Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk. Etter tre månader har klinikken behandla 263 fleire pasientar enn budsjettet, og 788 (3,8 prosent) fleire pasientar enn første kvartal i 214. Størst auke skjer innanfor poliklinikk. Totalt ligg klinikken 88 DRG-poeng føre planen. Dagopphald Det vart behandla 498 pasientar i mars, 18 fleire enn budsjettert. Etter tre månader er det behandla 1 293 pasientar, 94 fleire enn budsjett og 13 fleire enn fjorår. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i mars 817, det er 43 færre enn planlagt. Så langt har det vore 91 fleire innlagte pasientar enn planen, 121 fleire enn året før. Det har vore registrert 136 fleire innlagte pasientar som øyeblikkeleg hjelp samanlikna med fjoråret, auken skjedde vesentleg i januar. Poliklinikk I mars var det 6 15 polikliniske konsultasjonar, det er 142 fleire enn budsjettet og 295 fleire enn fjoråret. Budsjettet bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter». Akkumulert ligg klinikken 77 konsultasjonar føre planen, 564 føre fjoråret. DRG-poeng Samla har det vore behandla fleire pasientar enn budsjettert, og det gjev også fleire poeng. Det er særleg innlagte pasientar som gjer at klinikken per utgangen av mars har 88 fleire poeng enn budsjettert. Utskrivingsklare pasientar Så langt i 215 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Så langt i år er det 29 fleire fødslar i føretaket enn i fjor på same tid. Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn A 932 975-42 949-17 2 783 2 672 111 2 661 122 DRG-poeng poliklinikk A 152 159-6 153-444 482-38 459-14 DRG-poeng andre regionar B 45 17 28 25 2 12 87 15 84 18 SUM DRG-poeng produsert (A+B) 1 13 1 151-21 1 127 3 3 329 3 242 88 3 24 125 Tal dagbehandling 498 39 18 363 135 1 293 1 199 94 1 19 13 Tal heildøgnsopphald 817 86-43 824-7 2 428 2 337 91 2 37 121 Tal polikliniske konsultasjonar 6 15 6 8 142 5 855 295 17 881 17 84 77 17 317 564 215 214 213 212 211 21 29 28 Helse Førde 225 196 237 243 251 299 25 272 1
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Denne periode Rekneskap Budsjett budsjett Rekneskap Til no i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 94 94 2 842 2 842 ISF egne pasienter 22 472 23 53-1 31 66 919 65 415 1 54 Samlet ordinær ISF inntekt 22 472 23 53-1 31 66 919 65 415 1 54 Gjestepasienter 1 53 589 914 3 391 2 9 491 Polikniske inntekter 343 366-23 87 1 98-228 Utskrivningsklare pasienter 61 4 57 135 13 122 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 238 39-72 867 928-61 Andre øremerkede tilskudd 161 257-97 491 772-28 Andre driftsinntekter 2 846 2 837 9 8 82 8 737 65 Sum driftsinntekter 28 563 28 86-242 84 317 82 75 1 612 Kjøp av offentlige helsetjenester 465 474-9 1 67 1 422 186 Kjøp av private helsetjenester 777 861-84 2 498 2 583-85 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 7 192 5 657 1 535 18 49 15 954 2 536 Innleie av personell 41 321 79 859 963-14 Lønn til fast ansatte 34 283 36 632-2 349 17 235 11 548-3 313 Overtid og ekstrahjelp 3 698 3 19 589 11 517 9 735 1 782 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 9 899 9 874 25 29 647 29 623 25 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 77-1 681-25 -4 545-5 44 499 Annen lønn 5 161 5 912-752 16 424 17 627-1 23 Andre driftskostnader 2 737 2 9 647 6 258 6 311-52 Sum driftskostnader 62 95 63 249-345 189 99 189 721 269 Driftsresultat -34 341-34 444 12-15 673-17 17 1 344 Finanskostnader - - - 18-18 Finansresultat - - - -18 - -18 Ordinært resultat -34 341-34 444 12-15 691-17 17 1 326 Drifta i mars viste balanse. Inntektene var,2 millionar kroner under budsjettet, kostnadene var ca,3 millionar lægre enn budsjettet. Etter tre månaders drift har klinikken 1,3 millionar kroner betre driftsresultat enn budsjettert. Inntekter Inntektssida i mars ligg under budsjettet. Årsaka er at det er inntektsført færre DRG-poeng enn budsjettet. Etter tre månader er inntektene 1,6 millionar over budsjettet. Det er registrert 88 fleire DRG-poeng, av dette er det ein auke i tal gjestepasientar. Kostnader I mars er kostnadene,3 millionar kroner lægre enn budsjettet. Varekost er høgare fordi det har vore høg produksjon på ortopedi. Lønskostnadene i perioden er under budsjettet, dette kan ha samanheng med periodisering av budsjettet. Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost og løn viser tilsvarande utvikling for kvartalet under eitt. Etter tre månader er samla kostnader om lag som budsjettert. 2
PERSONELL Medarbeidarar: Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid 1 2 1 8 6 4 2 21312 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 2153 213 214 215 Brutto månadsverk 726 77 7 714 713 735 786 762 727 73 737 728 72 728 726 Netto månadsverk 643 637 632 637 648 646 64 631 632 646 637 634 628 635 626 Tal tilsette 1 1 952 972 967 967 988 992 984 977 973 987 987 96 968 978 Netto månadsverk for mars ligg 6 under mars 214. Brutto månadsverk ligg 26 over mars 214, men på nivå med forbruket for dei føregåande månadene. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling 1 % 4,8 % 5,5 % 5, % 4,9 % 3,1 % 9,4 % 9 % 18,3 % 17,6 % 17,5 % 17,2 % 21,5 % 8 % 17,3 % 5,7 % 4,1 % 5,1 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 17,1 % 18,2 % 18, % 18,1 % 17,3 % 18,2 % 18,3 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 76,9 % 76,9 % 77,4 % 77,9 % 75,4 % 73,3 % 77,1 % 77,6 % 76,9 % 77,5 % 78,5 % 77,6 % 77,6 % 2 % 1 % % 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 2153 Heiltid Deltid Tilkalling Av samtlege stillingar i Kirurgisk klinikk, er per mars 18 prosent deltid, 4 prosent tilkallingshjelp og 78 prosent faste stillingar. 3
Sjukefråvær: Sjukefråværet ved utgangen av februar 7,2 prosent, det er om lag tilsvarande som året før. Det er korttidsfråværet som stig, truleg som følgje av vi har vore gjennom ein influensa-periode. 8, 7, Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær P r o s e n t 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 212 213 214 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2141 21411 21412 2151 2152 Kort tid 2,7 2,7 2,6 2,4 3,1 3,3 1,9 2, 2,9 2,5 2,2 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 4,2 Lang tid 2,7 3,4 3,4 4,2 3,9 3,5 3,5 2,7 3,2 4,2 3,1 2,7 2,9 2,8 3,6 3,2 3, Total 5,4 6,2 5,9 6,6 7, 6,8 5,3 4,7 6, 6,7 5,3 5,4 5,4 5,8 6,1 6,5 7,2 KVALITET Epikrise Epikriseprosent døgn 1 95 9 85 8 8 84 78 85 84 89 83 84 89 81 86 87 96 93 9 91 95 94 95 95 92 89 89 9 91 89 89 93 95 97 96 96 96 93 75 7 65 6 55 5 Samla for klinikken er 93 prosent av epikrisene for februar sendt ut innan fristen på 7 dagar. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Til no i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 2 1 1 5 5 Ortopedisk avd FSS 1 5-4 26 7 19 Sum korridorpasientar 3 6-3 31 7 24 4
