SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: 10.04.2015 Fra: Dekan O-sak 02/2015 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Tildeling for AHS 2015 Mindreforbruk overført fra 2014 Plan for disponering av budsjettramme 2015 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret slutter seg til følgende disponering av AHS sin budsjettramme for 2015: SUM Avd. adm Drift hus PAU PBV PET PFT PSU PVE PRAD NAKU Master barn Master akt/bev 121668 18 533 923 7 265 15 530 15 892 15 972 11 921 12 434 12 125 6 400 2 139 2 533 (Tall i hele tusen) Saksframlegg: Foreliggende sak er disponert på følgende måte: 1. Innledning 2. Tildeling til AHS 2015 (Avdeling for helse- og sosialfag) 3. Forslag til budsjettfordeling 2015 4. Spesifisert forslag til budsjettfordeling 1.Innledning Mindre- og merforbruk fra 2014 Mindreforbruket fra 2014 ble på kr 10 454 000. Kr 6 258 000 er bundne midler som er tildelt til aktivitet som enda ikke er gjennomført. Kr. 4 196 000 av mindreforbruket er ubundne midler på ordinær drift. Dette blir det gjort rede for senere i denne saken. Det enkelte program vil i utgangspunktet få med seg mer- eller mindreforbruket fra 2014 i sin helhet inn i rammen for 2015, slik som tidligere år, men i år har dekanen av ulike årsaker sett det som nødvendig å trekke inn midler fra noen budsjettenheter. Inntrekk i den totale rammen for enkelte budsjettenheter. Med tanke på den forestående sammenslåingen av HiST og NTNU, er det i år spesielt viktig at vi greier å benytte så mye som mulig av rammen i 2014. Vi har i de seinere år overført store midler fra år til år. Dette vil vi i år prøve å begrense. 1

Av den grunn, er det etter nøye gjennomgang av budsjettet for 2015, trekt inn 1 mill fra program for barnevernpedagogutdanning. Dette skjer i samarbeid med studieleder, og vil ikke ramme programmets aktivitet på noen måte. De fikk i 2014 økt tildelingen betydelig som følge av kategoriendring(økt pris pr. student). Tilsettinger ble iverksatt, men har tatt uforholdsmessig lang tid, og dette har medført et mindreforbruk på kr. 2 453 000. Kun kr. 900 000 av disse midlene er bundne til prosjekter. Dvs at kr. 1 553 000 er midler til drift av programmet. Programmet har nå i 2015 fått på plass de stillingene de har behov for, men ser at de likevel kan få et stort mindreforbruk i 2015. Dette vil vi forhindre med å trekke inn kr. 1 000 000. Master i barnevern hadde et mindreforbruk på kr. 794 000 i 2014. Færre studenter gjennomfører og derfor reduseres kostnadene. I 2015 har man redusert antall valgfag, og driver således billigere enn normalt. Vi har sett det nødvendig å dra inn kr. 900 000 for at vi ikke skal få et like høyt mindreforbruk som i 2014. Master i aktivitet og deltagelse hadde et mindreforbruk på kr. 488 000 i 2014. De har et større aktivitetsnivå i 2015, så det er planer om å benytte en større del av rammen. Derfor inndras kun kr. 200 000. Avdelingen har fom. 01.01.2015 fått tilført program for Radiografutdanning fra Avdeling for teknologi. Programmet hadde med seg en tildeling på 12 045 000. Vi trekker inn kr. 873 000, som finansierer PRAD sin andel av felles administrasjonskostnader ved AHS. Programmet ligger ikke inn i fordelingsmodellen ved avdelingen pga veldig sen tildeling fra Høgskolestyret. Til sammen kr. 2 973 000 er derfor samlet på avdelingsadministrasjonen. Dekan vil disponere