Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.02 Tid: 10.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/02 02/00534 SØKNAD OM STØTTE TIL HISTORIESEMINAR 0015/02 02/00547 HØRING - "FINNMARK KRIGS- OG EVAKUERINGSHISTORIE 0016/02 02/00607 SØKNAD OM TILSKUDD - P@RTY XP 2002 0017/02 02/00625 BUDSJETT 2003 - KULTUR 0018/02 02/00637 BUDSJETT DRIFT OG UTVIKLING TEKNISK SEKTOR 2003 0019/02 02/00659 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Gáivuona suohkan Sak 0014/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL HISTORIESEMINAR Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 02/00534 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 Henvisning til lovverk: I mappe til møtet: Søknad fra Nord-Troms historielag Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om delfinansiering på kr 2.000,- til historieseminar som ble avholdt 27. og 28. sept i Nordreisa kommune. Seminaret hadde en kostnadsramme på totalt kr 67.000,-. Hovedvekten av årets historieseminar omhandlet Arbeidsbevegelsens historie regionalt. Likelydende søknad er sendt alle Nord-Troms kommunene. På grunn av at hovedutvalget ikke har hatt møte siden juni måned må søknaden behandles i ettertid av avholdt seminar. På dette møtet ble årets kulturmidler fordelt. Kåfjord kommune prioriterer hovedsakelig midler til lag/foreninger med lokal tilknytning, men også til interkommunale lag dersom tiltaket er av spesiell interesse. Dette er og i samsvar med kommunens Kulturplan. Emnet som Historielaget har valgt i år er interessant, men på grunn av kommunens økonomi og budsjett vil det ikke være mulig å yte annet enn et lite bidrag som støtte til seminaret. Liknende bidrag er gitt fra noen av våre nabokommuner. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune v/hovedutvalget for drift og utvikling innvilger kr 500,- til støtte til Nord- Troms historielag. 2. Beløpet belastes budsjettpost 1.5800.385.4719 - andre tilskudd. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0014/02 Side 2 av 18
Sak 0014/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune v/hovedutvalget for drift og utvikling innvilger kr 500,- til støtte til Nord- Troms historielag. 2. Beløpet belastes budsjettpost 1.5800.385.4719 - andre tilskudd. ------------------------------ Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret, 9148 Olderdalen, 31.10.02. Bjørg Fagerli Langberg sekretær Melding sendes: Nord-Troms Historielag v/carl Johan Berntsen, 9194 Lauksletta. Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Drift og utvikling v/gerd S. Nilsen Side 3 av 18
Gáivuona suohkan Sak 0015/02 Kåfjord kommune HØRING - "FINNMARK KRIGS- OG EVAKUERINGSHISTORIE Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: X00 Arkivsaksnr.: 02/00547 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0015/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 Henvisning til lovverk: Bilag: I mappe til møtet Høringsnotat med søknad. Saksutredning: Kulturkontoret har mottatt et høringsutkast samt søknad som gjelder "Finnmark krigs- og evakueringshistorie". Gjennomføringen av prosjektet er planlagt over 3 år. Søknadsbeløpet er beregnet ut fra innbyggertall i kommunene. For Kåfjord vil dette utgjøre kr 42.000,- fordelt over 3 år. Initiativet til prosjektet er kommet fra Eldrerådet i Finnmark fylkeskommune og målsettingen er å få samlet krigshistorien for Finnmark i ett verk. Kulturadminstrasjonen i Finnmark fylkeskommune har engasjert seg sterkt i dette arbeidet og ønsker å få skrevet en slik Grunnen til at de ønsker Nord-Troms med i historieboka er at også disse kommuner ble berørt av brent jords taktikk samt tvangsevakuering. Krigsårende har påvirket dagliglivet til folk fram til i dag på mange områder. Historiebøkene mener de ikke er gode nok til å få fram fakta om det som virkelig skjedde under krigen. Gjennomføring av prosjektet: Det nedsettes en forprosjektgruppe, der også Universitetet i Tromsø er representert. Denne instansen allerede i utgangspunktet takket nei på grunn av manglende kapasitet, men vil være en høringsinstans. Styringsgruppa skal bestå av forskjellige instanser i Finnmark samt Universitetet i Tromsø. Oppdraget kan løses på to måter: 1. Det ansettes en redaktør. 2. En forfatter ansettes for hele bokprosjektet. Hver kommune vil få tildelt en bok pr betalte kr 5.000,- til prosjektet. For Kåfjord vil det utgjøre 8 bøker totalt. Side 4 av 18
