Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.06.2011 Sak: PS 46/11 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 11/1637 Tittel: SP: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2012 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/ Trine Noodt: Saken utsettes, fordi et vedtak om nedleggelse av skoler vil være et brudd med forvaltningsloven. Forslaget falt 10 mot 23 stemmer. Forslag fra H v/ Arnt Ivar Pedersen: 1. Alta kommune gjennomfører en omstilling i prioritert rekkefølge: a) Antall virksomheter i Alta kommune reduseres fra 77 til maks 30. Maks potensiale for effektiviseringsgevinst av administrativt nivå i virksomhetene vurderes til ca 20 årsverk (fra 120årsverk til 100 årsverk). I forbindelse med struktureringen må Alta kommune sikre at det er nokmerkantil ressurs i den enkelte virksomhet, slik at ledere kan fungere som ledere. Rådmannen må konkret utrede muligheter som et sykehjem i Alta (felles ledelse, ulike lokaliteter), Antall skolerreduseres til 6-9 i Alta (felles ledelse, ulike lokaliter), en kulturvirksomhet bestående av bibliotek,kultursal, huset, kulturskoien og kulturadministrasjon på rådhuset, en virksomhet for hjemmebasertetjenester, antall kommunale barnehager reduseres til 3-6 (felles ledelse, ulike lokaliteter) osv. Noen virksomheter vurderes utskilt i aksjeselskaper/kommunale foretak (renhold, kjøkkendrift, støttefunksjoner legedrift etc). Potensiale for innsparing vurderes til 10-12 millioner kroner. b) Byråkratiet slankes og reduseres med ca 10%. Administrasjon utover den enkelte virksomhet fordeles mellom rådmannsnivå og virksomhetene. En stor satsning på teknologi legger til rette forsmartere måter å jobbe på og direkte integrering i måte å jobbe på (administrasjon av turnuser, timelister, papirløse møter etc). Maks potensial for effektiviseringsgevinst i byråkratiet vurderes til ca12 årsverk (i dag ca 120 årsverk). Potensiell innsparing vurderes til 6-8 millioner kroner. c) Større virksomheter gir potensiale for mer effektiv drift av tjenestetilbudet i Alta kommune. Her må rådmannen utrede tiltak som bygging av et stort sykehjem i Alta, sanering og bygging av nye skoler etc. Potensialet for innsparing må fremkomme av utredningene. Bare på sykehjemsdriften vurderes innsparingspotensialet til ca 7 millioner kroner.
d) Alta kommune må optimalisere driften av alle støttefunksjoner i kommunen. Rådmannen må utrede og legge til rette for innsparinger på disse områdene. Kjøkkendrift bes prioritert i første omgang. Potensialet for innsparing må fremkomme av utredningene. e) Når kommunen har tatt ut effektiviseringspotensialet i byråkrati, virksomhetsstruktur, optimal drift av virksomhetene og kostnadseffektive løsninger på støttefunksjoner vil kommunen måtte vurdere å kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne. 2. Alta Kommune må utrede strukturelle endringer innenfor barn- og ungesektoren. Rådmannen bes om å innhente eksterne utredninger for å vurdere om skolen i Alta er organisert på en optimal måte. Her må lokalisering av skoler, organisering av ledelse og pedagogisk drift vurderes nøye. Dette arbeidet må inkludere både ansatte og brukere. Dette er nødvendige tiltak for å kunne vurdere fornuftige endringer av skolestrukturen. Følgende kortsiktige tiltak vedtas nå: - Skolefruktordningen tas bort neste skoleår (1,3 millioner kroner). - Tilskudd klasseturer tas bort (50 000 kroner). - Tilskudd øy tun Folkehøgskole tas bort (100 000 kroner). - Endre vedtektene slik at SFO-plass tildeles for et helt skoleår (500 000 kroner). - Alta Kommune anser opplæring i samisk språk som et viktig tiltak. I vår økonomiske situasjon søkervi Sametinget om midler for å kunne opprettholde tilbudet som gis i dag (2 millioner kroner). - Avvikle den kommunale vikartjenesten (2 millioner kroner). - Avvikle det kommunale nærværsteamet hvis de ikke oppnår reduksjon i sykefraværet tilsvarende 2millioner kroner (2 millioner kroner). - Legge ned kommunal kantine på Rådhuset (500 000 kroner). - Pensjonsavtaler for politikere i tråd med andre ansatte (400000 kroner). - Si opp abonnementsordninger Altaposten/Kommunal rapport (300 000 kroner). - Redusere trykkerikostnader (500 000 kroner). Effekten av overnevnte tiltak er 10 millioner kroner. 3. Alta Kommune ønsker ikke å redusere antall sykehjemsplasser. Ingen sykehjem legges ned før alternative løsninger er på plass. De øvrige tiltak i rådmannens utredninger gjennomføres (5,0 millioner kroner). Rådmannen bes umiddelbart iverksette en utredning av bygging av et stort sykehjem i Alta kommune for å kunne opprettholde antall sykehjemsplasser gjennom effektiv drift (pkt le). 4. Omstilling og reduksjoner innenfor Kultursektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger (0,7 millioner kroner).
