Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1323-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budsjettmessige utfordringer i pleie og omsorg - hjemmetjenesten Dokumenter i saken: 1 S Budsjettmessige utfordringer i pleie og omsorg - hjemmetjenesten Saksopplysninger Hjemmetjenesten har de siste årene fått stadig flere ressurskrevende brukere å forholde seg til. Samhandlingsreformen gir og økt press på tjenesten ved at pasienter skrives raskere ut fra sykehus. Dette resulterer i både økonomiske og kompetansemessige utfordringer, og i forhold til budsjett så har det årlig vært budsjettoverskridelser. I 2011 ble budsjettet styrket med ca 10 millioner kroner. I 2012 hadde hjemmetjenesten en budsjettramme på 44.3 mill kr. Regnskapet viste 50.6 mill kr, dvs et regnskapsmessig merforbruk på 6.3 mill kr. Det reelle merforbruket i drift i 2012 er imidlertid hele 14.3 mill kr når en korrigerer for ekstraordinære inntekter knyttet til særskilte brukere (ca 6 mill kr) og merpremie pensjon. I vedtatt pleie og omsorgsplan for 2013 2020 er målsettingen at det i større grad enn tidligere skal satses på hverdagsrehabilitering og helsefremmende og forebyggende arbeid som skal bidra til at så mange som mulig kan klare seg i egen bolig så lenge som mulig. Herunder er aktuelle tiltak bl.a;- Livsglede for eldre, funksjonsvurdering av bolig, dagsentre, Inn på tunet osv. I forhold til brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg så er strategien å lokalisere disse tjenestene i størst mulig grad til Støren.
I K- sak 87/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 vedtok kommunestyret at en skulle fase ned blå avdeling med en innsparingseffekt på ca 1.4 mill kr, reduksjon i sykefravær med en innsparingseffekt på ca 1.528 mill kr, samt opphør av nattevakter i Singsås og Soknedal. Videre ble det lagt inn en forventet innsparing på ca 0.8 mill kr ved at enhet sykehjem og hjemmetjeneste ble slått sammen. For å følge opp vedtakene har kommunen bl.a opprettet egen styringsgruppe med utgangspunkt i Saman for en betre kommune med særskilt fokus på nærvær og heltid/deltid, samt at rådmannen har nedsatt en prosjektgruppe som arbeider med andre tiltak for å kunne realisere vedtakene. Enhetsleder og hennes stab har siden nyttår arbeidet meget grundig med budsjettpostene. Enhetsleder knytter følgende kommentarer til budsjettet: Hjemmetjenesten trenger kr 11,9 mill i 2013 for å kunne opprettholde dagens drift. Dersom Hjemmetjenesten hadde hatt kr 11,9 mill i rammen ville likevel budsjettet ha vært meget nøkternt. Det er blant annet ikke budsjettert med ferievikar for hjemmehjelp selv om behovet er der under ferieavviklingen, det er budsjettert trolig altfor lavt på kursing av ansatte, inventar og utstyr, reparasjoner, avgifter og lignende. Videre ser en at vedtatte tiltak ikke vil gi den økonomiske gevinsten som antatt. Det trengs trolig 13 årsverk for å drifte Nye Støren bo- og dagsenter(15 leiligheter ved Støren Alderspensjonat og 12 leiligheter ved Svartøymoen). Ca 4.16 årsverk av dette ligger ikke inn i budsjettet. Undertegnede tror at Hjemmetjenesten trenger ca kr 14 mill for å drifte forsvarlig i 2013. Dette inkluderer to måneders drift av 12 leiligheter ved Svartøymoen. Vurdering Rådmannen bad enhetsleder om å fordele det økonomiske utfordringsbildet % vis på enhetens ulike avdelinger og kommentere konsekvensene kort. Videre fikk enhetsleder i oppdrag å utarbeide en bemanningsplan som er i samsvar med gitte budsjettrammer. Det gjøres oppmerksom på at bemanningsplanen ikke har vært