Sak 0015/02 Vurdering: På midten av -90 tallet ble det skrevet en bok i regi av Nord-Troms museum som omhandler samme tema. Boka har tittelen "De brente våre hjem" og inneholder 412 sider. Hver av Nord-Troms kommunene ga et tilskudd på kr 20.000,- til dette prosjektet. Det var meningen at det skulle utgis 2 bind, men av økonomiske årsaker var det ikke mulig å få dette gjennomført. På bakgrunn av ovennevnte ser vi fra kultur ikke nødvendigheten av å være med i prosjektet, men vil likevel oversende søknaden til samepoltisk utvalg for en vurdering hvorvidt søknaden er av interesse for dette utvalg. Økonomisk har vi innenfor kulturbudsjettet ingen mulighet til å gi støtte av et slikt format det søkes om. Men vi håper at prosjektet kan gjennomføres gjennom Finnmark fylkeskommune, og at kommunene i dette fylket ser nødvendigheten av boka og støtter opp om prosjektet. Rådmannens innstilling: 1. Hovedutvalg for drift og utvikling må dessverre avslå søknaden av budsjettmessige årsaker. 2. Søknaden oversendes samepolitisk utvalg for vurdering om støtte. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0015/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg for drift og utvikling må dessverre avslå søknaden av budsjettmessige årsaker. 2. Søknaden oversendes samepolitisk utvalg for vurdering om støtte. ------------------------ Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servickontoret, 9148 Olderdalen, 31.10.02. Bjørg Fagerli Langberg Sekr. Melding sendes: Finnmark Historielag v/per Arnesen, Postboks 503, 9615 Hammerfest. Samepolitisk utvalg, her Side 5 av 18
Gáivuona suohkan Sak 0016/02 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD - P@RTY XP 2002 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 02/00607 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 Henvisning til lovverk: I mappe til møtet: Søknad fra Unginfo Porsanger Saksutredning: Det er mottatt søknad fra Unginfo Porsanger angående gjennomføring av P@rty XP 2002. som er et av nordkalott regionens største rusfrie ungdomsarrangement i 2002. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskjellige aktører, både offentlige og private. Aktiviteter som skal foregå er følgende: Skateshow Foam party Fotballturnering Kino Forskjellige konkurranser Lære å bygge opp PC Musikalsk arbeide m.m. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 1.250.000 og skal foregå fra fredag 1. til og med søndag 3. november. Beløpet som er søkt fra kommunen er på kr 5.000,-. Vurdering: Arrangementet virker godt planlagt og har stor bredde i aktivitetene som skal utøves. Vår kommune er med i et Ungdomsprosjekt som heter "Ungdom nord i Troms" (UNIT). Noen av målsettingene er blant annet å få til årlige ungdomstreff for ungdom fra hele regionen, skape samhold og trivsel, framtidige møteplasser, arbeid m.m. Kommunen bruker en del god del ressurser i dette samarbeidsprosjektet. I tillegg er det under full planlegging en musikal som skal framvises til våren på en stor scene. Musikalen kommer til å engasjere veldig mange unge fra vår region, og alle ledige helger i løpet av vinteren vil bli prioritert til sammenkomster med øvinger. Vår Kulturplan, som er retningsgivende ved tildeling av midler, har satt som et mål at vi støtter opp om lokale lag/foreninger og aktiviteter, noe som er nødvendig med små budsjettposter. På bakgrunn av dette er vi nødt til å avslå søknaden. Men vi håper likevel at tiltakene kan la seg gjennomføre med støtte fra forskjellige andre offentlige- og private instanser. Rådmannens innstilling: Side 6 av 18
Sak 0016/02 1. Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0016/02 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. ----------------------------- Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Serviskontoret, 9148 Olderdalen, 31.10.02. Bjørg Fagerli Langberg Sekr. Melding sendt: UngInfo Porsanger kommune, Meieriveien 2, Gamle Herredshuset, 9712 Lakselv. Side 7 av 18
Gáivuona suohkan Sak 0017/02 Kåfjord kommune BUDSJETT 2003 - KULTUR Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 02/00625 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettskisse for 2003. Saksutredning: Kulturavdelingen har fått tildelt en budsjettramme på kr 1.752.000,-. for 2003. I forhold til forrige års budsjett er det en reduksjon på kr 659.000,-.. Reduksjonen er et resultat av kommunestyrets vedtak i sak 23/02. I denne saka ble det vedtatt at bevilgninga på kr 140.000 til Nord-Troms museum skal fjernes fra budsjettet. Det samme gjelder tilskudd til Lyngen bygdebok med kr 120.500,-. I tillegg gjelder reduksjon av åpningstidene i ungdomsklubbene til to dager i uka, samt at alle avtaler med lag og foreninger skal reforhandles. Dette gjelder også Aja Samisk senter - basseng - som er satt til kr 0,- i budsjettet. Lønnsutgiftene økte med gjennomsnittlig ca 5 % i 2002 etter sentrale forhandlinger. Lønnsveksten merkes godt på et lite budsjett som allerede er veldig sårbart. I tillegg er det en del faste utgifter som har økt som en naturlig følge av prisøkning generelt. Beregninga av pensjonsinnskuddet til KLP er ennå ikke helt avklart, men ut fra foreløpige signaler forholder vi oss til en forventa utgift på 12 %. Budsjettet er redusert der det er mulig på alle områder, og de fleste faste utgiftsposter er beregninga utfra forventa kostnader i 2003. De eneste postene som står "delvis" urørt er kulturmidlene i budsjettskissa som legges fram. Kommentarer til de enkelte poster: 1.5010 - Kulturadm..4711 - Kulturprisen Ifølge vedtatte retningslinjer skal kommunen dele ut kulturpris annet hvert år. Kronebeløpet på kr 3.000,- er mest symbolsk og vil ikke monne mye å fjerne fra budsjettet, i forhold til betydningen prisen har i kommunen. Kulturkonsulenten er blitt medlem av kulturgruppa i Tornedalsrådet noe som medfører dyrere reisevirksomhet, og reiseposten er økt litt i forhold til dette. Side 8 av 18
Sak 0017/02 1.5100 - Bibliotek Biblioteket i Olderdalen har de siste årene vært i en fin vekst når det gjelder antall besøkende og utlån av medier. Folk bruker biblioteket på en helt annen måte enn før. Olderdalen skole er flittige brukere, noe som har sammenheng med at de ikke har eget skolebibliotek som dekker deres behov. Ifølge bibliotekloven skal det være et forpliktende samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Har ikke skolen eget bibliotek skal det tilrettelegges for at folkebiblioteket også skal dekke skolens behov for tilgang på bibliotek. Mediestammen generelt på alle avdelinger er fornyet så langt det har vært mulig med de midler vi har hatt til rådighet. I Manndalen har det i løpet av året vært en gjennomgang av medier, men mye gjenstår ennå på grunn av manglende ressurser/bemanning. En del medier er lagt ut for salg, samt en del er kassert. Samarbeidsprosjektet mellom Manndalen skole, Riddu Riddu, Aja samisk senter, språksenteret samt kommunen har vist seg å fungere veldig bra. Med midler fra forskjellige instanser har en fått et mye bedre bibliotektilbud, og har dermed oppfylt kravet i henhold til Bibliotekloven angående samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Biblioteksjefstillingen er opprinnelig i 50 %, men på grunn av at bibliotekar i bokbussen også er HTV'er er stillingen som biblioteksjef foreløpig økt med 20 %, samt at 10 % av stillinga er adm. til bokbussen Olderdalen skole har ikke eget skolebibliotek, noe som medfører at størstedelen av lånerne i biblioteket er skoleelever. Det er egentlig alt for lite ressurser (opprinnelig 50 % stilling) dersom vi skal kunne gi et like godt tilbud som i Manndalen. Vi kan ikke oppfylle kravet om at skoleelever skal ha tilgang