 1 eller 2. Vurdering: 1. Nytt storkjøkken: Et av tiltakene i OU-prosjektet i helse og sosial har vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag for fremtidsrettede kjøkkentjenester ved Alta helsesenter og Alta omsorgssenter. Det ble etablert en egen arbeidsgruppe for utredningen høsten 2014. Tilbakemeldingen fra gruppen var at kjøkkenet ved helsesenteret oppleves som trangt med dagens drift/produksjon. Det har stor produksjonskapasitet, men dårlig med lagerkapasitet. Det er ikke rom for utvidet drift uten kapasitetsøkning. Mattilsynet er ikke tilfreds med dagens løsninger vedrørende hygiene og smitte, ren og skitten sone og avfallshandtering. Planlagt endring av produksjon og distribusjon av mat vil medføre behov for om- og utbygginger av eksisterende kjøkken på helsesenteret. Arbeidsgruppen tror ikke det vil være mulig med vesentlige utbygginger og ombygginger innenfor dagens bygningskropp. De fleste av kommunens avdelinger som mottar kjøkkentjenester vil være plassert i det nye omsorgssenteret. Arbeidsgruppens anbefaling er at det bygges nytt kjøkken ved omsorgssenteret. Det må tilrettelegges for god samdrift og god logistikk mellom kantine/kafé og kjøkkenet. Personalfasiliteter bør kunne benyttes av begge funksjoner. I styringsgruppen for OU-prosjektet i Helse og sosial 23.01.15 ble det vedtatt at arbeidsgruppen for planlegging av kjøkken skulle lage en utredning for konsekvenser av bygging av nytt storkjøkken på omsorgssenteret. Kjøkkengruppa har avgitt en foreløpig rapport 13.03.15 som konkluderer: «Dagens kjøkken vil få problemer med å levere til første fase av utbyggingene, vil ikke kunne tåle senere utvidelser, og det er ikke mulig å levere til Vertshuset eller andre. 1. Det bygges nytt moderne storkjøkken i tilknytning til det nye omsorgssenteret. 2. Kjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor et 20-års perspektiv. 3. Produksjonsmetoder og produksjonsutstyr må utredes videre her foregår en stadig utvikling.» Det anbefales å bygge et nytt og moderne storkjøkken i tilknytning til omsorgssenteret. Kjøkkenet dimensjoneres for fremtidige behov innenfor et 20 års perspektiv. 2. Botiltak yngre brukere Alta kommune mangler et botilbud for yngre brukere med langvarige somatiske lidelser og et omfattende pleiebehov. Dette er brukere som er for unge til å bo på et sykehjem, i ordinære omsorgsboliger og heller ikke passer inn i boliger for psykisk utviklingshemmede (omfatter ikke brukere med psykisk utviklingshemming eller sykehjemspasienter). Fram til i dag har det i stor grad vært opprettet enetiltak i brukernes eget hjem, eller i en egen leilighet i tilknytning til hjemmet. Alta kommune har erfart at det er tilknyttet en del utfordringer til dette. Bl.a. tilgang til kvalifisert helsepersonell, isolasjon og avstand til andre tjenester brukeren er avhengig av (legetjeneste, fysioterapi, laboratoriet, dagaktiviteter, m.m.). Det er grunn til å tro at nærhet og bedre tilgang til andre tjenester kan gi økt trygghet og trivsel for bruker.
6 av leilighetene som opprinnelig er avsatt til heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved omsorgssenteret (60 boliger) avsettes til et eget botiltak for yngre brukere. Gjennom å realisere dette botiltaket har Alta kommune som mål å få til høyere kvalitet og en bedre ressursbruk innen helse- og sosialtjenesten. Leilighetene bygges som en separat enhet/eget botiltak i tilknytning til omsorgssentret. 3. Nye sykehjemsplasser i andre byggetrinn Som et ledd i OU-prosessen i HS høsten 2014 hadde en arbeidsgruppe i oppgave å utrede og drøfte størrelsen og organisering av ledelse på sykehjemsavdelingene ved omsorgssenteret, da dette ville påvirke rombehovet for ledere ved senteret. Arbeidsgruppen anbefalte at sykehjemsplassene skulle organiseres med totalt 36 plasser per avdeling. I andre byggetrinn er det planlagt 54 nye sykehjemsplasser. Det vil være uhensiktsmessig å bygge 1 ½ ny avdeling (36 plasser + 18 plasser). Antall sykehjemsplasser i 2.byggetrinn bør justeres fra planlagte 54 plasser til 36 eller 72 plasser, slik at dette passer med avdelingsstørrelser på 36 plasser. Styringsgruppen for omsorgssenteret anbefaler at det bygges 72 nye sykehjemsplasser i andre byggetrinn. 