DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no Org. nr. 990482624
Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Drammen Parkering KF har i 1. tertial et resultat som er litt bedre enn budsjettert. Virksomhetens sykefravær er fortsatt høyt, men det er ikke kjente årsaker til at sykefraværet kan knyttes til arbeidsoppgaver eller arbeidssituasjon. Automater med oppgradert sikkerhetsteknologi er fra nyttår satt i drift. Ny eierstrategi med opprettelse av et aksjeselskap, samt tilpassing til nye parkeringsforskrifter har startet opp i 1. tertial. Dette er et spennende, men også ressurskrevende arbeid som vil pågå i hele 2016. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 24 ansatte fordelt på 23,5 årsverk i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 14 saker. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2016 et sykefravær på 12,8 %. Langtidsfraværet over 16 dager utgjør 6,0 %. Styret, ledelse og HMS-gruppe har fokus på sykefraværsarbeidet og det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for økt arbeidsnærvær. Det har i 1. tertial vært en alarmhendelse hos trafikkbetjentene. Det er innlevert en politianmeldelse etter trusler mot saksbehandlere. Ny eierstrategi En ny eierstrategi for Drammen Parkering KF ble vedtatt av bystyret 5. april 2016. Den nye eierstrategien forutsetter at oppgaver av ikke økonomisk karakter skal videreføres i Drammen Parkering KF, mens det skal etableres et egenregi-as som skal besørge den mer kommersielle driften av kommunens parkeringsvirksomhet. Det forutsettes i den nye eierstrategien at ressurser i all hovedsak skal ligge i Drammen Parkering KF, og det skal etableres avtaler for leie og tjenesteleveranser mellom selskapene, og med kommunen. Styret og administrasjonen har startet opp arbeidet med en organisasjonsmessig tilpassing og etablering av et AS, derav inngåelse av leieavtaler for kommunens tre p-hus, med Drammen Eiendom KF. Parkering Parkeringsutvikling Drammen Kommune har ca.1320 p-plasser på gateplan og tilbyr ca. 380 avgiftsplasser/korttidsplasser i kommunens tre p-hus. Dette utgjør ca 53 % av antall allment tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. Private aktører råder over de resterende 47 %. Dette dreier seg om plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie er da ikke medregnet.
Det er alltid tilgjengelige plasser og muligheter til å få satt fra seg bilen i kommunens tre p- hus. Det er i 1. tertial foretatt 19 inntauinger av biler, herav 13 uregistrerte. Elbilparkering Tellinger Drammen Parkering gjennomførte høsten 2015 viser at mer enn 10 % av det offentlige avgiftsregulerte p-tilbudet på Bragernes nå blir benyttet av elbiler, som har anledning til å parkere uten å betale avgift. Drammen Parkering KF ser i 1. tertial 2016 en fortsatt utviklingen i antall elbiler som benytter kommunens avgiftsparkeringsplasser gratis, og registrerer at dette nå slår negativt ut på automatomsetningen, noe som igjen gir redusert inntjening og påvirker det økonomiske resultatet til Drammen Parkering KF. Et kostnadsestimat viser at gratis elbil parkering gir reduserte inntekter på anslagsvis Kr. 50.000 per måned i 1- tertial. Elbilene står vesentlig lenger parkert enn biler som betaler avgift, noe som kan tyde på at mange elbilister benytter denne muligheten som arbeidsplassparkering. Når p-plassen ikke frigjøres like ofte som ved betaling, blir det også vanskeligere å finne ledige parkeringsplasser i sentrumsnære strøk, og biler som ikke er fritatt for avgift blir i større grad henvist til parkeringsmuligheter på private plasser. Den nye parkeringsvilkårsforskriften, som trer i kraft 1. januar 2017, opphever tidligere nasjonal rett til gratis elbilparkering på offentlig skiltede p- plasser, men gir samtidig en åpning for at elbil fritak kan vurderes og avgjøres lokalt. Blichs gate p-hus 1. tertial viser at belegg- og budsjettmål for 1. tertial er nådd. 2-timers gratis lørdagsparkering Ordningen som ble innført som en forsøksordning i november 2014 er til evaluering. Drammen Parkering KF har båret kostnaden for av ordningen i Blichs gate p-hus. Det er begrenset bruk av dette p-tilbudet i Blichs gate p-hus, men Drammen Parkering KF forventer at det tas en avgjørelse om videre drift av ordningen, og eventuelt hvem som skal bære kostnaden for dette i fremtiden. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Det har vært behandlet 26 nye saker i gruppa og Drammen Parkering har fattet 6 skiltvedtak i 1. tertial 2016. Nye parkeringsforskrifter Nye nasjonale parkeringsforskrifter ble vedtatt 18. mars 2016, og skal i hovedsak tre i kraft fra 1. januar 2017. Nye forskrifter vil kreve endringer og tilpassninger av kommuners parkeringsvirksomhet. Drammen Parkering KF har medarbeidere med faglig tyngde og tilstrekkelig erfaring til å imøtekomme de krav som settes til vilkårsparkering i de nye forskriftene. En tilpassning til det parkeringsfaglige i de nye forskriftene vil imidlertid stille krav til ressurser, blant annet ved utarbeidelse og ajourhold av skiltplaner, skiltregister og utskifting av skilt, og en antatt økt saksbehandlingsmengde i forbindelse med at publikums tilgang til ny parkeringsklagenemd forventes gi flere klagesaker. En organisasjonsmessig inndeling i en økonomisk- og en ikke-økonomisk virksomhet, som også er tilpasset de nye forskriftene, vil imidlertid også innebære behov for økte ressurser og kompetanse. Drammen Parkering KF vil i fremtiden omfatte den ikke-økonomiske virksomheten med fokus på kommunale kjerneoppgaver i form av myndighetsutøvelse og salg
av håndhevingstjenester og administrative funksjoner til datterselskapet (nytt parkerings AS). Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift med mer) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap. Driftsresultat Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et positivt resultat på kr 6.5 mill, før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr 170 tusen bedre enn budsjettert. Inntekter Driftsinntektene utgjør kr 19.1 millioner, som er kr 484.000,- mindre enn budsjettert. Manglende inntekter er relatert til gebyrer og avgifter, samt noe svakere automatinntekter enn budsjetter, noe som også kan sees i sammenheng med det økende antall elbiler som parkerer gratis på offentlige plasser. Utgifter Utgiftssiden viser et samlet mindreforbruk på kr 604.000,-. Resultatet relateres i hovedsak til økt refusjon av sykelønn og et mindreforbruk ved kjøp av konsulenttjenester og fremmede tjenester. Investeringer Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler fra bykassa i 2016. Virksomheten vil gjennomføre en oppgradering av automatene Blichs gate p-hus som belastet virksomhetens egenkapital. Forventninger til eieruttak Den nye eierstrategien med en deling av parkeringsvirksomheten i et KF og AS, samt endret driftsansvar for kommunens tre p-hus, vil få konsekvenser for fremtidige eieruttak fra Drammen Parkering KF. Drammen Parkering KF forutsetter at dette vil bli tatt hensyn til og innarbeidet i økonomiplanen for 2017-2020.
RESULTATRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 DRAMMEN PARKERING KF Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Avvik Forbruk Ansvar % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter -9 472-8 507-8 635-128 99 % 30 Privat parkeringshåndt. -3 816-5 675-5 736-61 99 % 30 Annen kommunal drift 107-6 0 6 0 % 30 Egne privatregulerte plasser -1 465-2 940-2 818 122 104 % 31 Gebyr og tillegg -2 152-1 945-2 367-422 82 % A Sum inntekter -16 798-19 072-19 556-484 98 % 50 Fastlønn 3 729 3 878 3 892 13 100 % 53 Annen oppgavepl. godtgj. 15 0 15 15 0 % 54 Arb.avgift og pensjonskost. 940 1 031 1 057 26 98 % 58 Refusjoner, sykelønn -645-285 -138 147 206 % 59 Andre personalkostnad 47 47 97 50 49 % B Sum lønnsutgifter 4 086 4 671 4 923 252 95 % 60 Av- og nedskrivninger 362 551 519-32 106 % 62 Produksjonsenergi 41 65 60-5 108 % 63 Kostnader lokaler 2 861 2 947 2 959 12 100 % 64 Leiekostnader 1 829 2 825 2 813-12 100 % 65 Verktøy 108 64 91 28 70 % 66 Vedlikehold 141 108 166 59 65 % 67 Fremmed tjeneste 645 738 885 147 83 % 68 Kontorkostnad 109 68 150 82 45 % 69 Telefon, porto, ol 44 52 48-4 108 % C Sum driftsutgifter 6 139 7 418 7 692 274 96 % 70 Kostnad transportmidler 60 60 116 55 52 % 71 Kostnad reiser ol 8 26 19-7 136 % 73 Reklame og informasjon 131 19 34 15 56 % 74 Kontingenter 57 83 52-31 159 % 77 Tellegebyr 214 226 245 19 92 % 78 Tap av krav / avskrivinger 65 67 93 26 72 % D Sum andre utgifter 535 480 559 78 86 % E Res. før finansposter (A+B+C+D) -6 038-6 503-6 382 120 102 % 80 Renteinntekter -29-22 -50-27 45 % 81 Rentekostnader 7 22 4-18 584 % F Sum finansposter -22 0-46 -46 0 % G Res. etter finansposter (E+F) -6 060-6 503-6 428 75 101 %