I mars var det 3 pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde 6 korridorpasientar. I dei tre første månadene i 215 har det vore 31 pasientar på korridor mot 7 året før. Det har vore fleire døgnpasientar enn året før, og auken har samanheng med dette. Ventetid for ventande ved periodens slutt 12 45 1 4 35 8 3 Dagar 6 4 236 2226 2313 249 2422 2375 2336 2318 2274 217 2151 211 1922 25 2 15 Pasientar 2 1841 1693 1783 1675 1638 1511 1687 1792 1755 1672 171 1579 1595 1 5 Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mars var 3517 ein reduksjon på 73 pasientar frå førre periode. I mars 214 var talet 4 147. I gjennomsnitt ventar pasientane i 77 dagar, dette nivået har vore stabilt så langt i 215, i mars 214 venta pasientane i snitt 71 dagar. Tiltak: Ortopedisk avdeling har hatt ei god utvikling og stabilisert ventetidene på rundt 5 dagar. Kvinneklinikken har 5 dagar og augeavdelinga har 71 dagar som er noko opp frå februar. Kirurgisk avdeling har redusert ventetidene med 38 dagar sidan september 214, men har fortsatt mykje att før vi når målet om 6 dagar. Avdelinga har ved utgangen av mars ei ventetid inn på poliklinikken på 82 dagar, en reduksjon på 7 dagar sidan februar. Avdelinga tar i bruk eit ekstra behandlingsrom for poliklinikk i veke 17. Det vert jobba med å få frigjort eit ekstra behandlingsrom. Dette i kombinasjon med ekstra operatør og iverksetting av nye arbeidsrutinar, meiner vi vil gi ønska effekt. ØNH som rapporterer samla for ØNH og kjeve har stor auke i ventetidene. Ved utgangen av mars er samla ventetid 12 dagar. Mykje av årsaka er knytt til spesialfeltet kjeve. Grunnen er at kjevekirurg har vore ute i permisjon, han er den einaste operatøren på avdelinga. Ventetidene har gått opp frå 71 dagar i oktober til 149 dagar ved utgangen av mars. Det er forsøkt å leige inn vikar i denne perioden, men klinikken har ikkje lukkast med det. Dette påverkar også klinikkens ventetid som er på 77 dagar per mars, uendra frå februar. Kjevekirurg er tilbake frå permisjon og vi ventar at ventetidene skal gå monaleg ned utover våren. Det vert ikkje tatt inn nye pasientar til kjevepoliklinikken før ventetidene er ned mot 6 dagar. ØNH jobbar no vidare med tiltakslista si for å finne andre måtar å angripe problemet på. 5
Ventetid der behandling er starta i perioden 14 14 12 12 1 1 Dagar 8 6 457 469 59 473 329 433 623 588 529 5 414 52 543 8 6 Pasientar 4 2 734 739 774 791 498 62 696 72 762 659 736 716 747 4 2 Pasientar med prioritet Pasientar utan prioritet Ventetid med prioritet Ventetid utan prioritet Ventetida samla for klinikken er 71 dagar (fjorår 67 dagar). I mars har 1 29 pasientar starta behandling, mot 1 191 pasientar i mars 214. Det betyr at 8,3 prosent fleire pasientar har fått behandling i mars samanlikna med same månad i fjor, men pasientane ventar lenger. Ventetid i kalenderdagar Denne periode Forrige periode Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent Pasientar Endring 1-1 418 12 % 384 34 11-3 814 23 % 69 124 31-9 115 33 % 1176-26 91-18 714 21 % 878-164 181-365 358 1 % 33 28 365 + 1 % 4 6 Sum 3464 3462 2 Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3 464 pasientar, same nivå som førre periode. 6
Fristbrot Klinikken hadde tre fristbrot ved utgangen av mars 215. Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Augeavdeling 1 Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling 1 - Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 - Ortopedisk avdeling - - Bruk av sjekkliste Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 1 prosent der sjekkliste skal brukast. 7