4. Nytt legesenter i første byggetrinn Legesenter utbygges i første byggetrinn. Senteret bør plasseres slik at det får en beliggenhet nærmest mulig legevakt og transportkorridor mellom omsorgssenter og helsesenter. I vedtatte planpremisser for omsorgssenteret, kap. 7.1 Private aktører, er det foreslått et nytt legesenter plassert i omsorgssenteret: Legesenter: Avhengig av flytting av Sentrum legepraksis og/eller et nytt 5.legesenter (Leinan). Må avklares tidlig i neste fase av prosjektet. Hvis utbyggingen av nytt legesenter ikke realiseres i byggetrinn 1, må dette ivaretas i trinn 2. Etter at planpremissene ble vedtatt er det blitt klart at Sentrum legepraksis må flytte ut av Alta Helsesenter som følge av utbyggingen av ny felles vestibyle for Alta Helsesenter og Alta nærsykehus. Alta kommune har en pågående prosess med å finne nye permanente lokaler for legepraksisen. Flyttingen av Sentrum legepraksis til nye permanente lokaler medfører at etablering av et legesenter ved omsorgssenteret bør prioriteres i første byggetrinn. En viktig årsak til dette er forholdet mellom legevakt og legesenter: Beredskapsfunksjon i forhold til legevakta både når det gjelder tilgang på lege og sykepleier. Ved akutte situasjoner på dagtid vil det være kort utrykningstid fra omsorgssenteret og til legevakta. Tilstrekkelig bemanning ift krav til håndtering av nødnett. Ved å ha et legesenter i umiddelbar nærhet til legevakta har vi fagpersonale tilgjengelig ved samtidighetskonflikt (ved akutte hendelser som krever begge sykepleierne, og vil medføre at nødnettsentralen står ubemannet) Sambruk av hjelpepersonell mellom legepraksis og legevakta, der det i gitte tilfeller er mulighet til å forskyve ansatte fra legepraksisen og over til legevakta (sistnevnte har
prioritet ved mangel på bemanning). Det er enklere med sambruk av personell mellom legepraksis og legevakt når disse ligger «vegg i vegg» (stordriftsfordeler). Et legesenter i omsorgssenteret er en viktig bidragsyter for aktivitet og tjenester ved omsorgssenteret: Etablering av en legepraksis ved omsorgssenteret er et viktig tiltak for å skape aktivitet ved senteret. Legepraksisen vil ha mange besøkende per dag, fra ung til gammel. Dette genererer aktivitet i fellesområdet på senteret og det vil bli flere brukere av kantine/kafé. For beboerne ved de 60 omsorgsboligene vil det være en god mulighet til å kunne få fastlege i umiddelbar nærhet til hjemmet. Leger og hjelpepersonell ved legepraksisen kan være nyttige støttespillere for sykehjemslegene ved omsorgssenteret. Alta kommune har i dag 24 fastleger og 3 turnusleger fordelt på 4 legesentre: Nordlys legesenter, Elvebakken legesenter, Byhagen legesenter og Sentrum legepraksis. Den siste hjemmelen ble etablert i 2014. Forestående utbygginger av omsorgssenter og nærsykehus og utviklingen av helse- og omsorgstjenesten vil medføre behov for flere fastlegestillinger de nærmeste årene: Forventet befolkningsvekst på 1 % per år (prognose benyttet i nye Alta Vil) vil medføre behov for en ny legehjemmel ca hvert 4.år (200 nye innbyggere/år). Per 15.april er det 500 ledige plasser på legelistene. For at pasientene skal kunne ha et reelt valg i forhold til å kunne velge fastlege anbefales det at kommunene bør ha ledig kapasitet på ca 5 %, for Alta tilsier dette ca 1000 ledige plasser. Nye Sentrum legesenter vil få ett ekstra legekontor, og vil således ha kapasitet for den neste nye legehjemmelen som planlegges etablert i 2016/2017. Etter dette vil ikke kommunen lenger ha en buffer for legekontor, og det vil ikke være rom for å øke antall hjemler før det etableres et nytt legesenter. Økt behov for tilsynslege ved omsorgssenteret pga økning i både korttidsplasser og langtidsplasser sykehjem. Dette vil utløse behov for en ny legehjemmel når senteret tas i bruk. Samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver er og vil bli overført fra spesialisthelsetjenesten og til kommunene. Kommunen har økt behov for leger til å dekke oppgaver innen eksempelvis psykiatri og rus, demensomsorgen, kreftbehandling. Fylkeslegen har signalisert at kommunen vil få krav om å innføre en 4. turnuslegestilling innen få år Flere leger har signalisert at de ønsker å redusere listestørrelsen, dette er ikke mulig per i dag Samlet vil dette medføre et behov for 4-6 nye legestillinger fram mot 2025. En utvidelse av legetallet forutsetter en ny legepraksis om få år. Dersom en venter med bygging av legesenter til andre byggetrinn vil dette tidligst være realisert i 2025, mest sannsynlig ikke før nærmere 2030. Det 5.legesenteret i kommunen bør etableres ved omsorgssenteret. Konsekvensen av dette blir at kommunen ikke vil involvere seg i eventuelle private initiativ før det blir behov
