Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012 Vedtatt av Årsmøtet 20.03.12
VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester. Frivilligsentralen bygger på gjensidighet og respekt for mennesker uansett kjønn, religion, nasjonalitet, fysiske, sosiale eller økonomiske forhold. 1. HOVEDMÅL : Frivilligsentralen skal være en aktiv formidler av frivillig innsats i hele kommunen og et møtested for mennesker i nærmiljøet. Denne hjelpen skal være et supplement til offentlig bistand. DELMÅL : Kongsberg Frivilligsentral skal arbeide for å bli en rendyrket nærmiljøsentral som * er lokalt forankret i aktiviteter og eierskap * fokuserer på sosialt integrerende aktiviteter fremfor hjelpetjenester * formidler brukere og frivillige til andre lokale aktører på frivillig feltet, selv om intern formidling kan være en del av virksomheten * samarbeider med aktører på flere forvaltningsområder * koordinerer lokale aktører hvis arbeidsoppgavene er sammenfallende eller tilgrensende * fungerer som tilrettelegger for frivillig virksomhet i nærmiljøet Fokusområder: a) Arbeide med myter knyttet til FVS, inkludere ungdom b) Videreutvikle samarbeidet med Helse- og omsorgstjenesten innenfor: - tjenester ved Peckelsgate 9 - samarbeid med TATA, Consultancy Services - kor og andre musikk organisasjoner øver i HO boliger/institusjoner. Aktuelle tjenester opprettholdes. Samarbeids prosjektet merking av Storåsruden ved Funkelia fullføres. Tjenester i tilknytning til de to merkede løypene i marka videreutvikles. Samarbeid med Personaltjenesten om et tilbud til langtids sykemeldte. Flere frivillige på eldreinstitusjoner ved enkelte frivillige og frivillige lag og foreninger. Rekruttere nye verter til Kulturkaféem i samarbeid med Integreringsseksjonen. Søke samarbeid med Røde kors besøkstjeneste om «Ut på tur med primus». Ytterligere samarbeid med Kulturskolen om "Den Blå Timen" samt elevopptredener. Driften søkes opprettholdt og videreutviklet ved : * Nyrekruttering av frivillige via A) NAV B) Søke etter frivillige gjennom aktive lag og foreninger C) Samarbeide med Kongsberg norsksenter D) Annonsering på nettet E) Synliggjøre FVS på den politiske arena F) Samarbeid med koordinator for «bedre dag» prosjektet Videre utvikle tjenestetilbudet ved: A) Innspill fra FVS's styre B) Forslag fra de frivillige
C) Eget initiativ, møter med de frivillige D) Erfaringer fra andre FVS E) Tilbakemeldinger fra brukerne F) Samarbeid med skolene i Kongsberg Budsjett 2012: Avdeling 16000 Tjeneste: 2347 Budsjett Regnskap 2011 Budsjett 2011 2012 1008 Periodisering variabel lønn 1010 Faste stillinger 404 398887 399 1 019 Lønnsjustering 0 0 1 090 Pensjonsinnskudd 83 53229 72 1050 Annen lønn 0 17200 15 1 094 Gruppe-ulykkesforsikring 1 1237 1 1 099 Arbeidsgiveravgift 70 66348 68 1 100 Kontorutgifter 5 11248 7 1 101 EDB-utgifter, rekvisita 1 0 3 1 103 Kontingenter, tidsskrifter 2 0 2 1116 Bevertning 0 1784 0 1 126 Kulturaktiviteter 3 3201 3 1 127 Velferdstiltak 16 1500 16 1 129 Andre utgifter/tjenester 21 47620 26 1 131 Ref. Utlegg(ikke oppg.pl.) 0 1878 0 1 140 Telefonutgifter 8 4058 16 1 145 Trykking og kunngjøring 4 21385 11 1 150 Kurs, ansatte 6 11590 14 1 160 Skyss- og kost ansatte 3 1587 6 1 164 Skyss- og kost andre 2 1773 2 1165 Kurs opplæring (nettverket) 0 7600 0 1 172 Andre transportutgifter 0 0 0 1 175 Årsavgifter/forsikringer 1 819 1 1 195 Avtaler, dr.avt., lisenser 0 0 1 1201 Utstyr 0 11665 1 1202 IT-utstyr 0 272 0 1250 Materiell 0 498 0 1 270 Kjøpte tjenester 0 0 0 1290 Internkjøp. 0 1272 0 1380 Husleie 99 21064 59 1382 Vaktmestertj. 0 14636 0 1383 Vaktmester service etter tj. 0 300 0 1384 Renhold 0 22728 0 1387 Tørkemateriell og såpe 0 500 0 1429 Moms 9 13889 9 1450 Overføring til andre kommune 0 0 35 1471 Tap på garantier og fordringer 0 31 0 1476 Tislkudd foreninger og lag 0 0 0 1550 Bundne driftsfond 0 25000 0 Sum utgifter 738 763254 766 1622 Tilfeldige inntekter -10 0 1701 Ref. Forsk.trygdeutbetaling 0 1 729 Ref. Moms påløpt i dr.utg. -9-13890 9 1 773 Gaver 0-6295 1810 Øremerket statstilskudd -323-313000 -265 1890 Overføring fra andre -10 1950 Bruk av bundne driftsfond 0-15000 50000 Sum inntekter -352-348184 -274 Sum tjeneste : 2347 FVS 386 415069 419
Driften søkes del-finansiert ved eksternt tilskudd på kr. 10.000,-. Kongsberg, 20.03.2012 Rigmor Råen leder FVS Frivilligsentralen møteplass og lavterskel frivillighet