NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: 13.12.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Nytt dokument i saken: Rådmannens tilleggsnotat av 4.12.2012 som gjelder 3 poster i investeringsbudsjettet -------- Behandling: Det ble framlagt følgende forslag: 1. Forslag fra H, V, KrF og FrP v/torgeir Fossli 2. Forslag far AP og SOL v/gry Bløclinger og Morten Halvorsen 3. Forslag far SP v/jon Mælandsmo Forslagene følger på etterfølgende sider.
Forslag fra H, V, KrF og FrP: Endringene oppsummert 2013 Budsjettet baserer seg på Rådmannens forslag. Rådmannens tilleggsnotat av 4.12.12 ligger implisitt. Seksjon Aktivitet Rådmannen Budsj. 2013 Diff. Endring 2014 R 2014 2015 R 2015 2016 R 2016 Felles v Totalt Felles 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 Sentraladministrasjonen v Formannskaps-/lederseminar 120 20-100 OK Totalt Sentraladministrasjonen 120 20-100 v 0 0 0 0 0 0 v Oppvekst v Oppvekst Tilskudd private barnehager (Kapitaltilskudd) -1 500-750 750 OK Legge ned Lisleherad skole fra 1.8.13-1 100 0 1 100 OK -1 500 0 Legge ned Yli skole fra 1.8.13 0 0 0 OK -900-1 200 Oppvekst Kulturskolen kutt fra 01.08.13-550 -300 250 OK -750 0 Oppvekst Utredning U-skoler 0 300 300 OK -300 Totalt Oppvekst -3 150-750 2 400 v -2 250-1 200 0-1 200 0 0 Kultur og Stedsutvikling v Kultur og Stedsutvikling Opprustning av grusbanen (renter/avdrag av 3 mill) 0 0 0 OK 0 180 0 0 0 4 Kultur og Stedsutvikling Utskifting av lyspunkter i Høgås lysløype 0 117 117 OK -117 Totalt Kultur og Stedsutvikling 0 117 117 v 0 63 0 0 0 4 Helse- og Omsorg v Helse- og Omsorg Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun -200 0 200 OK Helse- og Omsorg Krisesenter på Skien - merkostnad kr 143.000 0 0 0? Helse- og Omsorg Krisesenter på Kongsberg - merkostnad kr 437.000 437 437 OK Totalt Helse- og Omsorg -200 437 637 v 0 0 0 0 0 0 Totalt Sosial- og Flyktninger 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 Teknisk - ULAB v Totalt Teknisk - ULAB 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 Totalt -3 230-176 3 054 v -2 250-1 137 0-1 200 0 4
Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 19 686 19 686 0 Sentraladministrasjon 30 437 30 337-100 Oppvekst 223 339 225 739 2 400 Kultur og stedsutvikling 13 902 14 019 117 Helse og omsorg 307 285 307 922 637 Sosial og flyktninger 26 265 26 265 0 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 340 66 340 0 VAR 0 0 0 SUM 687 254 690 308 3 054
Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Til fordeling drift Gjelder 2013 R 2013 Diff 2014 R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 1 Skatt på inntekt og formue -261 570-265 065-3 495-264 -267 666-3 495-266 772-270 267-3 495-269 373-272 868-3 495 2 Ordinært rammetilskudd -353 387-353 387 0-357 171-357 658 0-354 414-354 414 0-357 503-357 503 0 3 Skatt på eiendom -56 841-56 841 0 658-57 841-57 841 0-57 841-57 841 0-57 841-57 841 0 4 Andre direkte eller indirekte skatter -877-877 0-877 -877 0-877 -877 0-877 -877 0 5 Andre generelle statstilskudd: 5.2 Momskompensasjon fra investeringer -4 043-4 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester -19 000-19 000 0-19 000-19 000 0-19 000-19 000 0-19 000-19 000 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -18 475-18 475 0-19 647-19 647 0-20 397-20 397 0-20 397-20 397 0 Andre generelle statstilskudd -4 884-4 884 0-4 811-4 811 0-4 713-4 713 0-4 581-4 581 0 6 Sum frie disponible inntekter -719 077-722 572-3 495-724 -727 500-3 495-724 014-727 509-3 495-729 572-733 067-3 495 7 Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter -2 794-2 794 0-2 961-2 961 0-3 145-3 145 0-3 321-3 321 0 7.1.1 Avkastning næringsfond -4 500-4 500 0-4 500-4 500 0-4 500-4 500 0-4 500-4 500 0 7.4.1 Utbytte Notodden Energi -1 500-1 500 0-3 375-3 375 0-3 375-3 375 0-3 375-3 375 0 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 822 22 822 0 25 682 25 682 0 27 477 27 477 0 32 567 32 567 0 9 Avdrag på lån: Avdrag på lån 13 296 13 296 0 15 162 15 162 0 17 631 17 631 0 19 157 19 157 0 10 Netto finansinntekter/-utgifter 27 324 27 324 0 30 008 30 008 0 34 088 34 088 0 40 528 40 528 0 11 Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Avsetning til disposisjonsfond 0 440 440 740 68-672 1 760 2 289 529 0 0 0 13 Avsetning til bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Avsetning til fond avkastning næringsfond 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 14 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 304-3 777 527 16 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Netto avsetninger 4 500 4 940 440 5 240 4 568-672 6 260 6 789 529 197 723 527 18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -687 253-690 308-3 055-688 -692 924-4 167-683 666-686 632-2 966-688 848-691 816-2 969
Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Gjelder 2013 R 2013 Diff 2014 R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 19 686 19 686 0 27 326 27 326 0 32 826 32 826 0 38 326 38 326 Sentraladministrasjon 30 437 30 337-100 30 431 30 331-100 30 731 30 631-100 30 431 30 331-100 Oppvekst 223 339 225 739 2 400 220 223 864 3 450 219 514 221 764 2 250 219 514 221 764 2 250 Kultur og stedsutvikling 13 902 14 019 117 414 13 102 13 282 180 13 102 13 282 180 13 102 13 286 184 Helse og omsorg 307 285 307 922 637 304 305 304 637 295 323 295 960 637 295 323 295 960 637 Sosial og flyktninger 26 265 26 265 0 667 26 265 26 265 0 26 265 26 265 0 26 265 26 265 0 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 340 66 340 0 66 552 66 552 0 65 904 65 904 0 65 884 65 884 0 VAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forbruk seksjonene 687 254 690 308 3 054 688 692 924 4 167 683 665 686 632 2 967 688 845 691 816 2 971 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 1-0 -1 0-0 -0-1 -0 1-3 -0 2
Forslag fra AP og SOL: Forslag Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Basert på rådmannens innstilling og tilleggsnotat av 4.12.2012 Endring til rådmannens forslag 2013 2014 2015 2016 DRIFT Felles Avsatt lønnsreserve 1926 1726 1726 1726 Reduksjon inntekt kraftsalg 500 500 500 Felles, sum 1926 2226 2226 2226 Sentraladministrasjon Politikergodtgjørelse 250 250 250 250 Formannskap / lederseminar 70 70 70 70 Avsetning fond verneverdige bygg 100 100 Sentraladministrasjon, sum 220 320 220 320 Oppvekst Lisleherad skole beholdes 1100 2600 2600 2600 Redusert kutt kulturskole 250 400 400 400 Vedtak om plasstørrelse barnehage 200 200 200 200 Skolebøker 250 Merkantil ressurs 300 300 300 300 Kulturgruppa ved kulturskolen 50 50 50 50 Oppvekst, sum 2150 3550 3550 3550 Kultur og stedsutvikling Ungdommens Hus 300 600 600 600 Stavkirkeprosjektet 100 Kultur, sum 400 600 600 600 Helse og omsorg Redusere reversering tiltak i 2012 550 400 400 400 Husleier omsorgsboliger 4 % 250 250 250 250 Husleie nye boliger 30 30 30 30 Lærlinger 300 300 300 300 Vikarbruk 400 200 200 200 Dagsenter Haugmotun 200 200 200 200 1 stilling psykisk helse 600 Krisesenter, Kongsberg 440 140 140 140 Helse og omsorg, sum 2770 1520 1520 1520 Sosial og flyktninger Redusert økning sosialhjelp 440 440 440 440 Opprettholde stilling boligsosialt 440 440 440 440 Sosial og flyktninger, sum 0 0 0 0 Samfunnsutvikling og teknisk Kommunedelplan sentrum 600 Kommunedelplan Lisleherad 200 Skøytebane 180 180 180 180 Toalett Øygardsvingen, Heddal 20 20 20 20 Teknisk utstyr, Gransherad skole 50 Samfunnsutvikling og teknisk, sum 150 200 200 200 3024 3324 3424 3324
Forslag fra AP og SOL forts. Overført 3024 3324 3424 3324 Grusbane Sætre i 2013 (anslag 5 mill) 150 300 300 300 Kommunestyresal til etter øk. Plan 600 600 600 Økte avdrag skole 40 års avdragstid 500 1000 Økte renteutgifter skole 3,5 % 100 800 Skatteanslag 2694 3850 1940 2640 Eiendomsskatt, nye objekter 300 300 300 300 Reduserte renteutgifter 680 674 789 709 Redusert avsetning disp.fond 1311 0 Bruk / styrking av disposisjonsfond 100 1216 625 0 0 0 0 INVESTERING Avsatt 10 mill til kommunestyresal endres til: Grusbane på Sætre i 2013 i henhold til forslag Sætreskolene: 20 mill i 2013, 20 mill i 2014 og 30 mill i 2015, oppstart slutten av 2013 Ikke økning på rente og avdrag i 2015. Forutsettes låneopptak seint i 2013 og 2014 Voteringsløsning politikere går ut, ta ut 120 ' av investeringsbudsjett 2013 Verbalforslag: 1) Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB huset åpner 2) Hovedutvalgene vurderer teamlederfunksjonene i forhold til stillingsinstruksene
Forslag fra SP: BUDSJETTSKJEMA 1A-B RÅDMANN Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2013 Skatt på inntekt og formue -265 000-267 000-270 000-272 500-261 570 Ordinært rammetilskudd -353 387-357 658-354 414-357 503-353 387 Skatt på eiendom -56 841-57 841-57 841-57 841-56 841 Andre direkte eller indirekte skatter -877-877 -877-877 -877 Andre statstilskudd: Netto momskompensasjon fra investeringer -4 043 0 0 0-4 043 Tilskudd ressurskrevende tjenester -19 000-19 000-19 000-19 000-19 000 Integreringstilskudd flyktninger -18 475-19 647-20 397-20 397-18 475 Andre generelle statstilskudd -4 884-4 811-4 713-4 581-4 884 Sum frie disponible inntekter -722 507-726 834-727 242-732 699-719077 Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter -2 794-2 961-3 145-3 321-2 794 Avkastning næringsfond -4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Utbytte Notodden Energi AS -1 500-3 375-3 375-3 375-1 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 822 25 682 27 477 32 567 22 822 Avdrag på lån 13 296 15 162 17 631 19 157 13 296 Netto finansutgifter/-inntekter 27 324 30 008 34 088 40 528 27 324 Avsetning til næringsfond og disposisjonsfond 5 600 4 500 4 500 4 500 4500 Bruk av næringsfond og disposisjonsfond 0 0 0-4 600 Netto avsetninger 5 600 4 500 4 500-100 4500 Til fordeling drift -689 583-692 326-688 654-692 271-687253 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 17 760 25 400 30 900 36 400 19 686 Sentraladministrasjon 30 537 30 431 30 731 30 431 30437 Oppvekst 225 889 223 514 222 614 222 614 223339 Kultur og stedsutvikling 14 302 13 702 13 702 13 702 13902 Helse og omsorg 308 635 306 017 296 673 296 673 307285 Sosial og flyktninger 26 265 26 265 26 265 26 265 26265 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 66 140 66 752 66 104 66 084 66340 Sum forbruk seksjonene 689 527 692 082 686 991 692 172 687253 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -56-245 -1 664-100 0
Forslag fra SP - forts: BUDSJETTSKJEMA 2A-B Rådmannens forslag Investeringsbudsjettet HUSK Netto u/mva fra 2014 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 Investeringer i anleggsmidler 225 509 128 975 132 970 48 500 Utlån og forskutteringer 10 000 10 000 10 000 10 000 Avdrag på lån 1 630 2 031 2 430 3 000 Avsetninger 0 0 0 Årets finansieringsbehov 237 139 141 006 145 400 61 500 Finansiert slik: Bruk av lånemidler - investeringer -176 176-123 475-132 970-48 500 Bruk av lånemidler - utlån -10 000-10 000-10 000-10 000 Inntekt fra salg av anleggsmidler 0 0 0 Tilskudd til investeringer -36 100-5 500 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 630-2 031-2 430-3 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finanseiring -223 906-141 006-145 400-61 500 Overføringer fra driftsbudsjettet -10 233 0 0 0 Bruk av avsetninger -3 000 0 0 0 Sum finansiering -237 139-141 006-145 400-61 500 Udekket/udisponert 0 0 0 0
