Kortversjon Årsrapport 2013 Informasjon frå Time kommune Trygg og framtidsretta
Årsrapport kortversjon Time kommune sitt mål er å levera trygge og framtidsretta tenester som møter behova til dei som bur, arbeider, driv næring og oppheld seg i kommunen. I tillegg til grunntenester som skule, barnehage, helse, omsorg og tekniske tenester, utviklar kommunen tilbod for ulike grupper og skal også vera ein sentral aktør i samfunnsutviklinga. Inntektene til kommunen er i hovudsak statlege overføringar, skattar og gebyr, og i økonomiplanen går det fram korleis desse inntektene skal brukast til dei ulike tenestene i ein fireårsperiode. Årsrapport og rekneskap syner korleis pengane er brukte og kva mål som er nådde i året som gjekk. Kortversjonen av årsrapporten er laga for at du som innbyggjar skal få eit raskt overblikk over noko av det kommunen gjorde i året som gjekk. Det er sjølvsagt først og fremst dei store linjene som kjem fram her. Om du vil vita meir, finn du økonomiplan, årsrapport, rekneskap og statistikk på nettsidene våre, www.time.kommune.no Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller abonner på nyheiter frå nettsidene våre. Har du spørsmål til kommunen, finn du kontaktskjema på nettsidene, og servicetorget svarar deg på Facebook og telefon.
For å levera gode tenester til innbyggjarane må kommunen ha fokus på å skaffa og utvikla rett kompetanse, sikra kvaliteten og å vera nyskapande i utviklinga av tenestene. Ikkje minst satsar kommunen no på innovasjon der brukarane og deira behov står i sentrum for utvikling og utprøving av tenestetilbod. Her er noko av det me gjorde i 2013 for å sikra trygge og framtidsretta tenester Kompetanse i tenestene opplæring i tidleg innsats i barnehagen opplæring i språk og språkstimulering i barnehagen stipendordning for deltidsutdanning til barnehagelærar kompetanseløftet 2015 vert gjennomført i omsorgstenestene omsorg har 11 helsefaglærlingar rammeavtale med universitetet om leiaropplæring Effektivisering Stadig meir elektronisk fakturering Nytt, felles skattekontor på Bryne for kommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time Organisasjonen er justert for å få ei meir effektiv drift av stabane Kvalitet i tenestene alle byggesaker vart i 2013 behandla innan 8 veker alle næringsbyggsaker vart behandla innan 4-6 veker Private reguleringsplanar vart behandla innan 2 veker kommunalt tilsette fekk opplæring i klart språk og saksbehandling elektronisk kvalitetssystem for å sikra rutinar og følgja opp avvik Innovasjon «Fargeglobus» - eit kulturog språkprosjekt for barn med innvandrarbakgrunn «Opplæring som reduserer behovet for spesialundervisning» eit prosjekt om integrering «Nærvær gjennom trivsel» reduksjon av sjukefråværet i omsorgstenestene «Bonden og landbrukskontoret» betre kontakt med nyetablerte bønder «Rekruttering av pedagogar» nye måtar å få tak i barnehagelærarane me treng i Time - «Eit liv i Noreg» opplæring i norsk for dei med lite skulebakgrunn «Målretta fysioterapi etter slag» korleis gje god hjelp til å møta kvardagen etter slag? «Saman om ein betre kommune» frå deltid til heiltid i omsorgstenestene «Maten er ikkje gitt før han er spist» - prosjekt om ernæring for eldre
Time Klepp Sandnes Rogaland Administrasjon Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innb., kr 3 479 3 216 2 668 3 529 OPPVEKST BARNEHAGE Netto driftsutgifter Barnehage per innb.1-5 år, 1000 kr 109 115 112 121 Brutto driftsutgifter til opphald og stimulering per opphaldstime 41 43 39 43 i kommunale barnehager, kr SKULE Netto driftsutgifter til grunnskule per innb. 6-15 år, 1000 kr 76 78 73 78 Prosent timar til spesialundervisning av lærertimar totalt 20 16 18 18 Andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning, % 10 7 7 8 HELSESTASJON- OG SKULEHELSETENESTE Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjons- og skulehelsetenester per innb. 0-20 år, kr BARNEVERN 1 658 1 439 1 881 1 805 Netto driftsutgifter til barnevern per innb. 0-17 år, kr 6 299 5 221 5 139 6 436 OMSORG Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innb. 80 år og 406 460 403 401 over, 1000 kr Plassar i institusjon i % av brukarar av omsorgstenester 19 18 15 19 Brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass, 1000 kr Brutto driftsutgifter per mottakar av heimetenester, 1000 kr SAMFUNN SOSIALTENESTER / NAV 1 193 896 1 090 1 070 247 271 235 249 Netto driftsutg. til sosialtenester per innb. 20-66 år, kr 2 397 2 768 2 613 2 782 HELSE OG REHABILITERING Netto driftsutg. til helseteneste per innb., kr 1 740 1 742 1 710 1 940 EIGEDOMSFORVALTNING Økonomiske nøkkeltal Kostnad administrasjonslokaler per innbyggjar, kr 285 216 279 305 Kostnad førskulelokaler per barn, 1000 kr 15 11 12 15 Kostnad skulelokaler per elev, 1000 kr 17 13 12 15 Kostnad institusjonslokaler per brukar, 1000 kr 117 113 94 124 ØKONOMI Brutto gjeld i % av driftsinntektene 74 71 81 76 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 2 4 3 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 0 9 5 4 Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter -0,4 % 0,1 % 1,5 % 0,6 %