I tillegg ber kommunestyret om at det etableres en kulturvirksomhet i Alta kommune. Kultursalen, biblioteket, huset, kulturskoien og kulturadministrasjonen på rådhuset blir slått sammen. Felles ledelse og økt fokus på mer inntekter fra tilbudene skal gi 1,5 millioner i lavere nettokostnad for kommunen. 5. Omstilling og reduksjoner innenfor Drift- og utbyggingssektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger (4,0 millioner kroner). 6. Øvrige tiltak Kommunestyret ber administrasjonen legge fram sak om salg av kommunens aksjer i parkeringshuset. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå kommunes rutiner på innhenting av refusjoner. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av regelverket på byggesaksbehandlingen for å se om noe kan forenkles slik at ressurser frigjøres. Alta Kommune opphever vikarstoppen på skoler og sykehjem. Forslaget falt 5 mot 28 stemmer. Felles forslag fra FrP/V/Kyst: Pkt. 1 i innstillingen Innsparing 5 000 000, Rådmann har i pkt. l foreslått å redusere 12-15 stillinger innenfor Alta kommunenes totale administrasjon med en beregn,et helårseff~kt på 7,5 mill. I saksutredningen er denne reduksjonen forutsatt å berøre ansatte på Rådhuset og sektoradministrasjonene. Innenfor dette området er det for tiden 7 vakante stillinger. På bakgrunn av dette ber vi Rådmannen om å redusere ytterligere 10 stillinger, som vil gi en ytterligere innsparing på 5 mill. i forhold til opprinnelig forslag. Vi forutsetter at disse stillingene IKKE går på bekostning av førstelinjeijenesten og ijenestetilbudet, da vil dette også gi positiv effekt. Pkt. 2 i innstillingen I Som alternativ til rådmannens forslag til omstilling og strukturelle tiltak innenfor Barn- og ungesektoren, vi vil legge frem følgende forslag til innsparing: Endre struktur kulturvirksomheten Innsparing 1500 000, Dette gjøres ved å redusere budsjettet til sektoren med 1,5mill. Sektoren pålegges å innarbeide dette i sitt budsjett og må planlegges opp mot samdrift av Huset og Kulturskoien, med sammenslåing av ledelse. Noe av dette oppfordres innhentet ved å øke elevinntaket pr. lærerressurs. Dersom man øker inntaket med 200 elever, vil dette utgjøre ca 500.000,- pr. år i økte inntekter. Kulturskoien oppfordres til å gjennomgå sine tilbud og avvikle kurs som har liten interesse og lavt elevtall. Flere av tilbudene må vurderes sarukjørt i samarbeid med
tilbudet fra Huset, slik at vi kan få et bedre samarbeid mellom disse. Vi har i dag flere private aktører som tilbyr mye av de tilsvarende tilbudene som kulturskoien, og vi vil ikke at kommunen skal konkurrere med disse, og undergrave deres eksistens. Avvikle den kommunale vikartjenesten Innsparing 2 000 000,- Vi vil be rådmannen om å avvikle den kommunale vikartjenesten, som er et alt for kostnadskrevende tiltak som vil medføre en innspareise på ca. 2 000 000, Vikartjenesten har ikke eget budsjett, men finansieres ved at virksomhetene kjøper vikarer iht. en fast timepris, totalt utgjør dette ca. 4 mill. i året. Vikartjenesten ble evaluert av K-styret i fjor høst. Her ble det redegjort for saken, at det ikke kunne dokumenteres noen innsparing men har muligens bidratt ytterligere kostnadsøkninger. Et argument for å avvikle ordningen er at den ikke har oppnådd de målene som ble satt. Jfr. evalueringsrapporten. I den sammenheng må vi ha en gjennomgang av turnusordninger og stillingsbrøker i kommunen slik at vi oppnår flest mulige 100 % stillinger og får en mer oversiktlig og helhetlig tjeneste. Vi vil der oppnå