001 Sentraladministrasjon
|
|
- Agnes Jørgensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Funkjon 2016 Kommentar 001 Sentraladministrasjon POLITISK STYRING GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Godtgjørelse til folkevalgte, kurs/deltakeravgifter, reiser mv FORMANNSKAPSKONTORET 405 Matvarer, gaver, ipad folkevalgte ifm. elektroniske møter, videooverføring av kommunestyremøter mv VALG 30 Gjennomføring av valg PARTISTØTTE 260 partistøtte TILLEGGSBEV FSK/KST Formannskapets disposisjonspost MEDLEMSSKAP POLITISKE FORENINGER 61 Transparancy International, Haukelivegen AS 110 KONTROLL OG REVISJON KONTROLL OG REVISJON Utgifter til revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kostnader ifm. møter og kurs for kontrollutvalget mv. 120 ADMINISTRASJON RÅDMANN MED STAB Lønn rådmann, næringsrådgiver, stabssjef, frivillighetskoordinator samt utgifter til kurs, transport, konsulenttjenester mv INFORMASJONSGRUPPEN Informasjonstiltak og annonsering IT AVDELING Lønn og drift av IT-avdelingen, herunder telefoniutgifter, lisenskostnader til programvare, servicekostnader, innleie av konsulenter mv JURIDISK AVDELING 782 Lønn og drift av juridisk avdeling. Anslått andel av kostnader til barnevernssaker er fordelt til funksjon ØKONOMIAVDELING Lønn og drift av økonomiavdelingen (økonomi, finans, budsjett, regnskap, innfordring, kemnerkontor), inklusive Karmøy kommunes andel av kostnader til Haugaland arbeidsgiverkontroll TAP PÅ FORDRINGER 200 Fordringer kommunen må avskrive som tapte blir belastet her PERSONALAVDELING Lønn og drift av personalavdelingen (inkl. lønningskontoret) KANTINEDRIFT 453 Lønn og drift av kantine/kjøkken på Karmøy Rådhus SENTRALARKIVET Lønn og drift av sentralarkivet, herunder Karmøy kommunes kostnader til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS SERVICETORG Kostnader til sentralbord og deler av servicetorg. Servicetorgets øvrige kostnader er fordelt på tjenestefunksjoner de utfører oppgver for, i henhold til prinsippene i Kostra ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB 21 Personalforsikringer ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL 31 Personalforsikringer ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB 14 Personalforsikringer
2 12045 ADMINISTRASJON DRIFTSAVD 2 Personalforsikringer ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING Kursmidler mv VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL 495 Utgifter til hovedverneombud, tilskudd til terminalbriller mv INTERNE VELFERDSTILTAK 441 Velferdsmidler TILLITSVALGTE Lønn til hovedtillitsvalgte JUBILEUMSGAVER 560 Kostnader til samling og gavekort for ansatte som har jobbet i kommunen i 25 eller 35 år BEDRIFTSHELSETJENESTEN Lønn og drift av bedriftshelsetjeneste KONTORUTGIFTER RÅDHUSET Trykking, kopiering, kontorutstyr, kontormøbler mv ANNET 53 Haugaland Vekst prosjekt: Omdømme Haugesundregionen KS, KONTINGENTER/OU-MDILER M.V Kontingent, FoU-kontingen og OU-kontingent til KS FORMANNSKAPSSEKRETARIAT Lønn og drift av formannskapssekretariatet 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. 404 Prosjektmidler avhending av bygg (midler fra rådmannens porsjektpott) 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS 123 Tilsynsvakt 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER DIVERSE FELLESFUNKSJONER Ikke fordelte midler fra rådmannens prosjektpott ELDRERÅD 20 Kursmidler/diverse eldrerådet RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEV 20 Kursmidler/diverse Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LÆRLINGER Diverse kostnader knyttet til lærlingearbeidet. Lønn til lærlinger er fordelt på tjenestefunksjonene. 190 INTERNE SEVICEENHETER DRIFT AV MASKINPARK 6 Personalforsikringer DRIFT EIENDOMSAVD 2 Personalforsikringer 201 FØRSKOLE FØRSKOLE 164 Andel av servicetorg, personalforsikringer KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Andel lærlinger, personalforsikringer 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN 120 Personalforsikringer BARNESKOLER 1-7 KLASSE Andel lærlinger, personalforsikringer
3 20220 UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE 397 Personalforsikringer 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 45 Personalforsikringer 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING 52 Personalforsikringer 215 SKOLEFRITIDSTILBUD SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE 102 Personalforsikringer 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS RENHOLD BARNEHAGER 9 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG 2 Personalforsikringer 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER 2 Personalforsikringer RENHOLD GRUNNSKOLER 95 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG 37 Personalforsikringer 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 4 Personalforsikringer 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE 64 Personalforsikringer 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL SLT, inklusive tilskudd til Møteplassen, ungdomsråd, rusforebyggende program mv FOLKEHELSEKOORDINATOR 365 Folkehelsearbeid 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE 326 Andel av servicetorg, Personalforsikringer DAGSENTER SERVICESENTER 749 Andel lærlinger, personalforsikringer TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 5 Personalforsikringer
