KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/87 Økonomiplan 2013-2016/Budsjett 2013 (2012/2495) Behandling i Bystyret - 18.12.2012 Formannskapet behandlet saken i møte 27.11.2012. Maritta B. Ohrstrand, enhetsleder som rektor v/rensvik skole, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte henne habil. Ordføreren foreslo en taletid på 5 minutter for bystyrets gruppeledere og ledere av hovedutvalgene, mens de øvrige medlemmer får en taletid på 3 minutter. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Bjarne S. Elde følgende endringer av formannskapets innstilling: 2013 2014 2015 2016 Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor 200 200 200 200 Barnevern - miljøterapeut prøveperiode 010513-300414 400 200 0 0 2 lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra 010813 140 280 280 280 2 årsverk hjemmetjenestene fra 010513 750 1100 1100 1100 Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler 150 0 0 0 Bølgen næringshage - økt driftstilskudd 200 200 200 200 Parkvesenet 1 stilling fra 010513 400 600 600 600 Utbedring framkommelighet - fortau 250 250 0 0 renter/avdrag lån 200 300 300 300 Totalt 2690 3130 2680 2680 Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd -2690-3130 -2680-2680 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen 2200-2200 Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei 2450 2050 Plastring Storkaia del 2 (opsjon) 1700-1700 Ny hovedvannledning langs flyplassen 5000-5000 Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) -600 11000-6850
Bjarne S. Elde presenterte følgende fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf 2013 2014 2015 2016 Tilskudd KBK (for å betjene et annuitetslån på kr 20 mill fra 1.7.13) 1000 2000 2000 2000 Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten -700-700 -700-700 Totalt 300 1300 1300 1300 Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd -300-1300 -1300-1300 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion -11000 Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fremmet Åge Austheim følgende endringer av formannskapets innstilling: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i 2013. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 205 051 000 og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 MNOK til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdra på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 MNOK, som gjøres opp innen 31.12. 3. Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett med økonomiplan 2013-2016 og Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2013-2016 vedtas med de endringer som fremgår av tabellen på neste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet med økonomiplan 2013-2016 og Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2013-2016 vedtas med de endringer som fremgår på siste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. 4. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd i planperioden på 3,1 MNOK til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2013. Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasningsprosjekter Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning 2013. Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. Bystyret viser til at Kristiansund kommune ved slutten av økonomiplanperioden 2013 2016 vil ha ferdigstilt sykehjemmet i Tempoveien 23 og sykehjemmet for demente på Frei. I tillegg vil planlagte investeringer frem mot 2020 medføre ytterlige økte driftsutgifter. Kommunens gjeld, og dermed utgiftene til renter og avdrag, vil også øke vesentlig i løpet av økonomiplanperioden. Kommunen er nødt til å prioritere driftsmidler til driftsoppstart av sykehjemmene i første runde og andre investeringer deretter, og arbeidet med dette må starte nå. Det skal derfor gjennomføres Organisasjonsutvikling 2016 som skal være et effektiviserings- og omstillings prosjekt som omfatter kommunens samlede virksomhet. Det forventes at prosjektet ferdig opptrappet og gjennomført skal gi en årseffekt på minst 75 mill. kr. (2013 kr), tilsvarende 5 % av brutto driftsbudsjett.