på de bibliotektjenester de egentlig har krav på (Skolebibliotekloven) med de ressurser vi har til rådighet. Samisk inn i skolen har også gjort sitt til at behovet for flere samiskspråklige medier har gjort seg gjeldene. I februar ble det kjøpestopp, noe som har medført at vi ikke har kunnet kjøpe inn medier som det har vært stor etterspørsel etter. Fjernlånet på biblioteket har steget kraftig og budsjettposten har økt i løpet av dette året. Biblioteket er pliktig å skaffe til veie medier vi ikke selv disponerer. Fjernlån er en dyr måte å drive bibliotek på. Vi er ikke effektivisert nok på grunn av manglende teknologi på datasiden. Dette gjelder både bibliotekavd. og bokbussen. Men manglende midler gjør det ikke mulig å få dette realisert. For å få en god bibliotektjeneste må stillinga som Biblioteksjef økes, og mer midler må til for å få investert i nødvendig datautstyr. 1.5110 - Bokbuss Tilbudet til andre kommuner om salg av bokbusstjenester har ikke fått stor respons. Vi håper fortsatt at fylkeskommunen vil være med å sponse litt av utgiftene for de andre kommunene slik at deres utgifter reduseres, og dermed har mulighet til å kjøpe tjenester fra oss. Bussen har ennå mye ledig kapasitet til rådighet. Pr i dag er den kun i bruk 2 dager pr uke. Da den ble kjøpt inn var det forutsatt at den skulle benyttes mye mer enn i dag, ikke minst i vår egen kommune. Tiden personalet på bussen bruker til klargjøring av medier er egentlig for liten i forhold til antall timer de totalt har til rådighet. Administrasjonstiden er egentlig delt på flere. 10 % til adminstrasjon er bokbussen er ikke reelt. Denne ressursen burde økes med ca. 20 % hvis en ser helheten i arbeidet som utføres admistrativt. Side 9 av 18
Side 10 av 18 Sak 0017/02 Biblioteksjefen har det faglige ansvaret i lag med personalet på bokbussen, og adminstrerer den daglige drifta i samarbeid med disse personer. Kulturkonsulenten har saksbehandling overfor politiske foraer, budsjettansvar m.v. Disse tingene kommer ikke klart nok fram i våre søknader om driftmidler til bokbuss. Bussen burde brukes mer i undervisningsopplegg i barnehager/skoler. Adminstrasjonen i kommunen har mulighet til å bruke bussen mer til kunngjøringer etc. Mulighetene er til stede hvis en ser på muligheter framfor begrensninger. Som nevnt under bibliotek mangler bokbussen datautstyr som gir mer effektive tjenester, og letter arbeidet for personalet. Investeringer er ikke refusjonsberettiget, noe som gjør at vi ikke har hatt råd til å investere i nødvendig datautstyr. Økninga etter tjenester på bokbussen har økt, blant annet fordi Trollvik skole har fått en hel skoleklasse til med ca. 20 elever. 1.5200 - Kulturvern og museer I kommunestyresak 23/02 ble det vedtatt at videre bevilgning til Nord-Troms museum stoppes med øyeblikkelig virkning. Hvilke følger dette får for museumsavdelingen i Kåfjord er ennå usikkert, men i verste fall kan avdelingen i Kåfjord bli lagt ned. K-styretvedtaket fra 1998 angående nyskrivning av Lyngen bygdebok var bakgrunnen for tilsettinga av to forfattere for 3 år hver.. Kåfjord kommune har hittil betalt inn kr 360.500,-. For 2003 er budsjettposten satt til 0,- for dette tiltaket, med bakgrunn i K-sak 23/02. 1.5400 - Idrett Budsjettposten strøm til lysløype ble redusert i forrige budsjett på grunn av manglende midler. For neste år er det foreslått en økning på kr 6.000,-. Noe av grunnen til dette er at lysløypene skal kunne benyttes av hele kommunens befolkning, uavhengig hvorvidt de er medlemmer av et idrettslag eller ikke. Lysløypene kan sees som et ledd i helsefremmende tiltak. Økt fysisk aktivitet oppfordrer blant annet fylkeslegen til. Avtalen burde vært reforhandlet, hvis det foreligger en avtale. Det har ikke lykkes å finne en slik i arkivene. Tidspunktet for vedtaket er også uklart. Tidligere var det lagene selv som betalte for strømmen samt vedlikehold/oppkjøring av løypene. Vedtak om strøm til lysløyper er gjort av Kommunestyret og kan kun trekkes tilbake av samme politiske fora. For øvrig finnes det ikke midler for kommunal andel til idrettsanlegg for 2003, enten det gjelder nærmiljø- rehabilitering eller nye anlegg, jfr. tidligere vedtatte økonomiplan. 