Forslag fra SP - forts: INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER RÅDMAN N Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2013 Konsesjonsavgifter (Overføres NUAS) -677-677 -677-677 -677 Avg. salg/skjenking øl/vin -200-200 -200-200 -200 Andre direkte eller indirekte skatter -877-877 -877-877 -877 Ord. rammetilskudd -314 303-318 261-314 704-317 480-314303 Inntektsutjevnende tilskudd -31 484-31 797-32 110-32 423-31484 Skjønnstilskudd -7 600-7 600-7 600-7 600-7600 Sum rammetilskudd -353 387-357 658-354 414-357 503-353387 Integreringstilskudd flyktninger -18 475-19 647-20 397-20 397-18475 Skatteinngang -265 000-267 000-270 000-272 500-261570 Eiendomsskatt Verker og bruk -3 900-3 900-3 900-3 900-3900 Eiendomsskatt Kraftverk -19 046-19 546-19 546-19 546-19046 Eiendomsskatt Bolig/hytte/landbruk -28 995-29 495-29 495-29 495-28995 Eiendomsskatt Næring -4 900-4 900-4 900-4 900-4900 Sum eiendomsskatt -56 841-57 841-57 841-57 841-56841 Momskomp investeringer (red. fra 2010) -20 215 0 0 0-20215 Ressurskrevende tjenester -19 000-19 000-19 000-19 000-19000 Komp.inv. i omsorgssektoren -3 258-3 211-3 163-3 115-3258 Komp. skolepakke -1 064-1 047-1 007-933 -1064 Komp. Kirke -14-14 -14-14 -14 Investeringskompensasjon R97-548 -539-529 -519-548 Renteinntekter bankinnskudd egen likviditet -500-500 -500-500 -500 Renteinntekter fondskonti bank/plasseringer 0 0 0 0 0 Renteinntekter bankinnskudd -500-500 -500-500 -500 Avkastning næringsfondet -4 500-4 500-4 500-4 500-4500 Renteinntekter formidlingslån -820-987 -1 171-1 347-820 Renteinntekter ansvarlig lån NE AS -1 274-1 274-1 274-1 274-1274 Andre renteinntekter (Komm.fakt.) -200-200 -200-200 -200 Aksjeutbytte Notodden Energi as -1 500-3 375-3 375-3 375-1500 Renteutgifter 27 680 32 174 36 789 41 709 27680 Selvfinansiering VAR-kalkylerente -5 838-7 633-10 637-10 643-5838 Renteutgifter formidlingslån 980 1 141 1 325 1 501 980 Renteutgifter 22 822 25 682 27 477 32 567 22822 Ordinære avdrag 21 186 24 578 27 848 30 174 21186 Selvfinansiering VAR-avskrivninger -7 890-9 416-10 217-11 017-7890 Avdragsutgifter 13 296 15 162 17 631 19 157 13296 Disponeringer: Avsetning til disposisjonsfond 1 100 0 0 0 0 Avsetning til bundne driftsfond næringsfondet 4 500 4 500 4 500 4 500 4500 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-4 600 Netto avsetning/bruk av fond 4 500 4 500 4 500-100 4500 Overført til investeringsregnskapet 16 172 0 0 0 16172
Forslag fra SP - forts: FELLES RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012 13 017 13 017 13 017 13 017 13 017 Tidligere økonomiplanvedtak -200 7 440 12 940 18 440-200 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 0 0 0 0 0 Nye tiltak 2013-2016: Avsatt til lønnsreserve 4 000 4 000 4 000 4 000 5 926 Prisvekst 129 129 129 129 129 Økt tilskudd Fellesrådet 254 254 254 254 254 Endring indirekte kostnader fra VAR 500 500 500 500 500 Driftstilskudd Haukelivegen AS 26 26 26 26 26 Reduksjon i inntekt fra kraftsalg 520 520 520 520 520 Leieinntekt flyplassgrunn -486-486 -486-486 -486 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 17 760 25 400 30 900 36 400 19 686 SENTRALADMINISTRASJON RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 Revidert budsjett 2012: 28 780 28 780 28 780 28 780 Tidligere økonomiplanvedtak: -330-636 -236-636 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 1 276 1 276 1 276 1 276 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsoppgjør 2012 244 244 244 244 Prisvekst 37 37 37 37 Økning revisjonskostnad 60 60 60 60 Økt politikergodtgjørelse/refusjon 250 250 250 250 Formannskaps-/lederseminar 120 120 120 120 Kongsbergregionen sekretariat 300 300 300 300 Valgkretser reduseres -100 0-100 0 Rammekutt. Verneverdige bygningar -100 0 0 0 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 30 537 30 431 30 731 30 431 0