ønsket innsparing ved en bedre bemanningsstruktur. Avvikle det kommunale nærværsteamet Innsparing 2 000 000,- Det kommunale nærværsteamet er opprettet for å få ned sykefraværet i kommunen. Nærværsteamet har 3 årsverk og er budsj ettert med ca. 2 mill. Nærværsteamet har ikke hatt noen positiv effekt. Vi har heller hatt motsatt utvikling etter at teamet ble opprettet, og økt sykefravær. Dersom det ikke kan fremvises reelle innsparinger innen utgangen av 2011 må denne avvikles. Vi må finne andre løsninger som bidrar til et bedre nærvær, med fokus på bedre turnusordninger og flest mulig hele stillingsbrøker. Legge ned kommunal kantine på Rådhuset. Innsparing 500000,- Vi har i dag en subsidiert kantinedrift på Alta rådhus i kommunal regi. Vi ser ikke nødvendigheten av at kommunens innbyggere skal være nødt til å finansiere reduserte kantinepriser for kommunalt ansatte ved rådhuset. Når man legger ned den kommunale kantinedriften, kan det være en mulighet å forespørre private aktører om muligheten for kommersiell drift av denne. Dette kan gi grunnlag for leieinntekter. Alternativt kan arealene benyttes til arbeids- og kontorlokaler. Redusere frikjøpte politikeres honorar. Innsparing 800000,- Ordfører og den politiske ledelse har vært i media og oppfordret til felles dugnad for å få økonomien i balanse. Vi oppfordrer Ordfører og frikjøpte politikere å være med på derme dugnad og vise ansvar ved å redusere sine honorar. Dette kan gjøres ved å redusere politikernes gunstige pensjonsavtaler til samme nivå som ordinært ansatte i kommunen.
Bakgrunnen for dette er at Ordfører og den politiske ledelse medregnet hovedutvalgsledere som er frikjøpt, er de som har det overordnede politiske ansvar for at kommunen er i en slik økonomisk situasjon. Begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig å forsvare at kommunen velger å bruke store kostnader på gunstigere avtaler til frikjøpte politiker når vi har en så vidt krevende økonomisk situasjon. Redusere overføringer til Nordlysbadet Innsparing 1 000 000,- Dette gjøres ved å redusere budsjettet med l mill. Ledelsen av Nordlysbadet pålegges å irmarbeide dette i sitt budsjett og må vurderes opp mot økt billett irmtekter, endring av turnus og/eller eventuelt redusert åpningstid. Si opp abonnementsordninger Innsparing 300 000,- Alta kommune har i dag tilbud om gratis avis til borteboende studenter og abormement på Kommunal rapport til alle kommunestyrerepresentantene. Dagens medietilgang med nyheter på internett er et godt supplement for borteboende studenter slik at de kan holde seg oppdatert om nyheter fra sitt hjemsted. Vi ser heller ikke nødvendigheten av at kommunen skal holde tidsskriftet Kommunal rapport til alle representantene i kommunestyret. Begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig å forsvare at kommunen velger å bruke drøyt kr 300.000 til avisabormementer når vi har en så vidt krevende økonomisk situasjon. Redusere trykkerikostnader etc. Innsparing 500 000,- Alta kommune har i dag et stort fokus på alt for høy visuell kvalitet på utredninger, rapporter o.l. Begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig å forsvare at kommunen velger å bruke store kostnader når vi har en så vidt krevende økonomisk situasjon, og ser nødvendigheten av å kurme redusere kravet til den visuelle standard og utforming for slike dokumenter. Skolefrukt ordning Innsparing 300000,- Alta kommune har to ordninger for skolefrukt. Den ene er etablert for de skoler som er omfattet av lovbestemmelse i