4 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING LEGETJENESTER 1 Personalforsikringer DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE 33 Personalforsikringer OFFENTLIG LEGEARBEID 4 Personalforsikringer LEGEVAKT 17 Personalforsikringer REHABILITERINGSTJENESTEN 41 Personalforsikringer 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A 104 Personalforsikringer SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 40 Personalforsikringer INNVANDRERSEKRETARIAT 4 Personalforsikringer SKJENKEKONTROLL 30 Lønn og drift av skjenkekontroll, utgifter til kontroll av skjenkesteder og inntekter fra prøvetaking, ambulerende skjenkeavgift og omsetningsavgifter. 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 31 Personalforsikringer 244 BARNEVERNSTJENESTE UNDERSØKELSE MOTTAK 12 Personalforsikringer OPPFØLGING AV TILTAK 68 Personalforsikringer ADVOKATBISTAND Juridisk avdelings utgifter til barnevernsaker 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSE BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS 4 Personalforsikringer 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV 3 Personalforsikringer 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON DAGOPPHOLD 24 Personalforsikringer KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD Personalforsikringer, Andel av lærlinger BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 23 Personalforsikringer KJØKKENDRIFT 492 Personalforsikringer, Andel av lærlinger VASKERI 14 Personalforsikringer RENGJØRING HELSE OG SOSIALBYGG -
5 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN 261 Andel av servicetorg, personalforsikringer HJEMMETJENESTER Personalforsikringer, andel lærlinger, prosjektmidler "flåtestyring" BOLIGER HELDØGNS OMSORG Andel lærlinger, personalforsikringer PERSONLIG ASSISTANSE 16 Personalforsikringer NATTJENESTE 43 Personalforsikringer 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD 21 Personalforsikringer 261 INSTITUSJONSLOKALER RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG 40 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG 17 Personalforsikringer 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 2 Personalforsikringer UTLEIE BOLIGER 14 Personalforsikringer 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 11 Personalforsikringer VERNEDE ARBEIDSPLASSER 107 Lønn og tilskudd til vernede arbeidsplasser. 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN 13 Personalforsikringer 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN 2 Personalforsikringer 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG 4 Personalforsikringer 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Lønn stilling kommuneutvikling, tilskudd Haugaland Vekst, midler kommunedelplan for byutvikling 303 KART OG OPPMÅLING 490
6 30300 KART OG OPPMÅLING 490 Personalforsikringer, andel av servicetorg 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 553 Personalforsikringer, andel av servicetorg 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK BOLIGTILTAK 4 Personalforsikringer 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET OFFENTLIGE SKOGER 6 Personalforsikringer UTLEIELOKALER 4 Personalforsikringer 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET ADMINISTRASJON NÆRINGSAVD 967 Driftsbudsjett næringsavd., herunder konsulenttjenster, reiser mv ANDRE NÆRINGSFORMÅL 844 Tilskudd til næringsformål, herunder inkubator, næringshage, næringsforening, Maritimt forum, Skape mv REISELIV TURISME 264 Andel servicetorg ("turistinformasjon") 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N 6 Personalforsikringer 332 KOMMUNALE VEIER KOMMUNALE VEIER 34 Personalforsikringer RENHOLD TEKNISK SEKTOR 2 Personalforsikringer 335 REKREASJON I TETTSTED FRILUFT TEKNISK 26 Personalforsikringer RENHOLD SANITÆRANLEGG FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN 11 Personalforsikringer FEIERVESENET 10 Personalforsikringer 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN 99 Personalforsikringer
7 340 PRODUKSJON AV VANN PRODUKSJON AV VANN 211 Andel servicetorg, personalforsikringer VANNVERK 2 Personalforsikringer INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN 2 Personalforsikringer 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK 29 Personalforsikringer INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN 4 Personalforsikringer 350 AVLØPSRENSING KLOAKKER 2 Personalforsikringer 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER 22 Personalforsikringer 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER 2 Personalforsikringer 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON 13 Personalforsikringer 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV NATURFORVALTNING 4 Personalforsikringer 365 KULTURMINNEFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V. 6 Personalforsikringer AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN 2 Personalforsikringer KONGSGARDEN AVALDSNES Utgravningsprosjekt Avaldsnes 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 22 Personalforsikringer 375 MUSEER MUSEER 2 Personalforsikringer KARMØYS HISTORIE -
8 377 KUNSTFORMIDLING KULTURFORMIDLING 3 Personalforsikringer 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE 104 Andel servicetorg, personalforsikringer IDRETT 2 Personalforsikringer IDRETTS OG SVØMMEHALLER 17 Personalforsikringer 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 2 Personalforsikringer DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE 30 Personalforsikringer 383 MUSIKK OG KULTURSKOLER KARMØY KULTURSKOLE 53 Personalforsikringer 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 160 Tilskuddsmidler som forvaltes av eldrerådet ANDRE KULTURAKTIVITETER 23 Personalforsikringer 386 KOMMUNALE KULTURBYGG RENHOLD KULTURBYGG 11 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD KULTURBYGG 5 Personalforsikringer 390 DEN NORSKE KIRKE KIRKELIG ADMINISTRASJON Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd, samt belastning for oppgaver/ tjenesteyting kommunen utfører for fellesrådet. 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER KIRKEGÅRDER Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd til kirkegårdsformål, samt belastning for oppgaver/ tjenesteyting kommunen utfører for fellesrådet. Til kirkegårdsformål.
9 002 Oppvekst og kultur ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB Etatssjef, avdelingssjefer og ansatte som jobber med personal og økonomi. 201 FØRSKOLE FØRSKOLE Felleskostnader til barnehagesektoren - uavhengig om barnehagene er private eller kommunale. Gjelder f.eks. "De utrolige årene" og ansatte som jobber med administrasjon knyttet til sektoren KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Kommunale barnehageaktiviteter IKKE KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Tilskudd og kostnader knyttet til ikke-kommunale barnehager 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN PPT, pedagogisk utviklingsarbeid og kostnader til barn med spesielle behov BARNESKOLER 1-7 KLASSE Ressursser hos kommunale barneskoler UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE Ressursser hos kommunale ungdomsskoler 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN PPT og kostnader knyttet til barn med spesielle behov 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING Voksenopplæringssenteret 215 SKOLEFRITIDSTILBUD SKOLEFRITIDSTILBUD -22 Daglig drift av SFO på skolene SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE -299 Daglig drift av SFO på skolene 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2 Førskolelokaler, mindre vedlikehold KOMMUNALE BARNEHAGELOKALER 164 Førskolelokaler, mindre vedlikehold 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER Skolelokaler, mindre vedlikehold 223 SKYSS AV SKOLEBARN 7 987
10 22300 SKYSS AV SKOLEBARN Skyss av skolebarn 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 188 Basement fritidsklubb FRIVILLIG KULTURARBEID Primært tilskuddsordning for å ivareta kulturminner 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOREBYGENDE RUSMIDDELVERN SKOLE KULTUR 102 Forebygende rusmiddlevern 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Drift av Firkløveren, Nord/Varianten, Skudenesbuen og tilskudd funksjonshemmede 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN Introduksjonsordningen - driftes fra Voksenopplæringssenteret 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO KOMMUNAL KONTANTSTØTTE Kontantstøtte til toåringer 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET REISELIV TURISME Reiseliv - primært tilskudd til reiselivsaktører 365 KULTURMINNEFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V Vern av kulturminner, lønn, vedlikehold og konsulenttjenester AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN Lønn og konsulenttjenester knyttet til Avaldsnesprosjektet 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK Bibliotek 373 KINO KARMØY KOMM KINO 980 Kino 375 MUSEER MUSEER Primært tilskudd til museer i Karmøy kommune, lønn konservator 377 KUNSTFORMIDLING 2 183