6. Fra 2013 skal budsjett- og økonomiplan legges frem til politisk behandling senest 15. november. Budsjettskjema 1B drift Som Rådmannen foreslår med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak 2013-2016 Reduksjon eiendomsskatt 4.250 Kjøp 10 nye sykehjemsplasser nabokommuner, 9 måneders drift 5.000 2 nye årsverk i hjemmesykepleien 1.100 Kompetansemidler/videreutdanning lærere styrking 500 Økt vedlikehold kommunal bygningsmasse 500 Reasfaltering kommunale veier 500 Høgskolesenteret utvikling ingeniørutdanning 250 Økt tilskudd Bølgen næringshage 200 Driftstilskudd KBK ny toppfotballstadion 2.500 Sum økte utgifter 14.800 Inndekning 2013-2016 Mindre rammevekst/vakans årsverk Sentraladministrasjonen, 2.000 rammeområde 12 Ikke rammevekst/vakans årsverk 1.447 Kultur og næring, rammeområde 25 Ikke rammevekst/vakans årsverk 1.600 Nav Kristiansund, rammeområde 34 Ikke rammevekst/vakans årsverk/vaktlag 1.600 Brann og redning, rammeområde 65 Videreføring Omorganiseringsprosjekt 2010, herunder sammenslåing 2.803 av enheter og utgiftsreduksjoner pga. salg av eiendom Reduksjon avsetning disposisjonsfond 3.750 Reduksjon renter og avdrag Atlanten stadion 1.000 Ikke etablering av Skattens hus 600 Sum økte inntekter/mindre utgifter 14.800 Budsjettskjema 2B investering Som Rådmannen foreslår med følgende endringer: - Grunnerverv, regulering og prosjektering sykehjem for demente på Frei med 24-28 plasser gjøres i 2013 (4,5 MNOK), mens bygging startes innen første halvår 2014 (40 MNOK), videreføres i 2015 (60 MNOK) og fullføres innen første halvår i 2016 (40 MNOK). Tiltaket finansieres med låneopptak og driftsstart planlegges til sommeren/høsten 2016. - Nytt Kulturhus i 2015 (100 MNOK) utsettes til etter økonomiplanperioden. - Opprusting Atlanten Stadion budsjetteres med 40 MNOK i 2013-2014. Tiltaket finansieres med låneopptak og tippemidler. - Bygging av gang- og sykkelvei langs Flyplassveien og legging av ny hovedvannledning langs flyplassen fremskyndes til 2013. Verbalforslag fra Frp, H og Krf presentert av Åge Austheim: - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om budsjettkonsekvenser av ytterligere styrking med 3, 6 og 8 faste nye årsverk i hjemmesykepleien. - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om nødvendige utbedringer i forbindelse med lekkasje Kirkelandet kapell, femtiårsjubileum Kirkelandet kirke og hundreårsjubileum Nordlandet kirke. - Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak.
- Bystyret ønsker å redusere betalingstiden for parkering i sentrum og ber om å få seg forelagt sak om å redusere betalingstiden, i første omgang til kl. 18 på hverdager. - Bystyret ber om å få seg forelagt sak om praktisering og dispensering fra forskrift om bruk av vannscooter i aktuelle områder i Kristiansund kommune. - Kristiansund kommune har valgt å integrere eller samordne det obligatoriske langtidsbudsjettet, jfr. KL 44, og kommuneplanens handlingsprogram, jfr. PLB 20, i den fremlagte budsjett- og økonomiplan. Kommunens årsbudsjett fremlegges i dag som første året i økonomiplanens 4 års periode. KL 44 forutsetter at også økonomiplanen skal være i balanse og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Spørsmålstillingen er om samordningen av kommuneplanens handlingsprogram og årsbudsjettet i et felles saksdokument, resulterer i at årsbudsjettet får fokuset mens kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplanens 4-årige budsjettperspektiv blir utilstrekkelig belyst og påaktet. Det kan være hensiktsmessig å skille behandlingen av årsbudsjettet og økonomiplanen slik at økonomiplanen behandles samordnet med kommuneplanens handlingsprogram. Det forutsettes da at kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen rulleres hvert år og at dette skjer etter at kommuneøkonomiproposisjonen er fremlagt. Årsbudsjettet behandles deretter separat etter at statsbudsjettet er fremlagt. Det er nødvendig å utrede om denne modellen vil sikre en bedre økonomisk planlegging på så vel kort som lang sikt ved at de økonomiske forhold vedrørende kommunens egen virksomhet samordnes med virksomheten i kommunen som samfunn. En må anta at denne modellen også kan gi større grad av samfunnsmessig medvirkning i planprosessen og de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag i et langsiktig planperspektiv. Modellen må forholde seg til prosessuelle regler både i Plan- og bygningsloven og i Kommuneloven. Bystyret ber om at rådmannen utreder saken og legger denne frem for bystyret innen utgangen av 1. kvartal 2013. På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth rådmannens innstilling til formannskapet med følgende endringer: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i 2013. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. kr 4,2 mill 2.Grunnskoler: Utstyr desentralisert undervisning kulturskolen: kr 0,095 3.Bølgen næringshage økt driftstilskudd kr 0,2 kr 4,495 mill Disposisjonsfond kr 3,75 mill Økte skatteinntekter kr 0,745 Kr 4,495 mill Verbalforslag fra Venstre v/ragnhild Helseth: Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en årlig pris Skifersteinen som gis til en huseier som ved rehabilitering eller nybygg benytter skiferstein på tak. Prisen deles ut på den årlige prisfesten arrangert av Kristiansund kommune.
