ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016

KYV-HK Sjøsikkerhetsavdelingen Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref Vår ref 2016/1077-10 Arkiv nr 113 Saksbehandler Harald Borgø Dato 21.12.2016 ØKONOMISK STATUS FOR MARITIME TJENESTER PR 30. NOVEMBER 2016 Rapporten viser økonomisk status for los, VTS, samt navigasjons- og meldingstjenester. I tillegg vises utvikling i meldepliktig trafikk for los, i VTS-områdene og i SafeSeaNet, samt resultatindikatorer for virksomhetsområdet. SAMMENDRAG Den lospliktige trafikken pr november 2016 er 0,1 % større enn hittil i fjor (+66 seilas). Det er økning i registrerte seilas på farledsbevis (+3.137 / +4,7 %), men nedgang i antall losoppdrag (-2.911/ -7,5 %) og seilas på dispensasjon (-160 / -12,5 %). Resultatet på los i 2016 er budsjettert til et underskudd på 104,6 mill. kr. Statlig finansiering utgjør 86 mill. kr av underskuddet, mens resten er overførte midler. Resultatet hittil i år er et underskudd på 83,0 mill. kr, eller 2,7 mill. kr bedre enn budsjett. Inntektene er 28,2 mill. kr lavere enn budsjett og driftskostnadene 30,0 mill. kr lavere enn budsjett. Reduksjonen i inntektene fra i fjor er litt lavere enn forventet. Driftskostnadene er 0,9 % lavere enn i fjor. Trafikksentralene (de avgiftsfinansierte) har et overskudd på 4,6 mill. kr. Resultatet er 3,5 mill. kr bedre enn budsjett og 1,1 mill. kr bedre enn i fjor. Det gode resultatet skriver seg fra høye inntekter (0,9 mill. kr bedre enn budsjett), samt lavere driftskostnader (0,1 mill. kr), investeringer (1,8 mill. kr) og merverdiavgift (0,6 mill. kr) enn budsjett. Kostnadene til Vardø VTS, NAVCO og ismeldingstjenesten (statsfinansiert VTS) er 0,5 mill. kr (2,0 %) lavere enn budsjett. Investeringene er på 26,2 mill. kr av 34,3 mill. kr i budsjett. Navigasjons- og meldingstjenestene har 0,2 mill. kr lavere driftskostnad enn budsjett (1,0 %). Investeringene er på 20,4 mill. kr, eller 64 % av et budsjett på 31,9 mill. kr. KYSTVERKET VEST SENTER FOR LOS OG VTS Sentral postadresse: Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND Besøksadr.: Flathauggt. 12, HAUGESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: +47 07847 +47 70 23 10 08 7694 05 08890 Internett: E-post: Org.Nr Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson. www.kystverket.no post@kystverket.no NO 970 552 626

1. LOSPLIKTIG TRAFIKK OG ANTALL LOSER LOSOLDERMANNSKAP LOSPLIKTIGE SEILAS TOTALT LOSINGER DISPENSASJONER SEILAS MED FARLEDSBEVIS 2016 2015 % 2016 2015 % 2016 2015 % 2016 2015 % OSLOFJORDEN 13 394 13 433-0,3 5 542 5 834-5,0 87 83 4,8 7 765 7 516 3,3 SKAGERRAK 17 450 16 899 3,3 6 996 7 814-10,5 84 146-42,5 10 370 8 939 16,0 ROGALAND 21 131 22 432-5,8 6 403 7 118-10,0 185 187-1,1 14 543 15 127-3,9 VESTLANDET 23 883 23 903-0,1 6 968 7 293-4,5 132 144-8,3 16 783 16 466 1,9 MØRE OG TRØNDELAG 14 552 15 327-5,1 4 346 4 665-6,8 198 379-47,8 10 008 10 283-2,7 NORDLAND 9 002 7 847 14,7 3 104 3 099 0,2 93 95-2,1 5 805 4 653 24,8 TROMS OG FINNMARK 8 344 7 849 6,3 2 687 3 134-14,3 346 251 37,8 5 311 4 464 19,0 TOTALT PR NOVEMBER 107 756 107 690 0,1 36 046 38 957-7,5 1 125 1 285-12,5 70 585 67 448 4,7 Tabell 1.1. Lospliktige seilas fordelt på losoppdrag, dispensasjoner og seilas med farledsbevis. Tallene som presenteres er hentet fra rapporten Tertial Antall oppdrag i Njord. Tallene er pr 5.12.2016. Seilasene er plassert på den avdelingen hvor de er avsluttet (til-sted) og er utførte oppdrag. Kilde: Njord Den registrerte lospliktige trafikken pr 30.11.2016 er 0,1 % høyere enn hittil i fjor (+66 registrerte seilas). Det er nedgang i antall losoppdrag (-2.911) og dispensasjoner (-160). Registrerte seilas med farledsbevis har en økning på 3.137. Losoppdragene har en nedgang på 7,5 % (-2.911). Det er en nedgang i losoppdrag i Oslofjorden (-292), Skagerrak (-818), Rogaland (-715), Vestlandet (-325), Møre og Trøndelag (-319) og Troms og Finnmark (-447). Kun Nordland har økning (+5). Antall dispensasjoner er redusert i fem av sju losoldermannskap, totalt 160 dispensasjon mindre sammenlignet med samme periode i 2015. Nedgangen er størst i Møre og Trøndelag (-181). Hittil i år er det gitt flest dispensasjoner (+346) for seilas uten los i Troms og Finnmark losoldermannskap, noe som skyldes at 2016 inneholder registrering av dispensasjoner for små fartøy med slep av lange oljelenser mv i forbindelse med omlasting av olje i Finnmark. Registrerte seilas med farledsbevis har en økning på 3.137 seilas. Det er økning i Oslofjorden (+249), Skagerrak (+1431), Vestlandet (+317), Nordland (+1.152) og Troms og Finnmark (+847). Det er nedgang i Rogaland (-584) og Møre og Trøndelag (-275) sammenlignet med 2015. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Farledsbevis 2016 Farledsbevis 2015 Farledsbevis 2014 Dispensasjon 2016 Losoppdrag 2016 Losoppdrag 2015 Losoppdrag 2014 Figur 1.1 Utvikling i antall lospliktige seilas pr måned, 2014-2016. Månedlig utvikling i losoppdrag og seilas på farledsbevis er vist i figur 1.1. Antall seilas med farledsbevis har vært høyere enn antall losoppdrag hver måned de siste årene. Antall Side 2

seilas på farledsbevis har vært høyere i år sammenlignet med 2014 og 2015 i perioden januar til oktober. Figur 1.2. viser antall losoppdrag pr måned i årene 2010-2016. I perioden januar - november 2016 har antall losoppdrag vært lavere hver måned sammenlignet med tidligere år. I november 2016 ble det utført 1,9 % færre oppdrag enn samme måned i fjor. 4 600 Antall losoppdrag pr måned, 2010-2016 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 2010 3 147 3 074 3 736 3 372 3 704 4 296 4 187 4 098 3 892 3 891 3 692 3 619 2011 3 527 3 368 3 795 3 448 3 916 4 092 3 871 4 060 3 779 3 931 3 770 3 410 2012 3 491 3 372 3 571 3 239 3 696 4 091 4 364 4 167 3 715 3 852 3 665 3 312 2013 3 556 3 151 3 451 3 388 3 748 4 085 4 159 4 094 3 712 3 666 3 488 3 275 2014 3 323 3 268 3 574 3 236 3 995 4 278 4 219 4 002 3 946 3 825 3 670 3 091 2015 3 245 3 098 3 586 3 276 3 827 4 097 4 107 3 792 3 511 3 422 2 996 2 989 2016 2 889 2 886 3 190 3 145 3 362 3 815 3 676 3 683 3 287 3 174 2 939 Figur 1.2. Utvikling i antall losoppdrag pr måned, 2010-2016. Antall lospliktige seilas pr 30. november 2016 fordeler seg med 66 % på farledsbevis, 33 % på losoppdrag og 1 % på seilas på dispensasjon. Se figur 1.3. Lospliktige seilas pr november 2016 Seilas på farledsbevis 66 % Los om bord 33 % Dispensasjoner 1 % Figur 1.3. Antall lospliktige seilas i 2016 fordelt etter hvordan losplikten er oppfylt. Side 3