1.5500 - Barne- og ungdomsaktiviteter En vesentlig del av midlene avsatt til ungdom gjelder Ungdomsråd, eller tiltak som Ungdommens kulturmønstring. Denne mønstringa har engasjert veldig mange ungdommer fra kommunen, og har i 2 år vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Storfjord kommune. I inneværende år ble fellesarrangementet spolert på grunn av veistenging. Hvorvidt vi skal ha et felles opplegg for 2003 er ikke avklart. Ungdomsrådet som har vært aktiv i 2002 er en medvirkende årsak til at kommunen fikk innvilget kr 74.000 til ungdomstiltak fra Barne- og Familiedep. Rådet har engasjert seg i politiske saker som har
Sak 0017/02 berørt ungdom i kommunen. Midlene til ungdomsformål er små i budsjettsammenheng, men betyr svært mye. Samtidig må en se nytten av å ha et aktivt ungdomsråd, som også er et politisk råd som fremmer ungdomssaker. 1.5510 - Ungdomsklubber Ungdomsklubbene har redusert sitt tilbud til 2 dager pr uke. Stillingene til sammen er redusert med 30 %. Dette gir utslag på budsjettet i form av reduserte lønns- og pensjonsutgifter for 2003. Husleieavtalene skal og må reforhandles på grunn av at det blir 1 dag mindre til klubbvirksomhet.. Budsjettposten - husleie - er stipulert siden vi ikke har klart å få til et forhandlingsmøte med eierne før budsjettbehandlingen. I Olderdalen ungdomsklubb er det ikke nødvendig med en slik avtale da kommunen selv står oppført som eier av bygget. 1.5700 - Samfunnshus Budsjettpostene som gjelder basseng Aja er satt i 0,-. Dette begrunnes i at Kommunestyret i sak 23/02 ba om at alle avtaler skulle reforhandles, og fjernet dermed til sammen 659.000 fra kulturbudsjettet. Men på tilleggsbevilgninger er det avsatt kr 83.000,- til formål basseng. Resterende bevilgning må gis av kommunestyret etter at forhandlingene med Aja angående basseng er avsluttet. 1.5820 - Nærmiljøsentralen Nærmiljøsentralen ble i 2001 overført som et område under kulturbudsjettet. Den kommunale andelen var i 2002 på kr 74.000,- + kr 70.000,- som er et stipulert beløp for husleie til KASVO. (dette er en utgiftspost som pr dato ikke er en reell kostnad). For 2003 vil statsstøtta fra FRISAM økes til kr 225.000,-, noe som tilsvarer en økning på kr 10.000,-. Dette medfører at den kommunale andelen må justeres opp for å utløse denne økninga. Rådmannens innstilling: Rådmannen legger fram forslag til skisse uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0017/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Hovedutvalget for drift og utvikling vedtar budsjettforslaget slik det foreligger. Vedtak: Hovedutvalget for drift og utvikling vedtar budsjettforslaget slik det foreligger. ------------------------------ Side 11 av 18
Sak 0017/02 Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret, 9148 Olderdalen, 01.11.02. Bjørg Fagerli Langberg Sekretær Melding sendt: Rådmannen Side 12 av 18
Gáivuona suohkan Sak 0018/02 Kåfjord kommune BUDSJETT DRIFT OG UTVIKLING TEKNISK SEKTOR 2003 Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: Arkivsaksnr.: 02/00637 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettforslag alternativ 1 Budsjettforslag alternativ 2 Saksutredning: Årets budsjett føyer seg inn i rekken av et minimum av forsvarlig drift der det fremlegges 2 alternativer: Alternativ 1 Dette forslaget inneholder ikke en økning i tjenestetilbudet, der vedlikeholdsbudsjettene er fremdeles svært mangelfull, men her er tatt inn følgende større nødvendige kostnader inn i budsjettet: Tiltak /konsekvenser alternativ 1 Kostnad(kr) Fullføring av opprusting Trollvikveien 650000 Sæthraveien egenandel 250000 Rep av vann/avløpskummer 200000 Avskrivning ny bil vann/avløp 60000 Avskrivning ny bil feietjeneste 40000 Konsulentjenester arealplanlegging 150000 Nytt sykesignalanlegg helsesenteret 200000 Styringstavle aggregat helsesenteret 100000 Grøfting løkvoll boligfelt 100000 Grøfting/avslutning industriområde løkvoll 100000 Tabell 1 tiltak/konsekvenser underskuddsbudsjett SUM 1850000 Side 13 av 18