disse midlene i forbindelse med de omorganiseringer som vi nå er i gang med. Både HiST 2020 og sammenslåingen med NTNU vil føre til merkostnader som vi enda ikke har oversikt over. Det er imidlertid planlagt et personalseminar i november for hele det nye Fakultetet. De avtroppende studielederne har også krav på oppgraderingstid. Dette er en merutgift som mest sannsynlig må finansieres av disse midlene. Lederkabalen for det nye Fakultetet kan også føre til merutgifter, men mye av dette er uavklart på det nåværende tidspunkt. Fortsatt økning i tildeling i 2015 Tildelingen til avdelingen har økt ytterligere i 2015 sammenlignet med 2014, delvis som følge av avdelingens strategi for økt studiepoengsproduksjon. (kr 3 898 000) og delvis pga endring i budsjettfordelingsmodellen i HiST(kr 2 500 000), samt at program for barnevernutdanning har gått opp 1 priskategori i KD-s tildelingsmodell. Dette utgjør en økning i tildeling for 2015 på kr. 1 016 000. Det som virker i motsatt retning er inntrekk som følge av økt husleie på Rotvoll pr. kr. 2 076 000(som alle avdelinger må være med å finansiere) og krav om avbyråkratisering som kom i årets statsbudsjett på kr. 221 000. 2

Videre får vi kompensasjon for lønnsvekst på kr 2 608 000 og forskningskomponenten på kr 865 000. I tillegg kommer tildelingen for PRAD på 12 045 000. Pga. endring i reglementet for Oppdrags- og bidragsvirksomheten, er NAKU nå overført fra bidragsvirksomheten og inn i bevilgningsfinansierte regnskapet. Dette medfører en økning i budsjettet på kr. 6 400 000. Hvis vi ser bort ifra overføring av PRAD og NAKU, har AHS har hatt en økning i hovedtildeling fra 2014 til 2015 fra 80 825 000 i 2014 til 89 890 000 i 2015, altså kr 9 065 000. Budsjettfordeling 2015-økning i stillingsramme Budsjettfordelingen til programmene vil, som de siste årene, bli gjort med fordeling etter vedtatt antall stillinger. Modellen innebærer en fordeling av midler til fastlønn, ut ifra en på forhånd vedtatt stillingsramme. Antall stillinger, dvs stillingsramma, er igjen fastsatt ut fra antall studieplasser, noe korrigert for at studiene våre tilhører ulike priskategorier i departementets finansieringsmodell. PRAD inngår i år ikke i denne fordelingen. De fleste driftspostene fordeles etter hvor mange stillinger programmene har fått tildelt. Den eneste posten som nå blir realbudsjettert er tilskudd til studenter i praksis, siden den ikke er proposjonal med antall studenter på programmene. Her blir det mest rettferdig å fordele ut i fra erfaring og beste skjønn. Fordelingsmodellen gir det enkelte program en økonomisk ramme som så disponeres fritt av studieleder. Når det gjelder faste tilsettinger, vil det imidlertid som i de foregående år fattes beslutninger om innstilling til tilsettingsutvalg i nært samarbeid mellom dekan, studieleder og økonomi- og personalkonsulentene. Målet er å unngå både uønsket merforbruk og uønsket mindreforbruk. Avdelingens økonomi har som forklart overfor, bedret seg mye i år og vil i årene fremover være i sterk framgang. Dette gir økt mulighet for å satse strategisk, men også å øke opp antall stillinger som fordeles til programmene. Dette er ble gjort for 2013 og 2014 og nå også i 2015. Stillingene ble i 2013 økt med til sammen 8,84 stillinger, fordelt etter samme modell som før, der også masterutdanningene får sin tildeling etter antall studenter og ansatte. Deretter øker antall stillinger med 6,3 i 2014 og nå i 2015 med 5,4. 3