Forslag fra SP - forts: OPPVEKST RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012: 220 849 220 849 220 849 220 849 220 849 Tidligere økonomiplanvedtak: -690-1 615-2 515-2 515-690 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -2 111-2 111-2 111-2 111-2 111 Økning dagens drift: Økt pedagogressurs i bhg pga ny presisering i forskrift 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Økt tilskudd priv bhg ifm pedagogressurs/lønnsoppgjør 2012 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 Flere barn fra Notodden plassert i andre kommuner skole/bhg 900 900 900 900 900 Voksenopplæringen økt IP-lønn til flyktninger 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 Økt bemanning voksenoppl ifm mottak av nye flyktninger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2012 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 Prisvekst 238 238 238 238 238 Redusert driftstilskudd private bhg kapitalkostnad -750-1 500-1 500-1 500-1 500 Overskudd på trygderefusjoner -1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Tidlegare vedtak om plasstørelse, barnehage 0 0 0 0-200 Legge ned Lisleherad skole fra 1.8.13 0 0 0 0-1 100 Enslig mindreårige flyktninger - rammekutt -300-300 -300-300 -300 Administrasjon skole, kutt merkantil ressurs -300-300 -300-300 -300 Skoleskyss innstramming -100-100 -100-100 -100 Redusere kjøp skolebøker 0 0 0 0-250 Kulturskolen kutt fra 01.08.13-300 -1 000-1 000-1 000-550 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 225 889 223 514 222 614 222 614 223 339 KULTUR OG STEDSUTVIKLING RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012: 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 Tidligere økonomiplanvedtak: 350-50 -50-50 350 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -1 207-1 207-1 207-1 207-1 207 Økning dagens drift: Tinfos bad - økte kostnader/red. inntekter 250 250 250 250 250 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2012 192 192 192 192 192 Prisvekst 94 94 94 94 94 Økte inntekter -200-200 -200-200 -200 Rammekutt -244-244 -244-244 -244 Redusere administrativ ressurs Skoland -300-300 -300-300 -300 Avvikle ungdommens hus fra 1.7.2013-100 -200-200 -200-400 Stavkyrkjeprosjektet 100 0 0 0 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 14 302 13 702 13 702 13 702 13 902
Forslag fra SP - forts: HELSE OG OMSORG RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012: 302 765 302 765 302 765 302 765 302 765 Tidligere økonomiplanvedtak: -3 800-6 418-15 762-15 762-3 800 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -3 950-3 950-3 950-3 950-3 950 Økning dagens drift: NOS - ikke lagt ned 2 sykehjemsplasser i 2012-2013 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Haugmotun og Gransherad - forsinket omgjøring til omsorgsboliger 700 700 700 700 700 Haugmotun og Gransherad - økt drift pga samhandl.reform 600 600 600 600 600 Hjemmebaserte tjenester - økt drift pga samhand.reform 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Tjenesten for funksjonshemmede -økt avlastning barn 700 700 700 700 700 Lærlinger - ikke full effekt i vikarbruk 300 300 300 300 300 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2012 5 402 5 402 5 402 5 402 5 402 Prisvekst 631 631 631 631 631 Samhandlingsreformen prisvekst medfinansiering 507 507 507 507 507 Kommuneoverlege økt stilling (m/hjartdal) 300 300 300 300 300 Kompetanseplan- felles fagsykepleier med Notodden sykehus 300 300 300 300 300 Notodden interkommunale legevakt - nødnett 500 500 500 500 500 Økte husleier omsorgsboliger 4 % (fra ramme teknisk)* -250-250 -250-250 -500 Reduksjon i rus/øremerket tilskudd inn i fellesrammen 980 980 980 980 980 Økning i ressurskrevende brukere 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Husleieinntekt fra nye omsorgsboliger -300-300 -300-300 -300 Redusere 1 stilling psykisk helse 0 0 0 0-600 Reduksjon lærlinger 0 0 0 0-300 Reduksjon i vikarbruk -600-600 -600-600 -600 Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun 0 0 0 0-200 Hjemmebaserte tjenester - mobile verktøy - sekretærressurs -450-450 -450-450 -450 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 308 635 306 017 296 673 296 673 307 285 * 8% auke er urimeleg høgt