11 37700 KULTURFORMIDLING Lønn og betaling til artister, bl.a. kulturelle spaserstokken 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT Tilskudd til lag og organisasjoner, inkl. større investeringstilskudd IDRETTS OG SVØMMEHALLER 561 Karmøyhallen 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 923 Tilskudd til drift av idrettsanlegg 383 MUSIKK OG KULTURSKOLER KARMØY KULTURSKOLE Kulturskolen 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A AVALDSNES Avaldsnesprosjektet VIKINGFESTIVALEN 485 Tilskudd til drift av Vikingfestivalen ANDRE KULTURAKTIVITETER Andre kulturaktiviteter, inkludert drift av kulturhusene 386 KOMMUNALE KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG 478 Leie Norheim kulturhus 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL ANDRE KIRKELIGE FORMÅL Tilskudd til andre livssynsorganisasjoner en kirken, basert på kommunens utgifter til kirken
12 003 VAR PRODUKSJON AV VANN VANNVERK Driftskostnader for produksjon av vann INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN Driftskostnader for produksjon av industrivann 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK Driftskostnader for levering av vann INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN Driftskostnader for levering av industrivann 350 AVLØPSRENSING KLOAKKER Driftskostnader for avløpsrensning 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER Driftskostnader for avløpsnett og innsamling av avløpsvann 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER -463 Driftskostnader for tømming og rensing av septiktanker 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON Driftskostnader for innhenting av husholdningsavfall DRIFT BORGAREDALEN Driftskostnader for drift av Borgaredalen og sortering og bortkjøring av avfall.
13 004 Teknisk ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON 715 Ansvarsforsikring/fellesdekning forsikring JURIDISK AVDELING 71 Renhold/strøm kontorer juridisk avdeling ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB Lønns- og driftskostnader teknisk sjefs stab ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING 189 Kursmidler VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL 41 Energi INTERNE VELFERDSTILTAK 14 Energi personalhytte AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV Bygningsforsikring og lønn eiendomsforvaltning 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS Husleie og drift/vedlikehold rådhuset AVSKRIVNINGER 35 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER SIVILFORSVARET 231 Andel av utgifter til sivilforsvarets lager i Haugesund, lønn til intendant 190 INTERNE SEVICEENHETER -315 (Disse funksjonene går totalt sett i null, dvs. er helt fordelt ut på tjenestefunksjon) DRIFT AV MASKINPARK -209 Verksted for maskiner og utstyr DRIFT AV SENTRALLAGER - Drift av kommunale lagere DRIFT EIENDOMSAVD -106 Fellesutg. eiend.avd. til fordeling på funksjoner/prosjekter. 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN 318 Energi AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 45 Energi 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING 186 Energi
14 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS KOMMUNALE BARNEHAGELOKALER 672 Energi RENHOLD BARNEHAGER Renhold barnehager VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG 938 Vedlikehold/vaktmestertjeneste barnehager VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - UTEAREAL 338 Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale barnehager AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER 767 FDV-rpdgiver SKOLELOKALER Energi RENHOLD GRUNNSKOLER Renhold ENØK/MILJØRETTET HELSEVERN 770 Tiltak i forhold til enøk og miljørettet helsevern VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste skoler VEDLIKEHOLD SKOLEBYGG - UTEAREAL Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale skoler SKOLELOKALER - ANDEL IDRETSSLOKALER Skolens andel av drift/vedlikehold idrettsbygg AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE 166 Energi AVSKRIVNINGER 189 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE DAGSENTER SERVICESENTER 251 Energi 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE -168 Driftsutg./driftsinnt. kommunale legesentre LEGEVAKT 60 Energi REHABILITERINGSTJENESTEN 30 Energi AVSKRIVNINGER 661 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A 218 Energi og renhold NAV AVSKRIVNINGER 258 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger
15 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 150 Energi AVSKRIVNINGER 342 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNSTJENESTE 300 Energi 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON AVSKRIVNINGER 200 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HJEMMETJENESTER 312 Energi AVSKRIVNINGER 40 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 261 INSTITUSJONSLOKALER DRIFT AV INSTITUSJONER Energi RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG Renhold helse-/omsorgsbygg VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste helse-/omsorgsbygg VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - UTEAREAL 270 Drift og vedlikehold av utearealer til institusjoner AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Energi personalbaser/fellesareal. Tilretteleggingstiltak boliger UTLEIE BOLIGER Drift/vedlikehold/utleie av kommunale boliger VEDLIKEHOLD HS-BOLIGER UTEAREAL 173 Drift og vedlikehold av utaeareler til HS-boliger AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 60 Energi 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG Utgifter til kommunens boligkontor 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO PRIVATE VEIER 53 Tilskudd bro Storøy
16 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Lønn og driftsmidler Seniorarkitekt/ Samfunnsplanlegger, behandling og forberedelse vedr. reguleringsplaner, utarbeidelse av reguleringsplaner og andre planer for arealbruk mv. 303 KART OG OPPMÅLING KART OG OPPMÅLING Lokal matrikkelmyndighet, oppmålingsforretninger, stikningsdata, megleroppgaver, administrasjon av planregister, etablere og vedlikeholde kommunens kartverk, geodetiske data, gebyrinntekter mv AVSKRIVNINGER 69 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 645 Saksbehandling byggesaker, dispensasjoner, lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, utsliåppssøknader, tilsyn på byggeplass, informasjon/veiledning, gebyrinntekter mv. 305 EIERSEKSJONERING EIERSEKSJONERING 61 Seksjonering av bygninger/grunn 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK BOLIGTILTAK 240 Utgifter til etabl./salg av boligtomter VEDLIKEHOLD UTLEIEBOLIGER UTEAREAL 201 Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale boliger AVSKRIVNINGER 213 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET OFFENTLIGE SKOGER Skogsbruk og -forvaltning UTLEIELOKALER -506 Drift/vedlikehold/utleie av kommunale utleielokaler AVSKRIVNINGER 553 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET INDUSTRIFELTER 226 Utgifter til etabl./salg industritomter REISELIV TURISME 15 Energi AVSKRIVNINGER 238 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N Lønn og drift av jordbrukskontoret, produksjonstilskudd, behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov, odelslov mv.
17 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK DIVERSE SAMFERDSELSFORMÅL 181 Drift av kaier og torger PARKERINGSFORMÅL 103 Drift/vedl.hold parkeringshus Kopervik 332 KOMMUNALE VEIER VEI- OG GATELYS Drift og vedlikehold av vei- og gatelys på riks- fylkes- og kommunale veier KOMMUNALE VEIER Drift og vedlikehold av kommunale veier og veiareal RENHOLD TEKNISK SEKTOR 659 Renhold tekniske bygg AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 335 REKREASJON I TETTSTED FRILUFT TEKNISK Drift og vedlikehold av friarealer, lekeplasser m.m RENHOLD SANITÆRANLEGG 461 Renhold/drift/vedl.hold off. sanitæranlegg AVSKRIVNINGER 84 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN Lønn- og driftsmidler forebyggende avdeling FEIERVESENET -618 Lønn- og driftsmidler feiervesenet og innkrevd gebyr for tjenester 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN Lønn- og driftsmidler beredskapsavdeling AKUTT FORURENSING 372 Overføringer IUA, interkommunal beredskap mot akutt forurensning AVSKRIVNINGER 979 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 340 PRODUKSJON AV VANN VANNVERK 21 Forsikringer INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN 21 Forsikringer 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK 7 Forsikringer AVSKRIVNINGER AVLØPSRENSING KLOAKKER 17 Forsikringer
18 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER 5 Forsikringer AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV NATURFORVALTNING Naturforvaltning, rilrettelegging av tilgang til naturen og ivaretakelse av naturmangfoldet AVSKRIVNIGNER 120 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 365 KULTURMINNEFORVALTNING AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN 440 Drift og vedlikehold av stiger, broer og kai til og på Bukkøy AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 389 Energi AVSKRIVNINGER 397 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 375 MUSEER MUSEER 40 Energi 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Drift og vedlikehold av kommunale idrettsplasser, energi DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE Bygn.messig drift,renhold,vedl.hold, vaktm.tjenster og utleie idr./svømmehaller IDRETTSLOKALER - ANDEL SKOLELOKALER Andel drift/vedl.hold idrettsbygg belastes skole AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER 80 Energi AVSKRIVNINGER 966 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 5 019