Nedenfor viser vi tidligere stillingsramme, samt økning og sum stillinger i 2013 og 2014 og 2015: Avd.a dm. PAU PBV PET PFT PSU PVE Master Master SUM Still. 2012 8 7,4 10,7 10,4 10,4 10 11,4 0 0 68,3 Økn.-13-1 0 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,87 1,87 8,84 Stillinger 2013 7 7,4 11,8 11,7 11,7 11,1 12,7 1,87 1,87 77,14 Økning-14 1 0 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 6,3 Stillinger i 8 7,4 12,5 12,5 12,5 11,7 13,5 2,67 2,67 83,44 2014 Økning -15 0 0,4 2,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0 0 5,4 Stillinger i 2015 8 7,8 14,8 13,2 13,2 12,3 14,2 2,67 2,67 88,84 Det er for de fleste program viktig at den økte stillingsrammen bidrar til å rekruttere 1.kompetanse, noe som er signalisert fra dekanen siden 2013. Økningen vil gi programmene større handlingsrom og kunne bidra til økt publisering og forskningsaktivitet. Vi har i 2014 ansatt 2 professorer, samt at flere ansatte har kvalifisert seg til dosent. Vi har fått våre 2 første kvinnelige professorer, Monika Lillefjell og Kjersti Vik, og vi regner med at Ann-Katrin Stensdotter også blir professor i løpet av året. Mange års satsing på kompetanseheving er i ferd med å gi resultater. Vi har i løpet av 2014 ansatt en professor II på audiografutdanningen. Dette er en oppfølging av et punkt i evalueringsrapporten om audiografutdanningen. Vi er nå i ferd med å utlyse et professorat på audiograf som vi håper vil være på plass i 2016. Vi fortsetter å avsette midler til incentiver for publisering, kr. 30 000 pr. publiseringspoeng. Publiseringene har økt fra 18,72 i 2012, til 19,18 i 2013 og til 25,69 i 2014. Vi viderefører i 2015 tiltaket 1.amanuensisstipend til våre ferske 1.amanuenser og 1.lektorer. Som følge av sammenslåingen mellom ASP og AHS og ifra 2016 sammenslåingen med NTNU, må vi vurdere denne ordningen på nytt i løpet av året. Det er ønskelig at vi harmoniserer våre tiltak for å bedre publiseringen. Foreslåtte prioriteringer for budsjett 2015 Det foreslås følgende økninger i budsjettet for 2015: Økning i stillingsrammen til programmene på 3,8 stillinger,(også PBV) Økning i stillingsrammen til PBV som følge av kategoriendring, 1,6 still. Økning i timelærerbudsjettet på kr. 500 000 Økning i sensorbudsjettet på kr. 500 000 Økning i driftsbudsjettet til programmene kr 599 000 Nytt innsatsområde sosialfag, vitenskap og samfunn på kr. 353 000 4

Nytt innsatsområde utviklingshemming tildeles kr. 353 000 Nytt innsatsområde Fysisk aktivitet og bevegelse tildeles kr. 453 000 Nytt innsatsområde Senter for barnevernsforskning og innovasjon tildeles kr. 806 000 Nytt innsatsområde Senter for helsefremmende forskning kr. 506 000 Aktivitet og deltagelse er satsningsområde i HiST og mottas i 2015 kr. 500 000 fra HiST. Avdelingen tildeler en 30% stilling, dvs kr. 306 000. Det avsettes til velferdsteknologi kr. 204 000. Budsjettet for IKT og AV-utstyr er økt med kr. 100 000 til kr. 500 000. 2.Tildeling 2015 AHS tildeles i 2015 kr 101 987 000 fra Høgskolestyret. I tillegg har vi fått overført Radiografutdanningen og kr. 12 045 000 som tilsvarer deres basistildeling og utdanningskomponent. Fom. 2015 er NAKU omdefinert som bevilgningsfinansiert virksomhet og dette øker rammen med kr. 6 400 000. Hovedfordelingen til avdelingen fremkommer på følgende måte: Beregning av basiskomponenten 2015 for AHS: Basis tildeling fra 2014 38 233 Inntrekk økt husleie Rotvoll -2 076 Inntrekk avbyråkratisering (fra KD) -221 Pris og lønnsvekst 2015 2 608 Økt basistildeling som følge av ny budsjettfordelingsmodell 2 500 Flytting av Radiograf basis 5 367 Barnevern opp 1 kategori fra F til E, halvårsvirkn. Alle kull 1 016 Sum basis tildeling 2015 47 427 Utdanningskomponenten 2014 41 194 Utdanningskomponenten radiografutdanningen 6 467 Økning SPE-produksjon 2012-2013 3 898 Utveksling studenter -136 Utdanningskomponenten 2015 51 423 Publikasjoner 861 NFR 56 Radiograf forskningskomponent 211 2 doktorgrader 150 Forskningskomponenten 2015 1 278 Strategiske FOU satsningsområder: akt. og delt. 2015 500 Midlertidige studieplasser tildelt høsten 2014 1 359 Sum strategiske tildelinger 2015 1 859 Hovedtildeling 2015 101 987 NAKU (omdefinert til bevilgningsfinasnisert virksomhet) 6 400 5

KD-stipend 589 FOU-midler, videreføring av prof.kval.stipend fra 2014 1 890 Tildeling 2015 110 866 Stipulerte inntekter (overhead og salg) 348 Tildeling og merinntekter for 2015 111 214 Mindreforbruk 2014 AHS 283 Mindreforbruk 2014 radiograf 10 171 Total ramme for 2015 121 668 3. Forslag til budsjettfordeling 2015 Budsjettfordelingen for 2015 er lagt opp etter følgende prinsipper: Administrasjonen og programmene realbudsjetteres ut ifra hvor mange stillinger de er tildelt. Særskilte eller øremerkede midler som skal benyttes til bestemte formål, eksempelvis dr.gradsmidler, FOU-midler og praksismidler blir tildelt det aktuelle program. Mer- eller mindreforbruket fra 2014 for det enkelte program blir i utgangspunktet fordelt til de respektive program, med de unntak som er gjort rede for over. Indirekte kostnader som beregnes av prosjektene, krediteres avdelingens generelle ramme. Budsjettet er i balanse. 6

Det foreslås å disponere kr. 121 668 000 på følgende måte: Lønn og driftsbudsjett til programmene Kr. 85 785 000 Drift av avdelingsadministrasjonen. Kr 7 483 000 NAKU Kr. 6 400 000 Intern service (drift av hus): Kr. 645 000 Kopimaskiner Kr. 600 000 IKT budsjett Kr. 500 000 1.amanuensisstipend Kr. 173 000 Strategiske midler dekan Kr. 385 000 Internasjonal pott Kr. 30 000 1.hjelpskurs Kr. 40 000 Kvalifisering PFT Kr. 113 000 KD-stipend Kr. 589 000 FOU-midler 2015 fra HiST Kr. 1 890 000 Strategisk FOU-tildeling Aktivitet og deltagelse Kr. 500 000 Samarbeidsmidler praksisfeltet, disp. i 2015 Kr 2 200 000 Incentivmidler publikasjoner Kr 563 000 Merkostnad annonsering Kr. 337 000 Innsatsområder: Sosialfag, vitenskap og samfunn Kr. 353 000 Fysisk aktivitet og bevegelse Kr. 453 000 Utviklingshemming Kr. 353 000 Senter for barnev.forskn. og innovasjon Kr. 806 000 Aktivitet og deltagelse Kr. 306 000 Velferdsteknologi Kr. 204 000 Senter for helsefremmende forskn. Kr. 506 000 Mindreforbruk 2014 fordelt til program Kr. 10 454 000 Sum disponert i budsjettet 2014 Kr. 121 668 000 Avdelingen har med dette et budsjett i balanse. Lønnsutgiftene Lønn til fast ansatte/engasjerte Stillingsrammen ble i 2015 økt som vist i tabell på side 4, med 5,4 årsverk som følge av økning i tildelingen. Satsningsmidlene er lønnsmidler knyttet til (arbeidsplikten)til stipendiatene og prof. II stillingene. Årsaken til at disse midlene er øremerket og kommer i tillegg til stillingsrammen, er at stipendiatene og professor II ressursene skal kunne brukes på tvers på avdelingen. Kr. 2 225 000 (satsningsmidler)foreslås fordelt på følgende måte: Avd.adm. PAU PBV PET PFT PSU PVE RAD SUM Tildeling midler 127 167 573 656 217 155 0 330 Stillingsressurs 0,2 0,2 0,67 0,94 0,38 0,25 0 0,2 7