gjenstand for grundige drøftinger iht Hovedavtalens bestemmelser. Nedenfor følger enhetsleders utredninger, og rådmannen velger å fremlegge dette i sin helhet slik at kommunestyret får en detaljert oversikt. a. Bemanningsplan for hjemmetjenesten ut fra økonomisk ramme 1. Enhetens mål og oppgaver Medarbeidere i Midtre Gauldal hjemmetjeneste skal: bidra med nødvendig helsehjelp, praktisk bistand/hjelp i hjemmet og opplæring til mennesker med akutt eller kronisk sykdom eller mennesker med nedsatt funksjonsevne og /eller vesentlig alderdomssvekkelse sykepleie av god kvalitet med respekt for enkeltmennesket bidra med økonomisk stønad/sosialtjenester i form av omsorgslønn, hjelpestønad eller pleiepenger til de som pleier sine syke eller yter omsorgsoppgaver for kommune bidra med støtte/fritidskontakt for at bruker skal opprettholde en meningsfylt fritid og bygge sosiale relasjoner sørge for avlastningstiltak for unge og eldre funksjonshemmede
Hjemmetjenesten yter både ambulerende nødvendig helsehjelp, praktisk bistand/ hjelp i hjemmet og opplæring til mennesker, samt for de som bor i omsorgsboliger på Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Det er heldøgns bemanning i ambulerende hjemmesykepleie. Heldøgns bemanning ved Singsås og Soknedal bo- og dagsenter skal i følge K-styrevedtak opphøre fra og med 01.11.13. Soknedal bo- og dagsenter har også et kjøkken, som produserer middag til omsorgsboligene ved Soknedal, samt driver matsalg til besøkende. 2. Bemanningsstatus ut fra økonomisk ramme 2013: Midtre Gauldal hjemmetjeneste har pr 01.01.13 en bemanningsplan som består av 89.19 årsverk. Bevilget økonomisk ramme vil medføre en reduksjon på ca 22.56 årsverk, - helårseffekt, men utfordringen med å drifte Nye støren bo og dagsenter ligger ikke inne (4.16 årsverk) Bemanningsplan på 66,63 årsverk kan fordeles slik: Stilling Årsverk Årsverk ut fra Kompetansekrav 01.04.13 Assisterende enhetsleder 1 1 Autorisert sykepleier Saksbehandler 1 1 Autorisert sykepleier Merkantil 0,8 0,8 Sekretær e.l Avd.leder 1 1 Autorisert sykepleier Avd.leder 1 1 Autorisert sykepleier Avd.leder 1 1 Autorisert vernepleier Sum 5,8 5,8 Hjemmesykepleien Helsefagarbeidere 5,16 0 Autoriserte sykepleiere 12,20 8,54 Autorisert sykepleier Sum 17,36 8,54 Soknedal bo- og dagsenter Helsefagarbeidere 6,13 4,33 Autorisert helsefagarbeider Aktivitør 0 0,6 Aktivitør Assistenter 1,45 0 Institusjons kokk 0,91 1 Kokk med fagbrev Sum 8,49 5,93 Singsås bo- og dagsenter Helsefagarbeidere 4,77 3,8 Autorisert helsefagarbeider Aktivitør 0 0,6 Aktivitør Assistenter 1,65 0 Sum 6,42 4,40 Merknad:1.97 årsverk må overføres til Nye Støren bo og dagsenter
Støren bo- og dagsenter (Støren alderspensjonat) Helsefagarbeidere 4,49 4,27 Autorisert helsefagarbeider Assistenter 1,48 0 Aktivitør 0,90 0,6 Aktivitør Sum 6,87 4,87 Går inn i nye Støren alderspensjonat Utsikten omsorgsboliger Helsefagarbeidere 2,62 1,68 Autorisert helsefagarbeider Aktivitør 0,32 0,32 Aktivitør Sum 2,94 2,00 Går inn i nye Støren alderspensjonat Trygghet og egenmestring Helsefagarbeider 6,31 6,31 Autorisert helsefagarbeider Fagarbeider 0,66 0,66 Autorisert helsefagarbeider Autoriserte vernepleier 0,52 0,52 Autorisert vernepleier Autorisert sykepleier 1,64 1,64 Autorisert sykepleier Autorisert ergoterapeut 0,52 0,52 Autorisert sykepleier Assistent 0,17 0,17 Autorisert helsefagarbeider Sum 9,82 9,82 Hjemmehjelp Helsefagarbeider 1,30 1,30 Autorisert helsefagarbeider Assistent 5,36 4,05 Autorisert helsefagarbeider Sum 6,66 5,35 Snurruhagen Helsefagarbeider 8,8 6,55 Autorisert helsefagarbeider Sum 8,8 6,55 Boveiledertjenesten Helsefagarbeider 4,57 3,00 Autorisert helsefagarbeider Autoriserte vernepleier 1,20 1,20 Autorisert helsefagarbeider Assistent 1,09 0 Sum 6,86 4,20