19 38600 KOMMUNALE KULTURBYGG 770 Energi RENHOLD KULTURBYGG Renhold VEDLIKEHOLD KULTURBYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste kulturbygg AVSKRIVNINGER 432 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 390 DEN NORSKE KIRKE PRESTEBOLIGER -39 Tilskudd/forvaltning/vedl.hold prestebolig 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL AVSKRIVNINGER 803 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger
20 005 Helse og omsorg ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL Administrasjon rådhus helse og omsorg 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 32 Vea sanitetshus 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE Helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, foreldreveiledningsgrupper, jordmortjeneste, svangerskapskontroll 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 103 Søknadsbaserte tilskudd til frivillige lag og organisasjoner FAMILIEHJELP 157 Amathea og Kirkens SOS 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE TRANSPORTTJENESTER Transporttjenester for eldre og funksjonshemmede KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE 532 Tilskudd til funksjonshemmedes organsisasjoner DAGSENTER SERVICESENTER Dag og aktivitetstilbud for funksjonshemmede STØTTEKONTAKT Lønn støttekontakter i kommunen. 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING LEGETJENESTER Pasientskadeerstatning BASISTILSKUDD FASTLEGER Tilskudd til leger med fastlegeavtale i kommunen DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE Bygnes legesenter, turnuskanditater, legers hjelpepersonell OFFENTLIG LEGEARBEID Kommuneoverlege, smittevernslege LEGEVAKT Legevakt Åkra, legevaktsamarbeid Haugesund kommune REHABILITERINGSTJENESTEN Fysio -ergoterapitjenesten Hjelpemiddelsentral 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING Sosialkontortjenester, informasjonstiltak, gjeldsrådgivning, hjemkonsulent, lønn til ansatte i utekontakten som arbeider med administrative oppgaver MOTTAK AV FLYKTNINGER 864 Husleie, tolketjenester INNVANDRERSEKRETARIAT 728 Flykningekonsulent, koordinering av flyktningebosetting og -integrering
21 24270 KRISESENTER Krisesenter Vest IKS 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT Rus - og aktivitetstjenesten 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNSTJENESTE Drift av barnevernstjenesten Lønn ansatte UNDERSØKELSE MOTTAK Saksbehandling OPPFØLGING AV TILTAK Saksbehandling 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSE BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS Tiltak i hjemmet MILJØARBEIDERTJENESTE 530 miljørarbeider som tiltak for barn i hjemmet TILSYNSFØRERE 226 Tilsynsførere i hjemmet STØTTEKONTAKT 147 Støttekontakt for barn som bor hjemme AVLASTNINGSTILTAK 302 Avlastning for foreldre/ barn i hjemmet 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV Tiltak utenfor hjemmet OMSORGSTILTAK Plasseringstiltak. Institusjonsplasser, fosterhjem, bofellesskap, akuttplasseringer, tilsynsfører i fosterhjem 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON -950 sykelønnsrefusjoner DAGOPPHOLD Dagopphold i institusjoner for brukere i hjemmetjenesten KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD Sykehjem BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE Boliger for funksjonshemmede BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER Betaling for brukere som ligger på sykehus etter at de er utskrivningsklare KJØKKENDRIFT Mat til institusjoner og hjemmeboende KANTINEDRIFT -197 Kantine Vea sykehjem VASKERI Vaskeridrift 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN avsetning fond utskifting av biler. Skade og reparasjon ved innlevering av biler HJEMMETJENESTER Helsetjenester i hjemmet BOLIGER HELDØGNS OMSORG helsetjenester i bolig
22 25420 OMSORGSLØNN Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid PERSONLIG ASSISTANSE Funksjonshemmede med personlig assistenter TRYGGHETSALARM Trygghetsalarm. Hjelpetiltak til person som kan ha behov for å tilkalle hjelp FAMILIEAVLASTNING Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig, fritid og ferie, mulighet til å delta på vanlige samfunnsaktiviteter NATTJENESTE Nattpatrulje i hjemmetjenesten 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD Døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp 261 INSTITUSJONSLOKALER DRIFT AV INSTITUSJONER 208 Faste avtaler i driften av sykehjem, avfall 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Husleie omsorgsboliger 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI Kommunale sysselsettingstiltak: Kommunalt tilrettelagt arbeid og varig tilrettelagt arbeid 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN Formålet med kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO NAV -67 Leder NAV kommunalt og statlig.
23 009 Økonomisjef Pensjonskostnader for hele kommunen bokføres her. De funksjonene er ikke kommentert under Pensjonsutgifter GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE RÅDMANN MED STAB INFORMASJONSGRUPPEN IT AVDELING JURIDISK AVDELING ØKONOMIAVDELING PERSONALAVDELING KANTINEDRIFT SENTRALARKIVET SERVICETORG ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB TILLITSVALGTE BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORMANNSKAPSSEKRETARIAT FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV KARMØY RÅDHUS ÅRETS PREMIEAVVIK Premieavvik. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet AMORTISERING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK Amortisering premieavvik. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet PENSJON 812 Diverse pensjonskostnader PREMIEFOND Bruk av premiefond. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet DRIFT AV MASKINPARK DRIFT EIENDOMSAVD FØRSKOLE KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER GRUNNSKOLEN BARNESKOLER 1-7 KLASSE UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE
24 21100 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE RENHOLD BARNEHAGER VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG SKOLELOKALER SKOLELOKALER RENHOLD GRUNNSKOLER VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG SKOLELOKALER - ANDEL IDRETSSLOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE HELSESTASJONSTJENESTE FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL FOLKEHELSEKOORDINATOR AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE DAGSENTER SERVICESENTER TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE OFFENTLIG LEGEARBEID LEGEVAKT REHABILITERINGSTJENESTEN RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING INNVANDRERSEKRETARIAT SKJENKEKONTROLL MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT UNDERSØKELSE MOTTAK OPPFØLGING AV TILTAK BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV DAGOPPHOLD KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE KJØKKENDRIFT VASKERI 478
25 25400 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HJEMMETJENESTER BOLIGER HELDØGNS OMSORG PERSONLIG ASSISTANSE NATTJENESTE TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER UTLEIE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI VERNEDE ARBEIDSPLASSER INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG NAV PLANSAKSBEHANDLING KART OG OPPMÅLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT EIERSEKSJONERING BOLIGTILTAK OFFENTLIGE SKOGER UTLEIELOKALER INDUSTRIFELTER REISELIV TURISME LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N KOMMUNALE VEIER RENHOLD TEKNISK SEKTOR FRILUFT TEKNISK RENHOLD SANITÆRANLEGG BRANN OG REDNINGSVESEN FEIERVESENET BRANN OG REDNINGSVESEN PRODUKSJON AV VANN VANNVERK 73
26 34020 INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN VANNVERK INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN KLOAKKER KLOAKKER TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER RENHOLD RENOVASJON DRIFT BORGAREDALEN NATURFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN BIBLIOTEK MUSEER KULTURFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT IDRETTS OG SVØMMEHALLER KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE IDRETTSLOKALER - ANDEL SKOLELOKALER KARMØY KULTURSKOLE ANDRE KULTURAKTIVITETER RENHOLD KULTURBYGG VEDLIKEHOLD KULTURBYGG ADMINISTRASJON EIENDOMSSKATT TAKSERING ETC 100 Takseringskostnader mv. 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Skatte på inntekt og formue ("frie inntekter") EIENDOMSKATT Eiendomsskatt 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIGE STATSTILSK STATLIGE RAMMETILSKUDD Rammetilskudd fra staten ("frie inntekter")
27 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTNINGER M.V FLYKTNINGER M.V Integreringstilskudd 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN RENTER M.V Renter på bankinnskudd, lån til videre utlån mv MARKEDSPORTEFØLJE Avkastning og urealisert tap/gevinst på markedsporteføljen HAUGALAND KRAFT Utbytte og renter på ansvarlig lån til Haugaland Kraft LÅNEKOSTNADER Rentekostnader på lån AVDRAG PÅ LÅN Avdrag på lån RENTEKOMPENSASJON M V Rente- og avdragskompensasjonsordninger 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER BRUK AV DISPOSISJONSFOND Avsetning til disposisjonsfond OVERF MELLOM DRIFT OG KAPITALREGNSKAP Overføring til investeringsbudsjettet Totalsum -
3. DIMENSJON FUNKSJON
3. DIMENSJON FUNKSJON Funksjon Navn 100 POLITISK STYRING 172 PENSJON 10000 POLITISK STYRING 17200 PENSJON 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 173 PREMIEFOND 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 17300 PREMIEFOND 10030
DetaljerOppvekst og kultur VAR Teknisk Etat
1. Adminsitrasjon 100 POLITISK STYRING 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 5 452-5 452 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 397 397 10030 VALG 30 30 10040 PARTISTØTTE 260 260 10050 TILLEGGSBEV FSK/KST 1 000 1 000
Detaljer001 Sentraladministrasjonen
Kommunestyret vedtar budsjettet med en netto ramme per kostrafunksjon (tresifret funksjonskode). Oversikten under er rådmannens planlagte interne fordeling på ansvar og underfunksjoner (femsifret funksjonskode)
DetaljerSaksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn
DetaljerVerdier Regnskap Busjett 2012
Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396
DetaljerKostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
DetaljerOppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DetaljerSkatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
DetaljerSaksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/207. Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/207 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2016 BUDSJETT 2016 - RÅDMANN/STAB Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar
DetaljerRAMMEREDUKSJONER. prioritering
RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerTJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE
100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerBudsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125
DetaljerØkonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
Detaljerbudsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerDriftsutgifter 2002 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10
DetaljerDriftsutgifter 2001 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerSaksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap
DetaljerØk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP
Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2
DetaljerSaksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/145. Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/145 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.01.2017 BUDSJETT 2017 - RÅDMANN/STAB Rådmannens forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn
DetaljerSAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Råd for mennesker med
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
DetaljerJustert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016
Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
Detaljer1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0
Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerAnsvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og
DetaljerRETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE
RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. FORMÅL... 3 3. LOV, TARIFFAVTALE OG REGLEMENTFORUTSETNINGER... 3 4. AVGJØRELSESMYNDIGHET...
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse
Detaljer110 Politisk virksomhet utgifter inntekter
110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295
DetaljerØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
DetaljerSAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2017
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2017 Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 61/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018
DetaljerKonto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DetaljerDRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
DetaljerTiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon
Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerDato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerFROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
DetaljerSAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR Eldrerådet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 18/17 Behandling: Eldrerådet støtter innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSaksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014
DetaljerMånedsrapport. Desember Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001
Detaljer1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerBudsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell
DetaljerAnsvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
DetaljerNye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling
DetaljerAnsvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040
Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Næringsformål 1041 Kommunalt initialiserte tiltak 1101
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerBYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013
ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER
Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller
DetaljerOrganisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56
Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 20 750 20 374 19 996 19 613 Politisk ledelse 1 593 431 1 607 802 1 622 320 1 636 980 Politisk ledelse 1 572 681 1 587 428 1 602 324 1 617 367 1020 Politiske partier
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerNy kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2012
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 27 000 27 000 27 000 Politisk ledelse 1 675 000 1 691 000 1 708 000 1 725 000 Politisk ledelse 1 648 000 1 664 000 1 681 000 1 698 000 1020 Politiske partier
DetaljerNy kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
DetaljerHelse, velferd og omsorg
Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk
DetaljerOpprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
DetaljerSaksframlegg BU sak 26/14
Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerMånedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
DetaljerFaktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla
DetaljerSaksbehandler: Ingrid Sofie Rundhaug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4670. Hovedutvalg helse og omsorg
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingrid Sofie Rundhaug Arkiv: 1 Arkivsaksnr.: 16/4670 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 23.11.2016 BUDSJETTOPPFØLGING 23.11.16 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Helse-
Detaljer