opplæringsloven. Den andre er etablert for at alle elever skal få et tilbud om skolefrukt ettersom den nasjonale ordningen kun var finansiert for 1-10 skoler og skoler med ungdomstrinn. Den kommunale ordningen er vedtatt av kommunestyret og har en årlig kostnad på kr 310.000 Den nasjonale ordningen har en kostnadsramme på kr 1.000.000 Vi støtter Rådmannens forslag at kommunen velger å ta bort all skolefrukt i 2012, og gjeninnfører den statlige ordningen fra 2013. Begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig å forsvare at kommunen velger å bruke drøyt kr 300.000 til skolefrukt når vi har en så vidt krevende økonomisk situasjon. Det å ta bort den statlige ordningen i 2012 er et finansielt grep for å bidra til budsjettbalansen i 2012 ettersom de strukturelle tiltakene ikke vil få full effekt før i 2013. Fjerne tilskudd til Origo Innsparing 500000,- Alta kommune gir i dag tilskudd til Origo. Avtalen opphører ved utgangen av 2011, og
vi ber om at kommunen ikke viderefører denne. Begrunnelse for forslaget er at det er vanskelig å forsvare at kommunen velger å bruke kostnader på slike avtaler når vi har en så vidt krevende økonomisk situasjon. Sikre drift SISA Innsparing -600 000,- Alle fire partiene ser viktigheten av å ha et lavterskeltilbud som er betjent av minst en ansatt. Ringvirkningene av dette har stor betydning for lokalsamfunnet, integrering og kulturforståelse. Sisa er en sosial møteplass, foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige lag og foreninger. Sisa er også en paraplyorganisasjon for omlag 20 forskjellige lag og foreninger. Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst, internasjonale spørsmål og miljøvern. Pkt. 5 i innstillingen Innsparingspotensial 4 000 000.- Rådmannen har i pkt. 5 foreslått omstilling og reduksjoner innenfor Drift- og utbyggingssektoren. Kommunen skal i 2012 jobbe mye smartere med nye metoder og godt utstyr. Dette vil hjelpe langt på vei med å redusere bemanningen. Anslagsvis vil det redusere bemanningen på renhold med mellom 5-8 stillinger. Økonomisk vil dette gi en besparelse på ca. 3. 4 mill. kr i 2012, Dette vil vi få til ved å legge om driften og i tillegg ikke ansette nye renholder når vi har naturlig avgang på seksjon renhold. Man bør i tillegg vurdere å konkurral1seutsette renholdstjenester og andre tjenester innen drift og utbygging. Forslaget falt 8 mot 25 stemmer. Felles tilleggsforslag fra Ap/KrF/SV: 1. Som innstillingen, med følgende endringer: Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en evaluering av nærværsteamet i løpet av høsten 2011. Endelig avgjørelse om nedlegging tas ved budsjett behandling for 2012. - Totalt 7,5 millioner - Kommunestyret ber om at den adm. nedbemanningen i størst mulig grad tas ved reduksjon av interne støttefunksjoner, og at tilbudene/tjenestene mor innbyggerne skjermer. 2. Som innstillingen, med følgende endring: Leirbotn barnehage nedlegges ikke. Kåfjord skole opprettholdes til høsten 2013. Manglende innsparing 1,0 millioner tas ved: - Kommunestyret ber om at det i løpet av høsten 2011 gjennomføres er utredning vedrørende sammenslåing av de administrative funksjonene ved Sandfallet og Alta Ungdomsskole, saken avgjøres endelig ved budsjettbehandlingen 2012; (1,0 millioner) - Kommunestyret vedtar videre at SFO plass tildeles for helt år 0,5 millioner - Redusert tilbud på Huset; 0,5 millioner. Totalt B/U 13,8 millioner. - Kommunestyret ber om at framtidig bruk av de nedlagte skolebyggene skal avklares med de respektive bygdelag.