Masterutdanningene tildeles midler på samme måte som til bachelorutdanningene, etter antall stillingsramme ut ifra priskategori og antall studenter. Sum tildeling på fast lønn er kr. 78 098 000, til 91,68 stillinger. Lønn til innleid personale: Timelærerne Det er her avsatt en pott på kr. 2 500 000, som så blir fordelt etter hvor mange stillinger hvert program har. Det er en økning på kr. 500 000 siden 2014. I tillegg er det avsatt kr. 210 til Radiografutdanningen. De har i 2015 egen tildeling pga. overføringen. Timelærerbudsjettet må sees i forhold til faste stillinger fordi programmet selv kan bestemme om de vil ha fast ansatte til å utføre all undervisningen, eller de kan leie inn kompetanse utenifra. Hvis et program vil leie inn mer enn den tildelte potten, må de spare inn på faste ansatte, eller andre poster. Kr. 2 710 000 foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Rad Master Master A/D 241 458 409 409 379 440 210 82 82 Sensurutgifter Det blir her satt av en pott på kr. 2 500 000 som blir fordelt på samme måte. Det er en økning på kr. 500 000 fra 2014.. I tillegg er det avsatt kr. 210 til Radiografutdanningen. Kr. 2 570 000 foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Rad Master Master A/D 241 458 409 409 379 440 70 82 72 Praksisveiledning Avdelingen skal i utgangspunktet ikke betale for praksis-veiledning. Disse midlene er omdisponert og inngår i samarbeidsmidlene på kr 2,2 mill. Videre er det avsatt midler på avd.adm. til bedømmelseskomiteer, honorar avdelingsstyre og overtid på til sammen kr. 441 000. Det er videre avsatt 2,5% lønnsøkning for lønnsoppgjøret 2015. Dette utgjør kr. 2 393 000 i 2015-budsjettet. I sum er det avsatt kr 86 333 000 til rene lønnsmidler. Driftsutgiftene Det er avsatt kr 6 935 000 til fordeling av driftsmidler. Merk at midler fra avdelingens budsjett som går til felles utgifter som bygningers drift (såkalt internservice ), IKT-innkjøp og drift og leie av kopimaskiner, kommer i tillegg, og blir omtalt senere. 8

Satsningsmidler, reiser prof. II De program som har tilsatt prof.ii, blir tildelt midler for å dekke deres reise og evt. oppholdsutgifter. Dette utgjør til sammen kr. 335 000 i 2015. Tilskudd til studentene i praksis til reise og dobbel husleie Tildelingen her er ikke knyttet til stillingsrammen, men er fordelt etter skjønn, sett i forhold til hvilke program som må sende studentene utenfor Trondheim. Ut i fra erfaring, pluss en liten økning som følge av nye retningslinjer fom. høsten 2014, avsettes det i 2015 kr. 1 499 000 til reise og opphold. Fordeling av kr. 1 499 000 er som følger: PAU PBV PET PFT PSU PVE RAD 250 50 210 450 80 30 429 Generell drift og reiser til programmene er fordelt ut ifra stillingene(bortsett fra RAD), og kr. 4 182 000 er tildelt i 2015. Kr. 4 182 000 foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Rad Master Master A/D 338 641 573 573 530 616 683 114 114 I tillegg er det lagt til en stipulert prisstigning på drift; kr. 136 000 (2,5%). Så langt er det disponert kr 86 333 000 til lønn og Kr. 6 935 000 til drift, til sammen kr 93 268 000. Videre er det