for et 6.legesenter. Ved etablering av et femte legesenter vil det i en overgangsfase bli ledige kontor. Kommunen bør da vurdere alternativ bruk av disse kontorene, eksempelvis å leie ut til spesialisthelsetjenesten, privatpraktiserende spesialister eller andre helseformål. 5. Driftsbase Det tilrettelegges for ny driftsbase for driftspersonell og renholdere i ledige lokaler ved Alta Helsesenter. I vedtatte planpremisser for omsorgssenteret, kap. 12 Fellesrom for omsorgssenteret, står det: Fasiliteter til renholdere, driftsrom vaktmester og tekniske rom må avklares i neste fase i nært samarbeid med Drift- og utbyggingsavdelingen. I forslag til romfunksjonsprogram for det nye omsorgssenteret har tjenesteområdet for Driftog utbygging meldt inn behov for arealer til driftspersonell og renholdere. Dette dreier seg bl.a. om kontor, møterom, garderober, verksted, lager, ol. Kommunen ønsker å prioritere helse- og omsorgsrelaterte tjenester i omsorgssenteret. For å minske investeringsutgiftene foreslås det at driftsbasen, som er et ikke publikumsrettet tiltak, får nye lokaler i ledige arealer ved Alta Helsesenter. Økonomi Omsorgssenteret vil når det er ferdig utbygget inneholde: 54 heldøgnsbemannede omsorgsboliger 6 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for yngre brukere nytt tiltak 126 langtidsplasser sykehjem (72 plasser i første og 54 plasser i andre byggetrinn) 36 korttidsplasser sykehjem Administrasjon for omsorgssenteret Allrom med resepsjon, kafé/kantine Storkjøkken nytt tiltak Dagsenter for eldre Helsestasjon for eldre Legekontor for sykehjemsleger Rehabiliteringsavdeling Hjemmetjenesten Legesenter tiltak 1.byggetrinn Velværeavdeling: frisør, tannpleier, fotterapeut, aromaterapi Det er avsatt følgende midler i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 til prosjekt K465 Alta Omsorgssenter: År 2015 2016 2017 2018 SUM Investeringsmidler 23 mill 150 mill 276 mill 449 mill
Tallene i gjeldende økonomiplan er basert på et stipulert arealbehov på ca. 15.000 kvm bruttoareal. Dette arealbehovet er et grovt anslag som ble estimert i en tidlig fase av prosjektet. Ved utarbeidelsen av romprogram for omsorgssenteret er arealbehovet for prosjektet nå på ca 20 000 kvm. Samlet brutto investering vil utgjøre ca 700 mill kroner, men med et beregnet fradrag for moms, investeringstilskudd og husleie vil nettokostnaden for Alta kommune bli på mellom 200 og 300 mill kroner. Dette er foreløpig svært usikre tall, som må korrigeres for justeringer av planpremissene og tilskudd fra Husbanken. Tilskuddsordningen fra staten vil kunne finansiere 55 % av kostnadene for sykehjemsplassene og 45 % for omsorgsboligene. Omsorgssenteret skal utbygges i 2 trinn. Byggestart for første byggetrinn er planlagt til høsten 2016, med forventet byggetid 2,5 til 3 år. Andre byggetrinn anbefales gjennomført innen 2025. I forbindelse med budsjettprosessen for 2016 vil effektiviseringspotensialet ved nedlegging av de små sykehjemmene samt stordriftsfordeler og samlede driftskostnader etter første trinn av utbyggingen ved omsorgssenteret bli synliggjort. Utbyggingen av omsorgssenteret er inndelt i 2 faser: I fase 1 gjennomføres en plan- og designerkonkurransen som skal lede til et skisseprosjekt m/kostnadsoverslag. Dette skal danne grunnlag for en politisk beslutning om videreføring av prosjektet Fase 2 omfatter selve utbyggingen av omsorgssenteret. Denne avhenger av bl.a. frigivelse av tomteareal hvor dagens DOAS og Barneavlastning er lokalisert. Disse aktiviteter skal flyttes til nye lokaler som forventes ferdigstillet høsten 2016. Juryering av innkomne forslag i plan- og designerkonkurransen planlegges gjennomført i september/oktober 2015. Etter dette utarbeides det en innstilling som fremmes for kommunestyret i oktober/november. I fase 2, fra oktober desember 2015, starter bearbeiding av valgt skisseprosjekt. I denne fasen vil medvirkningsgrupper bestående av ansatte og brukere av tjenestene sammen med arkitektene utforme den endelige løsningen for omsorgssenteret. Bjørn-Atle Hansen Rådmann John Helland Kommunalleder Ingunn Torbergsen Saksbehandler