FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORDBRUKET I HOL KOMMUNE 2. SEPTEMBER 2014 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 E-post: Postmottak@fmbu.no
Side 2 av 11 1 Innledning Opplysninger om gjennomført kontroll Dato for kontroll: 2. september 2014 Journalnummer: 2014/5196 Forrige kontroll: 22. juni 2010 Kontrollert virksomhet Kommune: Hol kommune E-post: postmottak@hol.kommune.no Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol Telefon: 32 09 21 00 Intervju Tilstede fra kommunen Navn Funksjon Åpningsmøte Håvard Veslehaug Leder plan, byggesak X Befaring Sluttmøte X og landbruk Sigurd Dahle Jordbrukssjef X X X X Håvard Holeplass Fagkonsulent X X X Intervju Janne Fossum Rådgiver X X X X Marit Surlien Hoen Fylkesagronom X X X X Ragnhild Skar Seniorrådgiver X X X X Pål Morten Skollerud Fylkesagronom X X X X Tilstede fra Fylkesmannen Navn Funksjon Åpningsmøte Dokum.- gjennomgang Befaring Sluttmøte 2 Bakgrunn Det vises til varsel om kontroll i brev av 31. juli 2014 og gjennomført kontroll 2. september 2014. Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i samsvar med forutsetningene. Fylkesmannens kontroll i Hol kommune inngår i dette arbeidet. Kontrollen omfattet tilskudd til avløsning ved sykdom og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Produksjonstilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak ble også berørt. Hensikten med kontrollen var å kontrollere kommunens etterlevelse av reglement for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) 15 og særlovgivningen for tilskuddsområdene (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova). Kontrollen tok sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å få innvilget tilskudd er riktig vurdert og håndtert av kommunen. Oppfyllelse av vilkårene kan bli gjenstand for ytterligere kontroll hos de foretakene som søker tilskudd, jf. 15 i Økonomireglementet i Staten. Fylkesmannen kontrollerte også kommunens etterlevelse av krav gitt i forvaltningsloven med hovedfokus på bestemmelser om habilitet og saksbehandling.
Side 3 av 11 3 Hjemmelsgrunnlag FOR 2003-12-12 nr 1938: Reglement for økonomistyring i staten (Økonomireglementet i staten). «15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere. Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14. Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet. Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.» LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Særforskrifter: FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2003-12-08 nr 1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven FOR 2004-02-04 nr 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FOR 2006-11-08 nr 1227: Forskrift om tilskot til avløysing FOR 2013-07-01 nr 904: Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Forskriftene ovenfor er hjemlet i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3. Regler om utmåling av tilskudd fastsatt i de årlige jordbruksavtalene (dvs. etter forhandlinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) Aktuelle veiledninger og rundskriv fra Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 4 Gjennomføring av kontrollen 4.1 Møter, intervjuer og dokumentgjennomgang Kontrollen startet med et åpningsmøte der avdelingsleder og saksbehandlere deltok. Etterpå ble det gjennomført intervjuer med de to aktuelle saksbehandlerne, samt dokumentgjennomgang av saker som var utvalgt på forhånd utvalgte. Etter lunsj ble det foretatt befaringer ute, mens arbeidet med dokumentgjennomgang fortsatte inne. Ved dokumentgjennomgangen ble følgende gjennomgått: a. Utvalgte søknader og vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom i 2012 og 2013. b. Utvalgte søknader og vedtak om SMIL der det er foretatt utbetalinger i perioden 2006 til og med 2013.
Side 4 av 11 På grunnlag av dette utarbeidet Fylkesmannen en foreløpig rapport fra kontrollen. Den foreløpige rapporten ble gjennomgått i sluttmøtet på ettermiddagen 2. september. 4.2 Temaer for forvaltningskontrollen Temaene i tabellene under ble berørt enten i intervju, under dokumentgjennomgangen eller ved befaring: Nr. Tema Stikkord 1 Saksbehandlingsrutiner - Rutiner for mottak, datostempling og arkivering 2 Forvaltningsrett - Opplysning av saken - Dokumentasjon - Skriftlighet, begrunnelse, hjemmelsgrunnlag, klageadgang - Habilitet 3 Regelverk - Delegasjonsreglement - Oppfyllelse av grunnvilkår for tilskudd, samt spesielle vilkår knyttet til den enkelte ordning - Dokumentasjon og overholdelse av vilkår i forhold til tilskudd til avløsning ved sykdom - Dokumentasjon og overholdelse av vilkår i forhold til SMIL, samt oppfølging av planer og aktivitetsbudsjett - Det ble spesielt sett på behandling av søknader om ulike tilskudd vedrørende innmarksbeite og oppfølging i ettertid. 5 Funn og oppsummering 5.1 Definisjoner Avvik: Brudd på gjeldende regelverk. Det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift eller rundskriv. Merknad: Forbedringspunkt. Det vil si forhold som ikke er i strid med fastsatte krav i regelverket, men som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å sikre god forvaltning av de kontrollerte ordningene. 5.2 Generelt Delegeringsreglement for Hol kommune: Ved forvaltningskontrollen i 2010 fant kontrollgruppa at det administrative delegasjonsreglement fra 13. april 2010 omfattet videredelegering fra avdelingsleder til saksbehandler på landbruksavdelingen, og at det var dekkende for de tilskuddsordningene som er hjemlet i særlovgivningen (det vil si i forskrifter som er hjemlet i jordlova og skogbrukslova).
