RNB 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Fylkesmannen i Hedmark sitt møte med ordførere og rådmenn 26.05 2016 Kommentarer fra KS v/regiondirektør Trond Lesjø
Norge, annerledeslandet, men på en ny måte 2
Nedgangen er så langt først og fremst konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 3
Ledigheten har økt i de fleste fylker, men av ulike årsaker 4
Ny tiltakspakke for Sør- og Vestlandet I alt 900 mill, herav 250 mill til kommunene fordeles på kommunene etter antall ledige utover 3,1 pst går til 64 kommuner, med 3,9 mill kr i snitt pr kommune samme ubyråkratiske ordning som i 2009 ingen søknadsprosess, enkel rapporteringsplikt, må settes i gang i løpet av året, ubenyttede midler inndras Kommunene i Rogaland og Agder hadde gjennom KS gitt innspill om mulige motkonjunkturtiltak på til sammen 4,6 mrd kroner 5
Finansdepartementet, Norges Bank og SSB venter fortsatt moderat og kortvarig nedgang 6
Men nedgangen har nok blitt kraftigere enn man forventet 7
Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst, anslag 2016 2017 NHO: Industrien 2,4.. RNB 2016 2,4 2,8 KS: Kommunesektoren 2,4 2,2 Kommunesektoren har høyere lønnsvekst når industriens lønnsvekst snur nedover, men lavere lønnsvekst når den snur oppover følger av det å være «følger» Over tid har kommunesektoren hatt noe lavere årslønnsvekst enn industrien, men lik vekst i timelønnskostnader 8
Lave renter og høy lønnsvekst har gjort pensjon dyrere men nå er antakelig toppen passert Veksten i pensjonskostnader i 2015 ble 2 mrd kroner lavere enn budsjettert folketrygden dekker mer av uførepensjonene Effekten av lavere lønnsvekst er foreløpig motvirket av lavere rente Tilpasning av tjenestepensjonen til ny folketrygd var tema for lønnsforhandlingene, enighet om hovedprinsipper 9
Nto driftsresultat for 2015 ble det beste siden 2006 etter flere svake år Større inntekter og lavere kostnader i 2015 kompensert for skattesvikt med 1,2 mrd kroner i RNB, resultatet ble merskatt på 0,8, til sammen 2 mrd kr pensjonskostnader ble 2 mrd lavere enn forventet Skatteanslaget for 2016 oppjustert med 0,7 mrd 10
Færre arbeidsinnvandrere har gitt lavere befolkningsvekst Befolkningsveksten har falt markert siste året nær 20.000 personer lavere enn i 2011-12 som tilsvarer tallet på flyktninger som kan få oppholdstillatelse i år En utfordring er at flyktninger ikke integreres like lett i arbeidsmarkedet og bidrar til økt produksjon krever mer offentlig innsats 11
Investeringer i kommunesektoren øker mer enn inntektsveksten, men mindre enn i staten De viktigste driverne er felles: Befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep 12
Mange årsaker til høye investeringer og økende gjeld Sterk befolkningsvekst/sentralisering, investeringene kommer i forkant, men kompenseres først over tid Statlige satsinger, rentekompensasjonsordninger For lavt nivå på løpende vedlikehold Premieavviket binder egenkapital Nto driftsresultat for lavt for selv et normalnivå på investeringene Økt avdragstid, gjelda hoper seg opp Økte inntekter og lave renter har gjort gjeld lettere å bære har stimulert til økt lånefinansiering av investeringene 13
Rentebinding og renteeksponering en viss sårbarhet for renteuro Rentebærende fordringer og gjeld for kommunesektoren Mrd kr Sep 2015 Gjeld, utenom rentekomp. 362 - Fordringer inkl utlån 133 = Netto rentebærende gjeld 229 - Selvkostanlegg 60 = Nto renteeksponert gjeld 169 1 pst økt rente = 1,7 mrd 14
Norske renter falt i 2015, men økte for kommunene økte kapitalkrav, særlig for Kommunalbanken 15
KOMMUNEØKONOMI
Kommuneprop. 2017 hva er det rom for innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 3 ¾ - 4 Demografi 2,1 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Fylkesveier? Habilitering og rehabilitering? Sum utgifter 3,3 Underliggende vekst diverse kostnadstunge tjenester 0,4 Mulig handlingsrom 0,1 0,3
Vekst i kostnadstunge tjenester 230 210 190 170 150 130 110 90 Utviklingen i ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år
Merverdiavgiftskompensasjon «Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2017» EY sin vurdering: o Skatteetatens tolkning og praktisering av regelverket for streng o I tillegg er Skatteetatens krav om dokumentasjon om enkeltvedtak svært vanskelig å praktisere for kommunene. EY sin vurdering: o Basert på rettskildene er skatteetatens tolkning og praktisering av regelverket for streng 19
INNTEKTSSYSTEMET
Basistilskuddet og strukturkriteriet Halvparten av basistilskuddet vil bestå (6,6 mill i dagens system) Kommuner med gjennomsnittlig reiseavstand på under 25,4 km vil få trekk i den andre halvparten av basistilskuddet (6,6 mill) Trekket i basistilskudd tilbakeføres kommunene gjennom en oppblåsing av vektene på de øvrige kriteriene i de berørte sektornøklene Netto omfordelingsvirkninger halveres i forhold til høringsutkastet Kommuner som slår seg sammen i reformperioden vil få en kompensasjon for trekk i basistilskudd i perioden fra sammenslåing er vedtatt og frem til de mottar inndelingstilskudd som ny kommune KS s krav i høringen I 2017 gjennom skjønnstilskuddet Endelig modell legges frem i statsbudsjettet for 2017
Strukturkriteriet bør legges utenfor kostnadsnøkkelen Fordeler ved å holde det utenfor kostnadsnøkkelen: Gjennomsiktig effekt Tydeliggjør at effekten er skjønnsmessig Berører ikke omfordelingen gjennom de objektive kriteriene i kostnadsnøkkelen Var KS s krav i høringen Fortsatt taper alle kommuner under 20.000 innbyggere på grepet
Hedmark netto utslag strukturkriteriet, kr per innbygger 23
Kostnadsnøklene Vektingen mellom delkostnadsnøkler skal oppdateres årlig KS-krav Utdanningskriteriet fortsatt i barnehagenøkkelen Kun én endring sammenliknet med høringsutkastet Dagens vekt på kriteriet for psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg opprettholdes i påvente av ytterligere utredninger Motsvares av tilsvarende nedvekting av innb under 67 år Gir mindre omfordeling enn høringsutkastet Det skal i en ny utredning også redegjøres for: Tilskudd til tidligere vertskommuner for institusjoner for psykisk utviklingshemmede, og deres pensjonsforpliktelser. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester
Hedmark utslag revidert kostnadsnøkkel, kr per innbygger (utenom strukturkriteriet) 25
Hedmark utslag høyere vekt på PU ved Komprp i forhold til høring PU-vekt 0,0487 PU-vekt 0,0339 Høy vekt PU Lav vekt PU Endring Kommune nivå utgitsutj nivå utgitsutj avtale/komprp 1000 kr 1000 kr 1000 kr kr per innb 0402 Kongsvinger 18 533 16 004 2 529 142 0403 Hamar -4 317-3 688-629 -21 0412 Ringsaker -12 154-18 438 6 285 187 0415 Løten 9 254 8 105 1 149 152 0417 Stange 2 158-2 007 4 165 207 0418 Nord-Odal 24 654 19 899 4 755 928 0419 Sør-Odal 3 685 2 913 771 98 0420 Eidskog 42 229 34 599 7 630 1 233 0423 Grue 30 790 27 696 3 093 642 0425 Åsnes 46 522 40 008 6 513 867 0426 Våler 18 630 16 912 1 718 457 0427 Elverum -4 652-1 729-2 923-140 0428 Trysil 41 791 39 093 2 698 410 0429 Åmot 25 588 23 434 2 154 486 0430 Stor-Elvdal 17 388 16 116 1 272 483 0432 Rendalen 24 304 23 490 814 432 0434 Engerdal 25 197 25 432-234 -177 0436 Tolga 20 258 19 614 644 386 0437 Tynset 42 380 37 085 5 295 950 0438 Alvdal 22 181 21 461 720 298 0439 Folldal 16 969 17 206-236 -147 0441 Os 21 052 18 988 2 064 1 048 26
Regionalpolitiske tilskudd Eget småkommunetillegg i nye Nord-Norgetilskudd, og Sør-Norge tilskuddet gradert etter distriktsindeksen (0,5 til fullt tilskudd) I Sør-Norge-tilskuddet er kommunesatsene redusert med cirka 60 pst, mens innbyggersatsene er økt med 55 pst Vekstkommunetilskudd vekstgrense redusert til 1,4 pst Storbytilskudd videreføres, men utrede flere kriterier Ny tilskuddsordning kommuner som slår seg sammen og dermed sterkere tyngdepunkt i sin region (fra 9-10 000 innb) Departementet skal vurdere hvordan de regionalpolitiske tilskuddene kan målrettes bedre mot kommuner med reelle distriktsutfordringer
Hedmark utslag distriktspolitiske tilskudd, 1000 kr (før INGAR) 28
Hedmark omlegging rammetilskudd, systemutslag, kr per innbygger 29
Skjønnstilskudd kompensasjon for tap v/forrige revisjon av inntektssystemet (400 mill. kroner) tas nå ut 1000 kroner Kroner per innb Innb. 1.7.2015 HAMAR -3 600-120 29 978 RINGSAKER -2 000-59 33 695 STANGE -4 700-234 20 127 SØR-ODAL -1 300-166 7 837 ÅSNES -3 000-399 7 515 ELVERUM -2 800-134 20 915 RENDALEN -300-159 1 883 ENGERDAL -100-75 1 327 HEDMARK -17 800-91 195 423 Kom i tillegg til INGAR. Siden dette var skjønnstilskudd dekker ikke INGAR tapet
Selskapsskatt Regjeringen foreslår å utsette tilbakeføringen av selskapsskatten. For kommuner med et konjunkturutsatt næringsliv vil tilbakeføring av selskapsskatten i en situasjon med stor omstilling i næringslivet kunne medføre økt usikkerhet på inntektssiden. Regjeringen vil komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2018.
Tjenesteområdene
Plikt til øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus Uklart hvilke pasienter som vil være i målgruppen Akuttilbudet til DPS ene bør være utbygd før kommunale ø-hjelpsplasser Planarbeidet startet i mange kommuner, men vanskeliggjøres av manglende avklaring av målgruppe(r) finansiering
Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) KS mener betalingsplikt som virkemiddel ikke vil fremme samarbeid sykehus/kommuner Regjeringen utsetter betalingsplikten til 2018 KS forutsetter at kommunene styrkes kompetanse- og ressursmessig Stor usikkerhet knyttet til definisjonen av målgruppen og beregningsgrunnlaget for tilbudet
Integreringsmeldingen Regjeringen vil fortsatt stimulere til økt bosetting ved å videreføre ekstra engangstilskudd ved bosetting av enslige mindreårige og ved høy bosetting for 2017 Men full-finansiering av utgifter til enslige mindreårige mangler Regjeringen ønsker en stykkprisordning istedenfor refusjon av barnevernsutgifter. KS er uenig
«Ny» tilskuddsordning for heldøgns omsorg Krav om netto vekst i antall plasser for å utløse ressurser fra 2019 Overgangsordning i 2017 2018 Vesentlig at staten ikke krever tilbakebetaling ved kortere disponerings tid enn 30 år
Rett til heldøgns omsorg unødvendig rettighetsfesting Andøy kommune Asker kommune Bergen kommune Bærum kommune Eidsvoll kommune Fet kommune Fjell kommune Flesberg Kommune Flå kommune Fredrikstad kommune Gausdal kommune Gjerdrum kommune Gjesdal kommune Grimstad kommune Halden kommune Hareid kommune Herøy kommune (M&R) Hole kommune Hurdal kommune Hå kommune Jevnaker kommune Kristiansand kommune Lier kommune Lillehammer Kommune Lindås kommune Lørenskog kommune Mandal kommune Midtre Gauldal kommune Molde kommune Naustdal kommune Nedre Eiker kommune Nes kommune (Akershus) Nes kommune (Buskerud) Nore og Uvdal kommune Nøtterøy kommune Oppegård kommune Osen kommune Osterøy kommune Overhalla kommune Ringebu Kommune Ringerike kommune Rollag kommune Røyken kommune Rælingen kommune Sande kommune (M&R) Sande kommune (Vestfold) Sandefjord kommune Sarpsborg kommune Songdalen kommune Sortland kommune Stord kommune Søgne kommune Sørum kommune Time kommune Tynset Kommune Tønsberg kommune Ulstein kommune Vaksdal kommune Vanylven kommune Vennesla kommune Volda kommune Ørsta kommune Øvre Eiker kommune Øyer kommune Ålesund kommune Kommuner som sier nei 37
Forbedring i bostøtteordningen Positivt med ny mulighet til å inkludere personer i bokollektiv Fortsatt for lavt boutgiftstak Bra at staten følger opp kommunenes ønsker om samordning og sammenslåing av tilskuddsposter 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9320 9130 6983 Gjenomsnittsleie og boutgiftstak 7620 7980 6 400 6 400 6 400 6320 5650 5 150 5 150 5 150 4670 Kilde SSB (leiemarkedsundersø Snittleie 2 roms Boutgiftstak 1 person
Fortsatt behov for styrking av oppryddings- og sikringstiltak for flom, skred og overvann 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 Erstatninger/reparasjon Sikringsarbeid/forebygging 1 000 000,00 500 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014-6,9 milliarder kroner til reparasjon - 0,775 milliarder til sikring - 40-100 milliarder i fremtidige skadekostnader? 27.05.2016
Implementering av vanndirektivet et «ikke-tema» i kommuneproposisjonen Budsjettkommentar 2015 Budsjettkommentar 2016 27.05.2016
Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet Aktivitetsplikt fra 1.1.2017 og skal gjelde for de under 30 år 300 mill til rus - i frie inntekter Ingen opptrappingsplan på rehabilitering Mulig føring til hab/rehab av frie inntekter 41
Fosterhjemsomsorgen trenger et betydelig nasjonalt løft Det er knapphet på fosterhjem tilpasset barns behov Heving av standardsatsen er nødvendig for å rekruttere og beholde fosterhjem Staten må bekoste heving av standardsatsen
Inntektsveksten gir ikke økt mulighet for å redusere etterslepet i vedlikehold - Nasjonalt program for innhenting av vedlikeholdsetterslep etter modell fra riksvegnettet? Vedlikeholdsetterslep på fylkesvei = 50-85 mrd
Hovedkonklusjoner Lite rom for nye tiltak aktiviteter Egen effektivisering og omstilling kan gi dette Omlegging Inntektssystem utfordringer på sikt for enkelte Finansiering mindreårige asylsøkere ikke løst Usikkerhet knyttet til rus / psykiatri hva innebærer det? 27.05.2016