ANTALL LOSER Loskorpset teller 284,5 årsverk pr 30. november 2016. 283,0 årsverk er statsloser på losing, 0,5 årsverk på VTS og 1,0 årsverk i permisjon. Antall pr 30.11.2016 Oslofjorden Skagerrak Rogaland Vestlandet Møre/Tr.lag Nordland Tr./Finnm. Kystverket Statsloser på losing 45,5 30 44 50,5 45 40 28 283,0 Statsloser på VTS 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 Statsloser i permisjon 0 0 0 0 1 0 0 1,0 Losaspiranter 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Sum antall loser 45,5 30 44 51 46 40 28 284,5 Herav disponible årsverk 45,5 30 44 50,5 45 40 28 283,0 Tabell 1.2. Antall loser pr losoldermannskap hittil i 2016. Med 7,5 % færre losoppdrag (-2.911) og 1,6 % færre disponible loser (-4,5), er antall oppdrag pr los 8,1 færre hittil i 2016 enn hittil i 2015 (-6,0 %). Antall oppdrag pr los hittil i 2016 er 127,4 mot 135,5 hittil i 2015. 2. ØKONOMISK ANALYSE LOS Inntektene fra losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift skal i 2016 være 104,5 mill. kr lavere enn driftskostnader, investeringer og inngående merverdiavgift i lostjenesten. Registrert budsjett viser 104,6 mill. kr i underskudd. Akkumulert resultat pr 31.12.2016 hvor overskudd og ubrukte investeringsmidler fra tidligere år er trukket fra årets underskudd, skal utgjøre et underskudd på 86 mill. kr. 86 mill. kr tilsvarer Regjeringens kutt i inntektskravet som tiltak for økt nærskipsfart. Analysen omfatter alle oppdrag (211010-219030) innenfor lostjenesten, unntatt 214001 Avhending losbåter (gevinst/tap) som ikke skal gi resultateffekt fordi anskaffelsene er gjort med investeringsmidler. Inntekter er definert som oppdrag 219, mens kostnader er definert som oppdrag 211, 212 og 213. Rapportering i følge regnskapsprinsippet skiller på inntektsog kostnadskonti, og kan gi en annerledes fordeling på inntekter og kostnader. Resultatet for lostjenesten er inntekter minus lønns- og driftskostnader, minus investeringer (eks merverdiavgift), minus merverdiavgift (på alle driftskostnader og investeringer). OPPDRAG 21 LOS Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Endring Endring Prognose Avvik Beløp i tusen kroner 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 pr 30.11.15 fra 2015 fra 2015 (%) 2016 INNTEKTER (219) -683 680-602 411-630 595-28 184-679 557 77 146-11,4 % -656 164 KOSTNADER U/AVSKRIV.(211-213) 751 576 652 636 682 615 29 979 658 790-6 154-0,9 % 728 613 DRIFTSRESULTAT LOS (Post 01) 67 896 50 225 52 020 1 795-20 767 70 992-341,9 % 72 449 ÅRETS INVESTERINGER (Post 45) 9 722 5 109 8 912 3 803 6 315-1 206-19,1 % 9 722 INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT LOS 27 000 27 683 24 750-2 933 21 462 6 221 29,0 % 31 302 RESULTAT LOS (underskudd+) 104 618 83 017 85 682 2 665 7 010 76 007 1084,3 % 113 473 Tabell 2.1. Oppdrag 21 los. Inntekter, kostnader og resultat hittil i 2016 og 2015. Resultatet hittil i 2016 på 83,0 mill. kr i underskudd er 2,7 mill. kr bedre enn budsjett pr november 2016. Det positive avviket skriver seg fra lavere driftskostnad (30,0 mill. kr) og lavere investering (3,8 mill. kr), mens lavere inntekt (-28,2 mill. kr) og høyere inngående merverdiavgift (-2,9) mill. kr trekker ned. Prognosen for 2016 er et underskudd på 113,5 mill. kr, mot 104,6 i budsjett. Prognosen ble utarbeidet i september. Inntektene var forventet å bli 27,5 mill. kr lavere enn budsjett, mens driftskostnadene så ut til å bli 23,0 mill. kr lavere enn budsjett. I tillegg forventer vi at inngående merverdiavgift vil bli 4,3 mill. kr høyere enn budsjett. Investeringene er i prognosen satt lik budsjett, men det er signalisert at en mindre andel av disse vil bli søkt overført til 2017. Side 4

Figur 2.1 viser at inntektene varierte rundt budsjett frem til mai i år, men var betydelig lavere enn budsjett i juni, juli, september, oktober og november. Inntekten i november ble på nivå med prognosen, men 9,4 mill. kr lavere enn budsjett. Kostnadene har variert betydelig fra måned til måned, og hadde en uvanlig utvikling i juni og juli. Dette skyldes blant annet forskuddsbetalt fast andel av innleid tilbringertjeneste som ble korrigert bort i juli og for høy kostnad til feriepenger for losbåtførerne i juni. Kostnaden i mai og juni var for høy, mens kostnaden i juli og august er for lav sett i forhold til riktig periodisering og for høy bokført kostnad til feriepenger. I september ble kostnaden høyere enn både budsjett og prognose, mens den ble lavere i oktober og november. 80 000 000 Inntekter og driftskostnader los pr måned 2016 70 000 000 Kroner 60 000 000 50 000 000 40 000 000 Inntekter Kostnader Inntekter budsjett 30 000 000 Kostnader budsjett Inntekter prognose Kostnader prognose Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.1. Inntekter og driftskostnader eks avskrivninger og inngående merverdiavgift for los pr måned. INVESTERINGER LOS (post 45) Investeringer los - anlegg Budsjett Investering Rest (+)/ Beløp i tusen kroner totalt 2016 pr 30.11.16 avvik (-) Forvaltning: 6 000 3 913 2 087 2478 Farledsbevis i Njord - utvikling (SLVTS) 800 100 700 2457 Njord utvikling (SLVTS) 5 200 3 813 1 387 Lostjenesten drift: 3 722 1 195 2 527 2448 Los PC inkl utstyr og lisenser (Los stab) 1 710 949 761 2455 Sea IQ app (Los stab) 412 247 165 xxxx Cat-Rod V2 1 600 0 1 600 Sum post 45 investeringer los 9 722 5 109 4 613 Tabell 2.2. Investeringer los (post 45). Budsjettert beløp til investeringer i 2016 er på 9,722 mill. kr. Fordelingen av årets samlede investeringsbudsjett og investert beløp hittil i år fremgår av tabell 2.2. Los forvaltning er tildelt 6,000 mill. kr til utvikling av Njord, mens los drift er tildelt 3,722 mill. kr til ulikt utstyr. Samlet investert beløp på los hittil i 2016 er 5,1 mill. kr. Investeringene er hovedsakelig knyttet til videreutvikling av Njord (3,9 mill. kr), los-pc (0,9 mill. kr) og Sea IQ (0,2 mill. kr). Side 5

