SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/207 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2016 BUDSJETT 2016 - RÅDMANN/STAB Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben.
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har delegert til formannskap og hovedutvalg å foreta eventuelle ønsker om ytterligere tallmessig inndeling av kommunestyrets budsjettvedtak. I henhold til etablert budsjettprosedyre skal formannskap vedta en videre fordeling av budsjettet for sentraladministrasjonen. I det vedlagte dokumentet er det gitt en oversikt over budsjett 2016 for staben. Budsjettet bygger på den fordelingen på ansvarsområde og funksjoner som er vist på side 115-116 i rådmannens budsjettforslag, med endringer som følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettet er videre fordelt på underfunksjoner med utgangspunkt i vedlegget på side 165-171 i budsjettdokumentet. Det kan være enkelte avvik fra budsjettvedtaket i fordeling på ansvar og funksjon. Dette skyldes to ting. Sent i høst kom det melding om endringer i kontoplanen i Kostra for 2016. Disse er innarbeidet i tråd med budsjettvedtakets punkt 9 «Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten». Videre gjøres det oppmerksom på at fordelt budsjett følger kommunens til enhver til gjeldende administrative organisering (jf. punkt 10 i budsjettvedtaket). Ikke i noen av disse tilfellene skal formålet med budsjettposten endres. Rådmannens konklusjon: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben. Rådmannen i Karmøy, 15.01.2016 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:
Detaljert budsjett 2016 for rådmann/stab Basert på kommunestyrets vedtak 15. desember 2015 Innledende kommentarer Dette dokumentet inneholder budsjett med kommentarer for gruppeansvar 1 i kommunens kontoplan (sentraladministrasjonen). Dokumentet er sortert på funksjon, og deretter på underfunksjoner. Det er gitt kommentarer der det er gjort reelle endringer i budsjettet siden 2015, dvs. endringer utover generell pris- og lønnsvekst. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra den lønnen som lå på de enkelte stillingshjemler per august 2015, justert for beregnet effekt av lønnsoppgjøret for 2016, samt den delen av lønnsoppgjøret for 2015 som ikke var klart på dette tidspunkt. Mange av endringen som kommenteres skyldes endringer som fremgår av tiltak i budsjettet. I slike tilfeller er det i parantes vist til det aktuelle tiltaksnummeret fra rådmannens budsjettforslag (se s 13-15 i budsjettdokumentet). På sidene 164-171 i rådmannens budsjettforslag er det gitt ytterligere kommentarer til innholdet i de ulike underfunksjonene. Det gjøres oppmerksom på at pensjon føres på eget ansvar. NAV ble fra 2015 overført fra sentraladministrasjonen til helse- og omsorgsetaten. I dette dokumentet er ikke NAV med i regnskapstallene for 2014, selv om dette da også lå i sentraladministrasjonen.
Fordelt budsjett Tabell 1 viser budsjett 2016 fordelt til rådmann/stab per funksjon. Tallene viser netto utgifter. Nærmere spesifisering av fordelingene på hver funksjon følger på de neste sidene. 100 POLITISK STYRING 5 572 7 744 6 834 110 KONTROLL OG REVISJON 1 090 1 628 1 637 120 ADMINISTRASJON 52 697 58 757 65 578 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. 0 0 400 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 587 540 121 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER 0 40 1 340 201 FØRSKOLE 146 147 156 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 2 090 2 191 2 053 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE 313 324 326 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A -113 192 134 244 BARNEVERNSTJENESTE 2 095 2 294 2 354 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN 249 2 433 1 060 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 336 401 107 301 PLANSAKSBEHANDLING -65 1 399 3 881 303 KART