Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 2 962 802 4 614 819 6 166 223 7 993 859 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 102 142 1 755 716 2 651 440 2 564 356 Valgte driftstiltak 3 711 313 8 513 678 10 071 108 12 151 108 Over/underskudd budsjettversjon 646 369 2 143 143 1 253 445 1 592 893 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 102 142 1 755 716 2 651 440 2 564 356 Formannskapets flertallstilråding 102 142 1 755 716 2 651 440 2 564 356 R01 Rådmann 850 946 1 164 424 1 214 424 1 214 424 NÆRING Rullering av Strategisk næringsplan 0 0 0 0 Kommunalt næringsengasjement (4380) 0 0 0 0 SENTRALADM FELLESTJ. Virksomhetsoverdragelse skatteoppkrever 657 381 1 125 859 1 125 859 1 125 859 Fellestjenester (1300) 657 381 1 125 859 1 125 859 1 125 859 SENTRALADM PLAN Områdeplan Kyrksæterøra 50 000 50 000 0 0 Kommuneplan (1010) 50 000 50 000 0 0 SENTRALADM RÅDMANN 3 stk master i plan i helse 15 000 0 0 0 Andre utg. sentraladm. (1800) 15 000 0 0 0 SENTRALADM RÅDMANN Kons ifb ny bankavtale 30 000 0 0 0 Sentraladministrasjon drift (1201) 30 000 0 0 0 SENTRALADMINISTRASJON RÅDMANN SIO 330 000 330 000 330 000 330 000 Legevakttjenesten (3210) 330 000 330 000 330 000 330 000 SENTRALADMINISTRASJONEN IKT Endre IKTvakt 215 349 215 349 215 349 215 349 Fellesutg. EDB (1810) 215 349 215 349 215 349 215 349 SENTRALADMINISTRASJONEN Reduksjon av godtgjøring folkevalgte med 10% 153 216 153 216 153 216 153 216 Kommunestyre/formannskap (1000) 153 216 153 216 153 216 153 216 SENTRALADMINISTRASJONEN Støtte til kommunereforen 2016 200 000 0 0 0 Rådmannskontoret (1200) 200 000 0 0 0 SENTRALADMINISTRASJONEN Økt foreldrebetaling SFO 50 000 50 000 50 000 50 000 Grunnskole felles (2100) 50 000 50 000 50 000 50 000 R14 Sodin skole 210 000 210 000 210 000 210 000 SODIN SKOLE Økt kantinesalg 60 000 60 000 60 000 60 000 Sodin skole (2101) 60 000 60 000 60 000 60 000 SODIN SKOLE Økt ref morsmålsopplæring AP 150 000 150 000 150 000 150 000 Voksenopplæring i skoleverket (2940) 150 000 150 000 150 000 150 000 R16 Svanem barnehage 78 080 185 124 185 124 185 124 SVANEM BARNEHAGE Redusert stilling 78 080 185 124 185 124 185 124 Svanem barnehage (2704) 78 080 185 124 185 124 185 124 R17 Svanem skole og SFO 67 103 246 845 364 275 364 275 SVANEM SKOLE Redusert stilling 0 118 630 236 060 236 060 Svanem skole (2103) 0 118 630 236 060 236 060 SVANEM SKOLE Redusert stilling 2 67 103 128 215 128 215 128 215 1. desember 2015 kl 14.49 Side 1
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Svanem skole (2103) 67 103 128 215 128 215 128 215 R19 Vinjeøra skole og SFO 137 802 328 328 328 328 328 328 VINJEØRA SKOLE Reduksjon stilling 137 802 328 328 328 328 328 328 Vinjeøra skole (2102) 137 802 328 328 328 328 328 328 R11 Pleie og omsorg 288 224 61 776 61 776 61 776 PO Gjennopprette korttidsavdelingen med 8 senger 687 711 687 711 687 711 687 711 Hemne helsesenter, felles (3700) 687 711 687 711 687 711 687 711 PO Hjemmesykepleien Dosepakning 0 350 000 350 000 350 000 Hjemmesykepleien, felles (3750) 0 350 000 350 000 350 000 PO Reduksjon diverse lønn 125 935 125 935 125 935 125 935 Hemne helsesenter, felles (3700) 125 935 125 935 125 935 125 935 PO Økt betaling opphold 200 000 200 000 200 000 200 000 Hemne helsesenter, felles (3700) 200 000 200 000 200 000 200 000 PO Økt brukerbetaling hjemmetjenesten 580 000 580 000 580 000 580 000 Hjemmesykepleien, felles (3750) 580 000 580 000 580 000 580 000 POØkte inntekter kantine 70 000 70 000 70 000 70 000 Hemne helsesenter, felles (3700) 70 000 70 000 70 000 70 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 91 858 443 433 523 433 603 433 TLM Bygg Kommunal overtakelse renhold kulørn 25 988 45 693 45 693 45 693 FDV Kommunale bygg (4140) 90 012 154 307 154 307 154 307 Kulturadministrasjon (5000) 116 000 200 000 200 000 200 000 TLM Anlegg Økt ramme for vedlikehold av kommunale veier P 400 000 400 000 400 000 400 000 Kommunale veger (7610) 400 000 400 000 400 000 400 000 TLM Natur/friluft Drift turstiprosjekt 5 000 5 000 5 000 5 000 Grøntanlegg (5410) 5 000 5 000 5 000 5 000 TLM Redusert ramme lønn 251 870 503 740 503 740 503 740 Byggesak (6002) 251 870 503 740 503 740 503 740 TLM Økt gebyr oppmåling 114 000 139 000 164 000 189 000 Oppmåling (6001) 114 000 139 000 164 000 189 000 TLM Økt gebyr reguleringsplan 5 000 10 000 15 000 20 000 Oppmåling (6001) 5 000 10 000 15 000 20 000 TLMØkt gebyr byggesak 100 000 150 000 200 000 250 000 Byggesak (6002) 100 000 150 000 200 000 250 000 R08 Kultur 33 000 33 000 33 000 33 000 KULTUR MUS Litjbjørkbua P 50 000 50 000 50 000 50 000 Hemne bygdemuseum (5200) 50 000 50 000 50 000 50 000 KULTUR Fjerne tilskudd Betel/HJFF 17 000 17 000 17 000 17 000 Tilskudd kulturformål (5530) 17 000 17 000 17 000 17 000 R99 Finansområdet 2 020 300 6 030 300 7 340 300 9 340 300 FINANS Innføring gebyr formidlingslån 20 000 30 000 40 000 40 000 Formidlingslån (9200) 20 000 30 000 40 000 40 000 FINANS Korrigert anslag eiendomsskatt 820 000 820 000 820 000 820 000 Eiendomskatt (8100) 820 000 820 000 820 000 820 000 FINANS Økt ramme 2017 2019 0 1 500 000 2 800 000 4 800 000 Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (8400) 0 1 500 000 2 800 000 4 800 000 FINANS Økt skatteanslag 300 000 300 000 300 000 300 000 1. desember 2015 kl 14.49 Side 2
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Skatt på inntekt og formue (8000) 300 000 300 000 300 000 300 000 FINANSRedusert fondsavsetning P 2 520 300 2 520 300 2 520 300 2 520 300 Disposisjonsfond (9400) 2 520 300 2 520 300 2 520 300 2 520 300 FINANSØkt skatteanslag 20172019 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Skatt på inntekt og formue (8000) 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Arbeiderpartiet 102 142 1 755 716 2 651 440 2 564 356 R01 Rådmann ALLE E budsjettendringsringsverktøy 59 000 37 000 37 000 37 000 Andre utg. sentraladm. (1800) 59 000 37 000 37 000 37 000 ALLE Kompensasjon prisvekst 2016 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Andre utg. sentraladm. (1800) 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 ALLE Kompetanseheving for ansatte i Hemne kommune 250 000 250 000 250 000 250 000 Andre utg. sentraladm. (1800) 250 000 250 000 250 000 250 000 NÆRING Turistinformasjon 50 000 0 0 0 Andre næringsog sysstilskudd (4320) 50 000 0 0 0 NÆRING Veiledning nyetablerere inkl markedsføring 0 0 0 0 Kommunalt næringsengasjement (4380) 0 0 0 0 POLITIKK Kurs eiendomsskatt medl. i nemda 80 000 0 0 0 Eiendomsskatt (1301) 80 000 0 0 0 SENTRALADM FELLESRÅDET Forskudd/garanti jubileumsbok 200 000 0 0 0 Tilskudd Hemne fellesråd (5700) 200 000 0 0 0 SENTRALADM FELLESRÅDET Økt driftstilskudd 468 500 468 500 468 500 468 500 Tilskudd Hemne fellesråd (5700) 468 500 468 500 468 500 468 500 SENTRALADM FELLESTJ Eiendomsskatteskolen 40 000 0 0 0 Eiendomsskatt (1301) 40 000 0 0 0 SENTRALADM FELLESTJ Integrasjon Nets 47 000 0 0 0 Sentraladministrasjon drift (1201) 47 000 0 0 0 SENTRALADM IKT Avsetning IKT fond 350 000 350 000 350 000 350 000 Fellesutg. EDB (1810) 350 000 350 000 350 000 350 000 SENTRALADM IKT intern søketjeneste 165 000 165 000 165 000 165 000 Fellesutg. EDB (1810) 165 000 165 000 165 000 165 000 SENTRALADM IKT kjøleaggregat til datarom 41 000 0 0 0 Fellesutg. EDB (1810) 41 000 0 0 0 SENTRALADMINISTRASJONEN Reduksjon kurs / kjøregodtgjørelse folkevalgte 50 000 50 000 50 000 50 000 Kommunestyre/formannskap (1000) 50 000 50 000 50 000 50 000 SENTRALADMINISTRASJONEN Redusert kurs og skyssutgifter 35 000 35 000 35 000 35 000 Sentraladministrasjon drift (1201) 35 000 35 000 35 000 35 000 R14 Sodin skole SODIN SKOLE vernepleierstilling 100% 512 642 512 642 512 642 512 642 Sodin skole (2101) 512 642 512 642 512 642 512 642 SODIN SKOLE Økt ref morsmålsopplæring 100 000 100 000 100 000 100 000 Voksenopplæring i skoleverket (2940) 100 000 100 000 100 000 100 000 R19 Vinjeøra skole og SFO vinjeøra SKOLE Assistent 20% stilling 91 549 91 549 91 549 91 549 Vinjeøra skole (2102) 91 549 91 549 91 549 91 549 1. desember 2015 kl 14.49 Side 3
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding R06 Helsestasjon HELSESTASJON hjemmekonsulent 50 % stilling 306 869 286 869 286 869 281 869 Helsestasjon (3110) 306 869 286 869 286 869 281 869 HELSESTASJON inventar og utstyr 50 000 0 0 0 Helsestasjon (3110) 50 000 0 0 0 HELSESTASJONny stillingshjemmel 50% helsesøster 362 822 332 822 332 822 332 822 Helsestasjon (3110) 362 822 332 822 332 822 332 822 R11 Pleie og omsorg PO Forebyggende hjemmebesøk 0 0 0 0 Hjemmesykepleien, felles (3750) 0 0 0 0 PO Fysioterapitjenesten Fysioterapeut/ Ergoterapeut 532 102 532 102 532 102 532 102 Fysioterapitjenesten (3220) 532 102 532 102 532 102 532 102 PO Hemne helsesenter Aktivitetstiltak 535 093 535 093 535 093 535 093 Hemne helsesenter, felles (3700) 535 093 535 093 535 093 535 093 PO Kompetanseheving / rekruttering 300 000 300 000 300 000 300 000 Hemne helsesenter, felles (3700) 300 000 300 000 300 000 300 000 PO Velferdsteknologi 300 000 400 000 400 000 400 000 Fysioterapitjenesten (3220) 300 000 400 000 400 000 400 000 PO Øke nattbasen fra 4 til 5 stillinger 1 362 007 1 362 007 1 362 007 1 362 007 Hjemmesykepleien, felles (3750) 1 362 007 1 362 007 1 362 007 1 362 007 PO Økt grunnbemanning 874 515 874 515 874 515 874 515 Hemne helsesenter, felles (3700) 874 515 874 515 874 515 874 515 R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Anlegg Fjellsikring Nordlivegen 225 000 0 0 0 Private veger (7600) 225 000 0 0 0 TLM Anlegg Rehabilitering av eternitt ledninger 200 000 200 000 200 000 200 000 Kommunale vannverk (6210) 200 000 200 000 200 000 200 000 TLM Anlegg Vedlikehold kommunale kaier 50 000 50 000 50 000 50 000 Kommunale kaier (7100) 50 000 50 000 50 000 50 000 TLM Anlegg Økt ramme for vedlikehold av kommunale veier 800 000 800 000 800 000 800 000 Kommunale veger (7610) 800 000 800 000 800 000 800 000 TLM Brann Økt øvingsaktivitet 0 192 142 0 0 Brannvern (6500) 0 192 142 0 0 TLM Bygg Brannalarmanlegg Hemne samfunnshus 300 000 0 0 0 FDV Kommunale bygg (4140) 300 000 0 0 0 TLM Bygg Hemnehallen vedlikehold gulv 450 000 0 0 0 FDV Kommunale bygg (4140) 450 000 0 0 0 TLM Bygg Takutbedring fellesareal og røykerom for pasienter ved helsesentret 1 050 000 0 0 0 FDV Kommunale bygg (4140) 1 050 000 0 0 0 TLM Bygg Ventilasjon fellesrom TTF 760 000 0 0 0 FDV Kommunale bygg (4140) 760 000 0 0 0 TLM ByggTeleslynger i kommunale bygg 100 000 0 0 0 FDV Kommunale bygg (4140) 100 000 0 0 0 TLM Digitalisering av eiendomsarkivet 1 500 000 0 0 0 Tekniske formål adm. (6000) 1 500 000 0 0 0 Byggesak (6002) 0 0 0 0 TLM Geodata Videreutvikling 3Dmodell kartløsning og lisenser 150 000 50 000 50 000 50 000 Oppmåling (6001) 150 000 50 000 50 000 50 000 1. desember 2015 kl 14.49 Side 4