INNTEKTER LOS Avgift -ca 12,0 % Avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 (B-R) prosent pr 30.11.15 2015 i pst. 21 SENTER FOR LOS OG VTS (FB-AVGIFT) -5 600-4 036-5 133-1 097 21,4 % -5 178-22,1 % 67 SJØSIKKERHETSAVD. (RENTE PÅ AVGIFTER) 0-801 0 801-1 252-36,0 % 90 LOSDIREKTØREN 0-1 847 0 1 847 0 92 SKAGERRAK -73 923-65 650-68 083-2 434 3,6 % -74 925-12,4 % 93 OSLOFJORDEN -86 090-74 412-77 911-3 499 4,5 % -81 247-8,4 % 94 ROGALAND -113 801-104 315-105 256-941 0,9 % -111 172-6,2 % 95 VESTLANDET -142 381-142 098-132 869 9 229-6,9 % -141 547 0,4 % 96 MØRE OG TRØNDELAG -90 213-70 412-82 975-12 564 15,1 % -82 362-14,5 % 97 NORDLAND -71 670-60 013-65 832-5 819 8,8 % -64 208-6,5 % 98 TROMS OG FINNMARK -63 236-45 014-58 835-13 821 23,5 % -58 250-22,7 % 99 FELLES STED LOSTJEN. (ÅRSAVGIFTER) -36 766-33 813-33 701 112-0,3 % -59 416-43,1 % TOTALE INNTEKTER LOS -683 680-602 411-630 595-28 186 4,5 % -679 557-11,4 % Tabell 2.3. Inntekter los. Oppdrag 219, konto 3000-9999. Inntekten hittil i 2016 på 602,4 mill. kr er 28,2 mill. kr lavere enn budsjett (4,5 %). Fritaket i losberedskapsavgiften for fartøy under 8.001 bruttotonn (BT) sammen med en generell avgiftsøkning i losavgiftene på 2,9 % fra 2015 til 2016, gjør at inntekten på los er beregnet å falle med 12 % fra 2015 til 2016. Reduksjonen pr november på 11,4 % tyder på at trafikkgrunnlaget i 2016 i sum er litt høyere enn hittil i 2015. Seks av sju losoldermannskap har lavere inntekt enn budsjett; Skagerrak (-2,4 mill. kr), Oslofjorden (-3,5 mill. kr), Rogaland (-0,9 mill. kr), Møre og Trøndelag (-12,6 mill. kr), Nordland (-5,8 mill. kr) og Troms og Finnmark (-13,8 mill. kr). Vestlandet har 9,2 mill. kr høyere inntekt enn budsjett hittil i år. Avviket pr avdeling er påvirket av den store endringen i inntektskravet som ble gjort fra 2015 til 2016, og om hvor godt endringen samsvarer med sammensetningen i tonnasjen pr avdeling. Farledsbevisavgiften er 1,1 mill. kr (21 %) lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet i ordningen i år enn foregående år. Aktiviteten forventer å øke i 2017 da mange av farledsbevisene skal fornyes. Losavgiftene deles i de tre hovedtypene losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift. Losberedskapsavgiften betales for inn- og utseiling. Denne avgiften skal betales selv om fartøyet har los eller ikke, men fra 2016 har fartøy opp til 8.000 BT fritak. Losingsavgiften betales pr time for bruk av los. Navigatører som tar farledsbevisprøve, får utstedt, endret eller fornyet sitt farledsbevis, skal betale farledsbevisavgift. Los, endring i kontogruppe 37 Avgifter 2016 11 2015 11 Endring kr Endring % 3721 Tonnasjeavgift ved innseiling -83 611-108 858 25 246-23,2 % 3722 Tonnasjeavgift ved utseiling -82 953-108 181 25 228-23,3 % 3724 Årsavgift, losavgifter -33 813-59 416 25 603-43,1 % 3725 Administrasjonsavgifter -1 041-784 -257 32,8 % 3726 Losingsavgift -385 047-385 667 620-0,2 % 3727 Flere statsloser (losingsavgift) -2 492-2 181-311 14,3 % 3729 Losing av slep (losingsavgift) -4 260-5 244 984-18,8 % 3730 Ventepenger (losingsavgift) -2 497-2 797 300-10,7 % 3732 Farledsbevisavgift for prøver -1 908-2 438 530-21,7 % 3733 Farledsbevisavgift for utstedelse, fornying og endring -2 128-2 741 613-22,4 % Sum 37 Avgifter m.v. som inngår som driftsinntekt -599 750-678 307 78 556-11,6 % Delsum enkeltseilas losberedskapsavgifter inkl adm.avg. -167 605-217 823 50 218-23,1 % Årsavgift losberedskap -33 813-59 416 25 603-43,1 % Sum losberedskapsavgifter (3721-3725) -201 418-277 239 75 821-27,3 % Sum losingsavgifter (3726-3731 og 3739) -394 296-395 889 1 593-0,4 % Sum farledsbevisavgift (3732-3733) -4 036-5 179 1 143-22,1 % Statsfinansiert (periodisert avgiftsfritak på 86 mill. kr pr år) -78 833 0-78 833 Sum total brukerfinansiering og statsfinansiering -678 583-678 307-276 0,0 % Tabell 2.4. Inntekter los pr konto med fordeling på avgiftstype. Losberedskapsavgiften er 27,3 % lavere enn hittil i fjor. Forventet reduksjon som følge av fritaket for fartøy opp til 8.000 BT er 31,0 %. Losberedskapsavgiften er dermed litt høyere enn forventet. Se tabell 2.4. Side 6

Losingsavgiften er 0,4 % lavere enn hittil i fjor. Avgiftssatsene økte med 2,9 %, og den lavere inntekten fra losingsavgiften skyldes reduksjon i antall losingstimer. Losingsavgiften utgjør pr november 58,1 % av inntektene. Farledsbevisavgiften er 22,1 % lavere enn hittil i fjor. Avgiftssatsene er uendret fra 2015. Reduksjonen i inntekten skyldes både færre prøver og færre utstedelser, fornyinger og endringer. Inntektene har vært høyere enn budsjett i 4 av 11 måneder hittil i 2016. Det var i februar (+0,7 %), mars (+1,7 %), april (+5,9 %) og august (+3,8 %). Inntektene var lavere enn budsjett i januar (-6,9 %), mai (-4,4 %), juni (-6,1 %), juli (-6,2 %), september (-6,9 %), oktober (-11,9 %) og november (-18,2 %), se figur 2.2. 90 000 000 80 000 000 70 000 000 Totale losinntekter pr måned Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.2. Inntekter los pr måned. KOSTNADER LOS Avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 (B-R) prosent pr 30.11.15 2015 i pst. 21 SENTER FOR LOS OG VTS 16 986 15 884 13 814-2 070-15,0 % 14 233 11,6 % 20&29 FELLES STED I KV VEST 937 815 858 43 5,0 % 1 026-20,6 % 67 SJØSIKKERHETSAVDELINGEN 9 162 4 519 6 011 1 492 24,8 % 7 815-42,2 % DELSUM LOS FORVALTNING 27 085 21 218 20 683-535 -2,6 % 23 074-8,0 % 51 SENTER FOR ADM. OG REGNSKAP (FELLES KOSTNAD) 2 414 2 181 2 213 32 1,4 % 7 856-72,2 % 59 (INKL 50 og 53) FELLES STED I KV T&F (DEF. FELLES KOSTNAD) 0 0 0 0 1 222-100,0 % 63 (INKL 60&66) STAB FOR INT. TJEN./ IKT (FELLES KOSTNAD) 5 159 4 359 4 729 370 7,8 % 2 168 101,1 % 68 HR-STAB 100 0 91 91 100,0 % 0 69 FELLES STED HK (FELLES KOSTNAD) 9 585 6 649 8 599 1 950 22,7 % 2 988 122,5 % DELSUM FELLESKOSTNADER LOS 17 258 13 189 15 632 2 443 15,6 % 14 234-7,3 % 90 LOSDIREKTØREN 34 325 26 781 31 413 4 632 14,7 % 28 298-5,4 % 91 LOSFORMIDLINGSAVDELING 42 441 36 764 38 778 2 014 5,2 % 38 326-4,1 % 92 SKAGERRAK LOSOLDERMANNSKAP 75 122 68 279 68 596 317 0,5 % 68 192 0,1 % 93 OSLOFJORDEN LOSOLDERMANNSKAP 85 741 74 655 78 270 3 615 4,6 % 75 367-0,9 % 94 ROGALAND LOSOLDERMANNSKAP 100 166 86 473 91 865 5 392 5,9 % 86 294 0,2 % 95 VESTLANDET LOSOLDERMANNSKAP 120 261 102 724 109 326 6 601 6,0 % 104 044-1,3 % 96 MØRE OG TRØNDELAG LOSOLDERMANNSKAP 92 535 83 035 84 676 1 641 1,9 % 82 170 1,1 % 97 NORDLAND LOSOLDERMANNSKAP 82 498 72 126 75 783 3 658 4,8 % 75 052-3,9 % 98 TROMS OG FINNMARK LOSOLDERMANNSKAP 74 144 64 760 67 593 2 833 4,2 % 63 738 1,6 % 99 FELLES STED LOSTJENESTEN * 0 2 632 0-2 632 1 DELSUM LOSTJENESTEN / DRIFT 707 233 618 229 646 300 28 071 4,3 % 621 482-0,5 % SUM KOSTNADER LOS 751 576 652 636 682 615 29 979 4,4 % 658 790-0,9 % Tabell 2.5. Driftskostnader los, eks merverdiavgift og avskrivninger. Oppdrag 211-213, konto 3000-9999. Driftskostnadene på 652,6 mill. kr hittil i 2016 er 30,0 mill. kr (4,4 %) lavere enn budsjett. Los forvaltning har 0,5 mill. kr høyere forbruk enn budsjett (2,6 %). Avviket er på forvaltning av Njord. Se tabell 2.5. Los sin andel av felles kostnader i Kystverket er 2,4 mill. kr (15,6 %) lavere enn budsjett, mens Lostjenesten har 28,1 mill. kr (4,3 %) lavere kostnad enn budsjett. Side 7