Forslag fra SP - forts: SOSIAL OG FLYKTNINGER RÅDMAN N Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012: 26 527 26 527 26 527 26 527 Tidligere økonomiplanvedtak: -1 400-1 400-1 400-1 400 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -651-651 -651-651 Økning dagens drift: Økning i sosialhjelp 2 468 2 468 2 468 2 468 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2012 201 201 201 201 Prisvekst 149 149 149 149 Kutt i boligsosialt arbeid -879-879 -879-879 Tap på fordringer -150-150 -150-150 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 26 265 26 265 26 265 26 265 0 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER RÅDMAN N Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2013 Revidert budsjett 2012: 65 302 65 302 65 302 65 302 65 302 Tidligere økonomiplanvedtak: -1 480-1 680-1 680-1 680-1 480 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 698 698 698 698 698 Økning dagens drift: Selvkost plan og oppmåling 200 200 200 200 200 Prosjekt etterslep oppmåling 500 500 500 500 500 Feilbudsjettert kommunale avgifter 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Nye tiltak 2013-2016: Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2012 875 875 875 875 875 Reversering av selvkost beredskap/feiing 370 370 370 370 370 Prisvekst 276 276 276 276 276 Redusere netto ramme utbygging -400-400 -400-400 -400 Utsette kommuneplanarbeid mål for utviklingen -600 0 0 0-600 Reduksjon leiekostnad Tinfos bad -300-300 -300-300 -300 Reversert kutt i brann pga sprinkling Gransherad bygdeheim 100 100 100 100 100-441 -429-477 -497-441 Kommunedelplan Lisleherad (Sentrum) 200 0 0 0 600 Kommuneplanens arealdel 200 600 0 0 200 Vanndirektiv overføres til VAR -60-60 -60-60 -60 Digitalt arkiv innsparinger -100-100 -100-100 -100 Legge ned utedrift idrettsanlegg, skøytebane, grusbane, osv 0 0 0 0-200 Rammekutt -100-100 -100-100 -100 Økt inntekt brannvesen brøyting/beredskap flyplassen -150-150 -150-150 -150 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 66 140 66 752 66 104 66 084 66 340
Votering: Senterpartiets forslag ble forkastet med 39 mot 2 stemmer. H, V, KrF og Frp s forslag ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer som ble avgitt for AP og SOL s forslag. AP/SOL s verbalforslag nr 1 (lørdagsåpent bibliotek) ble enstemmig vedtatt. AP/SOL s verbalforslag nr 2 (vurdering av teamlederfunksjonene) ble forkastet med 21 mot 20 stemmer. Rådmannens forslag med tilleggsnotat av 4.12.2012 og med de endringene som framgår av ovenstående voteringer fikk deretter tilslutning. Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2013, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av 13.12.2012. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av 13.12.2012. 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2013 og i økonomiplanperioden 2013-2016 vedtas med de endringer som framgår av rådmannens tilleggsnotat av 4.12.2012 og kommunestyrets vedtak av 13.12.2012. 5. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av 13.12.2012 vedtas. 6. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 6.1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 6.2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boligdeler for skatteåret 2013 er 6,9 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 6.3. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 6.4. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Notodden kommune vedtatt i kommunestyret 23.4.2009 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. 6.5. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og 2010. 6.6. Det vil bli utarbeidet nye takstvedtekter i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven. 6.7. Bunnfradraget som var på kr. 20 000 pr. boligdel i 2012, faller bort. 7. Vedtekter for næringsfondet i Notodden kommune endres som beskrevet i saken. 8. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Verbalvedtak: Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB-huset åpner.