Sak 0018/02 Kommentarer Her fremheves spesielt nye biler til vann og avløp og feietjeneste. Bilene er nå nedslitt, og det er helt nødvendig med utskifting av disse. Av andre viktige oppgraderinger kan nevnes sykesignalanlegget på helsesenteret som er modent for uskifting. Det samme gjelder ny styring av nødstrømsaggregatet. De kommunale veiene er i svært dårlig forfatning, og det er her lagt inn sluttføring av opprustingsprosjektet på Trollvikveien, og egenandel på opprusting av veien til Sæthra. Her er også lagt inn avslutning av industriområdet på Løkvoll, og grøfting i boligfeltet på løkvoll hvor det er årvisse flomproblemer. Veilys er i dette alternativet kalkulert inn fra september til mars. Alternativ 2 budsjett i balanse Tiltak /konsekvenser alternativ 1 Kostnad(kr) Rep av vann/avløpskummer 200000 Avskrivning ny bil vann/avløp 60000 Avskrivning ny bil feietjeneste 40000 SUM 300000 Tabell 2 tiltak/konsekvenser budsjett i balanse Alternativ 2 budsjett i balanse Vedlikeholdsmidlene til de kommunale boligene er sterkt redusert. Årsaken til dette er intensjonene med opprusting av resterende kommunale boliger etter et eventuelt salg (jfr kstyrevedtak). Veilys er fjernet ved dette alternativet. I tillegg er flere av postene i tabell 2 fjernet. Her kan nevnes at avslutningen av industriområdet på Løkvoll ikke er tatt med, heller ikke sykesignalanlegg og rep av nødstrømsaggregat. m.m. EKSEMPLER PÅ KAPITLER MED BETYDELIGE UTGIFTER: 16110 teknisk administrasjon Her er bemanningen helt minimal ut fra behov. Daglige lovpålagte tekniske tjenester skal kommunen utføre jfr rapporten Tjenester ressurser D/U Bemanningen er så minimal at det nå er behov for å kjøpe flere og flere tjenester. 16210 kart og oppmåling Her er kommunen helt avhengig av reguleringskapasitet og oppmålingsingeniør. Likevel er kapasiteten etter hvert blitt mindre på grunn av meroppgaver innen de øvrige tekniske tjenester, Side 14 av 18
Sak 0018/02 herunder utbyggingsprosjekter (vegvesen) brøyting, isbryting veier m.m. Her er det ønskelig med økt kapasitet i forhold til arealplanlegging (revidering av kommuneplanens arealdel) Dette er lagt inn i budsjettalternativ 1. Videre er det behov for kart og kartverktøy, der kåfjord kommune må for å følge med i utviklingen og foreta del investeringer når det gjelder programvare og kartverk. Dette også for å kunne møte utfordringer innen interkommunalt samarbeid. 16300 menighetsrådet Når det gjelder gravetjenesten må denne vurderes fortløpende ut fra økonomi og om teknisk eller menighetsrådet skal styre dette. Denne tjenesten koster ca 160000 mer enn vi får refusjon for. 16410 Brannvern Brannordningen er nå justert i henhold til DBE`s krav Imidlertid er dette nå også et helt minimum av det som bør være. Her er en i dialog med nabokommuner om interkommunalt samarbeid, som på sikt kan redusere kostnadene noe. 16710 Kommunale veier Her er også en betydelig utgiftspost som også helt klart er fullstendig på et minimum ut fra behov. Vedlikehold av kommunale veier er ikke tilfredsstillende og her burde budsjettet gitt rom for betydelig mer. Her legges det til en opprusting i alternativ 1, men vedlikeholdsposten for sommervedlikehold burde helt klart vært større. 16770 Veglys Dette er ikke en lovpålagt oppgave men har helt klart med trivsel og sikkerhet og gjøre. Skoler og barnehager Her er drift og utvikling prisgitt vedtak og føringer fra oppvekstetaten, og driften er i dag helt på et minimum, Vedlikeholdspostene gir ikke rom for annet en brannslukking.kommunens bygninger står for forfall. Her er intensjonene å prøve selvstyrte enheter, der det skal gjennomføres et førsøk på Manndalen skole. Øvrige kommunale bygg Kommunens boligmasse står også helt klart for forfall og sakte men sikkert råtner og forfaller kommunale bygg og leiligheter. Her må spesielt helsesenteret nevnes, der vedlikeholdpostene er uforsvarlig lave. Det er behov for nytt sykesignalanlegg, og nytt styringssystem for nødstrømsaggregatet. Rådmannens innstilling: Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0018/02 Resultat: Annet forslag vedtatt Side 15 av 18
