HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret for Helse Midt- Norge RHF Møtedato: 21 desember 2006 Møtesaksnummer 113/06 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Reidar Tessem ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Tiltak som ikke krever investeringer iverksettes i 2008 (jfr pkt. 2, Helhetlig drøfting ) 2. Tiltak som krever mindre investeringer og som er mulig å realisere enten ved investeringsmidler og/eller ved hjelp av driftsmidler innfor rammen, søkes realisert i perioden 2008 2010. Samtidig medfører dette behov for avsetning av lønnsmidler (jfr pkt. 3, Helhetlig drøfting ) 3. Tiltak som krever lånemidler, avklares strategisk i det enkelte foretak, før det legges fram for RHF styret.
SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken - Notat, datert 21.08.06, utarbeidet av Nils Arne Bjordal - Styresak 82/05: Handlingsprogram for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering i Midt- Norge-oppfølging Utrykte vedlegg i saksmappen - brev fra Helse Sunnmøre HF, datert 30.06.06 - brev fra Helse Nordmøre og Romsdal HF, datert 29.06.06 - brev fra St. Olavs Hospital, datert 26.06.06 - brev fra Helse Nord-Trøndelag HF, datert 30.06.06 - Styresak 03/05: Prioritering og opptrapping av rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge - Styresak 90/04: Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge 2005-2010 - Handlingsprogram for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering med vedlegg 1, 2 GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Bestillerdokument 2006, fra HOD til RHF, pkt 2.3.3 Rehabilitering og habilitering 2. Styresak 76/06: Prioritering investeringsmidler Helse Midt-Norge 2007 3. Styresak 82/05: Handlingsprogram for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering i Midt-Norge-oppfølging 4. Styresak 03/05: Prioritering og opptrapping av rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge 5. Styresak 90/04: Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge 2005-2010 BAKGRUNN Dagens sak gjelder oppfølgning av vedtak gjort i sak 82/05: 1. Allerede igangsatte tiltak i 2005 fullfinansieres i 2006 med inntil 23 mill kroner. Beløpet dekkes innenfor basisbevilgningen. 2. De investeringsmessige konsekvenser av ytterligere opptrapping i drift i form av årsverk må klargjøres. Dette skal legges fram for styret før eventuell justering av planen. Saken bør legges fram innen august 2006 3. For at handlingsprogrammet skal lykkes, må det fokuseres på individuell plan og samhandling med primærhelsetjenesten. 4. Helseforetakene vurderer hvordan rehabiliteringsplanen kan utvikles innenfor eksisterende bygningsmasse. 5. Øvrige deler av planen fortsetter og legges inn i handlingsprogrammet i Helse Midt- Norge 2010.
FAKTISKE OPPLYSNINGER Bestillerdokument 2006 Bestillerdokument 2006, til Helse Midt-Norge RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet, sier følgende i pkt. 2.3.3 Rehabilitering og habilitering: Helse Midt-Norge skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006. Helse Midt-Norge må sørge for at tjenestetilbudet utvikles slik at det blir en reell prioritering av denne pasientgruppen. Tilbudet skal utvikles innenfor de faglige tilrådinger som er gjort gjeldende gjennom en rekke tiltaks- og handlingsplaner for området. Særlig oppmerksomhet bør vies til habilitering av barn og rehabilitering av alvorlig hodeskade. Departementet vil i løpet av 2006 ferdigstille plan for rehabilitering. Handlingsplan for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering 2005-2010 Handlingsplan for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering ble tidligere behandlet av styret i Helse Midt-Norge RHF i sak 90/04 og sak 03/05. Følgende vedtak ble da gjort: Sak 90/04: Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge 2005-2010. Gjennomføring av handlingsprogrammet må ta utgangspunkt i pasientens behov for helhetlige tjenester. Sak 03/05: I 2005 prioriteres virksomhetene innenfor en ramme på 10 mill kr. Det framlegges forslag til hvordan 10 mill. kr. kan omfordeles slik at en evt. kan øke midlene fra 10 til 20 mill kr. Videre opptrapping vurderes deretter årlig. Rehabilitering og habilitering er prioriterte satsningsområder i Helse Midt-Norge slik beskrevet i Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge 2005-2010. Adm. direktør gis ansvar å følge opp handlingsprogrammet. For 2005 iverksettes tiltak innenfor en budsjettramme på 18 mill kroner slik beskrevet i saksframlegget. Tiltakene omfatter alle foretakene og dekker habilitering av barn og unge, habilitering av voksne og rehabilitering. Tiltakene iverksettes i prioritert rekkefølge (jfr. saksframlegg), i tråd med Handlingsprogram, sentrale føringer og i samråd med foretakene. Tiltakene finansieres fra basisbevilgningen innenfor RHF`s budsjett.