Alle sju losoldermannskapene har lavere kostnader enn budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,3 mill. kr i Skagerrak til 6,6 mill. kr på Vestlandet. Losdirektøren med stab har 4,6 mill. kr i mindreforbruk og losformidlingsavdelingen har 2,0 mill. kr i mindreforbruk. Sammenlignet med hittil i fjor er kostnadene 6,2 mill. kr lavere hittil i år (-0,9 %). Los forvaltning har en kostnadsreduksjon på 1,9 mill. kr (-8,0 %), mens los drift har 3,3 mill. kr (- 0,5 %) lavere kostnad enn i fjor. Felleskostnadene er 1,0 mill. kr (-7,3 %) lavere enn i fjor. 80 000 000 Kostnader los ekskl. avskrivninger pr måned 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 2.3. Driftskostnader los pr måned. Kostnadene har vært lavere enn budsjett i 7 av 11 måneder i år; Januar (-4,6 mill. kr), februar (-5,7 mill. kr), april (-5,7 mill. kr), juli (-27,0 mill. kr), august (-6,5 mill. kr), oktober (- 8,3 mill. kr) og november (-4,1 mill. kr), men høyere enn budsjett i mars (3,6 mill. kr), mai (8,0 mill. kr), juni (15,3 mill. kr) og september (6,8 mill. kr). Se figur 2.3. De store svingningene i kostnad skyldes i stor grad forskudd på fast andel innleid tilbringertjeneste til NLT (høyt i mars, mai, juni og september, lavt i april og juli), samt for høy lønnskostnad for losbåtførerne i juni. Når slike for høye kostnader skal korrigeres i påfølgende måned(er) får vi lavere bokført kostnad enn reelt i disse månedene. Årsbudsjett 2016 Regnskap hittil i år Budsjett Avvik hittil i hittil i år år (B-R) Avvik i prosent Regnskap hittil i fjor Endring fra hif til hiå Andel av kostnad Oppdrag 211 010 LOSING 443 465 369 856 405 147 35 291 8,7 % 382 470-12 613 57 % 211 020 TILBRINGERTJENESTEN 199 473 193 554 182 599-10 955-6,0 % 173 691 19 863 30 % 211 030 LOSFORMIDLING 42 441 36 843 38 778 1 934 5,0 % 38 364-1 521 6 % 211 040 KOMPETANSEUTV./REKR. 8 562 6 623 7 619 996 13,1 % 8 644-2 021 1 % 211 050 FAGADM. LOSTJENESTEN 30 549 24 586 27 788 3 202 11,5 % 26 027-1 441 4 % 211 060 SAR - INTERNE TJENESTER 0 0 0 0 8 078-8 078 0 % 212 001 FORVALTNING LOS 19 346 12 312 13 619 1 306 9,6 % 13 633-1 321 2 % 212 010 FARLEDSBEVIS 5 134 4 475 4 676 202 4,3 % 5 333-858 1 % 212 100 NJORD FORVALTNING 2 605 4 388 2 388-2 000-83,8 % 2 552 1 836 1 % SUM KOSTNADSOPPDRAG LOS 751 575 652 637 682 614 29 976 4,4 % 658 792-6 154 100 % Tabell 2.6. Kostnader los pr kostnadsoppdrag hittil i 2016 mot budsjett og hittil i 2015. Beløp i tusen kroner. Lostjenestens regnskap er delt opp med oppdragskoder. Tabell 2.6. sammenligner årets regnskap mot budsjett, samt utviklingen i kostnad siste år. Mange av oppdragene har lavere forbruk enn budsjett; Losing (35,3 mill. kr / 8,7 %), Losformidling (1,9 mill. kr / 5,0 %), Kompetanseutvikling/rekruttering (1,0 mill. kr / 13,1 %), Fagadministrasjon lostjenesten (3,2 mill. kr / 11,5 %), Forvaltning los (1,3 mill. kr / 9,6 %) og Farledsbevis (0,2 mill. kr / 4,3 %). Følgende oppdrag har høyere forbruk enn budsjett: Tilbringertjenesten (-11,0 mill. kr / - 6,0 %) og Njord forvaltning (-2,0 mill. kr / -83,8 %). Side 8

Losing utgjør 58 % av den totale driftskostnaden på los når vi inkluderer oppdraget kompetanseutvikling/rekruttering los. Tilbringertjenesten utgjør 30 %, losformidling 6 %, mens ledelse og stab for lostjenesten utgjør 4 %. I sum utgjør Kystverket lostjenesten 96,8 % av driftskostnadene, mens forvaltning los (inkl farledsbevis og Njord) utgjør 3,2 %. Kostnaden for tilbringertjenesten forventes å bli rundt 10 mill. kr høyere enn budsjett i 2016. Pr november er kostnaden 11,0 mill. kr høyere enn budsjett. Årsaken til avviket er at enkelte kostnader i en periode har vært dublerte i overgangen fra drift i egen regi og innleid tjeneste. På lønn er det etterslep på variable lønnstillegg og kompensasjon for vaktdøgn. I tillegg er det lønnskostnad til losbåtførere som ikke har fratrådt ennå. Tilsvarende etterslep er det på kostnadene til losbåtene. Forvaltningen av Njord har vært dyrere enn budsjett på grunn av en del ny funksjonalitet som er implementert i systemet de siste årene. Store deler av merforbruket vil bli utlignet mot lavere investeringskostnad på Njord. Endring pr kostnadstype (konto), regnskap hittil i 2016 og 2015 OPPDRAG 21 LOS (Beløp i tusen kroner) Regnskap Regnskap Endring i Endring i KONTOGRUPPE OG KONTO 4-9 KOSTNADER 2016 11 2015 11 1000 kr prosent 4 VAREKOSTNAD 1 722 86 1 636 1899 % 5 LØNNSKOSTNAD, herav: 412 228 484 881-72 653-15,0 % 50 LØNN TIL ANSATTE - FASTE STILLINGER, pr konto: 345 846 399 270-53 425-13 % 5000 Lønn fast ansatte 206 825 178 130 28 694 16,1 % 5001 Lønn under sykdom - fast ansatte 2 589 1 783 806 45 % 5003 Lønn bistillinger - pensjonsgivende -141-1 119 978-87 % 5005 Diverse tillegg - pensjonsgivende 5 844 6 126-282 -5 % 5006 Tilfeldig lønn - ikke pensjonsgivende 1 827 2 200-373 -17 % 5012 Feriepenger (reversering forrige år) -49 053 0-49 053 5020 Ulempetillegg i henhold til særavtale 510 392 117 30 % 5021 Brotillegg i henhold til særavtale 28 711 29 623-911 -3 % 5022 Bordingstillegg 10 170 10 723-553 -5 % 5023 Fellesbestemmelser 10 876 15 789-4 913-31 % 5024 Avtalefestet tillegg nedfelt i særavtale 42 509 48 565-6 056-12 % 5025 Oppgavepliktig utbetaling etter død 105 34 71 210 % 5027 Trekkpliktig kost- og nattillegg 4 058 4 209-151 -4 % 5028 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkplikt 472 476-4 -1 % 5029 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkpliktig 1 322 1 416-94 -7 % 5050 Overtid fast ansatte 42 758 55 757-12 999-23 % 5080 Feriepenger - motpost konti 2940 og 2941 36 172 43 748-7 576-17 % 5095 Påløpt, ikke utbetalt lønn- motpost konto 2915 352 1 262-910 -72 % 5096 Påløpte feriepenger av påløpt, ikke utbetalt lønn -60 154-213 -139 % 51 MIDLERTIDIGE STILLINGER 5 093 7 876-2 783-35 % 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD 0 0 0 53 ANNEN OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE 425 0 425 54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD 64 328 80 457-16 129-20 % 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT -55-23 -32 140 % 58 OFFENTLIG REFUSJON VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT -5 832-5 198-634 12 % 59 ANNEN PERSONALKOSTNAD 2 423 2 499-76 -3 % 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD eks avskrivninger, herav: 184 592 114 226 70 366 62 % 61 FRAKT- OG TRANSPORTKOSTNAD 117 242 23 193 94 049 406 % 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE YTRE ETAT 8 774 24 292-15 518-64 % 63 KOSTNAD LOKALER INKLUDERT ENERGI OG BRENSEL 14 177 15 202-1 025-7 % 64 LEIE MASKINER, INVENTAR O.A.(OGSÅ LEASINGKOSTNADER) 2 384 2 170 214 10 % 65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALE SOM IKKE SKAL AKTIVERES 5 460 4 058 1 402 35 % 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 11 423 13 539-2 116-16 % 67 FREMMED TJENESTE 10 448 11 104-655 -6 % 68 KONTORKOSTNADER (INKL. KOMPETANSEUTVIKLING) 10 160 13 505-3 345-25 % 69 TELEFON, DATA, KOMMUNIKASJON OG PORTO 4 523 7 164-2 641-37 % 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER / REISEUTGIFTER 52 797 58 390-5 593-10 % 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD (RENTER PÅ AVGIFTER) -815-1 159 344-30 % 9 OPPGJØR OG SYSTEMKONTI 1 404 1 306 98 7 % SUM KOSTNADER (KONTOKLASSE 4-9) eks avskrivninger 651 929 657 731-5 802-0,9 % DELSUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER (KONTOKLASSE 4 OG 61-99) 239 701 172 850 66 851 38,7 % Tabell 2.7. Kostnader (konto 4-9, oppdrag 211-213) los pr konto undergruppe hittil i 2016 og 2015. Sammenlignet med regnskapet hittil i 2015 er lønnskostnadene 72,7 mill. kr lavere i år, mens andre driftskostnader har økt med 66,9 mill. kr, se tabell 2.7. Endringen er i stor grad påvirket av konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten. Denne endringen gjør Side 9