OG OPPMÅLING 439 437 469 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 475 486 522 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 1 748 2 019 2 072 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER 0 0 1 800 340 PRODUKSJON AV VANN 199 194 210 365 KULTURMINNEFORVALTNING 2 308 2 300 2 300 375 MUSEER 352 0 0 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE 99 98 104 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 218 160 160 390 DEN NORSKE KIRKE 18 670 19 136 19 203 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 4 445 4 579 3 950 div LÆRLINGER 7 031 8 432 8 647 div PERSONALFORSIKRINGER 4 397 5 038 5 170 105 378 120 969 130 588 Funksjon 100 Politisk styring 100 POLITISK STYRING 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 4 736 4 752 4 978 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 314 572 405 10030 VALG 18 1 100 30 10040 PARTISTØTTE 260 260 260 10050 TILLEGGSBEV FSK/KST 201 1 000 1 000 10060 TILSKUDD OG MEDLEMSSKAP 44 60 161 Sum 5 572 7 744 6 834
På funksjon 10020 var det i 2015 lagt inn ekstra midler til innkjøp av ipader til nye folkevalgte (175 000 kroner). Disse midlene er trukket ut igjen (SE02). Det gjennomføres ikke valg i 2016. Posten til funksjon 10030 er derfor redusert (SE01). Det står igjen midler til gjennomføring av kurs, evaluering etc. Kommunestyrets vedtak om å legge inn 50 000 kroner til økt arbeid for å redusere mobbing, og 50 000 kroner til støtte til Kolnes Grendahus/idrettshall, er lagt inn på funksjon 10060 Tilskudd og medlemsskap. Funksjon 110 Kontroll og revisjon 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 1 090 1 628 1 637 Sum 1 090 1 628 1 637 Det budsjetteres i tråd med innspill fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjettet omfatter både kostnader til revisjon, tilskudd til sekretariatet og kostnader til gjennomføring av møter. Funksjon 120 Administrasjon
120 ADMINISTRASJON 12010 RÅDMANN MED STAB 3 080 3 067 5 311 12011 INFORMASJONSGRUPPEN 1 216 1 165 1 575 12015 IT AVDELING 13 115 15 310 16 724 12017 JURIDISK AVDELING 700 733 775 12020 ØKONOMIAVDELING 10 061 10 223 12 178 12021 TAP PÅ FORDRINGER 480 183 200 12030 PERSONALAVDELING 6 615 7 435 7 715 12032 KANTINEDRIFT 428 419 450 12033 SENTRALARKIVET 2 576 2 726 2 908 12034 SERVICETORG 1 054 1 071 1 096 12044 ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB 2 - - 12050 ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING 377 1 830 1 875 12051 VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL 436 476 493 12052 INTERNE VELFERDSTILTAK 973 1 011 441 12053 TILLITSVALGTE 3 185 3 378 3 721 12054 JUBILEUMSGAVER 364 540 560 12055 BEDRIFTSHELSETJENESTEN 1 326 1 956 2 194 12060 KONTORUTGIFTER RÅDHUSET 1 807 2 360 2 293 12070 ANNET 54 53 53 12072 KS, KONTINGENTER/OU-MDILER M.V. 3 170 3 230 3 377 12080 FORMANNSKAPSSEKRETARIAT 1 678 1 591 1 639 Sum 52 697 58 757 65 578 Rundt 2,8 mill. kroner av økningen på denne funksjonen skyldes endret føring av internkjøp mellom VAR-sektor og resten av kommunen (dvs. kostnader kommunen har som skal belastes VAR-regnskapet). Tidligere har dette blitt gjort gjennom en inntektspost på for eksempel administrasjon, og en utgiftspost i regnskapet til VAR. Dette skal fra 2016 teknisk ikke lengre løses som internpostering i regnskapet, men legges til i selvkostregnskapet direkte. Dette øker tilsynelatende netto budsjett for for eksempel personal, økonomi og IT mv. Under funksjon 12010 er det lagt inn knyttet til ny organisering av administrasjonen, i hovedsak midler til ny stilling som stabssjef (SE07). Midler til frivillighetsarbeid er også foreløpig lagt inn på denne underfunksjonen (SE10). Midler til nærmiljøutvalgene er også lagt inn her foreløpig (Kommunestyrets vedtak). På funksjon 12011 er det lagt inn 0,4 mill. kroner til ny internettsatsing (rådmannens tilleggsforslag vedtatt i kommunestyret). På funksjon 12020 er budsjettet korrigert for tiltakene SE05 (reduksjon 0,7 årsverk i sentraladministrasjonen) og tiltak SE06 (ny stilling cost controller). Det er i tillegg lagt inn en økning på 190 000 kroner for å dekke økt andel i interkommunal