avsatt følgende: Internservice (driftsutgifter i Tungasletta og Tungaveien ), budsjettansvarlig driftsleder Bjørn Oxsaas. Kr. 645 000. Tildelingen er det samme som i 2014. I tillegg kommer kr. 278 000 fra 2014, så reell ramme blir 923 000. Kopimaskiner, leie og drift, Kr. 600 000. Dette er kr. 200 000 mere enn i 2014, men det vil omfatte flere maskiner fordi vi har overtatt radiografutdanningen. IKT-innkjøp kr. 500 000. Tildelingen er økt med kr. 50 000 siden 2014, men det er mulig vi skal øke tildelingen i løpet av året. Vi har ikke full oversikt over IKT-behovet pga. omorganiseringen fom. 01.08.2015. Merkostnad annonsering Som følge av økningen av stillingsramme og en del vakanser som følge av pensjonering og forskningsmidler, er det behov for økt annonsering av stillinger i 2015. Det er avsatt ekstra midler i på samme nivå som i 2014, altså kr. 337 000. 9

Personalseminar Det avsettes ikke noe til personalseminar på 2015-tildelingen, men det er overførte øremerkede midler som skal benyttes til personalseminarene som er planlagt i løpet av året. KD-stipend (driftsmidler til dr.gradstipendiater tildelt fra Kunnskapsdepartementet), kr. 589 000. Hver stipendiat tildeles kr. 70 000 i driftsmidler pr. år. Disse midlene er øremerket og går direkte til den personen og programmet stipendiaten er ansatt. Avdelingen har i 2015 8 KD-finansierte stipendiater og vil fom. Høst 2015 få 1 ny tilsatt. FOU-tildeling 2015 Avdelingen er tildelt kr. 1 890 000 i FOU-midler Midlene vil ble tildelt som følger: PET FOU prosjekt, Monica Lillefjell og Eva Magnus 455 000 PFT 2 professorkvalifiseringstipend 400 000 PFT FOU-prosjekt 200 000 PFT FOU-prosjekt 235 000 PRAD FOU-prosjekt 2 stk 600 000 SUM 1 890 000 Samarbeidsmidler praksisfeltet, kr. 2 200 000 Det er avsatt kr. 2 200 000 i samarbeidsmidler. Kr. 221 000 gjelder samarbeidsmidler i spesialisthelsetjenesten og 1 979 000 gjelder samarbeidsmidler i primærhelsetjenesten. Disse er fordelt etter søknader, på ulike prosjekt. Samarbeidsmidler spesialisthelsetjenesten PAU PBV PET PFT PSU PVE SUM 221 221 Samarbeidsmidler primærhelsetjenesten PAU PBV PET PFT PSU PVE SUM 151 120 262 390 456 600 1 979 Internasjonal pott, Kr. 30 000 Kr. 25 000 avsettes til Internasjonal dag og kr. 5000 til løpende utgifter i forbindelse med innreisende studenter. 1.hjelpskurs studenter, Kr. 40 000. Noen studieprogram har førstehjelpskurs som obligatorisk innhold i studiet. Kvalifisering PFT, kr. 113 000. Frikjøp av ansatt ved PFT til førstelektorkvalifisering. Strategiske midler til dekan: Kr. 385 000. Det er viktig at dekanen har en pott for å kunne tildele spesielle tiltak som ikke er planlagt når budsjettfordelingen ferdigstilles. 10

NAKU: NAKU (Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming) er fom. 2015 omdefinert fra Bidragsprosjekt til budsjettfinansiert virksomhet, og inngår dermed i budsjettet for avdelingen med en tildeling på kr. 6 400 000. Avsatte midler AHS blir form. 01.08.2015 slått sammen med Avdeling for sykepleie til et felles Fakultet(navnet er ikke avgjort enda), samt at den delen av det studieadministrative personalet som er lokalisert på avdeling AHS og ASP, blir organisert under Fakultetet. Merutgiftene til denne sammenslåingen er enda ikke klare og vi vet heller ikke om det vil komme noen ekstratildeling til dette. Lederstrukturen er enda ikke helt klar og de tidligere studielederne har krav på oppdateringstid når de går av. Det er i tillegg planlagt et felles personalseminar i oktober/november som det også må avsettes ekstra midler til. Det er videre mulig at vi må foreta noen ombygginger og omrokkeringer av personalet i forbindelse med omorganiseringen. Dette må vi også sette av midler til. Avdelingen har avsatt kr. 2 973 000 i påvente av hvilke tiltak som blir nødvendig. Oppsummering med forklaring på mindreforbruket 2014 Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2014 ble på kr. 10 454 000(inkl. PRAD). Mindreforbruket skyldes delvis utsatt virksomhet og bundne midler på kr. 6 258 000. kr. 4 196 000 er mindreforbruk på ordinære driftskostnader, altså ubundne midler, og dette vil være med å styrke driftsbudsjettet i 2015. Kr. 4 196 000 utgjør ca 3,4 % av totalrammen for 2015 som er på Kr. 121 668 000. Kr. 6 258 000 av mindreforbruket er altså knyttet til forpliktelser som skal oppfylles i 2015. Kr. 859 000 er dr.gradsmidler. Det er godkjent at disse midlene overføres fra år til år og disponeres av stipendiaten i løpet av stipendperioden. Kr. 2 543 000 er FOU-midler som bl.a. er knyttet til satsningsområdene ved avdelingen, samt gjelder professorkvalifiseringsmidler som i økende grad blir tildelt avdelingen. Disse midlene er personlige og er for det meste lønnsmidler. Ca 1 578 000 er samarbeidsmidler der aktiviteten er utsatt til 2015. En god del av dette mindreforbruket har oppstått fordi praksisfeltet ikke har sendt faktura på utført arbeid. Dette blir belastet i løpet av de første mnd i 2015. Det er uheldig at vi overfører så stor del av samarbeidsmidlene, men midlene for 2015 ble utlyst tidlig på året i 2014 for at det skal være mulig å få planlagt bruken av midlene i løpet av 2015, og avsetningen er gått ned i forhold til 2014. Avdelingen har også kr 1 278 000 000 i utsatt aktivitet som skal benyttes i 2015. Kr. 672 000 av disse er avsatt til personalseminar i vår som ble utsatt fra høsten 2014. Kr. 414 000 er midler avsatt til utredning av master i mljøterapi. Dette arbeidet blir sluttført våren 2015. De resterende kr. 192 000 er knyttet til SAK-midler som blir sluttført i 2015. 11

4. Spesifisert forslag til budsjettfordeling Ramme 2015 Avdelingsadm. 3100 Lønn 8 stillinger, Variable lønnsutgifter Felles driftsutgifter Div. administrasjonsutgifter Kopimaskiner IKT prisvekst Sum felles driftsutgifter Programovergripende fagutviklin Merkostnad annonsering stillinger 2015 1.amanuensisstipend Innsatsområder: Sosialfag, vitenskap og samfunn Fysisk aktivitet og bevegelse Utviklingshemming Senter for barnevernsforskn. Og innovasjon Aktivitet og deltagelse Velferdsteknologi Senter for helsefremmende forskning Kvalifisering PAU Strategiske midler dekan Internasjonalisering 1.hjelps kurs Avsatte midler til omorganisering SUM Programovergripende fagutvikling Mindreforbruk 2014, ubundet Sum ramme 2015 5 855 829 783 600 500 16 8 583 337 173 353 453 353 806 306 204 506 113 385 30 40 2 973 4 229 1 126 1 792 18 533 Ramme 2015, Intern service 3150 0 stillinger 0 645 Mindreforbruk 2014, utsatt aktivitet 278 Ramme 2015 923 12