- Kommunestyret ber om at Aronnes skole vurderes ombygd til fremtidig barnehage. 3. Som innstillingen med følgende endring: Ekornsvingen Sykehjem avvikes etter alternativ 2., innsparing; 3,4 millioner (fra 2013) Gjennomgang av turnuser og grunnbemanning i sykehjemmene, inkl. Maskinsvingen (fra 9,8 til 4,9 stillinger) med minimum innsparing; 6,0 millioner. - Totalt Helse og Sosial: 10,0 millioner. - Kommunestyret ber om en gjennomgang av organisering av de kommunale/offentlige legeoppgavene, og at det særskilt vurderes oppretting av faste kommunale legestillinger tilknyttet Alta Helsesenter, saken fremmes for politisk behandling iløpet av høsten 2011. 4. Som innstillingen med følgende tillegg: - Reduksjon eventuelt økte inntekter ved kulturskolen tilsvarende 2 stillinger; 1,0 millioner. Totalt 1,7 millioner. 5. Som innstillingen, med følgende tillegg: Gjennomgang av bl.a. driftsavdelingen på Øyra, eventuelt andre aktuelle med innsparing på minimum 1,0 millioner. Totalt 5 millioner. SAMLET 38 MILLIONER. Forslaget vedtatt 20 mot 13 stemmer. Innstillingen med endringer vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret pålegger Rådmannen å iverksette følgende prosesser for permanente innsparinger, reduksjon i stillinger og virksomheter: 1. Reduksjon av 12-15 stillinger innenfor Alta kommunenes totale administrasjon. Beregnet innsparing helårseffekt: 7,5 mill. 2. Omstilling og strukturelle tiltak innenfor Barn- og ungesektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger, herunder nedleggelse av Leirbotn-, Aronnes-, Kåfjord- og Langfjordbotn skole, samt Korsfjord og Leirbotn barnehage. Beregnet innsparing helårseffekt: 13,8 mill. 3. Omstilling og strukturelle tiltak innenfor Helse- og sosialsektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefaling, herunder nedleggelse av Ekornsvingen sykehjem (alt. 1) og reduksjon i pleiefaktor ved sykehjemmene inkl. Maskinsvingen. Beregnet innsparing helårseffekt: 10,0 mill. 4. Omstilling og reduksjoner innenfor Kultursektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger. Beregnet innsparing helårseffekt: 0,7 mill. 5.
Omstilling og reduksjoner innenfor Drift- og utbyggingssektoren i henhold til saksutredningen og sektorleders anbefalinger. Beregnet innsparing helårseffekt: 4,0 mill. Omstillingen og nedbemanningen skal gjennomføres i henhold til Retningslinjer for omstillingsprosesser i Alta kommune. 1. Som innstillingen, med følgende endringer: Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en evaluering av nærværsteamet i løpet av høsten 2011. Endelig avgjørelse om nedlegging tas ved budsjett behandling for 2012. - Totalt 7,5 millioner - Kommunestyret ber om at den adm. nedbemanningen i størst mulig grad tas ved reduksjon av interne støttefunksjoner, og at tilbudene/tjenestene mor innbyggerne skjermer. 2. Som innstillingen, med følgende endring: Leirbotn barnehage nedlegges ikke. Kåfjord skole opprettholdes til høsten 2013. Manglende innsparing 1,0 millioner tas ved: - Kommunestyret ber om at det i løpet av høsten 2011 gjennomføres er utredning vedrørende sammenslåing av de administrative funksjonene ved Sandfallet og Alta Ungdomsskole, saken avgjøres endelig ved budsjettbehandlingen 2012; (1,0 millioner) - Kommunestyret vedtar videre at SFO plass tildeles for helt år 0,5 millioner - Redusert tilbud på Huset; 0,5 millioner. Totalt B/U 13,8 millioner. - Kommunestyret ber om at framtidig bruk av de nedlagte skolebyggene skal avklares med de respektive bygdelag. - Kommunestyret ber om at Aronnes skole vurderes ombygd til fremtidig barnehage. 3. Som innstillingen med følgende endring: Ekornsvingen Sykehjem avvikes etter alternativ 2., innsparing; 3,4 millioner (fra 2013) Gjennomgang av turnuser og grunnbemanning i sykehjemmene, inkl. Maskinsvingen (fra 9,8 til 4,9 stillinger) med minimum innsparing; 6,0 millioner. - Totalt Helse og Sosial: 10,0 millioner. - Kommunestyret ber om en gjennomgang av organisering av de kommunale/offentlige legeoppgavene, og at det særskilt vurderes oppretting av faste kommunale legestillinger tilknyttet Alta Helsesenter, saken fremmes for politisk behandling iløpet av høsten 2011. 4. Som innstillingen med følgende tillegg: - Reduksjon eventuelt økte inntekter ved kulturskolen tilsvarende 2 stillinger; 1,0 millioner. Totalt 1,7 millioner. 5. Som innstillingen, med følgende tillegg: Gjennomgang av bl.a. driftsavdelingen på Øyra, eventuelt andre aktuelle med innsparing på minimum 1,0 millioner. Totalt 5 millioner. SAMLET 38 MILLIONER.