Økonomiske nøkkeltal Samfun (utan VAR) 149 mill. kr. Driftsutgifter Rekneskap 2013 Administrasjon 55 mill. kr. Driftsinntekter Rekneskap 2013 Refusjonar 189 mill. kr. Omsorg 223 mill. kr. Oppvekst 380 mill. kr Brukarbetaling 124 mill. kr. Skatteinntekter 465 mill. kr. Rammetilskot 324 mill. kr Finansiering av investeringar 2013 Rekneskap 2013 Refusjonsinntekter 21 mill. kr. Låneoptak 56 mill. kr. Eigenkapital 125 mill. kr. 18500 Folketal pr. 31. des. 550 Fødselsoverskot og netto flytting i Time kommune 18000 450 17500 350 17000 250 16500 16000 15500 2010 2011 2012 2013 150 50 2010 2011 2012 2013 Flytteoverskot Fødselsoverskot
Dette fekk me til i 2013 Her kan du sjå noko av det me fekk til og nokre av dei nye tilboda som vart oppretta i 2013. Vil du vita meir om tilboda i Time kommune, sjå www.time.kommune.no eller følg oss på Facebook. Skule me har fått Jærskulen, som er eit samarbeid mellom Jærkommunane for kvalitet i skulen i 2013 er talet på elevar som vert mobba redusert valfag for 9. trinnet er innført alle skulane har betre resultat i lesing og matematikk enn året før undervisninga til elevar som deltek i NY GIV er forsterka Helse Prosjekt for livstilendring for barn med overvekt kurs for «barn med to adressar» ny facebookside for helsestasjon for ungdom natteravnordning frisklivssentral Barnehage 50 nye barnehageplassar nytt legesenter på Kvernaland «Lesefrø» - eit prosjekt som stimulerer til leselyst Miljø Biologisk mangfald i vassdraga er kartlagt Parkeringsplass for el-bil er etablert ved Storstova
Kultur Garborgdagar vart gjennomført i samarbeid med Time mållag og Nasjonalt Garborgsenter Biblioteket vart årets bibliotek 2013 Sjakk-arrangement og skuleturnering i samband med Norway Chess 2013 Tilskott til trudomssamfunn er auka grunna investeringar i kyrkjebygg Kunstgrasbane på Lye er ferdigstilt Lye senter er oppgradert Ballbinge på Hognestad er på plass Trimpark er laga ved Stemmen, Kvernaland Omsorg Seks nye omsorgsbustader på Kvernaland Lokalt øyeblikkeleg hjelp-tilbod for nokre diagnosegrupper Koordinerande eining for hjelpetenester Utvida dagsentertilbod for dementet Kreftkoordinator og lindrande eining på Bryneheimen Nærings- og byutvikling Kommunen har gitt tilskott til Greater Stavanger, Region Stavanger, Jæren Produktutvikling, Brynebyen, Vinterlandbruksskulen, Nordsjøvegen og Potetfestivalen. Dialog med innbyggjarar og næringsliv Nettbasert plandialog med status for arealplanarbeid ny nettportal og meir dialog med innbyggjarane på Facebook Internasjonalt Omsorg samarbeider om ernæringsprosjekt med vennskapskommunen Älmhult Oppvekst deltek i eit europeisk barnehageprosjekt med leik som tema Time hadde vennskapsbesøk frå Danmark, Sverige og Finland i 2013 Visjonen for Bryne by er vedtatt: Bryne byen på Jæren. Med drivkraft for næring, læring og kultur
Tal om tenester Barnehage : 73,85 % av barna mellom 1 og 2 år og 95,9% av barna mellom 3 og 5 år går i barnehage Timeskulen : 1667 barn i barneskulen og 712 i ungdomsskulen Kulturskulen: 520 elevar Barnevernet: 232 nye undersøkingar og 176 tiltak Familiesenteret: 176 nye familiar Helsestasjon: 15 201 konsultasjonar Omsorgsbustader: 62 bebuarar Sjukeheim: 94 plassar Heimetenester: 252 fekk heimesjukepleie og 194 fekk praktisk bistand Dagsenter : 70 brukarar Byggje- og delesaker: 403 saker Lege: 39 666 konsultasjonar Fysio- og ergoterapi: 23 895 konsultasjonar Produksjonstilskot i landbruket: 271 søknader Fritidstilbod: 13 477 brukarar Mottakarar av sosialhjelp: 378 personar Vatn: levert 281,2 liter pr innbyggjar med kommunal vatnforsyning per døgn Antall besøk Storstova: 59 736 på kino og kulturarrangement Antall besøk biblioteket: 122 762 besøkjande og eit samla utlån på 89 747 Besøk på nettsidene: 254 000 personar Facebook: 850 likar Time kommune Avfall: innsamla 7032 tonn avfall frå hushaldningane Politiske saker: 381 behandla saker Postboks 38, 4349 Bryne h Tlf. 51 77 60 00 h Faks 51 48 15 00 h E-post: post@time.kommune.no h www.time.kommune.no