Side 5 av 11 Gjeldende delegeringsreglement ble vedtatt av Hol kommunestyre i møte 13.12.2012. I følge kapittel A1 skal all delegering til administrativt nivå skje til rådmann, som så kan videredelegere til andre i administrasjonen. Rådmannen, etatsjefen eller avdelingsleder kan overlate til andre innenfor sin administrasjon å fatte avgjørelser på sine vegne (intern delegering). Delegeringen skal være skriftlig. Formannskapet har fått delegert myndighet til å fatte avgjørelser i saker der kommunen har slik rett etter blant annet jordlovens 18 og tilhørende forskrifter, jf kapittel kapittel II). De fleste forskriftene som gjelder tilskudd i jordbruket er hjemlet i denne loven. I følge kapittel VI, punkt 3.5, er «saker av ikke prinsipiell karakter knyttet til kommunens myndighet innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter» delegert til rådmannen. Blant de lovene som er nevnt er jordloven. I etterkant av vedtaket i kommunestyret har rådmannen oppdatert Administrativt delegeringsreglement for Hol kommune, 16.1.2013. Her er saker av ikke prinsipiell karakter delegert fra rådmannen til avdelingslederen for landbruksavdelingen (kapittel B4). Fylkesmannen er ikke kjent med om det er foretatt skriftlig videredelegering til saksbehandlerne. Habilitet: Saksbehandlerne er bevisst eventuelle utfordringer med dette. Per i dag er det lite habilitetsutfordringer ved behandling av tilskuddssaker innen jordbruk. Kompetanse: Fylkesmannen mener at det er meget god landbruksfaglig kompetanse og erfaring i kommunen. Saksbehandlerne har meget god oversikt over saksområdene de arbeider med, og det gjøres en betydelig innsats. Orden og sporbarhet: Saksbehandlerne har meget god oversikt over tilskuddssakene i SMIL. Det var også meget god orden og sporbarhet i sakene som gjaldt tilskudd til avløsning ved sykdom. Produksjonstilskudd driftsfellesskap: Før kontrolldagen foretok Fylkesmannen en gjennomgang av alle foretak i Hol kommune, som i følge søknadene om produksjonstilskudd, har driftssenter på samme eiendom som et annet foretak. Gjennomgangen avdekket få utfordringer på dette området. Temaet ble også berørt i intervju med saksbehandler. Han er bevisst problemstillingen og foretar vurderinger ved potensielle tilfeller. 5.3 Avvik Avvik 1 AV sykdom - mangelfull dokumentasjon Næringsinntekt Fakta: I sakene til to av de kontrollerte foretakene manglet det dokumentasjon på næringsinntekt. I en av disse var foretaket etablert i 2011. Det nyetablerte foretaket søkte om tilskudd i forbindelse med foreldrepermisjon i 2012 og 2013. Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing setter som vilkår ( 6, fjerde ledd) at den det søkes tilskudd for, må ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri på minimum ½ G. Det er den gjennomsnittlige næringsinntekten i de to siste kjente ligningsårene som blir lagt til grunn (jf. rundskriv nr. 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning). Retningslinjene er konkrete på hva
Side 6 av 11 slags dokumentasjon som skal legges fram. For nyetablerte som har for lav eller ingen næringsinntekt, kan det etter særskilt vurdering dispenseres fra reglene om næringsinntekt. Med nyetablerte menes søkere som har drevet et landbruksforetak så kort tid at de mangler næringsinntekt i ett eller begge årene som blir lagt til grunn. Retten til tilskudd til avløsning ved fødsel er knyttet til søkeren i det tidsrom hun eller han mottar foreldrepenger etter folketrygdloven. Det kreves at søker har vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de 10 siste månedene før fødselen (jf. kapittel 8 i rundskriv nr. 3/2013). Vurdering: Søkerne har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på at kravet til næringsinntekt fra jordbruk/gartneri er oppfylt. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før det er bekreftet at dette kravet er oppfylt. Det gjøres ved at søkeren legger fram utskrift av godkjent ligning for de to siste ligningsårene. Lønnsutgifter Fakta: I en av sakene der foretaket har brukt avløser via avløserlag, mangler det kontoutdrag som viser faktiske utgifter til lønn. Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing setter som vilkår at lønnsutgiftene er dokumentert ( 6, andre ledd). Etter rundskriv nr 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning skal det «dokumenteres at arbeidsgiveravgift, skatt og feriepenger er betalt. Ved bruk av landbruksvikar eller annen avløser fra avløserlag er det tilstrekkelig med kontoutdrag. Utbetaling av tilskuddet begrenses til dokumenterte utgifter.» Vurdering: Søkeren har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på lønnsutgifter. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før slik dokumentasjon foreligger. Sykemelding Fakta: Sykemelding manglet i to søknader til et av de kontrollerte foretakene. Regelverk: Sykdom må dokumenteres ved sykemelding. Dette følger av forskrift om tilskot til avløysing 7 og retningslinjene i rundskriv nr. 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning. Vurdering: Søkeren har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på sykemelding. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før slik dokumentasjon foreligger. Fødselsattest Fakta: Fødselsattest manglet i én av to av de kontrollerte foretakene der det søkes om tilskudd i forbindelse med svangerskap/fødsel. Regelverk: Svangerskap og fødsel må dokumenteres ved legeattest eller fødselsattest. Dette følger av rundskriv nr. 3/2013 fra Statens landbruksforvaltning. Vurdering: Søkeren har fått utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom uten at det finnes dokumentasjon på fødselsattest eller legeattest. Fylkesmannen mener at kommunen ikke kan godkjenne søknaden før slik dokumentasjon foreligger.
Side 7 av 11 Konklusjon: Disse manglene er brudd på vilkår i forskriften og retningslinjene for saksbehandlinga og er følgelig et avvik. Fylkesmannen mener kommunen må ta opp igjen saken der det var et nyetablert foretak, ettersom alt av dokumentasjon manglet på sakene, for å undersøke om vilkårene var oppfylt og at søker var berettiget tilskudd. Kommunen må endre sine rutiner slik at nødvendig dokumentasjon finnes i saken. Det gjelder både næringsinntekt, lønnsutgifter, sykemelding og fødselsattest. Det er tilstrekkelig at dokumentasjonen for næringsinntekt finnes på den første søknaden i et lengre sykdomsforløp der det i løpet av perioden sendes inn flere søknader. Og at fødselsattest eller legeattest finnes på den første søknaden for det barnet/-a søknaden gjelder. Avvik 2 SMIL innvilget tilskudd inkl. merverdiavgift Fakta: I én av de utvalgte og kontrollerte SMIL-sakene har tilskuddsmottaker fått innvilget tilskudd der kostnadsoverslaget inkluderer merverdiavgift. Tilskuddsmottaker var pr 02.09.2014 registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det framgår ikke av sakens dokumenter at det er sjekket for om foretaket var mva-registrert på søknadstidspunktet. Regelverk: I følge forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal tilskudd innvilget på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket (jf. 5). I 3 står det Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i 4 og 5. Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan merverdiavgift inngå i tilskuddsgrunnlaget (kostnadsoverslaget) (kapittel 6 i rundskriv 7/2005 fra Landbruksdirektoratet). Vurdering: De som mottar tilskuddet vil få refundert merverdiavgiften, og skal følgelig ikke føre opp merverdiavgiften som en del av kostnadsoverslaget. Hovedprinsippet er at det kun skal betales merverdiavgift en gang. En vare kan imidlertid omsettes gjennom flere distribusjonsledd før den kommer frem til sluttbruker. Næringsdrivende har derfor mulighet for å få fradrag for inngående avgift. Rett til å fakturere med merverdiavgift, og til å fradragsføre inngående avgift, oppstår når den næringsdrivende har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Konklusjon: En kjøper som er registrert næringsdrivende kan fradragsføre denne avgiften i oppgjøret sitt med avgiftsmyndighetene. Dersom kostnadsoverslaget i søknader om SMILtilskudd inkluderer merverdiavgift, må kommunen trekke dette ut før ev. tilskudd beregnes. 5.4 Merknader Merknad 1 - kommunen mangler rutinebeskrivelser for de ulike forvaltningsområdene innenfor landbruk Fakta: Landbrukskontoret mangler rutinebeskrivelser for de ulike forvaltningsområdene som kontoret har ansvar for. Regelverk: I følge «Bestemmelser om økonomistyring i Staten», kapittel 6.3.8.1. Intern kontroll hos tilskuddsforvalter, skal tilskuddsforvalter ha etablert systemer, rutiner og tiltak som blant annet har til oppgave å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler, jf. pkt. 2.4
om intern kontroll. Det gjelder ikke bare statlige tilskuddsforvaltere, men også når forvaltningen av tilskudd er delegert til kommunen. Side 8 av 11 Vurdering: Saksbehandlerne har noe overlapping på ordningene. Begge har erfaring nok til å sette seg inn i den andres saksfelt om nødvendig. Saksbehandlingen vil allikevel være sårbar ved i tilfelle ved lengre tids fravær. Konklusjon: Hol kommune oppfordres til å utarbeide rutinebeskrivelser for saksbehandlinga på tilskuddsordningene innenfor jordbruk. FM mener at slike beskrivelser vil være et godt tiltak for å redusere sårbarheten i tilfeller med fravær. Merknad 2 AV sykdom - mangelfull kontroll av opplysninger i søknader Maksimalt tilskudd Fakta: Det framgår ikke av dokumentene som Fylkesmannen har hatt tilgang til, hvilke rutiner kommunen har for å sjekke maksimalt tilskudd. Regelverk: Størrelsen på dagsatsen for tilskudd til avløsning ved sykdom bestemmes av hvor mye foretaket maksimalt er berettiget i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (maksimalt tilskudd), jf. Jordbruksavtale 2013-2014 kapittel 9.3. Vurdering: Saksbehandler må sjekke maksimalt tilskudd for ferie og fritid, før beregning av tilskudd til sykdomsavløsning kan gjøres. Konklusjon: Fylkesmannen mener at beløpet er så viktig at kommunen bør legge en kommentar på sakene om hvor det er hentet fra. Lønn/sykepenger/arbeidsavklaringspenger Fakta: Gjennomgang av de utvalgte sakene viser at det er noe varierende dokumentasjon av disse opplysningene. I de fleste tilfellene finnes det dokumentasjon, men i noen tilfeller mangler det helt. Regelverk: Forskrift om tilskot til avløysing har som vilkår at ytelser fra folketrygden, pensjon, godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste og lønn, skal trekkes fra tilskuddet ( 11). Vurdering: Dette innebærer at kommunen må sjekke om søkeren har mottatt eller har rett på slike ytelser, dersom søkeren ikke har lagt dokumentasjon på dette ved søknaden. Konklusjon: Fylkesmannen mener at disse opplysningene må bekreftes. Kommunen må dokumentere opplysningene om ytelser er innhentet. Dette ved at det finnes dokumentasjon på saken eller eventuelle andre noteringer som viser dette. Merknad 3 AV sykdom ikke praksis for å sende ut vedtaksbrev til søker Fakta: Kommunen fatter vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Kommunen har i dag ingen praksis på å sende melding om vedtak til mottaker. Regelverk: I følge forvaltningsloven 27 skal søker ha underretning om vedtaket. Det skal i regelen gis skriftlig.