Sak 0018/02 Behandling i utvalget: Hovedutvalg for drift og utvikling vedtok enstemmig Rådmannens forslag til budsjettforslag Alternativ I. Vedtak: Hovedutvalg for drift og utvikling vedtok enstemmig Rådmannens forslag til budsjettforslag Alternativ I. --------------------------- Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret, 9148 Olderdalen, 01.11.02. Bjørg Fagerli Langberg sekretær Melding sendt: Rådmannen Side 16 av 18
Gáivuona suohkan Sak 0019/02 Kåfjord kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Saksbehandler: Reidar Hermod Solberg Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 02/00659 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/02 Hovedutvalg for drift og utvikling 30.10.02 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: Etter stortingsvedtak av 27. februar 1996 er kommunene pålagt å utarbeide kommunale trafikksikkerhetsplaner for å få tilgang til nasjonale midler til gjennomføring av lokale trafikksikkerhetstiltak. Kåfjord kommune har i denne sammenheng inngått en samarbeidsavtale med Kvænangen og Nordreisa kommuner om utarbeidelse av kommunale trafikksikkerhetsplan(er) for disse tre kommuner. Arbeidet startet opp sommeren 2001, og skal avsluttes innen utgangen av 2002. Det er engasjert en egen prosjektkoordinator for gjennomføring av tiltaket, og hver av kommunene har i tillegg hatt egne arbeidsutvalg som har fulgt prosjektarbeidet. Det er også avholdt fellesmøter mellom de kommunale arbeidsutvalgene hvor også Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet har vært representert. De kommunale egenandelene er på kr. 50000,- fra hver av kommunene. Den øvrige finansiering er bevilget fra Troms fylkeskommune og Trygg Trafikk. I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har det vært gjennomført høringsrunder, som har gått til skolene i kommunen, grendeutvalg, lag og foreninger, med anmodning om innspill til planarbeidet. Det har også vært gjennomført folkemøter i de delene av kommunen hvor grendeutvalgene har planlagt det. Arbeidet er nå kommet så langt at det er utarbeidet utkast til planen. Planen er todelt med en strategidel som er felles for alle tre kommuner, og en årlig handlingsplan som er kommunal. Den kommunale arbeidsgruppa oversender nå saken til hovedutvalg for drift og utvikling (HDU) for behandling. Målsettingen er at utkastet til trafikksikkerhetsplanen sendes ut på offentlig høring med 3 ukers høringsfrist etter at den er godkjent som høringsutkast av HDU. Det er videre målsetting at planen skal behandles av Kåfjord kommunestyre den 16. desember d.å. Side 17 av 18
Sak 0019/02 Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for drift og utvikling godkjenner utkastet til Trafikksikkerhetsplan som høringsutkast, og sender planen ut på offentlig høring i Kåfjord kommune. Høringsfristen settes til 22. november d.å. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 30.10.02 Sak: PS 0019/02 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling med følgende tilleggsmerknader ble enstemmig vedtatt.: Gang og sykkelsti i Nordmannvik tas med Hastighet på skolebussene tas med Strøing/vintervedlikehold i hele kommunen tas med Bedre markering/skilting av 6 åringer langs E 6. Vedtak: Rådmannens innstilling med følgende tilleggsmerknader ble enstemmig vedtatt.: Gang og sykkelsti i Nordmannvik tas med Hastighet på skolebussene tas med Strøing/vintervedlikehold i hele kommunen tas med Bedre markering/skilting av 6 åringer langs E 6. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret, 9148 Olderdalen, 01.11.02. ---------------------- Bjørg Fagerli Langberg Sekretær Sendes på høring til: Skolene Etat for oppvekst Grendeutvalgene Melding også til: Saksbehandler Reidar Solberg Side 18 av 18