På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende endringer av formannskapets innstilling: Budsjettskjema 2B investering: Som formannskapets innstilling med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Økt utbedring / investering kommunal 5000 5000 5000 5000 boligmasse Skoler SD-anlegg og ventilasjon 3000 3000 3000 3000 Sykehjem (for demente, Frei) 3000 3000 39000 80000 Sum 11000 11000 47000 88000 Inndekning 2013 2014 2015 2016 Atlanten stadion 12000 28000 Reguleringsplan Bolgneset/Daumannsdalen 500 500 Salg aksjer Vikan Eiendom* 150000 Sum 12500 28500 150000 *Et salg av kommunens aksjer i Vikan Eiendom vil trolig redusere lånebehovet i løpet av økonomiplanperioden. Mindre renteomkostninger kan dermed bidra til drift av nye sykehjem. Verbalforslag fra SV v/viggo Jordahl: Samhandlingsreformen Bystyre ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende verbalforslag: Rødt mener at Kristiansund kommune har oppgaver i grunnskolen, barnehagen og i eldreomsorgen, som ikke blir forsvarlig ivaretatt. Generelt er bemanningen for lav, og dette fører igjen til slitasje på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. Situasjonen blir ikke bedre av at tjenestene har vært preget av et kommunalt innsparingsregime over mange år I en slik situasjon må alt av politisk handlingsrom og økonomiske ressurser brukes på fattigdomsbekjempelse, flere førskolelærere i barnehagene, flere lærere i grunnskolen og på flere helsearbeidere i eldreomsorgen. Rødt har tidligere foreslått økt eiendomskatt øremerket slike tiltak, f.eks til å øke sosialhjelpen opp til SIFOs satser og til økt grunnbemanning i velferdstjenesene, uten å få oppslutning fra verken Ap, Frp eller H. Nå foreslås det en økning i eiendomskatten for å bygge nytt Operahus og et fotballstadion; dette støtter ikke Rødt. Renter og avdrag på lån må betales; mens forsvarlighetsbegrepet i velferdstjenestene kan strekkes, og som igjen fører til at skole, barnehager og eldreomsorg blir arena for innsparinger. Det er andre som har større behov for økonomisk støtte i kommunen, enn elitene som står bak et fotballag og en ny stor kulturscene. Rødt kan ikke være med på å øke eiendomskatten på et slikt grunnlag. Kommuneøkonomien blir heller ikke bedre av at regjeringa prioriterer økt privat forbruk, og at viljen til å øke skattene mangler. I tillegg legger store investeringer i olje/gass industrien beslag på store samfunnsmessige ressurser. Rødt vil øke det offentlige forbruket, vi vil øke skatten for de rike og vi vil redusere oljeinvesteringene. Dette vil gi kommunen et økonomisk handlingsrom som står i forhold til regjeringens pålegg, og til de krav og forventninger folk har til gode velferdstjenester. Kristiansund kommune trenger 150-200 millioner for å kunne nå et akseptabelt nivå på velferdstjenester og vedlikehold.. Rødt vil stemme mot helheten i budsjettet fordi vi mener prioriteringene er feil, og at den store ressursmangelen i kommunen ikke blir synliggjort. Dette er f.eks verditap pga manglende vedlikehold, kvalitetsforringelse i velferdstjenester og hardere arbeidsbetingelser for ansatte. Alt dette har store samfunnsmessige kostnader, som budsjettet ikke viser. Bystyret burde synliggjøre dette ved å vedta et underskuddsbudsjett, som kunne presse så vel regjeringspartiene som opposisjonen på Stortinget til å endre sine holdninger til kommuneøkonomi og offentlig forbruk.