Om prioritering var følgende sagt i saksfremlegg i sak 03/05: 1. Styrkning av barnehabiliteringstjenesten 2. Tilsette i opprettede stillinger som har stått ledig over lengre tid/strøket fra budsjett pga. manglende finansiering 3. Etablere koordinerende enhet i foretakene/ styrke arbeidet med individuell plan Oppfølging av sak 82/05: På bakgrunn av styrebehandlingen i sak 82/05 ble foretakene bedt om å sende inn opplysninger. Svar fra foretakene ligger som utrykte vedlegg i saken, mens et eget notat som summerer opp de innkomne svar følger som vedlegg. I relasjon til pkt 1 og 3 i vedtaket ble følgende skrevet inn i Bestillerdokument 2006 fra RHF til de ulike helseforetak: I desember 2005 behandlet styret for Helse Midt-Norge oppfølgingen av Handlingsprogram for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge. Handlingsprogrammet skal videreføres, og tiltak igangsatt i 2005 skal fullfinansieres i 2006. Ytterligere opptrapping av driften i form av flere årsverk er betinget av at de investeringsmessige konsekvenser blir klargjort. For å realisere handlingsprogrammet må Helse XX HF legge særlig vekt på individuell plan og samhandling med primærhelsetjenesten og opptreningsinstitusjonene. Når det gjelder pkt 2 og 4 i er følgende tabell satt opp på bakgrunn av innkomne svar. Mange av tallene, de langsiktige, hersker det stor usikkerhet om. Tabell. Investeringstiltak og kostnader på kort og lang sikt Helseforetak/institusjon Nye årsv./plan* Tiltak Kr Kr
Helse Sunnmøre HF Nevrohjemmet rehab.senter omb. bad/toalett Kort sikt 1,2 m Lang sikt Avd. fys.med og rehab. oppgrad eks. lokaler 60 m(?) Mork rehab.senter tilpasn. treningsleil. og 2,5 m pas.rom, renovering Voksen- og barnehab. 23.7 årsv. omb. + heis 5,5 m Helse Nordmøre og Romsdal HF Rehab. post Kristiansund? sykehus Amb. team rehab. kontorer? Aure rehabiliteringssenter sengeheis 2,7 m Voksenhab. Molde 6 årsv. omdisp. lokaler eks. bygg 0 Barnehab. Kristiansund 8 årsv. omdisp. lokaler eks. bygg 1,0 m - utredningsenhet fam.leil + kontorer 4 m (?) St. Olavs Hospital HF Fys.med. klin. servicefunksjoner 2 årsv. 2 kontorer 0 - unders./beh.rom, samt.rom, treningsrom mm? Avd. fys.med og rehab. ryggpolikl. oppgrad. av anl. pga krav tils.mynd. 5,9 m Avd. fys.med og rehab, Munkvoll utbygging/oppgradering 116,3 m(?) Voksenhab. 31 årsv. nye kontorer, nybygg 33 m(?) Barnehab. Trondsletten 10 årsv. kjøp, oppgradering/alt nybygg 30 m(?) Helse Nord-Trøndelag HF Fys.med. og rehab., Levanger leie - Amb. team rehab. kontorer * Voksenhab. Levanger heis 1,0 m Voksenhab. Namsos nybygg, sammen med barnehab. + amb.team 30 m (?)* Barnehab. Levanger nybygg 75 Barnehab. Namsos nybygg * SUM 80.7 årsv. 19,8 m 344,3 m -? * Nye årsverk i relasjon til plan for Fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering. Tallene ovenfor uttrykker en forventning om nye årsverk innen 2010. Når det gjelder pkt. 5 i vedtaket er ingen tiltak fra Handlingsplan fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering på nåværende tidspunkt en del av 2010 sitt handlingsprogram.
Sak 57/06 styret i St. Olav HF: Styret ved St. Olav HF gjorde i sitt styremøte den 27. oktober d.å følgende vedtak: Under forutsetning av fraflytting og relokalisering av dagens virksomhet, selges eiendommen Munkvoll Gård. INNKOMNE UTTALELSER - brev fra Helse Sunnmøre HF, datert 30.06.06 - brev fra Helse Nordmøre og Romsdal HF, datert 29.06.06 - brev fra St. Olavs Hospital, datert 26.06.06 - brev fra Helse Nord-Trøndelag HF, datert 30.06.06. HELHETLIG DRØFTING 1. Bestillerdokument 2006 fra HOD til RHF er prioriteringsmessig bl.a. fulgt opp ved at RHF-styret allerede hadde prioritert området habilitering for barn 2. Kun habiliteringstjenestene i Helse Nordmøre og Romsdal HF samt Kliniske servicefunksjoner ved Fysikalsk Medisin, St. Olav Hospital, kan øke med nye årsverk, innenfor planens rammer, uten det har investeringsmessige konsekvenser på kort og/eller lang sikt. Dette utgjør ca 8 årsverk* 3. Det fremgår av oversikten at en har et investeringsbehov/omprioritering av driftsmidler, i størrelsesorden 20 mill. kr. for å løse enklere tiltak i eksisterende anlegg. Dette legger til rette for ca 32 årsverk* 4. En videre oppgradering av virksomheten i samsvar med vedtatte Handlingsprogrammet for fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering, kan medføre investeringer i størrelsesorden 350 400 mill. kr. 5. St. Olav HF har i sitt styremøte 27. oktober åpnet for salg av Munkvoll Gård under forutsetning av relokalisering av rehabiliteringsvirksomheten her. I så fall gir dette en strategisk avklaring på spørsmål angående denne virksomheten ved St. Olav Hospital HF 6. For øvrig kreves det strategiske avklaringer i de ulike helseforetak angående de langsiktige utfordringer, samtidig som tiltakene må utredes nærmere både mht. prioritering i regional sammenheng, dimensjonering og fysiske løsninger. *Realisering av ovennevnte antall årsverk (40 totalt, pkt. 2 og 3) vil samtidig kreve at lønnsmidler stilles til rådighet. Med en gjennomsnittskostnad pr. årsverk på kr. 500.000,- vil det kreve 20 millioner i lønnsmidler pr. år. Når det gjelder langsiktig perspektiv er situasjonen når det gjelder lånemidler svært anstrengt. På samme måte er situasjonen svært anstrengt i et kortsiktig perspektiv, dvs 2007. Skal en kunne nå de mål som er satt for prioriterte områder må de ulike helseforetak oppnå økonomisk balanse. I motsatt fall vil de samme områder kunne bli utsatt for press med reduksjon i driftsmidler som følge. Det er derfor riktig å iverksette eventuelle tiltak først i 2008.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Langsiktig Investeringsmidler, langsiktig 350-400 mill 2008-2010 Investerings- og/eller driftsmidler, kortsiktig 20 Lønnsmidler, 2008 2011, 40 årsverk, kr. 500.000,- pr. årsverk 20 (5 mill pr. år i gjennomsnitt)