at en sammenligning på mange av kostnadsgruppene ikke forteller oss hvor mye kostnaden for lostjenesten har endret seg. Den største reduksjonen på lønn er blant loser (-12,6 mill. kr), tilbringertjenesten (-52,3 mill. kr), losformidling (-1,2 mill. kr) og ansatte på SAR belastet los (-6,2 mill. kr til null). Blant andre driftskostnader har innleid transport økt med 94,0 mill. kr. Det er for lostjenesten totalt størst reduksjon på drivstoff (-15,5 mill. kr) og kostnader til reise/diett (- 6,0 mill. kr). Ser vi nærmere på losene, har de innenfor lønn nedgang i variable tillegg (brotillegg -3 % / -0,9 mill. kr, bordingstillegg -5 % / -0,6 mill. kr og overtid -17 % / -6,0 mill. kr). De har størst økning i andre driftskostnader som lokaler (+25 % / +1,8 mill. kr) og utstyr (+65 % / +1,9 mill. kr), men reduksjon i datakommunikasjon/telefoni (-30 % /-1,6 mill. kr) og reise/diett (-8 % / -4,0 mill. kr). 3. ØKONOMISK ANALYSE VTS Analysen omfatter alle VTS-oppdragene (221001-229030). Inntekter er definert som oppdrag 229, mens kostnader er definert som oppdrag 221 og 222. Sikkerhetsavgiftene skal dekke driftskostnadene til trafikksentralene i Sør-Norge, en andel av felles kostnader i Kystverket og 2,0 mill. kr av investeringene (eks mva). Alle kostnadene skal dekkes inkl merverdiavgift, slik at denne må legges til ved beregning av resultat. Størstedelen av investeringene og hele driften av Vardø VTS inkl NAVCO og ismeldingstjenesten er statsfinansiert. OPPDRAG 22 VTS Beløp i tusen kroner Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring Endring Prognose 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 pr 30.11.16 pr 30.11.15 fra 2015 (kr) fra 2015 (%) 2016 INNTEKTER (229) -95 177-88 296-87 369 927-86 619-1 677 1,9 % -96 000 KOSTNADER U/AVSKRIV.(221-223) 89 101 80 578 80 724 145 79 179 1 399 1,8 % 86 000 AVG.FIN. DRIFTSRESULTAT (Post 01) -6 076-7 718-6 645 1 072-7 440-278 3,7 % -10 000 AVG.FIN. INVESTERINGER (Post 45) 2 000 0 1 833 1 833 748-748 800 INNG. MERVERDIAVGIFT (BRUKERFIN. VTS) 4 079 3 163 3 739 576 3 216-53 -1,6 % 3 800 AVG.FIN. RESULTAT VTS (overskudd-) 4-4 555-1 073 3 479-3 476-1 026 29,5 % -5 400 INVESTERINGER (Post 45), OVF. 2015-MIDLER 945 0 866 866 STATSFINANSIERT VTS (VARDØ VTS) 27 854 23 210 23 694 485 22 921 289 1,3 % Inkl ovf. fra 2015 Rest-budsjett: STATSFIN. INVESTERINGER (Post 45) 34 308 26 179 31 449 8 129 17 436 8 743 50,1 % Tabell 3.1. Resultat VTS hittil i 2016 og 2015. Avgiftsfinansiert VTS har et overskudd på 4,6 mill. kr hittil i 2016, noe som er 3,5 mill. kr bedre enn budsjett. Inntektene er 0,9 mill. kr høyere enn budsjett, mens driftskostnadene er 0,1 mill. kr lavere enn budsjett. Inngående merverdiavgift er 0,6 mill. kr under budsjett, mens det ikke er brukt av de avgiftsfinansierte investeringsmidlene ennå. Prognosen for 2016 er et overskudd på 5,4 mill. kr. Gjennomsnittlig avgiftsøkning fra 2015 til 2016 er 2,1 %, mens inntekten hittil i år har økt med 1,9 %. Det indikerer at samlet avgiftspliktig tonnasje er litt lavere enn i fjor. Driftskostnadene er 1,8 % høyere hittil i år enn i hittil i fjor. Investeringene i fjor var 0,7 mill. kr og inngående merverdiavgift er 0,1 mill. kr lavere enn i fjor. Dette gir i sum et resultat som er 1,0 mill. kr bedre i år enn i fjor. Den statsfinansierte driften av VTS (Vardø VTS, andel HK og Navco-tjenesten, samt lokal investering i Vardø) har 0,5 mill. kr lavere forbruk enn budsjett hittil i år. I november var inntektene 0,4 mill. kr høyere enn budsjett og kostnadene var hele 1,6 mill. kr høyere enn budsjett. Avviket i november skriver seg fra påløpt ikke utbetalt lønn (1,6 mill. kr) og reise/diettgodtgjørelse (0,2 mill. kr). Kostnadene har variert over og under budsjett, med noen måneder med større avvik, se figur 3.1. Side 10

Inntekter og driftskostnader for VTS pr måned, 2016 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Inntekter Kostnader Inntekter budsjett Kostnader budsjett Figur 3.1. Inntekter og driftskostnader avgiftsfinansiert VTS pr måned i 2016. INVESTERINGER VTS (POST 45) Investeringsbudsjettet i 2016 er på 28,8 mill. kr. I tillegg er det overført ubrukte midler fra 2015 på 9,1 mill. kr, slik at samlet investeringsbudsjett i 2016 er på 37,9 mill. kr. Se tabell 3.2. Investeringene hittil i år er på 26,5 mill. kr når lokale investeringer ved Vardø VTS er inkludert. Investeringer VTS i 2016 (1000 kr) Budsjett ovf. fra Budsjett Budsjett til Regnskap Rest pr 2015 tildelt 2016 disp i 2016 2016 30.11.2016 Statsfinansiert fornying VTS 7 508 26 800 34 308 26 179 8 129 Avgiftsfinansiert investering VTS 945 2 000 2 945 0 2 945 Finansiert av Vardø VTS og andre virk.omr. 604 0 604 323 281 Sum investeringer VTS (Post 45) 9 057 28 800 37 857 26 502 11 355 Tabell 3.2. Investeringer VTS for 2016. Investeringer VTS Investering Beløp i tusen kroner i 2016 Radarsensorer 11 133 2211 Fedje VTS - utvidelse radar 6 403 2382 Overtakelse Oslo Havn VTS 3 134 2403 Vardø VTS - radar 1 596 Byggteknisk 179 2277 Horten VTS - byggteknisk fornying 0 2353 Fedje VTS - byggteknisk fornying 26 2461 Inventar - Horten VTS 53 2510 Vardø VTS - byggteknisk fornying 100 Felles VTS system 14 867 2449 VTS Prosjektadministrasjon 2016 1 869 2459&2460 VTS overvåkningssystem 4 510 2442 VTS simulator 2016 1 124 2243 Operatørstøttesystem (OSS) 2014-2016 6 663 2271 VTS - VHF felles 79 2348 EOS Nasjonalt (2015-2018) sensorer 295 2513 VTS Bean forprosjekt 270 2517 Kystvær 2016 - Met. sensor VTS 56 Investering Vardø VTS 323 2379 Analyseenhet - tilrettelegging 0 2443 OSS Utvikling fase 2 323 Avgiftsfinansiert investering 0 Sum aktivert beløp hittil i 2016 26 502 Delsum statsfinansiert investering iht fornyingsplan 26 179 Tabell 3.3. Investeringer VTS pr anleggsnummer i 2016. Side 11

De statsfinansierte investeringene utgjør fornyingen av trafikksentraler i henhold til NTP og Handlingsprogrammet og beløper seg til 26,2 mill. kr. Investeringene er hovedsakelig i utvidet radardekning ved Fedje (6,4 mill. kr), investeringer ifm overtakelse av Oslo Havn VTS og fornying av radar (3,1 mill. kr), radar Vardø VTS (1,6 mill. kr), prosjektadministrasjon (1,9 mill. kr), VTS overvåkingssystem (4,5 mill. kr), VTS-simulator (1,1 mill. kr), operatørstøttesystem (6,7 mill. kr) og værsensorer (0,3 mill. kr). Se tabell 3.3. Investeringene i november var på 2,7 mill. kr. Det er i tillegg aktivert 0,3 mill. kr i lokale investeringer på Vardø VTS (OSS Utvikling). Denne investeringen skal finansieres av overførte investeringsmidler fra 2015. INNTEKTER VTS Trafikksentral Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra Avgiftsendr. (Beløp i tusen kroner) 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 (B-R) prosent pr 30.11.15 2015 i pst. 2015-2016 13 HORTEN TRAFIKKSENTRAL -24 117-22 040-22 339-299 1,3 % -22 225-0,8 % 2,2 % 14 BREVIK TRAFIKKSENTRAL -20 233-18 675-18 615 60-0,3 % -18 161 2,8 % 3,6 % 21 SENTER FOR LOS OG VTS 0 0 0 0 0 23 KVITSØY TRAFIKKSENTRAL -25 429-23 338-23 415-77 0,3 % -23 408-0,3 % 0,4 % 24 FEDJE TRAFIKKSENTRAL -25 398-24 243-23 000 1 243-5,4 % -22 825 6,2 % 2,9 % SUM INNTEKTER AVG.FIN. VTS -95 177-88 296-87 369 927-1,1 % -86 619 1,9 % 2,1 % Tabell 3.4. Inntekter VTS pr trafikksentral. Oppdrag 229, konto 3000-9999. Inntektene hittil i 2016 er 0,9 mill. kr (1,1 %) høyere enn budsjett. Brevik (+0,1 mill. kr) og Fedje (+1,2 mill. kr) har høyere inntekt enn budsjett, mens Horten (-0,3 mill. kr) og Kvitsøy (-0,1 mill. kr) har lavere inntekt enn budsjett. Inntektene hittil i 2016 er 1,7 mill. kr høyere enn hittil i 2015 (+1,9 %). Til sammenligning var den gjennomsnittlige økningen i avgiftssatsene på 2,1 % pr 1. januar 2016, med variasjon fra +0,4 % til +3,6 %. Sum avgiftspliktig tonnasje er dermed litt lavere hittil i år enn i fjor. Fedje har større økning i inntekten enn i avgiftssatsen. Horten, Brevik og Kvitsøy har dårligere utvikling i inntekten fra i fjor enn endringen i avgiftene skulle tilsi. -3 000 000 Sikkerhetsavgift pr trafikksentral pr måned, 2015 og 2016-2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 HORTEN VTS BREVIK VTS KVITSØY VTS FEDJE VTS Figur 3.2. Oppdrag 22 VTS, sikkerhetsavgift pr VTS pr måned, 2015-2016. Samlet inntekt pr måned hittil i 2016 har vært høyere i 5 av 11 måneder sammenlignet med 2015. Endringen pr måned har vært som følger; januar +30,1 %, februar +3,5 %, mars +18,1 %, april -11,0 %, mai -2,9 %, juni -2,5 %, juli +4,7 %, august -2,6 %, september -6,3 %, oktober -2,6 % og november +6,4 %. Figur 3.2. viser utviklingen i inntekten pr Side 12