VOTERING Det ble først votert over verbalforslagene. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti foreslo Åge Austheim at verbalforslagene ble oversendt formannskapet. Dette ble avvist, og det ble votert over forslagene. På vegne av Sosialistisk venstreparti foreslo Viggo Jordahl følgende endring av sitt verbalforslag: Siste setning strykes. Ragnhild Helseth, Venstre, foreslo at hennes verbalforslag ble oversendt formannskapet. Verbalforslagene fremsatt av Frp, H og Krf: 1. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 2. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. 3. strekpunkt: Enstemmig vedtatt 4. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 5. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 6. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Verbalforslag fra Venstre ble foreslått oversendt formannskapet. Oversendelsesforslaget fikk 15 stemmer og falt. Det ble deretter votert over forslaget som fikk som fikk 4 stemmer og falt. 39 stemte i mot. Sosialistisk venstrepartis korrigerte verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra Rødt fikk 2 stemmer og falt. 41 stemte i mot. Votering over talldelen Forslag fra Sosialistisk venstreparti fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Venstre fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fikk 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. Forslag fra Arbeiderpartiet fikk 23 stemmer og var dermed vedtatt. Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, med tilhørende verbalforslag, ble vedtatt med 39 mot 4 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble deretter tatt opp til votering og ble vedtatt med 42 mot 1 stemme. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i 2013. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 193 351 000 og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen 31.12. 3. Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan 2013-2016. Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2013-2016. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2013-2016. Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2013-2016. Innmeldte tiltak og ønsker i planperioden, jfr. side 40 i økonomiplana er vurdert, men det er ikke funnet plass til tiltakene i 2013.
4. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2013. Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasning 2013 Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning 2013. Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. Vedtatte endringer i forhold til formannskapets innstilling: 2013 2014 2015 2016 Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor 200 200 200 200 Barnevern - miljøterapeut prøveperiode 010513-300414 400 200 0 0 2 lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra 010813 140 280 280 280 2 årsverk hjemmetjenestene fra 010513 750 1100 1100 1100 Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler 150 0 0 0 Bølgen næringshage - økt driftstilskudd 200 200 200 200 Parkvesenet 1 stilling fra 010513 400 600 600 600 Utbedring framkommelighet - fortau 250 250 0 0 renter/avdrag lån 200 300 300 300 Totalt 2690 3130 2680 2680 Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd -2690-3130 -2680-2680 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen 2200-2200 Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei 2450 2050 Plastring Storkaia del 2 (opsjon) 1700-1700 Ny hovedvannledning langs flyplassen 5000-5000 Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) -600 11000-6850 Fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf 2013 2014 2015 2016 Tilskudd KBK (for å betjene annuitetslån på kr 20 mill fra 1.7.13) 1000 2000 2000 2000 Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten -700-700 -700-700 Totalt 300 1300 1300 1300 Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd -300-1300 -1300-1300 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion -11000 Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. Vedtatte verbalforslag: Vedr. Atlanten stadion / breddeanlegg Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak. Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden.
Vedr. samhandlingsreformen Bystyret ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Kristiansund bystyre, 19.12.2012 Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik