REKNESKAP 2013
HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0 0 Statlege overføringar 7 328 000 7 000 000 7 000 000 0 Andre overføringar 0 0 0 628 000 Renteinntekter, utbytte, eigaruttak 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 7 589 437 7 215 000 7 000 000 1 433 403 UTGIFTER Lønsutgifter 510 801 0 0 473 229 Sosiale utgifter 143 396 0 0 142 310 Kjøp som inngår i produksjonen 18 458 496 22 502 000 30 172 000 21 921 178 Kjøp som erstattar eigenproduksjon 0 0 0 674 Overføringar 4 007 253 0 0 4 058 417 Renteutgifter og omkostningar 0 0 0 0 SUM UTGIFTER 23 119 946 22 502 000 30 172 000 26 595 808 FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 215 961 150 000 150 000 140 962 Utlån og aksjekjøp 4 641 562 4 600 000 3 900 000 779 492 Dekking av tidlegare års underskot 576 748 577 000 0 0 Avsett til ubundne investeringsfond 0 215 000 0 0 Avsett til bundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsett til likviditetsreserven 0 0 0 0 Udisponert 0 0 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR 5 434 271 5 542 000 4 050 000 920 454 FINANSIERINGSBEHOV 20 964 780 20 829 000 27 222 000 26 082 859 Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet 3 205 802 3 100 000 5 000 000 2 436 642 Bruk av lån 1 103 874 1 100 000 1 000 000 490 905 Aksjesal og mottatte avdrag 78 741 50 000 50 000 54 564 Bruk av disposisjonsfond 3 222 000 3 222 000 9 372 000 11 374 000 Bruk av ubundne investeringsfond 6 557 000 6 557 000 5 000 000 0 Bruk av bundne fond 5 280 000 6 800 000 6 800 000 11 150 000 Bruk av tidlegare års overskot 0 0 0 0 SUM FINANSIERING 19 447 417 20 829 000 27 222 000 25 506 111 Udekka 1 517 363 0 0 576 748 2
HOVUDOVERSIKT DRIFTSREKNESKAP Tekst Justert Opprinneleg Rekneskap budsjett budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling 5 186 228 5 007 000 5 007 000 5 413 977 Andre sals- og leigeinntekter 13 576 553 12 624 000 12 260 000 12 890 191 Refusjonar 19 617 272 15 294 000 12 137 000 20 986 034 Rammetilskot frå staten 55 137 141 56 121 000 56 121 000 51 983 425 Andre statlege overføringar 4 429 169 4 083 000 4 083 000 7 222 790 Andre overføringar 10 297 224 10 250 000 10 060 000 11 583 802 Inntekts- og formueskatt 24 148 525 23 950 000 23 450 000 23 196 765 Eigedomsskatt 9 677 418 9 640 000 9 640 000 9 080 596 Andre direkte og indirekte skatter 11 228 156 10 400 000 10 400 000 10 539 846 SUM DRIFTSINNTEKTER 153 297 686 147 369 000 143 158 000 152 897 426 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 77 358 514 74 443 000 71 472 000 74 790 273 Sosiale utgifter 19 726 253 20 475 000 20 427 000 17 789 836 Kjøp som inngår i produksjonen 21 402 965 25 950 000 20 191 000 24 406 695 Kjøp som erstattar eigenproduksjon 11 682 576 11 399 000 10 371 000 11 371 803 Overføringar 15 066 245 9 446 570 8 759 000 10 236 695 Avskrivingar 6 709 130 3 800 000 3 800 000 5 996 094 Fordela utgifter 0-50 000-50 000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 151 945 683 145 463 570 134 970 000 144 591 396 DRIFTSRESULTAT 1 352 003 1 905 430 8 188 000 8 306 030 FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 3 711 010 6 271 000 6 471 000 6 433 075 Mottatte avdrag på utlån 45 979 30 000 0 108 684 SUM EKSTERNE FINANSINNT 3 756 989 6 301 000 6 471 000 6 541 759 FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar 1 393 731 1 438 000 1 438 000 1 583 705 Avdrag på lån 2 992 254 3 064 000 3 064 000 3 016 012 Sosial- og næringsutlån 67 338 0 0 62 262 SUM EKSTERNE FINANSUTG 4 453 323 4 502 000 4 502 000 4 661 979 RESULTAT EKS FINANSTRANS -696 334 1 799 000 1 969 000 1 879 780 Motpost avskrivingar 6 709 130 3 800 000 3 800 000 5 996 094 NETTO DRIFTSRESULTAT 7 364 799 7 504 430 13 957 000 16 181 904 3
Tekst Rekneskap Just.budsj Oppr.budsj Rekneskap INTERNE FINANSTRANS Bruk av udisponera frå tidlegare år 87 457 87 500 0 1 242 402 Bruk av disposisjonsfond 7 494 570 7 494 570 3 000 000 4 948 000 Bruk av bundne fond 4 436 096 3 915 000 3 780 000 3 760 106 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR 12 018 123 11 497 070 6 780 000 9 950 508 Overføring til investeringsrekneskapet 3 205 802 3 100 000 5 000 000 2 436 642 Avsett til dekning frå tidlegare år 0 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond 10 324 500 10 324 500 10 237 000 15 388 402 Avsett til bundne fond 5 821 173 5 577 000 5 500 000 8 219 911 Avsett til likviditetsreserven 0 SUM AVSETNINGAR 19 351 475 19 001 500 20 737 000 26 044 955 UDISPONERA 87 457 TIL INNDEKKING SEINARE ÅR RESULTAT ETTER INT FINANST 31 447 0 0 87 457 4
BALANSEOVERSIKT 2013 2012 2011 Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg 190 238 208 173 153 154 153 580 084 Utstyr, maskiner og transportmidlar 7 060 674 7 997 732 8 127 821 Utlån 31 404 071 30 447 579 30 057 660 Aksjar og eigendelar 32 178 688 28 641 000 28 352 413 Pensjonsmidlar 152 688 963 138 593 746 126 456 274 Sum anleggsmidlar 413 570 604 378 833 211 346 574 252 Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar 10 607 828 9 940 672 8 608 247 Premieavvik 1 189 799 2 379 909 799 115 Aksjar og andelar 0 0 0 Sertifikat 0 0 0 Obligasjonar 0 0 0 Kasse, post og bankinnskot 24 388 797 40 013 784 44 920 035 Sum omløpsmidlar 36 186 424 52 334 365 54 327 397 SUM EIGENDELAR 449 757 028 431 167 576 400 901 649 Eigenkapital Disposisjonsfond 4 814 414 5 206 484 6 140 082 Bundne driftsfond 8 687 563 12 582 485 19 272 681 Ubundne investeringsfond 462 725 7 019 725 7 019 725 Bundne investeringsfond 0 0 0 Prinsippendringar -466 741-466 741-466 741 Rekneskapsmessig mindreforbruk 31 447 87 457 1 242 402 Rekneskapsmessig meirforbruk -1 517 363-576 748 0 Likviditetsreserve 0 0 0 Kapitalkonto 168 667 036 150 300 953 134 168 725 Sum eigenkapital 180 681 081 174 153 615 167 376 874 Gjeld Pensjonsforpliktelsar 200 173 404 181 697 753 162 904 953 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 0 Sertifikatlån 0 0 0 Andre lån 45 951 037 49 159 252 50 816 226 Premieavvik 222 056 0 0 Kortsiktig gjeld 22 731 450 26 156 956 19 803 596 Kassekredittlån 0 0 0 Annan kortsiktig gjeld 0 0 0 Sum gjeld 269 077 947 257 013 961 233 524 775 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 449 757 028 431 167 576 400 901 649 Memoriakonti Ubrukte lånemidlar 1 220 873 2 324 747 1 315 652 Andre memoriakonti 0 0 0 Motkonto for memoriakonti -1 220 873-2 324 747-1 315 652 Fyresdal 26/2-2014 Ketil O. Kiland Rådmann Kjersti Bergland Økonomisjef 5
REKNESKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap 2012 1. Skatt på inntekt og formue 29 664 562 28 850 000 28 350 000 28 301 973 2. Ordinære rammetilskot 55 137 141 56 121 000 56 121 000 51 983 425 3. Skatt på eigedom 9 677 418 9 640 000 9 640 000 9 080 596 4. Andre skatter 5 712 119 5 500 000 5 500 000 5 434 638 5. Andre generelle statstilskot 4 429 169 4 083 000 4 083 000 7 222 790 6. Sum frie disponible inntekter 104 620 409 104 194 000 103 694 000 102 023 422 7. Renteinntekter og utbytte 3 711 010 6 271 000 6 471 000 6 433 075 8. Avdrag på utlån 45 979 30 000 0 108 684 9. Renteutgifter, provisjon o.a. -1 393 731-1 438 000-1 438 000-1 583 705 10. Nye utlån -67 338 0 0-62 262 11. Avdrag på lån -2 992 254-3 064 000-3 064 000-3 016 012 12. Netto finansinntekter/-utgifter -696 334 1 799 000 1 969 000 1 879 780 13. Dekning av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0 14. Til ubundne avsetningar -10 324 500-10 324 500-10 237 000-15 388 402 15. Til bundne avsetningar -5 821 173-5 577 000-5 500 000-8 219 911 16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk 87 457 87 500 0 1 242 402 17. Bruk av ubundne avsetningar 7 494 570 7 494 570 3 000 000 4 948 000 18. Bruk av bundne avsetningar 4 436 096 3 915 000 3 780 000 3 760 106 19. Netto avsetningar -4 127 550-4 404 430-8 957 000-13 657 805 20. Overført til investeringsrekneskapet -3 205 802-3 100 000-5 000 000-2 436 642 21. Til fordeling drift 96 590 723 98 488 570 91 706 000 87 808 755 22. Sum fordelt til drift 96 559 275 98 488 570 91 706 000 87 721 298 23. Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 31 448 0 0 87 457 REKNESKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREKNESKAPEN Ansvar Opprinneleg budsjett Justera budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Fellestenester 23466 1147 22319 22451 1831 20620 21835 2861 18974 Helse og omsorg 46986 7502 39484 50770 9354 41416 53312 10500 42812 Kultur og oppvekst 35900 3321 32579 38902 5973 32929 38590 6978 31612 Plan og teknikk 23218 12284 10934 28041 12307 15734 28796 13953 14843 Felles 1650 15260-13610 1550 13760-12210 2704 14386-11682 131220 39514 91706 141714 43225 98489 145268 48678 96559 6
REKNESKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREKNESKAPEN Tekst Rekneskap 2013 Justera budsjett 2013 Opprinneleg budsjett 2013 Rekneskap 2012 1. Investering i anleggsmidlar 23 119 946 22 502 000 30 172 000 26 595 808 2. Utlån og forskuttering 4 641 562 4 600 000 3 900 000 779 492 3. Avdrag på lån 215 961 150 000 150 000 140 962 4. Avsetningar 576 748 792 000 0 0 5. Sum finansieringsbehov 28 554 217 28 044 000 34 222 000 27 516 262 6. Finansierast slik: 7. Bruk av lånemidlar 1 103 874 1 100 000 1 000 000 490 905 8. Salsinntekter 261 437 215 000 0 805 403 9. Tilskot til investeringar 7 328 000 7 000 000 7 000 000 628 000 10. Avdrag på utlån og refusjonar 78 741 50 000 50 000 54 564 11. Andre inntekter 12. Sum ekstern finansiering 8 772 052 8 365 000 8 050 000 1 978 872 13. Overføring frå drift 3 205 802 3 100 000 5 000 000 2 436 642 14. Bruk av avsetningar 15 059 000 16 579 000 21 172 000 22 524 000 15. Sum finansiering 27 036 854 28 044 000 34 222 000 26 939 514 16. Udekka/udisponert 1 517 363 0 0 576 748 REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Investeringar 2013 Prosjekt Opprinneleg Justera Reknskap Treningsplass 0 750 000 679 590 Gimle skule 1 800 000 1 300 000 1 459 485 Leilighet Tøddebakkane 0 180 000 180 000 Industriområde Molandsmoen 372 000 472 000 552 672 Pleie og omsorg 22 000 000 18 000 000 18 425 698 Barnehagen 500 000 200 000 117 054 Kynjushamaren 0 200 000 179 266 Gang og sykkel veg 3 300 000 0 0 Reinseanlegg 1 200 000 1 200 000 1 207 092 Kloakkanlegg Sørbygda 1 000 000 200 000 319 089 SUM 30 172 000 22 502 000 23 119 946 7
KAPITALKONTO FYRESDAL KOMMUNE 2013 Debetpostar i året: DEBET KREDIT 1.1 2013 Saldo (kapital) 150 300 953,21 Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 255 521,00 Avskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 6 709 130,00 Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 23 112 647,00 Oppskriving fast eigedom/anlegg 0,00 Nedskriving: Eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 0,00 Sal aksjar/andeler 0,00 Kjøp av aksjar/andeler 3 210 668,55 Nedskriving aksjar/andeler 0,00 Oppskriving av aksjar/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån 15 979,00 Utlån - sosiale utlån 67 338,15 Avdrag på utlån - andre utlån 108 741,00 Utlån - andre utlån 1 103 874,00 Avskriving på utlån sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 3 208 215,00 Avskriving på utlån andre utlån 90 000,00 Bruk av lånemidlar 1 103 874,00 Aktivert eigenkapitalinnskot KLP 327 019,00 Endring pensjonsforpliktelsar (auk) 18 475 651,00 Endring pensjonsmidlar SPK Endring pensjonsmidlar KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsforpliktelsar (reduksjon) Endring pensjonsmidlar SPK 52 425,00 Endring pensjonsmidlar KLP 14 042 792,00 Endring pensjonsmidlar andre selskap Urealisert kurstap utanlandslån Urealisert kursgevinst utanlandslån 31.12 2013 Balanse (kapital) 168 667 035,91 195 425 931,91 195 425 931,91 8
INVESTERINGS REKNESKAPEN 9
Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0242 TRENINGSPLASS UTE 0230 Byggetenester 540 672,35 750 000,00 0,00 0,00 0270 Konsulenttenester 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0429 Mva-kompensasjon 135 918,09 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 679 590,44 750 000,00 0,00 0,00 0300 TOMTESAL 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0,00 2 548,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 2 548,00 0670 Sal av fast eigedom -40 000,00-40 000,00 0,00-134 780,00 Inntekter -40 000,00-40 000,00 0,00-134 780,00 0310 GIMLE SKULE 0010 Fast løn 18 864,00 0,00 0,00 111 103,00 0090 Premie til KLP 2 694,70 0,00 0,00 18 998,45 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 34,53 0,00 0,00 138,00 0099 Arbeidsgjevaravgift 2 288,90 0,00 0,00 13 799,08 Lønsutgifter 23 882,13 0,00 0,00 144 038,53 0115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 1 187,80 0120 Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 38,00 0196 Gebyr, avgifter ol. 29 408,00 0,00 0,00 0,00 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 636 431,41 0230 Byggetenester 1 098 403,73 1 300 000,00 1 800 000,00 2 615 529,94 0270 Konsulenttenester 35 270,40 0,00 0,00 78 088,40 0429 Mva-kompensasjon 272 520,53 0,00 0,00 682 927,80 Andre driftsutgifter 1 435 602,66 1 300 000,00 1 800 000,00 4 014 203,35 0653 Sal av varer m/mva -5 916,00 0,00 0,00 0,00 0770 Refusjon frå private 0,00 0,00 0,00-100 000,00 0830 Overført frå fylket 0,00 0,00 0,00-528 000,00 Inntekter -5 916,00 0,00 0,00-628 000,00 0317 SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol. 0,00 0,00 0,00 12 145,00 0270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 6 250,00 0285 Kaup av bygg 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 180 000,00 180 000,00 0,00 18 395,00 0670 Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0,00-210 000,00 0948 Bruk av ubundne invest fond -180 000,00-180 000,00 0,00 0,00 Inntekter -180 000,00-180 000,00 0,00-210 000,00 0321 PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0,00 197 620,00 0429 Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 49 405,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 247 025,00 0328 INDUSTRIOMRÅDE MOLANDSMOEN 0230 Byggetenester 444 070,00 372 000,00 372 000,00 0,00 0280 Kaup av tomt 85 623,00 100 000,00 0,00 0,00 0429 Mva-kompensasjon 22 980,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 552 673,00 472 000,00 372 000,00 0,00 0670 Sal av fast eigedom -140 521,00-100 000,00 0,00-85 623,00 Inntekter -140 521,00-100 000,00 0,00-85 623,00 10
Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0334 PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0010 Fast løn 271 438,45 0,00 0,00 188 605,00 0030 Ekstrahjelp 11 432,33 0,00 0,00 0,00 0090 Premie til KLP 47 715,10 0,00 0,00 32 988,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 621,58 0,00 0,00 413,93 0099 Arbeidsgjevaravgift 35 101,23 0,00 0,00 23 522,11 Lønsutgifter 366 308,69 0,00 0,00 245 529,04 0115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 238,00 0120 Forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 32,00 0160 Reise og diettgodtgjersle 405,60 0,00 0,00 1 014,00 0200 Kontorutstyr 43 379,35 0,00 0,00 0,00 0230 Byggetenester 14 294 298,73 18 000 000,00 22 000 000,00 12 490 807,58 0270 Konsulenttenester 115 921,60 0,00 0,00 387 656,60 0280 Kaup av tomt 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0429 Mva-kompensasjon 3 555 383,58 0,00 0,00 3 213 644,50 Andre driftsutgifter 18 059 388,86 18 000 000,00 22 000 000,00 16 093 392,68 0700 Ref frå staten -7 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0810 Andre statlege overføringar 0,00-7 000 000,00-7 000 000,00 0,00 Inntekter -7 328 000,00-7 000 000,00-7 000 000,00 0,00 0336 BARNEHAGEN 0010 Fast løn 75 456,42 0,00 0,00 31 975,00 0090 Premie til KLP 10 778,80 0,00 0,00 5 323,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 138,13 0,00 0,00 68,48 0099 Arbeidsgjevaravgift 9 155,57 0,00 0,00 3 959,03 Lønsutgifter 95 528,92 0,00 0,00 41 325,51 0270 Konsulenttenester 17 220,00 200 000,00 500 000,00 31 000,00 0429 Mva-kompensasjon 4 305,00 0,00 0,00 7 750,00 Andre driftsutgifter 21 525,00 200 000,00 500 000,00 38 750,00 0341 VEUM GRENDEHUS 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 19 750,00 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0,00 87 070,00 0250 Materiell til vedlikehald/nybygg 0,00 0,00 0,00 517 983,50 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 624 803,50 0362 KYNJUSHAMAREN BOLIGOMRÅDE 0010 Fast løn 46 666,67 0,00 0,00 0,00 0090 Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0,00 0099 Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 59 082,52 0,00 0,00 0,00 0160 Reise og diettgodtgjersle 2 142,60 0,00 0,00 0,00 0230 Byggetenester 27 880,00 200 000,00 0,00 0,00 0270 Konsulenttenester 74 015,20 0,00 0,00 0,00 0429 Mva-kompensasjon 16 145,60 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 120 183,40 200 000,00 0,00 0,00 11
Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0379 G/S- VEG 0010 Fast løn 0,00 0,00 0,00 91 054,00 0090 Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 17 541,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 207,00 0099 Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0,00 11 527,00 Lønsutgifter 0,00 0,00 0,00 120 329,00 0160 Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0,00 702,00 0195 Kommunale avgifter 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0230 Byggetenester 0,00 0,00 3 300 000,00 418 757,57 0270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 203 495,00 0429 Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 104 689,39 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 3 300 000,00 730 643,96 0386 FYRESDAL REINSEANLEGG 0010 Fast løn 37 728,31 0,00 0,00 48 776,00 0090 Premie til KLP 5 389,40 0,00 0,00 7 724,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 69,06 0,00 0,00 103,96 0099 Arbeidsgjevaravgift 4 577,78 0,00 0,00 5 998,05 Lønsutgifter 47 764,55 0,00 0,00 62 602,01 0230 Byggetenester 1 085 550,04 1 200 000,00 1 200 000,00 4 137 616,28 0270 Konsulenttenester 73 777,20 0,00 0,00 46 262,40 Andre driftsutgifter 1 159 327,24 1 200 000,00 1 200 000,00 4 183 878,68 0391 KLOAKKANLEGG SØRBYGDA 0010 Fast løn 46 666,67 0,00 0,00 0,00 0090 Premie til KLP 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 86,33 0,00 0,00 0,00 0099 Arbeidsgjevaravgift 5 662,52 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 59 082,52 0,00 0,00 0,00 0230 Byggetenester 0,00 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0270 Konsulenttenester 260 006,40 0,00 0,00 27 670,40 0370 Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0,00 673,60 Andre driftsutgifter 260 006,40 200 000,00 1 000 000,00 28 344,00 0910 Bruk av lån 0,00 0,00-1 000 000,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00-1 000 000,00 0,00 0411 AKSJAR 0529 Kjøp av aksjar og andelar 3 537 687,55 3 500 000,00 3 900 000,00 288 587,00 Andre driftsutgifter 3 537 687,55 3 500 000,00 3 900 000,00 288 587,00 0940 Bruk av disposisjons fond 0,00 0,00 0,00-290 000,00 0948 Bruk av ubundne invest.fond -800 000,00-800 000,00 0,00 0,00 Inntekter -800 000,00-800 000,00 0,00-290 000,00 0413 HAASUM 0670 Sal av fast eigedom -75 000,00-75 000,00 0,00-375 000,00 Inntekter -75 000,00-75 000,00 0,00-375 000,00 0442 UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån 215 961,00 150 000,00 150 000,00 140 962,00 0520 Utlån 1 103 874,00 1 100 000,00 0,00 490 905,00 Andre driftsutgifter 1 319 835,00 1 250 000,00 150 000,00 631 867,00 0910 Bruk av lån -1 103 874,00-1 100 000,00 0,00-490 905,00 0920 Mottatte avdrag på utlån -78 741,00-50 000,00-50 000,00-54 564,00 Inntekter -1 182 615,00-1 150 000,00-50 000,00-545 469,00 12
Konto Tekst Rekneskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 0461 BUNDNE FOND 0940 Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0,00-11 084 000,00 Inntekter 0,00 0,00 0,00-11 084 000,00 0462 UBUNDNE FOND 0548 Avsetting til ubundne invest.fond 0,00 215 000,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0940 Bruk av disposisjonsfond -3 222 000,00-3 222 000,00-9 372 000,00 0,00 0948 Bruk av ubundne invest.fond -5 000 000,00-5 000 000,00-5 000 000,00 0,00 0950 Bruk av bundne fond -5 280 000,00-6 800 000,00-6 800 000,00-11 150 000,00 Inntekter -13 502 000,00-15 022 000,00-21 172 000,00-11 150 000,00 0463 FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering 576 748,39 577 000,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 576 748,39 577 000,00 0,00 0,00 0948 Bruk av ubundne invest. fond -577 000,00-577 000,00 0,00 0,00 0970 Overført frå driftsrekneskapet -3 205 802,24-3 100 000,00-5 000 000,00-2 436 641,87 0980 Udekka i investeringsrekneskapen -1 517 363,03 0,00 0,00-576 748,39 Inntekter -5 300 165,27-3 677 000,00-5 000 000,00-3 013 390,26 13
14
DRIFTREKNESKAPEN 15
1102 PROSJEKT NÆRING 1010 Fast løn 1 471 060,03 1 499 000,00 1 437 000,00 1 413 654,60 1030 Ekstrahjelp 0,00 56 000,00 56 000,00 3 360,00 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 6 153,60 0,00 0,00 0,00 1090 Premie til KLP 215 813,17 215 000,00 210 000,00 259 200,53 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 3 418,84 0,00 0,00 3 408,99 1099 Arbeidsgjevaravgift 164 383,35 184 000,00 179 000,00 177 255,41 Lønsutgifter 1 860 828,99 1 954 000,00 1 882 000,00 1 856 879,53 1100 Kontormateriell 4 693,60 10 000,00 10 000,00 32 488,00 1115 Matvarer 4 984,87 10 000,00 10 000,00 5 680,11 1120 Anna forbruksmateriell 2 713,70 27 000,00 10 000,00 41 204,52 1130 Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 189,00 1131 Telefon 0,00 0,00 0,00 118,40 1140 Annonser, gåver og info. 83 661,60 82 000,00 68 000,00 91 235,40 1150 Kursutgifter 18 851,00 16 000,00 16 000,00 19 519,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 46 382,45 41 000,00 41 000,00 37 500,10 1170 Transport 765,00 0,00 0,00 199,00 1180 Energi 0,00 0,00 0,00 2 393,04 1190 Husleige 1 240,00 0,00 0,00 185,18 1195 Kommunale avgifter 855,54 0,00 0,00 2 250,00 1196 Andre avgifter og lisensar 18 174,00 21 000,00 35 000,00 48 195,60 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 3 288,00 1201 Datautstyr 218,71 0,00 0,00 3 095,20 1230 Byggetenester 70 642,40 17 000,00 0,00 226 489,40 1270 Konsulenttenester 6 610,40 60 000,00 60 000,00 5 340,00 1370 Driftsavtaler med private 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1429 Mva-kompensasjon 40 196,58 63 000,00 63 000,00 69 136,86 1470 Til andre private 78 495,75 67 000,00 67 000,00 76 800,00 1550 Avsetting til bundne fond 47 475,57 47 000,00 0,00 60 485,57 Andre driftsutgifter 485 961,17 521 000,00 440 000,00 785 792,38 1620 Gebyr 0,00 0,00 0,00-2 250,00 1621 Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0,00-3 860,00 1631 Tomteleige -200,00 0,00 0,00 0,00 1652 Sal etter 11.1(mva-lov) -15 928,00-15 000,00-15 000,00-27 846,40 1653 Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0,00-223 329,60 1700 Ref. frå staten -4 003,00 0,00 0,00-121 166,00 1710 Ref. sjukeløn -190 487,00-22 000,00 0,00-2 861,00 1729 Kompensert mva-drift -40 196,58-63 000,00-63 000,00-69 136,86 1730 Ref. frå fylket -47 475,57-47 000,00 0,00-47 475,57 1770 Ref. frå private -92 630,00 0,00 0,00-5 700,00 1850 Overført frå kommunar 0,00-60 000,00-60 000,00 0,00 1890 Overført frå private -59 149,73-34 000,00 0,00-59 149,73 1950 Bruk av bundne driftsfond -1 280 000,00-1 280 000,00-1 280 000,00-1 280 000,00 Inntekter -1 730 069,88-1 521 000,00-1 418 000,00-1 842 775,16 110203 VEST TELEMARK BROSJYRE 1130 Frankering og gebyr 87 084,96 70 000,00 0,00 83 273,65 1140 Annonser, gåver og info. 157 600,00 0,00 0,00 1 851,85 1170 Transport 144,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttenester 40 500,00 170 000,00 0,00 187 640,00 1370 Driftsavtaler med private 8 165,60 0,00 0,00 5 715,20 1429 Mva-kompensasjon 72 779,15 60 000,00 0,00 69 155,34 Andre driftsutgifter 366 273,71 300 000,00 0,00 347 636,04 16
1653 Sal etter 11.2(mva-lov) -263 980,00-240 000,00 0,00-243 132,00 1729 Kompensert mva-drift -72 779,15-60 000,00 0,00-69 155,34 1770 Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-8 332,50 Inntekter -336 759,15-300 000,00 0,00-320 619,84 110205 VILTFOND 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 35 865,48 32 000,00 0,00 32 153,67 1099 Arbeidsgjevaravgift 3 801,74 3 000,00 0,00 3 408,30 Lønsutgifter 39 667,22 35 000,00 0,00 35 561,97 1100 Kontormateriell 1 575,00 0,00 0,00 2 617,00 1120 Anna forbruksmateriell 900,00 0,00 0,00 753,60 1160 Reise og diettgodtgjersle 2 586,30 0,00 0,00 755,30 1270 Konsulenttenester 0,00 30 000,00 0,00 52 000,00 1429 Mva-kompensasjon 6 766,00 0,00 0,00 13 188,40 1470 Til andre private 54 860,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 66 687,30 30 000,00 0,00 69 314,30 1652 Sal etter 11.1(mva-lov) -3 928,00 0,00 0,00 0,00 1700 Ref frå staten -4 250,83 0,00 0,00 0,00 1729 Kompensert mva-drift -6 766,00 0,00 0,00-13 188,40 1770 Ref. frå private -48 340,00-65 000,00 0,00-83 630,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -37 603,25 0,00 0,00-8 057,87 Inntekter -100 888,08-65 000,00 0,00-104 876,27 1103 REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap 326 000,00 327 000,00 327 000,00 315 600,00 Andre driftsutgifter 326 000,00 327 000,00 327 000,00 315 600,00 1104 NÆRINGSARBEID (ADM) 1100 Kontormateriell 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 1115 Matvarer 3 259,83 0,00 0,00 7 755,33 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 512,00 1140 Annonser, gåver og info. 740,00 40 000,00 40 000,00 798,40 1150 Kursutgifter 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 1190 Husleige 800,00 0,00 0,00 740,76 1195 Kommunale avgifter 265,60 0,00 0,00 0,00 1196 Andre avgifter og lisensar 4 375,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttenester 14 250,00 113 000,00 113 000,00 37 600,00 1429 Mva-kompensasjon 10 806,57 48 000,00 48 000,00 3 823,26 1470 Til andre private 106 703,00 40 000,00 40 000,00 116 206,00 Andre driftsutgifter 141 200,00 300 000,00 300 000,00 167 435,75 1729 Kompensert mva-drift -10 806,57-48 000,00-48 000,00-3 823,26 1770 Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-20 000,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -130 393,43-300 000,00-300 000,00-143 612,49 Inntekter -141 200,00-348 000,00-348 000,00-167 435,75 1105 SYSSELSETTING 1010 Fast løn -1 150,07 0,00 0,00-3 773,61 1016 Andre avtalefesta tillegg 702,55 0,00 0,00 695,43 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 34 183,80 0,00 0,00 75 950,16 1030 Ekstrahjelp 1 687,74 0,00 0,00 0,00 1040 Overtid 794,23 0,00 0,00 0,00 1050 Lærlingar 1 016 093,91 948 000,00 748 000,00 1 092 563,91 1090 Premie til KLP 1 588,46 0,00 0,00 0,00 17
1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 449,75 0,00 0,00 1 797,69 1099 Arbeidsgjevaravgift 111 824,44 79 000,00 79 000,00 120 580,05 Lønsutgifter 1 167 174,81 1 027 000,00 827 000,00 1 287 813,63 1100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 5 581,00 1115 Matvarer 206,00 0,00 0,00 130,05 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 2,50 1130 Frankering og gebyr 32,00 0,00 0,00 40,00 1150 Kursutgifter 0,00 0,00 0,00 2 500,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 3 781,40 0,00 0,00 702,00 1429 Mva-kompensasjon 38,90 0,00 0,00 0,00 1470 Til andre private 361 890,00 350 000,00 250 000,00 409 286,00 Andre driftsutgifter 365 948,30 350 000,00 250 000,00 418 241,55 1710 Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0,00-3 970,00 1711 Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0,00-6 797,00 1729 Kompensert mva-drift -38,90 0,00 0,00 0,00 1730 Ref. frå fylket -310 415,78-290 000,00-290 000,00-356 562,31 1770 Ref. frå private -366 673,20-200 000,00 0,00-200 720,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -361 890,00-350 000,00-250 000,00-409 286,00 Inntekter -1 039 017,88-840 000,00-540 000,00-977 335,31 1106 REKRUTERING 1115 Matvarer 0,00 10 000,00 10 000,00 11 595,00 1120 Anna forbruksmateriell 95 246,06 43 000,00 43 000,00 92 154,90 1130 Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 228,00 1140 Annonser, gåver og info. 83 242,03 27 000,00 27 000,00 55 991,51 1160 Reise og diettgodtgjersle 1 330,50 0,00 0,00 0,00 1170 Transport 11 747,77 0,00 0,00 7 069,50 1190 Husleige 0,00 0,00 0,00 527,78 1270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 41 000,00 1429 Mva-kompensasjon 20 810,51 7 000,00 7 000,00 22 741,22 Andre driftsutgifter 212 376,87 87 000,00 87 000,00 231 307,91 1729 Kompensert mva-drift -20 810,51-10 000,00-10 000,00-22 741,22 1770 Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-6 562,50 Inntekter -20 810,51-10 000,00-10 000,00-29 303,72 1108 HEIM = FYRESDAL 1115 Matvarer 1 930,25 0,00 0,00 0,00 1150 Kursutgifter 700,00 0,00 0,00 0,00 1190 Husleige 1 220,00 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttenester 76 686,40 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 19 551,20 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 100 087,85 0,00 0,00 0,00 1700 Ref frå staten -160 710,55 0,00 0,00 0,00 1729 Kompensert mva-drift -19 551,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter -180 261,75 0,00 0,00 0,00 110803 FOLKESTADBYEN 1100 Kontormateriell 276,00 0,00 0,00 0,00 1115 Matvarer 484,00 0,00 0,00 0,00 1130 Frankering og gebyr 8 269,43 0,00 0,00 0,00 1230 Byggetenester 65 703,60 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 18 683,26 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 93 416,29 0,00 0,00 0,00 18
1729 Kompensert mva-drift -18 683,26 0,00 0,00 0,00 Inntekter -18 683,26 0,00 0,00 0,00 110804 AKTIV I FYRESDAL 1115 Matvarer 841,83 0,00 0,00 0,00 1150 Kursutgifter 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 81,60 0,00 0,00 0,00 1470 Til andre private 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 42 023,43 40 000,00 0,00 0,00 1729 Kompensert mva-drift -81,60 0,00 0,00 0,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 Inntekter -40 081,60-40 000,00 0,00 0,00 110805 UNGDOM I FØRARSETET 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 317,52 0,00 0,00 0,00 1030 Ekstrahjelp 2 513,28 0,00 0,00 0,00 1090 Premie til KLP 332,90 0,00 0,00 0,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 335,34 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 3 499,04 0,00 0,00 0,00 1111 KOMMUNESTYRE 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 8 065,00 0,00 0,00 8 947,00 1080 Godtgjersle ordførar 649 200,00 650 000,00 650 000,00 600 699,96 1081 Godtgjersle utvalsmeld. 213 211,04 250 000,00 250 000,00 199 223,92 1082 Godtgjersle andre utval 20 200,00 0,00 0,00 12 200,00 1083 Tapt arbeidsforteneste 17 016,80 39 000,00 39 000,00 22 220,00 1090 Premie til KLP 126 420,58 150 000,00 150 000,00 146 685,29 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 035,96 0,00 0,00 1 034,46 1099 Arbeidsgjevaravgift 109 719,02 120 000,00 120 000,00 105 020,93 Lønsutgifter 1 144 868,40 1 209 000,00 1 209 000,00 1 096 031,56 1100 Kontormateriell 693,00 16 000,00 16 000,00 745,00 1120 Anna forbruksmateriell 12 643,34 50 000,00 50 000,00 29 327,85 1130 Frankering og gebyr 913,00 0,00 0,00 90,00 1140 Annonser, gåver og info. 12 636,00 36 000,00 36 000,00 12 559,20 1150 Kursutgifter 18 324,03 36 000,00 36 000,00 27 180,39 1160 Reise og diettgodtgjersle 49 312,35 57 000,00 57 000,00 58 775,24 1170 Transport 2 552,00 0,00 0,00 1 070,50 1196 Andre avgifter og lisensar 0,00 14 000,00 14 000,00 5 500,00 1201 Datautstyr 9 261,60 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 6 823,53 7 000,00 7 000,00 8 566,93 1470 Til andre private 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Andre driftsutgifter 113 158,85 226 000,00 226 000,00 143 815,11 1729 Kompensert mva-drift -6 823,53-7 000,00-7 000,00-8 566,93 Inntekter -6 823,53-7 000,00-7 000,00-8 566,93 1112 FORMANNSKAP 1081 Godtgjersle utvalsmeld. 246 696,00 214 000,00 205 000,00 230 065,92 1082 Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0,00 4 200,00 1083 Tapt arbeidsforteneste 4 200,00 5 000,00 5 000,00 10 200,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 25 573,99 27 000,00 27 000,00 25 913,28 Lønsutgifter 278 869,99 246 000,00 237 000,00 270 379,20 1100 Kontormateriell 13 700,00 0,00 0,00 0,00 1120 Anna forbruksmateriell 15 555,21 17 000,00 17 000,00 17 576,06 19
1140 Annonser, gåver og info. 7 000,00 0,00 0,00 0,00 1150 Kursutgifter 26 080,00 0,00 0,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 2 583,90 0,00 0,00 3 389,10 1429 Mva-kompensasjon 6 611,60 0,00 0,00 0,00 1470 Til andre private 57 570,00 57 570,00 0,00 17 000,00 1490 Reserverte løyvingar 0,00 5 000,00 20 000,00 0,00 Andre driftsutgifter 129 100,71 79 570,00 37 000,00 37 965,16 1710 Ref. sjukeløn -10 354,00-9 000,00 0,00-2 599,00 1729 Kompensert mva-drift -6 611,60 0,00 0,00 0,00 1940 Bruk av disposisjons fond -42 570,00-42 570,00 0,00 0,00 Inntekter -59 535,60-51 570,00 0,00-2 599,00 1115 KONTROLLUTVAL 1081 Godtgjersle utvalsmeld. 48 690,00 82 000,00 82 000,00 48 655,92 1082 Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1083 Tapt arbeidsforteneste 14 959,40 6 000,00 6 000,00 12 717,80 1099 Arbeidsgjevaravgift 6 937,68 10 000,00 10 000,00 6 505,57 Lønsutgifter 72 387,08 98 000,00 98 000,00 67 879,29 1100 Kontormateriell 350,00 0,00 0,00 1 480,00 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 196,00 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 3 000,00 3 000,00 16 592,24 1150 Kursutgifter 20 100,00 16 000,00 16 000,00 24 900,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 11 274,40 8 000,00 8 000,00 6 312,30 1170 Transport 60,00 0,00 0,00 2 078,00 1196 Andre avgifter og lisensar 1 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1270 Konsulenttenester 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 1375 Kaup frå IKS-selskap 83 600,00 79 000,00 79 000,00 83 200,00 Andre driftsutgifter 116 584,40 139 000,00 139 000,00 134 758,54 1905 Utbytte -500,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -500,00 0,00 0,00 0,00 1116 OVERFORMYNDERI 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 1082 Godtgjersle andre utval 37 870,00 40 000,00 40 000,00 42 048,96 1099 Arbeidsgjevaravgift 4 968,20 4 000,00 4 000,00 5 411,16 Lønsutgifter 51 838,20 44 000,00 44 000,00 56 460,12 1100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 2 500,00 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 396,88 1150 Kursutgifter 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 486,00 10 000,00 10 000,00 880,00 1470 Til andre private 18 999,54 0,00 0,00 23 203,38 Andre driftsutgifter 19 485,54 15 000,00 15 000,00 26 980,26 1770 Ref. frå private -20 970,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter -20 970,00 0,00 0,00 0,00 ANDRE UTVAL OG 1118 NEMNDER 1081 Godtgjersle utvalsmeld. 25 968,00 30 000,00 30 000,00 28 533,18 1082 Godtgjersle andre utval 36 200,00 32 000,00 32 000,00 55 000,00 1083 Tapt arbeidsforteneste 33 000,00 51 000,00 51 000,00 42 303,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 10 087,88 16 000,00 16 000,00 13 338,54 Lønsutgifter 105 255,88 129 000,00 129 000,00 139 174,72 20
1100 Kontormateriell 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 219,00 1120 Anna forbruksmateriell 14 905,30 5 000,00 5 000,00 23 786,37 1130 Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 80,00 1150 Kursutgifter 2 266,76 3 000,00 3 000,00 13 770,62 1160 Reise og diettgodtgjersle 8 395,65 3 000,00 3 000,00 14 146,00 1429 Mva-kompensasjon 58,24 1 000,00 1 000,00 459,38 1470 Til andre private 23 701,02 30 000,00 30 000,00 23 701,02 1490 Reserverte løyvingar 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Andre driftsutgifter 49 326,97 64 000,00 64 000,00 76 162,39 1729 Kompensert mva-drift -58,24 0,00 0,00-459,38 Inntekter -58,24 0,00 0,00-459,38 1119 VAL 1081 Godtgjersle utvalsmedlemar 2 400,00 0,00 0,00 0,00 1082 Godtgjersle andre utval 4 200,00 0,00 0,00 0,00 1083 Tapt arbeidsforteneste 3 600,00 0,00 0,00 0,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 1 081,20 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 11 281,20 0,00 0,00 0,00 1100 Kontormateriell 1 241,00 25 000,00 25 000,00 0,00 1115 Matvarer 2 186,32 0,00 0,00 0,00 1120 Anna forbruksmateriell 474,30 25 000,00 25 000,00 0,00 1130 Frankering og gebyr 1 107,24 0,00 0,00 0,00 1140 Annonser, gåver og info. 26 999,00 25 000,00 25 000,00 0,00 1150 Kursutgifter 7 408,89 0,00 0,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 2 864,70 0,00 0,00 702,00 1170 Transport 0,00 0,00 0,00 880,00 1202 Anna utstyr 5 339,76 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 3 420,48 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 51 041,69 75 000,00 75 000,00 1 582,00 1729 Kompensert mva-drift -3 420,48 0,00 0,00 0,00 Inntekter -3 420,48 0,00 0,00 0,00 1121 AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn 4 440 484,19 4 471 000,00 4 431 000,00 4 360 615,87 1020 Vikarløn ved sjukdom -166 599,99 0,00 0,00 2 162,63 1024 Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0,00 1 516,08 1030 Ekstrahjelp 21 457,48 7 000,00 0,00 1 419,64 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 28 672,08 13 000,00 0,00 60 626,55 1090 Premie til KLP 627 260,55 625 000,00 620 000,00 801 019,64 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 9 830,86 0,00 0,00 10 526,24 1099 Arbeidsgjevaravgift 522 207,25 534 000,00 529 000,00 548 095,90 Lønsutgifter 5 483 312,42 5 650 000,00 5 580 000,00 5 785 982,55 1100 Kontormateriell 63 104,95 116 000,00 116 000,00 85 754,08 1114 Medikament 0,00 0,00 0,00 73,80 1115 Matvarer 30 500,50 40 000,00 40 000,00 64 555,91 1120 Anna forbruksmateriell 7 458,58 10 000,00 10 000,00 6 438,44 1130 Frankering og gebyr 165 424,00 212 000,00 212 000,00 180 721,76 1131 Telefon 190 781,32 187 000,00 200 000,00 118 841,04 1140 Annonser, gåver og info. 17 613,00 13 000,00 13 000,00 19 075,80 1150 Kursutgifter 51 790,98 59 000,00 59 000,00 54 794,87 1160 Reise og diettgodtgjersle 71 173,50 73 000,00 73 000,00 48 574,90 21
1170 Transport 10 644,00 0,00 0,00 9 479,00 1196 Andre avgifter og lisensar 22 966,30 50 000,00 50 000,00 112 430,32 1200 Kontorutstyr 11 027,40 18 000,00 18 000,00 7 846,20 1201 Datautstyr 9 684,80 0,00 0,00 0,00 1202 Anna utstyr 6 623,45 0,00 0,00 3 525,94 1220 Kjøp av maskiner 64 245,67 80 000,00 80 000,00 65 708,92 1240 Serviceavtaler og rep. 49 334,83 50 000,00 50 000,00 43 440,02 1270 Konsulenttenester 10 791,20 0,00 0,00 22 189,25 1330 Fylkeskommunen 4 505,00 0,00 0,00 0,00 1350 Andre kommunar 65 073,79 45 000,00 45 000,00 84 888,88 1370 Driftsavtaler med private 3 700,00 8 000,00 8 000,00 7 300,00 1429 Mva-kompensasjon 176 656,01 112 000,00 112 000,00 183 739,11 1470 Til andre private -483,30 0,00 0,00 143 443,80 Andre driftsutgifter 1 032 615,98 1 073 000,00 1 086 000,00 1 262 822,04 1620 Gebyr -26 290,25 0,00 0,00 124,00 1621 Sal av varer/tenester -24 066,00-21 000,00-21 000,00-9 800,50 1625 Purregebyr fakturering -450,00-78 000,00-78 000,00-28 135,00 1653 Sal etter 11.2(mva-lov) -15 879,20-42 000,00-42 000,00-10 427,60 1700 Ref. frå staten 0,00 0,00 0,00-4 773,00 1710 Ref. sjukeløn -7 352,00-7 000,00 0,00-53 747,00 1729 Kompensert mva-drift -176 656,01-137 000,00-137 000,00-183 739,11 1750 Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0,00-2 000,00 1770 Ref. frå private -16 739,16 0,00 0,00-18 976,00 1890 Overført frå private -900,00 0,00 0,00 0,00 1900 Renteinntekter -2 054,68 0,00 0,00-908,77 1950 Bruk av bundne driftsfond -100 000,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 Inntekter -370 387,30-385 000,00-378 000,00-412 382,98 1122 EDB-ANLEGG 1130 Frankering og gebyr 175,00 0,00 0,00 1 915,12 1131 Telefon 63 911,27 64 000,00 64 000,00 67 699,46 1185 Forsikringar 0,00 0,00 0,00 4 700,00 1196 Andre avgifter og lisensar 128 362,26 250 000,00 250 000,00 227 373,49 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 7 000,00 1201 Datautstyr 117 925,75 80 000,00 80 000,00 158 941,20 1220 Kjøp av maskiner 17 376,00 20 000,00 20 000,00 15 667,00 1240 Serviceavtaler og rep. 1 599 069,90 1 545 000,00 945 000,00 1 070 828,44 1270 Konsulenttenester 125 832,00 0,00 0,00 392 852,57 1350 Andre kommunar 81 997,90 0,00 0,00 30 521,57 1429 Mva-kompensasjon 504 747,02 156 000,00 156 000,00 493 084,93 Andre driftsutgifter 2 639 397,10 2 115 000,00 1 515 000,00 2 470 583,78 1729 Kompensert mva-drift -504 747,02-181 000,00-181 000,00-493 084,93 1770 Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-6 779,00 1940 Bruk av disposisjonsfond -600 000,00-600 000,00 0,00-1 030 000,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -100 000,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 Inntekter -1 204 747,02-881 000,00-281 000,00-1 629 863,93 22
1123 ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn 74 000,04 75 000,00 75 000,00 74 000,04 1030 Ekstrahjelp 1 284,81 0,00 0,00 0,00 1090 Premie til KLP 22 741,62 0,00 0,00 22 599,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 10 391,32 10 000,00 10 000,00 10 239,04 Lønsutgifter 108 417,79 85 000,00 85 000,00 106 838,08 1100 Kontormateriell 369,00 0,00 0,00 985,00 1115 Matvarer 75 290,02 66 000,00 66 000,00 61 328,00 1120 Anna forbruksmateriell 1 600,00 30 000,00 0,00 5 000,00 1130 Frankering og gebyr 17 855,42 0,00 0,00 138,00 1140 Annonser, gåver og info. 576,00 0,00 0,00 2 624,00 1150 Kursutgifter 160 443,45 100 000,00 100 000,00 160 000,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 1 944,00 0,00 0,00 0,00 1170 Transport 47 402,00 0,00 0,00 14 472,00 1185 Forsikringar 235 952,26 217 000,00 217 000,00 359 944,74 1190 Husleige 401,00 0,00 0,00 503,00 1196 Andre avgifter og lisensar 336 728,20 396 000,00 396 000,00 359 730,18 1200 Kontorutstyr 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 1230 Byggetenester 0,00 0,00 0,00 45 000,00 1240 Serviceavtaler og rep. 29 427,50 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttenester 233 836,40 310 000,00 310 000,00 329 159,60 1330 Fylkeskommunen 0,00 0,00 0,00 25 812,00 1375 Kaup frå IKS-selskap 206 550,00 0,00 0,00 94 506,00 1429 Mva-kompensasjon 61 227,84 53 000,00 53 000,00 66 221,19 1470 Til andre private 2 247 425,00 2 207 000,00 2 207 000,00 1 986 520,00 1500 Renter egne lån 0,00 0,00 0,00 1 675,33 Andre driftsutgifter 3 657 028,09 3 429 000,00 3 399 000,00 3 513 619,04 1701 Ref. frå trygdekontor -23 374,00-75 000,00-75 000,00-14 500,00 1729 Kompensert mva-drift -61 227,84-20 000,00-20 000,00-66 221,19 1750 Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0,00-17 822,50 1770 Ref. frå private -75 000,00 0,00 0,00 0,00 1890 Overført frå private -121 800,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 1940 Bruk av disposisjonsfond -30 000,00-30 000,00 0,00-30 000,00 Inntekter -311 401,84-225 000,00-195 000,00-228 543,69 1124 DISP.POSTAR 1010 Fast løn 0,00 0,00 2 065 000,00 0,00 1030 Ekstrahjelp 579,60 0,00 0,00 0,00 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 22 842,40 1090 Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 1 659,37 1099 Arbeidsgjevaravgift 61,43 0,00 0,00 2 597,18 Lønsutgifter 641,03 0,00 2 065 000,00 27 098,95 1100 Kontormateriell 399,00 0,00 0,00 6 767,00 1115 Matvarer 1 988,97 0,00 0,00 0,00 1120 Anna forbruksmateriell 335,00 0,00 0,00 25 262,70 1130 Frankering og gebyr 228,00 0,00 0,00 313,00 1150 Kursutgifter 82 046,29 350 000,00 350 000,00 183 050,58 1160 Reise og diettgodtgjersle 25 214,20 0,00 0,00 80 705,75 1170 Transport 0,00 0,00 0,00 10 105,00 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 622,00 1429 Mva-kompensasjon 559,26 0,00 0,00 256,90 Andre driftsutgifter 110 770,72 350 000,00 350 000,00 307 082,93 23
1729 Kompensert mva-drift -559,26 0,00 0,00-256,90 Inntekter -559,26 0,00 0,00-256,90 1125 PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP 1 304 560,00 2 500 000,00 3 000 000,00-1 371 733,00 1091 Premie til STP -6 456,00 0,00 0,00-57 556,00 1099 Arbeidsgjevaravgift 137 600,00 0,00 0,00-151 505,00 Lønsutgifter 1 435 704,00 2 500 000,00 3 000 000,00-1 580 794,00 1940 Bruk av disposisjonsfond -2 500 000,00-2 500 000,00-3 000 000,00 0,00 Inntekter -2 500 000,00-2 500 000,00-3 000 000,00 0,00 1210 ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn 732 410,30 582 000,00 582 000,00 680 891,75 1020 Vikarløn ved sjukdom 158 056,41 381 000,00 0,00 247 724,75 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 900,00 0,00 0,00 0,00 1090 Premie til KLP 125 698,21 122 000,00 82 000,00 152 382,04 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 1 235,65 0,00 0,00 1 301,46 1099 Arbeidsgjevaravgift 76 260,09 70 000,00 70 000,00 98 581,48 Lønsutgifter 1 094 560,66 1 155 000,00 734 000,00 1 180 881,48 1100 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 2 142,00 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 358,43 1120 Anna forbruksmateriell 13 303,00 0,00 0,00 16,00 1130 Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 96,00 1150 Kursutgifter 2 800,00 11 000,00 11 000,00 3 800,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 1196 Andre avgifter og lisensar 55,00 0,00 0,00 0,00 1200 Kontorutstyr 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 1201 Datautstyr 1 714,40 0,00 0,00 0,00 1270 Konsulenttenester 584 237,00 500 000,00 500 000,00 538 111,00 1350 Andre kommunar 97 667,00 60 000,00 60 000,00 97 888,00 1370 Driftsavtaler med private 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 428,60 6 000,00 6 000,00 132,77 1470 Til andre private 9 900,00 2 000,00 2 000,00 8 850,00 Andre driftsutgifter 710 105,00 657 000,00 657 000,00 651 394,20 1710 Ref. sjukeløn -221 496,00-221 000,00 0,00-235 359,00 1729 Kompensert mva-drift -428,60-6 000,00-6 000,00-132,77 1750 Ref. frå kommunar -2 771,00 0,00 0,00 0,00 1940 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-100 000,00 Inntekter -224 695,60-227 000,00-6 000,00-335 491,77 1211 SOSIALTENESTER 1051 Omsorgsløn/støttekontakt 263 597,16 325 000,00 325 000,00 305 823,57 1053 Anna løn og trekkpliktig yting -600,00 50 000,00 50 000,00 0,00 1089 Trekkpliktig/oppgpliktig, ikkje arb.gj.avg.pl 13 687,00 180 000,00 180 000,00 125 601,00 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 115,98 0,00 0,00 135,31 1099 Arbeidsgjevaravgift 27 887,75 53 000,00 53 000,00 32 416,36 Lønsutgifter 304 687,89 608 000,00 608 000,00 463 976,24 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 274,40 1120 Anna forbruksmateriell 12 222,70 8 000,00 8 000,00 8 477,39 1130 Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 24,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 45 487,63 20 000,00 20 000,00 55 458,62 1165 Andre oppgåvepliktig godtgjeringar 30 590,00 39 000,00 39 000,00 40 261,50 24
1240 Serviceavtaler og rep. 9 036,80 0,00 0,00 0,00 1350 Andre kommunar 48 340,38 0,00 0,00 30 000,00 1370 Driftsavtaler med private 39 867,00 66 000,00 0,00 13 830,25 1429 Mva-kompensasjon 2 259,20 0,00 0,00 2 264,60 1470 Til andre private 582 540,76 389 000,00 389 000,00 333 486,57 1520 Utlån 67 338,15 0,00 0,00 62 262,00 Andre driftsutgifter 837 682,62 522 000,00 456 000,00 546 339,33 1700 Ref. frå staten 0,00 0,00 0,00-4 056,77 1701 Ref. frå trygdekontor -8 617,00 0,00 0,00-53 796,00 1729 Kompensert mva-drift -2 259,20 0,00 0,00-2 264,60 1770 Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-4 093,92 1920 Mottatte avdrag -15 979,00 0,00 0,00-78 683,75 1940 Bruk av disposisjonsfond -66 000,00-66 000,00 0,00 0,00 Inntekter -92 855,20-66 000,00 0,00-142 895,04 1212 EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 385,00 0,00 0,00 165,40 1196 Andre avgifter og lisensar 0,00 0,00 0,00 116,00 1270 Konsulenttenester 25 763,80 25 000,00 25 000,00 37 970,20 1429 Mva-kompensasjon 6 537,20 8 000,00 8 000,00 3 714,40 Andre driftsutgifter 32 686,00 33 000,00 33 000,00 41 966,00 1620 Gebyr -29 424,00-34 000,00-34 000,00-26 625,00 1729 Kompensert mva-drift -6 537,20-8 000,00-8 000,00-3 714,40 Inntekter -35 961,20-42 000,00-42 000,00-30 339,40 1213 BARNEVERN 1010 Fast løn 0,00 0,00 0,00 6 547,69 1051 Omsorgsløn/støttekontakt 393 746,00 0,00 0,00 328 426,50 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 5 688,00 1090 Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 1 488,44 1099 Arbeidsgjevaravgift 41 737,06 0,00 0,00 36 267,97 Lønsutgifter 435 483,06 0,00 0,00 378 418,60 1120 Anna forbruksmateriell 160,00 15 000,00 15 000,00 1 156,00 1130 Frankering og gebyr 40,00 0,00 0,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 12 876,45 24 000,00 24 000,00 24 104,70 1165 Andre oppgåvepliktig godtgj. 77 782,00 90 000,00 90 000,00 75 965,00 1350 Andre kommunar 784 644,00 1 170 000,00 1 170 000,00 919 101,00 1370 Driftsavtaler med private 0,00 329 000,00 329 000,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 50,00 0,00 0,00 40,00 1470 Til andre private 38 625,00 0,00 0,00 53 450,00 Andre driftsutgifter 914 177,45 1 628 000,00 1 628 000,00 1 073 816,70 1729 Kompensert mva-drift -50,00 0,00 0,00-40,00 1770 Ref. frå private -114 006,81 0,00 0,00-33 410,10 Inntekter -114 056,81 0,00 0,00-33 450,10 1215 INTEGRERING 1350 Andre kommunar 696 500,00 0,00 0,00 0,00 1370 Driftsavtaler med private 2 723 143,50 3 061 000,00 3 061 000,00 3 743 000,00 Andre driftsutgifter 3 419 643,50 3 061 000,00 3 061 000,00 3 743 000,00 1810 Overført frå staten -3 601 900,00-3 222 000,00-3 222 000,00-3 983 800,00 Inntekter -3 601 900,00-3 222 000,00-3 222 000,00-3 983 800,00 25
1216 PROSJEKT AKUPUNKTUR 1150 Kursutgifter 75 466,06 75 000,00 0,00 0,00 1160 Reise og diettgodtgjersle 14 345,00 26 000,00 0,00 0,00 1170 Transport 11 618,20 0,00 0,00 4 247,00 1200 Kontorutstyr 0,00 15 000,00 0,00 0,00 1201 Datautstyr 18 655,20 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 4 663,80 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 124 748,26 116 000,00 0,00 4 247,00 1729 Kompensert mva-drift -4 663,80 0,00 0,00 0,00 1940 Bruk av disposisjonsfond -116 000,00-116 000,00 0,00 0,00 Inntekter -120 663,80-116 000,00 0,00 0,00 1220 ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 0,00 0,00 0,00 143 297,77 1024 Vikarløn ved ferie 1 720,47 0,00 0,00 0,00 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 600,00 1090 Premie til KLP 0,00 0,00 0,00 23 804,50 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 0,00 0,00 0,00 105,66 1099 Arbeidsgjevaravgift 182,37 0,00 0,00 17 785,39 Lønsutgifter 1 902,84 0,00 0,00 185 593,32 1100 Kontormateriell 12 441,57 10 000,00 10 000,00 4 390,20 1106 Lærebøkar 0,00 0,00 0,00 2 087,40 1110 Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0,00 1 901,60 1114 Medikament 0,00 0,00 0,00 7 230,40 1115 Matvarer 3 694,64 3 000,00 3 000,00 4 756,80 1120 Anna forbruksmateriell 6 206,20 7 000,00 7 000,00 4 601,22 1130 Frankering og gebyr 3 319,50 2 000,00 2 000,00 8 732,80 1131 Telefon 8 015,35 13 000,00 13 000,00 7 621,97 1140 Annonser, gåver og info. 1 862,40 7 000,00 7 000,00 4 905,40 1150 Kursutgifter 21 200,15 12 000,00 12 000,00 31 686,39 1160 Reise og diettgodtgjersle 0,00 6 000,00 6 000,00 6 094,50 1170 Transport 0,00 0,00 0,00 6 127,41 1180 Energi 2 813,40 0,00 0,00 8 624,39 1185 Forsikringar 36 013,00 30 000,00 30 000,00 16 073,00 1190 Husleige 0,00 0,00 0,00 25 500,00 1196 Andre avgifter og lisensar 16 339,50 27 000,00 27 000,00 31 280,90 1200 Kontorutstyr 8 145,06 6 000,00 6 000,00 15 175,20 1201 Datautstyr 280,00 0,00 0,00 0,00 1202 Anna utstyr 1 016,24 5 000,00 5 000,00 3 131,00 1209 Medisinsk utstyr 23 374,80 50 000,00 0,00 0,00 1220 Kjøp av maskiner 54 117,31 10 000,00 10 000,00 52 361,31 1240 Serviceavtaler og rep. 77 372,00 42 000,00 42 000,00 98 045,87 1270 Konsulenttenester 4 764,00 0,00 0,00 32 150,00 1300 Staten 3 729,00 0,00 0,00 4 764,00 1350 Andre kommunar 295 041,00 335 000,00 335 000,00 272 271,00 1400 Overf. til staten 47 251,31 41 000,00 41 000,00 41 904,14 1429 Mva-kompensasjon 50 461,94 35 000,00 35 000,00 64 318,98 Andre driftsutgifter 677 458,37 641 000,00 591 000,00 755 735,88 1729 Kompensert mva-drift -50 461,94-35 000,00-35 000,00-64 318,98 1770 Ref. frå private -2 250,00 0,00 0,00-2 125,00 1940 Bruk av disposisjonsfond -50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 Inntekter -102 711,94-85 000,00-35 000,00-66 443,98 26
1221 LEGETENESTER 1010 Fast løn 3 003 497,64 2 723 000,00 2 473 000,00 2 602 036,66 1019 Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 1 570,70 1020 Vikarløn ved sjukdom 117 670,34 116 000,00 0,00 3 450,88 1023 Vikarløn ved kurs/oppl. 11 048,54 9 000,00 0,00 1 472,18 1024 Vikarløn ved ferie 70 177,15 61 000,00 51 000,00 203 003,64 1030 Ekstrahjelp 8 387,71 0,00 0,00 3 907,18 1040 Overtid 0,00 0,00 0,00 9 078,45 1053 Anna løn og trekkpliktig yting 0,00 0,00 0,00 117 495,00 1090 Premie til KLP 438 290,84 389 000,00 354 000,00 391 724,75 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 4 650,81 0,00 0,00 3 817,80 1099 Arbeidsgjevaravgift 383 080,67 337 000,00 305 000,00 353 141,60 Lønsutgifter 4 036 803,70 3 635 000,00 3 183 000,00 3 690 698,84 1110 Medisinsk forbruksmateriell 84 006,75 125 000,00 125 000,00 83 146,73 1114 Medikament 146 441,00 123 000,00 123 000,00 86 728,20 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 1 962,00 1130 Frankering og gebyr 2 389,83 0,00 0,00 4 400,90 1160 Reise og diettgodtgjersle 15 935,70 0,00 0,00 13 478,40 1170 Transport 3 285,00 0,00 0,00 0,00 1209 Medisinsk utstyr 70 611,07 0,00 0,00 599,20 1429 Mva-kompensasjon 75 348,56 42 000,00 42 000,00 41 786,12 1470 Til andre private 321,00 0,00 0,00 100,00 Andre driftsutgifter 398 338,91 290 000,00 290 000,00 232 201,55 1602 Eigenandelar -448 101,00-455 000,00-455 000,00-456 537,00 1620 Gebyr -9 599,00 0,00 0,00-74 992,00 1621 Sal av varer/tenester -169 726,00-100 000,00-100 000,00-92 209,00 1700 Ref. frå staten -580 000,00-305 000,00-305 000,00-411 687,00 1701 Ref. frå trygdekontor -811 888,50-525 000,00-525 000,00-691 553,50 1710 Ref. sjukeløn -121 103,00-135 000,00 0,00-45 735,00 1729 Kompensert mva-drift -75 348,56-42 000,00-42 000,00-41 786,12 Inntekter -2 215 766,06-1 562 000,00-1 427 000,00-1 814 499,62 1222 HELSESYSTER 1010 Fast løn 359 638,93 358 000,00 358 000,00 343 428,40 1090 Premie til KLP 52 726,24 50 000,00 50 000,00 62 849,18 1092 Kollektiv ulykke/gruppeliv 867,96 0,00 0,00 868,16 1099 Arbeidsgjevaravgift 43 796,02 44 000,00 44 000,00 43 131,19 Lønsutgifter 457 029,15 452 000,00 452 000,00 450 276,93 1100 Kontormateriell 800,00 0,00 0,00 0,00 1114 Medikament 0,00 0,00 0,00 1 120,69 1160 Reise og diettgodtgjersle 13 720,95 0,00 0,00 3 657,00 1170 Transport 398,00 0,00 0,00 0,00 1200 Kontorutstyr 1 500,00 20 000,00 0,00 0,00 1202 Anna utstyr 1 600,00 0,00 0,00 0,00 1429 Mva-kompensasjon 400,00 0,00 0,00 280,17 1550 Avsetting til bundne fond 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Andre driftsutgifter 18 418,95 20 000,00 0,00 25 057,86 1729 Kompensert mva-drift -400,00 0,00 0,00-280,17 1830 Overført frå fylket 0,00 0,00 0,00-20 000,00 1950 Bruk av bundne driftsfond -3 100,00-20 000,00 0,00 0,00 Inntekter -3 500,00-20 000,00 0,00-20 280,17 27