Trygg Framtid Helsefagarbeider 1,48 1,48 Autorisert helsefagarbeider Autoriserte vernepleier 1,77 1,77 Autorisert vernepleier Barneverspedagog 0,70 0,70 Barnevernspedagog Assistent 1,37 1,37 Autorisert helsefagarbeider Sum 5,32 5,32 Personlig assistent Helsefagarbeider 3,20 3,20 Autorisert helsefagarbeider Vernepleier 0,65 0,65 Autorisert helsefagarbeider Sum 3,85 3,85 Nye Støren bo - og dagsenter (Svartøymoen + Støren alderspensjonat) Stilling Årsverk Årsverk Kompetansekrav Helsefagarbeider 10,24 8.84 * Autorisert helsefagarbeider Autorisert sykepleier 2,76 0 Autorisert sykepleier Sum 13 8.84 * 4.87 årsverk fra Støren alderspensjonat, 2 årsverk fra Utsikten samt 1,97 fra natt Singsås/Soknedal bo- og dagsenter. (8.84 årsverk) Angitte bemanningsplan, med reduksjonen på 22.56 årsverk, vil resultere i bl.a ingen fast betjening i Soknedal, Singsås og på Støren bo og dagsenter, men som angitt tidligere har ikke bemanningsplanen vært gjenstand for drøftinger med hovedtillitsvalgte og andre aktuelle. b. Økonomisk utfordringsbilde,- kommentarer: Midtre Gauldal Sykehjem: Nedfasing av Blå avd. pr 01.08.13 gir en reduksjon på kr 1 373 000,- i rammen til sykehjemmet. Nedfasingen innebærer en reduksjon på 10 pasientplasser og 6,57 årsverk. Det jobbes med overtallighetsprosessen. Ledig kapasitet i årsverk brukes til å dekke opp noe av vikarbehovet. Antall pasientplasser er redusert med 7. Det er overforbruk på fast lønn, og det gir overforbruk på pensjonsinnskudd KLP og arbeidsgiveravgift. Dette skal sjekkes ut mot lønnsarkene. Overforbruk på ubekvemstillegg skyldes at helligdagstilleggene betales ut etterskuddsvis. Høyt fravær i november/desember 2012 er årsaken til overforbruk på vikar og ubekvemstillegg. Hjemmetjenesten: Høyt sykefravær i desember 2012 utløser overforbruk på vikar. Kjøp av leasingbiler gir kr 185 000,- i reduksjon av rammen. Kostnader i perioden knyttet til leasingbilene har vært på kr 121 628,-. EKT har fått overført penger for 11 måneder i 2013, kr 785 397,-. Hjemmesykepleien hadde i 2012 kr 687 117,- i totale kostnader knyttet til leasingbilene. Enhetsleder kan ikke se at kjøp av leasingbiler har gitt reduserte utgifter for enheten i 2013. For at enhet for hjemmetjenester skal overholde økonomisk ramme for 2013 må hjemmesykepleien foreta et flatt kutt på kr 4 584 000,-. Det flate kuttet utgjør 34 % av rammen
til hjemmesykepleien. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å gjennomføre det flate kuttet i 2013. Soknedal bo- og dagsenter må foreta et flatt kutt på kr 1 379 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Soknedal bo- og dagsenter. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å Singsås bo- og dagsenter må foreta et flatt kutt på kr 1 049 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Singsås bo- og dagsenter. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å Støren bo- og dagsenter må foreta et flatt kutt på kr 1 042 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Støren bo- og dagsenter. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å Utsikten må foreta et flatt kutt på kr 490 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Utsikten. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å Trygghet og egenmestring er ikke berørt av det flate kuttet. Snurruhagen må foreta et flatt kutt på kr 1 171 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Snurruhagen. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å gjennomføre det flate kuttet i 2013. Refusjon særskilte brukere; forventet økning her gir en reduksjon på hjemmetjenestens ramme med kr 3 000 000,-. Det er i 2013 budsjettert med kr 12,5 mill i refusjoner, noe som gir en økning på kr 1,9 mill fra 2012. Generelle tiltak må foreta et flatt kutt på kr 141 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Generelle tiltak. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å gjennomføre det flate kuttet i 2013. Trygg framtid er ikke berørt av det flate kuttet. Boveiledertjenesten må foreta et flatt kutt på kr 1 382 000,-. Det flate kuttet utgjør 33 % av rammen til Boveiledertjenesten. Enhetsleder kan ikke se at det er faglig forsvarlig å Personlig assistent er ikke berørt av det flate kuttet. I kommentarene fra enhetsleder er det ikke medtatt at kommunen vil kunne få ansvaret for brukere med omfattende hjelpebehov, og vi har heller ikke detaljert oversikt over kostnadsbilde mht realisering av avtaler og oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. Kjernepunktet er at vi må utrede grundig hvordan vi organiserer tjenestetilbudet, og ikke minst hvilke kriterier som skal legges til grunn for omfanget og kvaliteten på tilbudet. Dette og andre spørsmål arbeider nedsatt prosjektgruppe med, og vil muligens kunne fremme en sak vedrørende bl.a tildelingskriterier i løpet av juni måned. I dette arbeidet studerer en og hvordan andre sammenlignbare kommuner organiserer tjenesten. Større endringer i tjenesten, og hensiktsmessige/nødvendige tiltak vil det imidlertid ta tid å gjennomføre. Implesitt i dette ligger at rådmannen på nåværende tidspunkt ikke kan utlede hva som vil være nødvendig av rammekorrigeringer for å kunne gi et tilfredsstillende og faglig forsvarlig tilbud. Regnskapet for 2012 ga et 0 resultat. I økonomiplan lå det inne et stipulert merforbruk på i overkant av 8 millioner kroner.
Bl.a økt skatteinngang bidrog positivt til resultatet, og også i 2013 ligger vi over budsjett ift skatteinngang. (Mht regnskap 2012 vises det videre til utsendt rapport fra økonomisjef) Lønnsoppgjøret i kap 4 kom ut med en ramme på 3.54% og vi hadde forutsatt 4%. I kommuneøkonomiproposisjonen er det anslått en vekst i kommunenes frie inntekter på 4.5 5 milliarder. (For MG vil dette kunne utgjøre 4-5 mill kr) Dette nevnes fordi kommunens økonomiske handlefrihet tegner å bli bedre enn forventet høst 2012, men på den andre siden er det helt klart at vi må arbeide videre med å få driftskostnadene så lave som mulig for å kunne betjene nåværende og fremtidige kapitalutgifter, samt også kunne opprettholde god kvalitet på øvrige tjenesteområder; - oppvekst, NPF, EKT, familie og helse osv. Slutning: Rådmannen ser at kommunen ikke på kort sikt vil kunne gi et faglig ansvarlig tjenestetilbud om hjemmetjenesten skal foreta nedskjæringer i budsjettramme som angitt i enhetsleders utredninger. Arbeidet med å utrede organisering og iverksettelse av endringer av hjemmetjenesten`s (PLO`s) tjenestetilbud vil ta tid. Rådmannen har ikke nå grunnlag for å angi korrigeringstørrelse ift budsjettramme 2013. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune fortsetter påbegynt arbeid med utredning av PLO`s organisering og tjenestetilbud. Målsettingen er å iverksette tiltak som reduserer angitt merforbruk i størst mulig grad, samtidig som et faglig forsvarlig tjenestetilbud opprettholdes. 2. Rådmannen utarbeider forslag til rammekorrigering når halvårsrapport skal behandles.