Ramme 2015, PAU 3200 PAU, 7,8 stillinger 0,2 stilling satsningsmidler Div. variabel lønn Samarbeidsmidler spesialisthelsetj. Samarbeidsmidler primærhelsetjenester 5 357 167 656 672 221 151 218 Mindreforbruk 2014, ubundet -177 Ramme 2015 7 265 Ramme 2015, PBV 3250 PBV, 14,8 stillinger, + 0,67 still. satsningsmidler 11 162 573 Div. lønn 1 271 Satsningsmidler reiser prof. 115 707 KD-stipend 70 Samarbeidsmidler primærhelsetj. 120 Incentiv publikasjoner 59 900 Mindreforbruk 2014, ubundet 1 553 Inntrekk av ubundet mindreforbruk -1000 Ramme 2015 15 530 Ramme 2015 PET 3300 PET, 13,2 stillinger 9 625 0,94 still. satsningsmidler 656 Div. variabel lønn 1 174 804 Satsningsmidler reiser prof. 150 KD-stipend 169 FOU-midler 2014 455 FOU-midler Aktivitet og deltagelse 500 Samarbeidsmidler primærhelsetj. 262 Incentivordn. Publikasjoner 203 1 576 Mindreforbruk 2014, ubundet 318 Ramme 2015 15 892 13

Ramme 2015 PFT 3350 PFT, 13,2 stillinger 0,38 still. satsningsmidler Div. variabel lønn Div drift KD-stipend FOU-midler Samarbeidsmidler primærhelsetj. Incentivordn. Publikasjoner 9 795 2 017 1 178 1 046 210 835 390 270 1601 Mindreforbruk 2014, ubundet 430 Ramme 2015 15 972 Ramme 2015, PSU 3400 PSU, 12,3 stillinger 9 774 0,25 still. satsningsmidler 155 Div. variabel lønn 1 060 623 KD-stipend 70 Samarbeidsmidler primærhelsetj. 456 Incentivordn. Publikasjoner 210 Incentiver SPE produksjon 11 386 Mindreforbruk 2014, ubundet -614 Ramme 2015 11 921 Ramme 2015, PVE 3500 PVE, 14,2 stillinger 10 453 Div variabel lønn 1 199 660 Incentiver publikasjonspoeng 20 Samarbeidsmidler primærhelsetj. 600 168 Mindreforbruk 2014, ubundet -666 Ramme 2015 12 434 Ramme 2015, PRAD 3600 Fast lønn 10 026 satsningsmidler 330 Div variabel lønn 563 1 126 KD-stipend 70 FOU-midler 600 Inntrekk administrative tjenester -873 283 Ramme 2015 12 434 14

Ramme 2015, 3805 Master barnevern, 2,67 still. 1 913 Div variabel lønn 216 117 Mindreforbruk 2014 794 Inntrekk 2015-900 Ramme 2015 2 139 Ramme 2015, 3803 Master aktivitet og bevegelse, 2,67 still. 1 913 Div variabel lønn 216 117 Mindreforbruk 2014 488-200 Ramme 2015 2 533 Ramme 2015, 3600 NAKU(overført fra BOAvirksomheten fom. 2015) 6 400 Ramme 2015 6 400 Bidragsaktivitet (BA) Det er mindre inntekter og kostnader budsjettert under Bidragsaktivitet i 2015 enn i fjor. Dette skyldes at fra 2015 er NAKU klassifisert som bevilgningsfinansiert aktivitet og er ikke inkludert i BOA budsjettet. HiST er også i 2015 bedt om å søke om tilskudd til å kjøre Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge(pabu). et tilsvarer ca. kr 2,4 mill over en to-årsperiode. Studiesteder for denne videreutdanningen vil bli valgt på grunnlag av etterspørsel i regionen, studiets pris/totalkostnad og oppdragsforståelse og metode. Søknadsfrist var 13.03.2015 og svar på dette foreligger først etter påske. PABU er lagt inn i budsjettet for 2015. Bidragsaktivitet (BA-NFR) Det er en økning i bidrag fra NFR. Vi har fått to nye prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og har overtatt et prosjekt som tilhører RAD. Oppdragsaktivitet (OA) Det er en stor økning i oppdragsfinansiert virksomhet. NAKU har fått oppdragsprosjekt fra Helsedirektoratet på 3,4 mill. I tillegg har vi i 2015 to oppdragsfinansierte videreutdanninger Motiverende intervju og Helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse. Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) - Totalt Totalt sett er det stor økning i BOA aktivitet i 2015. NAKU sitt budsjett er på ca. 6,4 mill og selv om den ikke er inkludert så summen av budsjetterte inntekter og kostnader på BOA er på 10,281 mill kr. 15