Side 9 av 11 Vurdering: Eventuell muntlig beskjed eller innkommet beløp på konto er ikke tilstrekkelig melding til søker. Søkeren har krav på å få vite om klageadgang og om eventuelle vilkår som er stilt ved innvilget tilskudd. Meldinga til søkeren bør også gi informasjon som setter mottakeren av tilskuddet i stand til å kontrollere om tilskuddet er korrekt beregnet. Konklusjon: Kommunen må for framtida sørge for å sende vedtaksbrev til søkeren. Bruk gjerne vedtaksmal fra Landbruksdirektoratet. Merknad 4 SMIL - manglende vurdering mht. Naturmangfoldloven Fakta: I kommunens tildelingsbrev for SMIL-søknader, fremgår det ikke om det aktuelle tiltaket har blitt vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens 8 12. Gjelder kontrollerte saker fra 2011. Saker fra tidligere år er ikke sjekket for dette punktet. Regelverk: Det er innført meldeplikt for jordbrukstiltak som rammer utvalgte naturtyper (Naturmangfoldloven 55). Meldepliktige tiltak er tiltak som er egnet til å endre karakteren eller omfanget av en forekomst av en utvalgt naturtype, som f.eks. tilsåing eller gjødsling. Tiltakene skal meldes til kommunen, og kommunen skal gi tilbakemelding innen tre uker før tiltaket eventuelt kan utføres. Vurdering: Søknadene som er gjennomgått ble behandlet av kommunen før kravet om meldeplikt ble innført. Fylkesmannen vil likevel peke på at i kommunens tildelingsbrev for SMIL-søknader, bør det fremgå at de aktuelle tiltakene har blitt vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens 8 12. Enten dette får som konsekvens at det må stilles vilkår eller ikke, skal det fremgå i tildelingsbrevet og under henvisning til de respektive. Konklusjon: Vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens 8-12 må framgå av saksdokumentene ved behandling av framtidige søknader. Merknad 5 SMIL arealene som tiltakene omfatter bar preg av mangelfull rydding og begynnende gjengroing Fakta: Tilstanden på ett av de befarte arealene var ikke tilfredsstillende. Arealet var mangelfullt ryddet, beitepresset var for lite og enkelte områder bar preg av begynnende gjengroing. Regelverk: Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, jf. 1 i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. Vurdering: Det har liten hensikt å gi tilskudd til tiltak som gjennomføres halvveis eller hvor oppfølgingen etterpå er mangelfull. Kommunen har stilt vilkår, men søker har ikke fulgt opp disse og kommunen har ikke kontrollert om vilkårene er oppfylt. Konklusjon: Kommunen må kontrollere om foretakene har oppfylt vilkårene som er satt i vedtaket og videre vurdere tiltak og eventuelle krav om tilbakebetaling ved brudd på vilkårene.
Side 10 av 11 5.5 Status i forhold til forrige kontroll Ved forrige kontroll 22. juni 2010 ble det gjennomført kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket (PT), regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud (RMP), tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Kontrollen avdekket ingen avvik, men det ble gitt to merknader hvorav den ene gjaldt mangelfull dokumentasjon på salg av grovfôr og den andre mangelfulle rutiner i arbeidet med å følge opp egne vilkår gitt i tilsagn om SMIL-tilskudd. Dokumentasjon ved grovfôrsalg er ikke berørt ved årets kontroll. Fylkesmannen ser at det fortsatt er mangelfulle rutiner ved oppfølging av vilkår for SMIL-tilskudd. 6 Oppfølging etter kontrollen Hol kommune må seinest 15. desember 2014 redegjøre for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Dersom avvik ikke er rettet opp på dette tidspunkt, skal redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvikene skal rettes opp. Fylkesmannen krever ikke tilbakemelding på hvordan merknadene vurderes og følges opp. Vi mener likevel det er nødvendig å påpeke dem, slik at landbrukskontoret kan bedre forholdene og sikre god forvaltning. 7 Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere Kontrollrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jamfør offentleglova. 8 Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Søknader med vedlegg i de sakene som ble kontrollert samt feillister, utbetalingslister m.m. Tiltaksstrategi for jordbruket i Hallingdal. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Revidert, og gjeldande frå 2008-2011. Delegeringsreglement for Hol kommune, datert 13.12.2012. Administrativt delegeringsreglement for Hol kommune, datert 16.1.2013. 9 Vedlegg Oversikt over kontrollerte saker i Hol kommune Nr Org.nr Foretakets/søkers navn Ordning/søknadsomgang 1 969334631 Aaker Elisabeth SMIL, søknad 2006 2 969113597 Kantrud Bjørg Elisabeth SMIL, søknad 2008 3 969463946 Lilleslåtten Lars (Skurdalstølene) SMIL, søknad 2008 4 969161745 Nerol Erling Aamodt SMIL, søknad 2008 5 969932075 Stenberg Reidar SMIL, søknad 2009 6 980530175 Aslak Geir Skurdal SMIL, søknad 2011 7 980522520 Jon Lilleslett SMIL, søknad 2011 som fikk avslag 8 977383870 Gro Augunset SMIL, søknad 2011
Side 11 av 11 9 H1 AV sykdom, 1 søknad i 2012 10 H2 AV sykdom, 4 søknader i 2012 og 4 søknader i 2013 11 H3 AV sykdom, 3søknader i 2012 og 2 søknader i 2013 12 H4 AV sykdom, 5 søknader i 2012 13 H5 AV sykdom, 4 søknader i 2013 14 H6 AV sykdom, 1 søknad i 2012 og 1 søknad i 2013 15 H7 AV sykdom, 1 søknad i 2012 Befaring av innmarksbeitearealer eller restaureringsprosjekter ble gjennomført hos foretak/eiere merket med grønt.