trafikksentral pr måned. I november fikk Fedje årets høyeste inntekt på en måned (2,8 mill. kr), mens Brevik hadde årets laveste inntekt på en måned (1,0 mill. kr). Figuren viser at Brevik og Fedje, hvor det kun er tankskip som betaler avgift, har stor variasjon fra måned til måned gjennom hele året. Horten og Kvitsøy følger i større grad inntektsmønsteret på los med høy inntekt i sommermånedene og lav inntekt om vinteren. TRAFIKKSTATISTIKK OG INNGREP SKIPSTYPE Brevik Horten Kvitsøy Fedje Hittil 2016 Hittil 2015 Råoljetankskip 132 67 587 786 888 Gasstankskip 981 125 1 643 414 3 163 3 477 Produkttankskip 514 2 148 1 954 3 880 8 496 9 485 Standby/supply Nordsjøen 9 33 7 731 8 143 15 916 18 212 Last 3 801 8 207 22 174 18 203 52 385 50 868 Cruise/passasjer 637 6 980 3 259 2 282 13 158 12 885 Ferger og passasjer (innenriks) 4 116 968 94 330 42 075 253 377 214 566 Slep/eskorte 1 811 2 990 621 2 850 8 272 7 049 Fiskefartøy 5 673 2 952 3 630 3 579 Annet 81 4 480 4 704 7 836 17 101 15 507 SUM PR NOVEMBER 2016 7 843 142 736 139 435 86 270 376 284 336 516 SUM PR NOVEMBER 2015 8 366 102 481 139 622 86 047 336 516 ENDRING FRA 2015 TIL 2016-523 40 255-187 223 39 768 ENDRING I PROSENT -6,3 % 39,3 % -0,1 % 0,3 % 11,8 % Antall utstedte seilingsklareringer pr trafikksentral. Avgift betales pr anløp, og utgjør to seilinger. Økning på 10 % eller mer fra foregående år er markert med blå skrift, mens reduksjon på 10 % eller mer har rød skrift. Tabell 3.5. Antall utstedte seilingsklareringer pr trafikksentral. Dekningsområdet til Horten VTS ble utvidet 1. oktober 2015 (overtakelse av Oslo Havn sitt VTS-område) og utgjør ca 31.500 flere klareringer i 2016 enn i 2015. Trafikksentralene har utstedt 376.284 seilingsklareringer pr november 2016, eller 11,8 % flere enn hittil i 2015 (+39.768 klareringer). Se tabell 3.5. Horten trafikksentral har 39,3 % økning i trafikken, hvor av størstedelen av økningen er knyttet til overtakelse av VTSområdet i Oslo Havn fra 1. oktober 2015. Utvidelsen til Oslo gir ca 3.500 flere klareringer pr måned i 9 måneder i 2016, totalt ca 31.500. Brevik har en nedgang på 6,3 % (523 klareringer), mens Kvitsøy og Fedje har en endring på henholdsvis -0,1 % og +0,3 %. Innenriks ferger og passasjerskip har en samlet økning på 18,1 % (+38.811 klareringer). I tillegg er det økning i lasteskip (+3,0 %), cruise-/passasjerskip (+2,1 %), slep/eskorte (+17,3 %), fiskefartøy (+1,4 %) og andre (+10,3 %). Tankskip har samlet sett en nedgang på 10,1 % (-1.405). I tillegg er det en nedgang blant standby/supplyskip (-12,6 % / -2.296). Statistikken er utarbeidet av den enkelte trafikksentral. Trafikkmengden og -typen varierer i de ulike områdene. En sikkerhetsavgift tilsvarer som regel to seilinger. I Grenland og til Kårstø er det gasstankere som betaler avgift. Fartøy med farlig eller forurensende last betaler avgift for seilas til Sture og Mongstad, mens det i Oslofjorden og Rogaland (generelt) som hovedregel er alle fartøy med lengde på 70 meter eller mer som betaler sikkerhetsavgift. Grensen for betalingsplikt ble økt fra 24 til 70 meter 1. januar 2016. Rapportering pr trafikksentral Brevik Horten Kvitsøy Fedje Hittil 2016 Hittil 2015 Endring Inngrep for å avklare trafikksituasjoner 562 884 2 611 2 495 6 552 6 818-266 (Inkludert korrigering av kurs/hastighet) Ulykker med skip i VTS-området 1 7 4 2 14 3 11 Brudd på seilingsregler 0 0 12 4 16 18-2 Brudd på lospliktbestemmelsene 0 0 0 0 0 1-1 Hendelsesrapporter 0 25 165 25 215 158 57 Andre feilmeldinger (se matr status) 0 78 0 0 78 54 24 Tabell 3.6. Resultatindikatorer VTS for 2016, pr trafikksentral. Tabell 3.6. viser at antall inngrep for å avklare trafikksituasjonen inklusive tilfeller av korrigering av fart/kurs etc. er 6.552 hittil i 2016. Det gir et gjennomsnitt på 596 inngrep pr Side 13

måned og 4,9 pr døgn pr VTS. Tabellen viser også øvrig rapportering fra trafikksentralene. Det er rapportert om 14 ulykker, 16 brudd på seilingsregler, 215 hendelser og 78 andre feilmeldinger. De 14 ulykkene er 9 grunnstøtinger, 1 kollisjon, 3 kontaktskade med kai eller annet fartøy ved kai og 1 brann i styremaskin. KOSTNADER AVGIFTSFINANSIERT VTS Sted/avdeling Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 (B-R) prosent pr 30.11.15 2015 i pst. 13 HORTEN TRAFIKKSENTRAL 20 465 19 686 18 684-1 002-5,4 % 19 521 0,8 % 14 BREVIK TRAFIKKSENTRAL 18 113 16 859 16 545-315 -1,9 % 16 283 3,5 % 19 FELLES STED KV SØRØST 0-9 0 9 0 21 SENTER FOR LOS OG VTS 5 115 4 748 4 780 33 0,7 % 3 750 26,6 % 23 KVITSØY TRAFIKKSENTRAL 18 797 16 453 17 170 717 4,2 % 17 004-3,2 % 24 FEDJE TRAFIKKSENTRAL 21 173 18 800 19 275 475 2,5 % 19 304-2,6 % 29 FELLES STED I KV VEST 735 541 667 125 18,7 % 653-17,2 % 51 SENTER FOR ADM. OG REGNSKAP 284 253 260 7 2,7 % 241 5,0 % 50 & 53 REGIONDIR OG VARDØ VTS 0-7 0 7 0 63 IKT HK / STAB FOR INTERNE TJEN. 607 514 556 42 7,6 % 521-1,3 % 67 SJØSIKKERHETSAVDELINGEN 2 684 1 029 1 775 746 42,0 % 1 228-16,2 % 69 FELLES STED HK 1 128 1 759 1 012-747 -73,8 % 672 161,8 % 91 LOSFORMIDLINGSAVDELING 0-48 0 48 2 SUM KOSTNADER (EKS AVSKR.) 89 101 80 578 80 724 145 0,2 % 79 179 1,8 % Tabell 3.7. Kostnader uten avskrivninger for avgiftsfinansiert drift av VTS, pr avdeling. Driftskostnadene som skal finansieres av sikkerhetsavgiftene er 0,1 mill. kr lavere enn budsjett (-0,2 %) hittil i 2016, se tabell 3.7. Kvitsøy (0,7 mill. kr) og Fedje (0,5 mill. kr) har lavere kostnad enn budsjett, mens Horten (1,0 mill. kr) og Brevik (0,3 mill. kr) har høyere kostnad enn budsjett. Senter for los og VTS (0,1 mill. kr) og Sjøsikkerhetsavdelingen (0,7 mill. kr) har også lavere kostnad enn budsjett hittil i år. VTS sin andel av felles kostnader i Kystverket er 0,7 mill. kr høyere enn budsjett pr november og 0,5 mill. kr høyere enn årets budsjett. Avviket skyldes i stor grad husleie på sted 69 Felles sted HK. De samlede kostnadene for driften er 1,8 % (1,4 mill. kr) høyere i år enn i fjor. Lønnskostnadene er like (-0,1 %) som i fjor og andre driftskostnader er i sum 1,4 mill. kr (+7,9 %) høyere enn hittil i 2015. Tabell 3.8. viser endringene pr kontogruppe fra 2015 til 2016. Kostnadene med størst endring er: 5000 Lønn til ansatte +6,6 mill kr og 5012 Feriepenger (reversering tidligere år) -6,6 mill. kr. De store endringene skyldes ny bokføringspraksis i 2016 i forbindelse med utbetaling av feriepenger. Disse to kontoene må ses sammen. 5050 Overtid fast ansatte er 0,5 mill. kr (-5 %) lavere enn i fjor. 5080 Feriepenger er redusert med 0,4 mill. kr (-6 %). Reduksjonen er jevnt fordelt på alle fire trafikksentralene. 5095-5096 Påløpt ikke utbetalt lønn og tillegg har en endring som gir 1,8 mill. kr høyere kostnad enn pr november 2015. Endringen i avsetning er i Horten (0,3 mill. kr), Brevik (0,9 mill. kr), Kvitsøy (0,1 mill. kr) og Fedje (0,6 mill. kr). 6300 Leie lokaler har økt med 0,9 mill. kr (+26 %) til 4,3 mill. kr. Økningen gjelder felleskostnader tildelt VTS og belastning av husleie for 3 lokaler i Ålesund for 4. kvartal 2016. VTS sin andel av husleie på sted 69 HK i 2015 var på 0,4 mill. kr, mens kostnaden hittil i 2016 er på 1,2 mill. kr. 66 Reparasjon og vedlikehold har økt med 0,5 mill. kr. 0,3 mill. kr av økningen er i Horten og har sammenheng med at de har mer utstyr etter overtakelsen av Oslo Havn sitt VTS-område. Side 14

OPPDRAG 221-222 VTS AVGIFTSFINANSIERT (Beløp i 1000 kr) KONTOGRUPPE OG KONTO 4-9 KOSTNADER Regnskap 2016 11 Regnskap 2015 11 Endring i 1000 kr 4 VAREKOSTNAD 10 10 1 Endring i prosent 5 LØNNSKOSTNAD, herav: 60 915 60 952-37 -0,1 % 50 LØNN TIL ANSATTE - FASTE STILLINGER, pr konto: 55 482 54 350 1 132 2 % 5000 Lønn fast ansatte 31 386 24 804 6 583 27 % 5001 Lønn under sykdom - fast ansatte 46 60-14 -23 % 5003 Lønn bistillinger - pensjonsgivende 11 0 11 5005 Diverse tillegg - pensjonsgivende 5 892 6 170-279 -5 % 5006 Tilfeldig lønn - ikke pensjonsgivende 1 681 1 400 281 20 % 5012 Feriepenger (reversering forrige år) -6 590 0-6 590 5023 Fellesbestemmelser 6 308 6 069 239 4 % 5024 Avtalefestet tillegg nedfelt i særavtale 443 440 3 1 % 5027 Trekkpliktig kost- og nattillegg 926 932-6 -1 % 5029 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke trekkpliktig 130 138-7 -5 % 5050 Overtid fast ansatte 8 017 8 472-455 -5 % 5080 Feriepenger 5 831 6 235-404 -6 % 5095 Påløpt, ikke utbetalt lønn 1 278-330 1 608-487 % 5096 Påløpte feriepenger av påløpt, ikke utbetalt lønn 122-40 162-408 % 51 MIDLERTIDIGE STILLINGER 623 996-374 -37 % 52 FORDEL I ARBEIDSFORHOLD 0 0 0 53 ANNEN OPPGAVEPLIKTIG GODTGJØRELSE 3 0 3 54 ARBEIDSGIVERAVGIFT OG PENSJONSKOSTNAD 6 511 6 902-390 -6 % 57 OFFENTLIG TILSKUDD VEDRØRENDE ARBEIDSKRAFT 0-10 10 58 OFFENTLIG REF. ARB.KRAFT OG AKTIVERTE LØNNSKOST. -2 165-1 735-430 25 % 59 ANNEN PERSONALKOSTNAD 461 450 12 3 % 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD eks avskrivninger, herav: 17 086 15 597 1 489 10 % 61 FRAKT- OG TRANSPORTKOSTNAD 5 8-4 -43 % 62 ENERGI, BRENSEL OG VANN VEDRØRENDE YTRE ETAT 0 9-9 -100 % 63 KOSTNAD LOKALER INKLUDERT ENERGI OG BRENSEL 4 253 3 372 881 26 % 64 LEIE MASKINER, INVENTAR O.A.(OGSÅ LEASINGKOSTNADER) 1 552 1 396 156 11 % 65 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALER 995 893 101 11 % 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 7 447 6 942 505 7 % 67 FREMMED TJENESTE 488 685-197 -29 % 68 KONTORKOSTNADER (INKL. KOMPETANSEUTVIKLING) 1 566 1 409 157 11 % 69 TELEFON, DATA, KOMMUNIKASJON OG PORTO 782 883-101 -11 % 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER / REISEUTGIFTER 2 471 2 332 138 6 % 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD -2-4 2 9 INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER 99 291-192 SUM KOSTNADER (KONTOKLASSE 4-9) eks avskrivninger 80 579 79 179 1 401 1,8 % DELSUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER (KONTOKLASSE 4 OG 61-99) 19 664 18 226 1 438 7,9 % Tabell 3.8. Konto 4-9, eks 60. Kostnader på oppdrag 221-222 VTS avgiftsfinansiert. BUDSJETTOPPFØLGING OG RESULTAT PR TRAFIKKSENTRAL TRAFIKKSENTRAL Regnskap pr 30. november 2016 Avvik fra Budsjettkrav pr 30. november 2016 Beløp i tusen kroner Inntekt Kostnad Resultat budsjett Resultat Inntekt Kostnad 13 HORTEN TRAFIKKSENTRAL -22 040 19 686-2 354 1 301-3 655-22 339 18 684 14 BREVIK TRAFIKKSENTRAL -18 675 16 859-1 816 254-2 070-18 615 16 545 23 KVITSØY TRAFIKKSENTRAL -23 338 16 642-6 696-684 -6 012-23 415 17 403 24 FEDJE TRAFIKKSENTRAL -24 243 18 800-5 443-1 718-3 725-23 000 19 275 FELLES INKL HK &S.LOS OG VTS 0 8 591 8 591-226 8 817 0 8 817 SUM KRONER -88 296 80 578-7 718-1 073-6 645-87 369 80 724 AVVIK FRA DRIFTSBUDSJETTET -1 073-927 -146 Regnskap og budsjett pr VTS for brukerfinansiert del av oppdrag 22 VTS. Negativt avvik (-) betyr bedre resultat enn budsjett. Tabell 3.9. Oppdrag 22 VTS eks Vardø VTS og avskrivninger. Budsjett og regnskap i 2016. Kvitsøy (0,684 mill. kr) og Fedje (1,718 mill. kr) har bedre resultat enn budsjett, se tabell 3.9 (kolonne merket med gult). Horten (1,301 mill. kr) og Brevik (0,254 mill. kr) har dårligere resultat enn budsjett. Felles kostnader inkl Sjøsikkerhetsavdelingen og Senter for Side 15

los og VTS er 0,226 mill. kr lavere enn budsjett. I sum er driftsresultatet 1,1 mill. kr bedre enn budsjett hittil i 2016. 30,0 Drift trafikksentraler pr 30.11.2016 (beløp i mill. kr) 25,0 20,0 22,0 19,7 23,3 24,2 18,7 18,8 16,9 16,6 17,9 15,0 10,0 8,6 5,0 0,0 13 HORTEN 14 BREVIK 23 KVITSØY 24 FEDJE FELLES ADM. SØR-NORGE Inntekter 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader INNG.MVA SØR-NORGE 53 VARDØ EKS HK* 3,9 FELLES ADM. OG ANALYSE VARDØ* Figur 3.3. Oppdrag 22 VTS. Inntekter (sikkerhetsavgifter) og kostnader (ekskl. avskrivninger) pr trafikksentral, samt felles administrasjonskostnader, 2016. (* Kostnader til analyseenheten ved Vardø VTS er korrigert fra sted 53 og lagt til på Felles adm og analyse Vardø.) Inntekter og kostnader pr sted/trafikksentral hittil i 2016 er vist i figur 3.3. Horten VTS har høyest driftskostnad eks merverdiavgift (19,7 mill. kr), mens Kvitsøy har lavest (16,6 mill. kr). Inntekten pr trafikksentral varierer fra 18,7 mill. kr i Brevik til 24,2 mill. kr på Fedje. Kostnader til sentral administrasjon og felles systemkostnader i Sør-Norge på 8,6 mill. kr, samt inngående merverdiavgift på 3,2 mill. kr hittil i 2016 må fordeles på trafikksentralene før resultatet for disse kan beregnes. Ved en lik fordeling av disse kostnadene (3,0 mill. kr hver), får Horten og Brevik underskudd på henholdsvis 0,6 og 1,1 mill. kr, mens Kvitsøy og Fedje får overskudd på henholdsvis 3,8 og 2,5 mill. kr. LØNN OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER STATLIG FINANSIERT VTS Avdeling, oppdrag 223 Vardø VTS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i Regnskap Endring fra (Beløp i tusen kroner) 2016 pr 30.11.16 pr 30.11.16 (B-R) prosent pr 30.11.15 2015 SUM 223930 INNTEKTER -366-366 -366 0 0,0 % -359-7 21 SENTER FOR LOS OG VTS 90 55 75 20 144-89 53 VARDØ TRAFIKKSENTRAL (INKL 51 SAR OG 59 FELLES) 23 643 20 886 21 477 591 2,8 % 20 008 878 67 SJØSIKKERHETSAVDELING 2 607 1 256 1 031-225 -21,8 % 1 257-1 SUM 223101 OG 223120 DRIFTSKOST. 26 340 22 197 22 583 386 1,7 % 21 409 788 SUM 223 RESULTAT VARDØ VTS 25 974 21 831 22 217 386 1,7 % 21 050 781 OPPDRAG 242001 NAVCO 1 220 1 045 868-177 -20,4 % 1 116-71 OPPDRAG 244003 ISMELDINGSTJENESTE 56 10 56 46 59-49 SUM 223 STATSFINANSIERT DRIFT VTS 27 250 22 886 23 141 255 1,1 % 22 226 661 AKTIVERTE ANLEGG VARDØ VTS (INVESTERINGER) 604 323 554 230 695-372 SUM 223 STATSFINANSIERT VTS (DRIFT OG INVEST.) 27 854 23 210 23 694 485 2,0 % 22 921 289 Tabell 3.10. Oppdrag 223101 Drift Vardø VTS, 223120 Vardø VTS rekruttering og 223930 Inntekter Vardø VTS, eks avskrivninger og inngående merverdiavgift. Driften av Vardø VTS finansieres av statlige midler og holdes derfor utenfor oppfølgingen av resultatet til de fire trafikksentralene i Sør-Norge. Netto kostnad for driften hittil i 2016 er på 21,8 mill. kr, eller 0,4 mill. kr lavere enn budsjett. Driften av NAVCO og ismeldingstjenesten har 0,1 mill. kr høyere kostnad enn budsjett. En lokal investering på 0,3 mill. kr til videreutvikling av OSS finansieres av overførte investeringsmidler fra 2015 på 0,6 mill. kr. Samlet kostnad inkl investering er på 23,2 mill. kr, eller 0,5 mill. kr lavere enn budsjett. Side 16

4. NAVIGASJONS- OG MELDINGSTJENESTER INKL FOU Navigasjons- og meldingstjenestene er i 2016 tildelt et budsjett på 44,3 mill. kr til drift og investering. I tillegg er det overført 8,5 mill. kr i ubrukte investeringsmidler fra 2015, slik at samlet budsjett i 2016 er på 52,8 mill. kr. Oppdrag 242001 NAVCO og 244003 Ismeldingstjeneste finansieres og rapporteres under tildeling til statlig finansiert VTS. Oppdrag 23-26 Navigasjons- og meldingstjenester inkl FoU Budsjett 2016 Regnskap pr nov-16 Budsjett pr nov-16 Avvik hiå (B-R) Avvik i prosent Prognose 2016 231001 DGPS-drift 1 863 000 1 875 030 1 823 306-51 724-3 % 1 863 000 232001 Lønn/driftskostnader - Radionavigasjon (HK) 0 0 0 0 0 233001 AIS-drift, landbasert (SLVTS) 6 000 000 4 839 003 5 353 269 514 265 10 % 5 850 000 233001 AIS-drift, satellitt (HK) 5 000 000 2 243 097 5 000 000 2 756 904 55 % 3 215 875 233002 AIS-utbygging 0 12 881 0-12 881 12 881 233005 Tjenestedemonstrator E-nav (skal aktiveres) 0 0 0 0 0 234001 LRIT-drift 900 000 993 837 828 401-165 436-20 % 1 050 000 241200 SafeSeaNet-drift 4 000 000 4 313 961 3 655 585-658 376-18 % 5 100 000 243003 Bølge- /Strømvarsling drift 900 000 1 002 844 834 562-168 282-20 % 1 050 000 246001 Meld. & Info. Fagadministrasjon - drift 2 293 000 3 666 631 2 086 711-1 579 920-76 % 2 293 000 260005 IMO e-navigasjon 0 313 690 0-313 690 350 000 260006 ARCTICSAT 0 0 0 0 0 260007 Sea Traffic Management (STM) 0 128 592 0-128 592 128 592 Sum drift oppdrag 23-26, eks kontogruppe 39 Statsoppdragsinnt. og 60 Avskrivninger 20 956 000 19 389 566 19 581 834 192 268 1 % 20 913 348 231 DGPS fornying (2396AUU) 2 600 000 654 985 2 383 333 1 728 348 73 % 1 500 000 233 AIS fornying (2441AUU) 2 500 000 1 603 013 2 291 667 688 654 30 % 2 500 000 233 AIS satellitt 3 (2208AUU) 5 000 000 4 486 700 4 583 333 96 633 2 % 4 486 700 233 AIS - Vardø bakkestasjon (2288AUU) 0 60 209 0-60 209 60 209 233 AIS - NORSAT 2 (2446AUU) 5 000 000 7 237 216 4 583 333-2 653 883-58 % 7 237 216 233 Tjenestedemonstrator e-navigasjon (2440AUU) 4 000 000 1 637 646 3 666 667 2 029 021 55 % 3 700 000 241 SafeSeaNet-utvikling (2439AUU) 7 506 000 4 327 307 6 880 500 2 553 193 37 % 6 406 000 241 Datavarehus 1 000 000 0 916 667 916 667 100 % 0 243 Bølge- og strømvarsling 1 000 000 387 504 916 667 529 163 58 % 800 000 246 ITS Forprosjekt (2511AUU) 3 244 000 0 2 973 667 2 973 667 100 % 2 000 000 Sum investering inkl ovf. fra 2015 31 850 000 20 394 580 29 195 833 8 801 253 30 % 28 690 125 Sum drift og investering oppdrag 23-26 52 806 000 39 784 146 48 777 667 8 993 521 18 % 49 603 473 Tabell 4.1. Navigasjons- og meldingstjenester inkl FoU (oppdrag 23-25). Pr november 2016 er samlet driftskostnad på 19,4 mill. kr, eller 0,2 mill. kr (1 %) lavere enn budsjett, se tabell 4.1. Investeringene er på 20,4 mill. kr, eller 8,8 mill. kr lavere enn et jevnt forbruk av budsjettet skulle tilsi (11/12 pr oktober). Samlet forbruk er 9,0 mill. kr lavere enn budsjett. De største avvikene på driftsbudsjettet er som følger: AIS-drift, landbasert, har 0,5 mill. kr lavere kostnad enn budsjett. 0,4 mill. kr av avviket skyldes lavere kostnad til linjeleie, mens resten er fordelt på ulike konti. AIS-drift, satellitt, har 2,8 mill. kr lavere kostnad enn budsjett på fremmed tjeneste. Kostnaden for året forventes å bli som budsjettert. SafeSeaNet-drift har et merforbruk på 0,7 mill. kr på IKT-forvaltning. Vi forventer et merforbruk på 1,1 mill. kr på drift i 2016, mens investeringen i SafeSeaNet forventes å bli tilsvarende lavere. Meldings- og informasjonstjenester ved HK har 1,7 mill. kr høyere kostnad enn budsjett på fremmed tjeneste. Investeringene hittil i år er på DGPS-utvikling (0,7 mill. kr), AIS-fornying (2,3 mill. kr), AISsatellitter og bakkestasjon i Vardø (11,8 mill. kr), tjenestedemonstrator e-navigasjon (1,6 mill. kr), SafeSeaNet utvikling (4,3 mill. kr), samt bølgevarsel (0,4 mill. kr). Vi forventer at investeringskostnaden vil bli om lag 3 mill. kr lavere enn tilgjengelig budsjett i 2016. Dette er midler for aktivitet som er skjøvet over til 2017. Side 17