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding TLM LANDBRUK Tilskudd Lensa 15 000 0 0 0 Ymse jordbruksformål (4570) 15 000 0 0 0 TLM LANDBRUK Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning 35 000 0 0 0 Ymse jordbruksformål (4570) 35 000 0 0 0 TLM Natur/friluft Beplantning alle Brekka 20 000 0 0 0 Grøntanlegg (5410) 20 000 0 0 0 TLM Natur/friluft Etablere parkanlegg på Stretet 35 000 0 0 0 Grøntanlegg (5410) 35 000 0 0 0 TLM Natur/friluft Kartlegging og kvalitetssikring naturmangfold 10 000 10 000 10 000 10 000 Miljøog naturvernformål (4700) 10 000 10 000 10 000 10 000 Grøntanlegg (5410) 0 0 0 0 TLM Natur/friluft Ny adkomst Elvepromenaden 25 000 0 0 0 Grøntanlegg (5410) 25 000 0 0 0 TLM Natur/friluft Tilgjegeliggjøring bygg Kvitsand badeplass 30 000 0 0 0 Grøntanlegg (5410) 30 000 0 0 0 TLM Natur/friluft Vintervedlikehold Pplass Borstad 20 000 20 000 20 000 20 000 Grøntanlegg (5410) 20 000 20 000 20 000 20 000 TLM Natur/friluft Vintervedlikehold Pplass Dalumskjølen 20 000 20 000 20 000 20 000 Grøntanlegg (5410) 20 000 20 000 20 000 20 000 TLM Plan Reguleringssak fritidsklubbtomta 100 000 0 0 0 Byggesak (6002) 100 000 0 0 0 TLM Redusert tilskudd private veier AP 79 000 79 000 79 000 79 000 Private veger (7600) 79 000 79 000 79 000 79 000 TLM Økt gebyr oppmåling AP 255 000 355 000 455 000 555 000 Oppmåling (6001) 255 000 355 000 455 000 555 000 TLM Økt gebyr reguleringsplan AP 50 000 100 000 150 000 200 000 Oppmåling (6001) 50 000 100 000 150 000 200 000 TLMFDVFlytting av Vinje Barnehage til Vinjeøra skolereduserte FDVkostnader 360 000 360 000 360 000 360 000 FDV Kommunale bygg (4140) 360 000 360 000 360 000 360 000 TLMRedusert innleie fra Svanem AS 225 000 225 000 225 000 225 000 Grøntanlegg (5410) 225 000 225 000 225 000 225 000 TLMØkt gebyr byggesak AP 200 000 400 000 600 000 800 000 Byggesak (6002) 200 000 400 000 600 000 800 000 R08 Kultur KULTUR MUS Litjbjørkbua 100 000 50 000 50 000 0 Hemne bygdemuseum (5200) 100 000 50 000 50 000 0 KULTUR MUS Stilling Museumsstyrer 50% 289 651 289 651 289 651 289 651 Hemne bygdemuseum (5200) 289 651 289 651 289 651 289 651 KULTUR BIB Styrke drift av bibliotek med 100 % stilling 566 708 566 708 566 708 566 708 Bibliotek og boksamlinger (5100) 566 708 566 708 566 708 566 708 KULTUR BIB. Flytting av bibliotek fra Meierigården til KulØrn 300 000 300 000 300 000 300 000 Bibliotek og boksamlinger (5100) 300 000 300 000 300 000 300 000 1. desember 2015 kl 14.49 Side 5
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding KULTUR KULTilskudd til større kulturarrangement 0 0 0 0 Tilfeldige utg./innt. (1980) 47 604 47 604 47 604 47 604 Kulturadministrasjon (5000) 47 604 47 604 47 604 47 604 KULTUR USK Økning av stillingsressurs med 30% 170 012 170 012 170 012 170 012 Kulturadministrasjon (5000) 170 012 170 012 170 012 170 012 R99 Finansområdet FINANS Korrigert anslag eiendomsskatt AP 720 000 720 000 720 000 720 000 Eiendomskatt (8100) 720 000 720 000 720 000 720 000 FINANS Økt ramme 2018 2019 0 0 1 620 000 2 860 000 Statlige rammetilsk/gen. statstilsk. (8400) 0 0 1 620 000 2 860 000 FINANSØkt promille eiendomskatt fra 2 til 3 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Eiendomskatt (8100) 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1. desember 2015 kl 14.49 Side 6