arbeidsgiverkontroll (SE11). På funksjon 12052 er budsjettet redusert med 0,6 mill. kroner i kutt velferdsmidler (SE03). På funksjon 12053 er det lagt inn en økning i budsjettet for å dekke kostnader til hovedtillitsvalgte i henhold til avtalefestede rettigheter (SE08). På funksjon 12060 er budsjettet redusert med 0,2 mill. kroner i reduksjon kontorutgifter rådhuset (SE04) På funksjon 12072 er det lagt inn anslag på kontingenter til KS. Økningen er høyere enn prisveksten. Dette skyldes at kontingenten øker med en blanding av lønnsvekst, prisvekst og befolkningsvekst. Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. 12100 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. - - 400 Sum - - 400 Det ble i 2015 opprettet en pott med prosjektmidler som rådmannen kunne disponere til å sette i gang prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. I 2016 er det satt av 0,4 mill. kroner av disse midlene til et prosjekt for avhending av kommunale bygg (jf. omtale i budsjettforslagets side 23-24). Midlene skal bidra til avhending av bygg som står tomme og som ikke har en formålstjenelig etterbruk. Dette for å frigjøre ressurser til å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle den til enhver tid aktive eiendomsporteføljen. Funksjon 130 Administrasjonslokaler 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 13010 KARMØY RÅDHUS 587 540 121 Sum 587 540 121 Vaktmester på rådhuset ble i 2015 flyttet til eiendomsavdelingen. Budsjetterte utgifter til administrasjonslokaler under rådmannen går derfor ned.
Funksjon 180 Diverse fellesfunksjoner 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER 18000 DIVERSE FELLESFUNKSJONER -5-1 300 18040 ELDRERÅD 5 20 20 18070 RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEV - 20 20 Sum -0 40 1 340 Funksjon 18000 gjelder her foreløpig udisponerte prosjektmidler hos rådmannen, jf. omtale i budsjettforslaget side 23-24. Funksjon 201 Førskole 201 FØRSKOLE 20100 FØRSKOLE 146 147 156 Sum 146 147 156 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 23350 FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL 1 655 1 717 1 690 23360 FOLKEHELSEKOORDINATOR 435 474 363 Sum 2 090 2 191 2 053 Funksjon 23350 omfatter her SLT-funksjonen i kommuner, hvor tilskudd til Møteplassen føres. Funksjon 23360 omfatter folkehelsekoordinator. Posten er redusert med 100 000 kroner i 2016, som følge av tilskudd til nye Olalia utgår fra 2016 (SE13). Det er også Funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG FUN 23400 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG F 313 324 326 Sum 313 324 326
Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 2 090 2 191 134 24200 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A 98 98 104 24290 SKJENKEKONTROLL -211 94 30 Sum -113 192 134 Funksjon 24200 gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 244 Barnevernstjeneste 244 BARNEVERNSTJENESTE 24440 ADVOKATBISTAND 2 095 2 294 2 354 Sum 2 095 2 294 2 354 Bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemda skal føres på funksjon 244 i Kostra. Dette utgjør en stor del av utgiftene til juridisk avdeling, som deler er splittet mellom funksjon 12017 og 24440. Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN 25400 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN 249 243 261 25410 HJEMMETJENESTER - 2 190 799 Sum 249 2 433 1 060 Funksjon 25400 gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 25410 gjelder avsetning på 0,8 mill. kroner av rådmannens prosjektmidler, som i 2016 er avsatt til flåtestyring (optimalisering av kjøreruter i omsorgstjenesten). Det vises til vedtak i sak KST 28/15 og omtale i budsjettforslaget side 24.
Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 27330 VERNEDE ARBEIDSPLASSER 336 401 107 Sum 336 401 107 Redusert med 1 stilling i budsjettvedtaket (SE14). Funksjon 301 Plansaksbehandling 301 PLANSAKSBEHANDLING 30100 PLANSAKSBEHANDLING -65 1 399 3 881 Sum -65 1 399 3 881 Det er tre årsaker til økningen fra 2015 til 2016. For det første er det helårseffekt av stilling som ble lagt inn i 2015-budsjettet. For det andre er to årsverk er flyttet fra teknisk etat til rådmannens stab. Det er i tillegg lagt inn 0,5 mill. kroner til kommunedelplan byutvikling (SE15). Funksjon 303 Kart og oppmåling 303 KART OG OPPMÅLING 30300 KART OG OPPMÅLING 439 437 469 Sum 439 437 469 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 30400 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 475 486 522 Sum 475 486 522
Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 32500 ADMINISTRASJON NÆRINGSAVD 761 1 031 967 32510 ANDRE NÆRINGSFORMÅL 742 745 844 32560 REISELIV TURISME 244 243 261 Sum 1 748 2 019 2 072 Funksjon 32500 og 32510 omfatter poster og tilskudd på næringsområdet (ikke lønn). Det er gjort noen flyttinger mellom funksjonene, hvor tilskuddsposten Funksjon 32560 gjelder her servicetorget, som også fungerer som turistinformasjon. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både administrasjon og andre tjenestefunksjoner, på bakgrunn av en vurdering av hvilke oppgaver servicetorget utfører. Funksjon 339 Beredskap mot brann og andre ulykker 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER 33900 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER - - 1 800 Sum - - 1 800 Det ble i budsjettvedtaket avsatt 1,8 mill. kroner til oppstart felles brann- og redningsvesen (rådmannens tilleggsforslag vedtatt i kommunestyret). Funksjon 340 Produksjon av vann 340 PRODUKSJON AV VANN 34000 PRODUKSJON AV VANN 199 194 210 Sum 199 194 210 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både
Funksjon 365 Kulturminneforvaltning 365 KULTURMINNEFORVALTNING 36530 KONGSGARDEN AVALDSNES 2 308 2 300 2 300 Sum 2 308 2 300 2 300 Gjelder tilskudd til utgravingsprosjektet på Avaldsnes, hvor kommunen har inngått avtale om årlig tilskudd frem til og med 2017. Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE 38000 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE 99 98 104 Sum 99 98 104 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturanlegg 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 38500 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 160 160 160 38511 KONGSGARDEN AVALDSNES 8-160 38520 ANDRE KULTURAKTIVITETER 50 - - Sum 218 160 320 Posten gjelder eldrerådets tilskuddsmidler. Denne posten ble delvis fryst som en del av innsparingstiltakene i 2015, men budsjetteres i 2016 på nivå med det som opprinnelig var budsjettert også i 2016. Funksjon 390 Den norske kirke 390 DEN NORSKE KIRKE 39010 KIRKELIG ADMINISTRASJON 18 670 19 136 19 203 Sum 18 670 19 136 19 203
Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd er reelt redusert med 440 000 kroner i 2016 (SE17). Posten inneholder i tillegg interne kostnader til tjenester kommunen utfører for Karmøy kirkelig fellesråd. Funksjon 393 Gravplasser og krematorier 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 39310 KIRKEGÅRDER 4 445 4 579 3 950 Sum 4 445 4 579 3 950 Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd til kirkegårdsformål er redusert med 400 000 kroner (SE17). Posten inneholder i tillegg også noe kommunale utgifter til formålet. Lærlinger LÆRLINGER 12015 IT AVDELING 221 110 225 12030 PERSONALAVDELING 46 18090 LÆRLINGER -2 997 114 1 155 20110 KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER 2 936 2 479 1 798 20210 BARNESKOLER 1-7 KLASSE 807 783 375 23440 DAGSENTER SERVICESENTER 815 525 674 25320 KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD 1 706 1 198 1 198 25325 BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 13 25340 KJØKKENDRIFT 342 219 450 25410 HJEMMETJENESTER 1 917 1 723 1 873 25415 BOLIGER HELDØGNS OMSORG 1 167 1 281 899 28520 NAV 2 33820 FEIERVESENET 23 38500 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 3 38520 ANDRE KULTURAKTIVITETER 31 Sum 7 032 8 432 8 647 Basert på inntak av 34 lærlinger per år. Personalforsikringer PERSONALFORSIKRINGER Sum 4 397 5 038 5 170 Personalforsikringer for alle kommunens ansatte føres på sentralt ansvar.
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - RÅDMANN/STAB Formannskapet behandlet saken den 25.01.2016, saksnr. 4/16 Behandling: Hansen (SV) fremmet følgende forslag: Økte utgifter: 12052 kutt velferdsmidler reverseres 600.000 27330 kutt vernede arbeidsplasser i kommunal regi reverseres 294.000 SUM 894.000 Til dekning: 33900 oppstart felles brann og redningsvesen (rådmannens forslag) 1.800.000 33900 oppstart felles brann og redningsvesen reduseres til 906.000 SUM 894.000 Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV) for Hansens forslag. Vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben.