VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/23-5 Arkiv: 651 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.03.2011 Saksbehandler/Tlf: Einar Lothe / 74 39 33 23 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Pleie- og omsorgssektoren - Leasing eller kjøp av biler til bruk i tjenesten. Vedlagte dokumenter: Ingen Dokumenter ikke vedlagt: PS 4/11 behandlet i formannskapets møte 25.01.2011. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Kommunestyret tiltrer rådmannens vurdering, og ber rådmannen iverksette arbeidet med kjøp av 3 nye biler for hjemmesykepleien. 2. Rammen for kjøpet fastsettes til inntil kr 450.000 som finansieres med låneopptak med nedbetaling over 10 år. 3. Det innhentes tilbud fra minimum tre tilbydere. Rådmannen foretar det endelige valget av leverandør ut fra laveste pris. ( I pris ligger: innkjøpspris, funksjonalitet, årlige driftskostnader).
SAKSGRUNNLAG Sakens dokumenter. SAKSOPPLYSNINGER Hjemmesykepleien har siden 1996 leid biler til disposisjon for pleiepersonellet. Siste leiekontrakt som avsluttes 11 april 2011, består av leie av 3 biler. Bilene brukes av hjemmesykepleien til oppdrag til hjemmeboende brukere, døgnet rundt. 1 bil disponeres av kommunelegene; 16 timer i døgnet. Bilene blir kjørt ca. 15 000 km pr bil, pr år. Budsjetterte kostnader for 2011 er kr 200.000,-. Dette inkluderer drivstoff og leiekostnader. I tillegg er det budsjettert kr 40 000,- for reparasjonskostnader ved innlevering av bilene etter 3 års leie. Formannskapet behandlet sak om ny avtale om leiebiler for pleie- og omsorgstjenesten i møte 25.01.11 i PS 4/11 og fattet følgende vedtak: Formannskapet ber rådmannen om å legge fram en beslutningssak om kjøp eller leie av biler til hjemmesykepleien. Rådmannen har på grunnlag av innspill fra formannskapet utredet ulike alternativer for kjøp/ leie av biler til bruk i hjemmesykepleien. Det er verdt å merke seg at fra og med 11 april 2011, må vi enten: 1. forhandle med fagforeningene om bilgodtgjørelse i mellomperioden frem til vi skaffer nye biler 2. eller videreføre dagens leiebilordning til en høyere kostnad. Derfor er det viktig å starte prosessen med å skaffe nye biler så fort som mulig, for å redusere økte kostnader i denne mellomperioden. Alternativer angående ny avtale leiebiler: Eksisterende avtale er en leieavtale med Høylandet Auto som avsluttes 1.4.2011. Leiekostnaden pr. måned pr. bil er 3.315,- inkl. mva. Forsikring og drivstoff kommer i tillegg. I tillegg disponerer vi en 1994 modell Ford Escort og en 2000 modell Subaru Forester. Disse bilene eier kommunen. Leie av el-bil: (Mitsubishi Miev) Leasingavtale 60 mnd. - 3.531,- pr måned eks mva 4.414,- inkl mva - Ca. 500,- pr måned i forsikring - Serviceutgifter 500,- pr måned Lave kostnader til drivstoff, da denne bilen ikke har ordinære drivstoffkostnader. En leverandør stipulerer en strømkostnad på 13 kroner pr. 100 km, det vil si en årskostnad på i underkant av 2.000,- for 15.000 km. Leiekostnadene / kapitalkostnadene for el-bilen er høyere enn vanlige småbiler. Driftskostnadene er desto lavere på grunn av lave drivstoffkostnader. Totalkostnaden vil likevel være noe dyrere sammenlignet med en ordinær småbil. Ulempen med en el-bil vil være aksjonsradiusen; ved akutt-turer utover Vikna kan den være for liten avhengig av hvor mye strøm det er på batteriene til enhver tid. Aksjonsradius fullt oppladet batteri sommer: ca 15 mil, 2
vinter: 8 mil. Dette avhenger igjen av bruk av varmeapparat, klima-anlegg, vinduspussere, radio etc. Leie av biler i småbilklassen (eksempelvis Ford Fiesta, Suzuki Swift, VW Polo ) Drivstoffkostnader pr. måned pr. bil: 1.300,- Leasingavtale 60 mnd. Pr. måned inkludert forsikring og serviceavtale kr 3.423,- eks mva Leasingavtale 36 mnd. Pr. måned inkludert forsikring og serviceavtale kr 3.566,- eks. mva Leie av varebil (eksempel Ford Connect ) Leasingavtale 60 mnd og 36 mnd Pr. måned inkludert forsikring og serviceavtale Drivstoffkostnader: 2.000,- pr måned pr bil kr 3.000,- eks mva Fordelene med å leie varebil at vi får refundert momsen, så regnestykket kan se noe gunstigere ut når det gjelder leiekostnaden. Ulempene med varebilene både i bruk og kostnadsmessig er at skadefrekvensen erfaringsvis er høyere, og vil utløse flere skadeoppgjør med egenandel. Erfaringene er på bakgrunn av en 3 årsperiode der vi leide lignende varebiler og skadefrekvensen var høyere enn når vi leier småbiler. Forklaringen på dette er blant annet at hjemmesykepleien er ofte inne på trange gårdsplasser etc og det skjer lettere små sammenstøt som gir karosseriskader. Egenandelene er i størrelsesorden 5.000 10.000 kroner, og da skal det ikke mange uhellene til før det blir kostbart. Varebiler er med andre ord mindre hensiktsmessige for hjemmesykepleiens bruk. Noe høyere drivstofforbruk enn småbiler. Alternativer angående kjøp av biler: Kjøp av ny varebil Priseksempel Ford Connect Avskrivning: 7 år Drivstoffkostnader: 2.000,- pr måned kr 178.792,60 eks mva. Kjøp av bruktbil Kjøp av bruktbiler har vi til en viss grad erfaring med, og erfaringene går ut på følgende: - årsmodell, bilmerke og kilometerstand er avgjørende for driftskostnadene både på lang og kort sikt. Det er godt mulig å kjøpe en bruktbil i 100.000 150.000 kroners klassen som gir gunstige driftsutgifter for kommunen - men; en må regne med lavere sikkerhet og økte driftskostnader etter hvert som årene går - småbulker og lakkskader vil ikke i samme grad gi utgifter som ved leie av biler - vedlikeholdsutgifter inkludert dekkostnader vil være i størrelsesorden 15.000-25.000 pr. bil pr. år - ingen momsrefusjon - drivstoffkostnader 1700,- pr. måned pr. bil - avskrivning: her vil avskrivningsperioden være avhengig av alder på bruktbilen; eksempelvis 5 år gammel bil: 5 års avskrivning gir 20.000,- pr. år. Kjøp av ny bil - kjøp av 3 ny-biler vil gi forutsigbare driftsutgifter i den første 5 års perioden, på grunn av at de fleste leverandørene gir 5 års garanti. - Enkelte leverandører gir også fri service inntil en viss kilometerstand eller / og et visst antall år. 3
- Vedlikeholdsutgifter inkludert dekkostnader stipuleres til 12.000,- pr år - småbulker og lakkskader vil ikke i samme grad gi utgifter som ved leie av biler - Drivstoffkostnader 1.300,- pr. måned pr. bil - Pris ved kjøp av aktuelle biler er ca 145 165.000,- pr. bil - Avskrivning: 10 år; nybilpris på 150.000,- 15.000,- pr år. Men etter 10 år kan en fremdeles regne med en vesentlig restverdi, ved eventuell innbytte. Kjøp av ny el-bil: Priseksempel Mitsubishi Miev kr 261.775,- Så langt rådmannen kjenner til er det ikke mva på kjøp av el-bil, men det er mva på leie. Ikke kjøp/ leie av biler: Hvis virksomheten ikke kjøper/ leier biler, kommer kommunens reiseregulativ til anvendelse (SGS 1001) 4: der det er nødvendig å bruke bil for å få utført tjeneste, er hovedregelen at arbeidsgiver stiller bil til disposisjon. Alternativet er at arbeidsgiver kan inngå avtale med den enkelte arbeidstaker om kompensasjon for bruk av privat bil. Som kompensasjon for slik bruk kan det avtales en godtgjøring på kr 9500,- pr år. Størrelsen på beløpet skal vurderes ut fra lokale forhold. I tillegg kommer kjøregodtgjøring i henhold til statens regulativ, ft kr 3,65 pr. km. Kostnader ved kompensasjon og kjøregodtgjøring: 45.000 km pr år x 3,65 kr pr km: 164 250,- Kompensasjon 9500,- pr år x 12 årsverk 114 000,- Totalkostnad pr år: 278 500,- Oppsummering / konklusjon Leie pr Avdrag/ måned renter pr måned ved kjøp Småbiler leie Småbiler Utgifter til vedlikehold / skader pr måned Forsikring pr måned / årsavgift (2) Kostnader drivstoff pr måned Kostnad pr år pr bil 4278,- 1000,- 732,- 1300,- 87 720,- 2000,- 1000,- 732,- 1300,- 60 390,- kjøp (1) Varebiler 3000,- 1000,- 232,- 2000,- 74 790,- leie + mva Fors.inkl. Varebiler 2384,- 1000,- 232,- 2000,- 73 398,- kjøp + mva Fors.inkl El-bil leie 4414,- 1000,- 732,- 200,- 76 158,- El-bil kjøp 3533,- 1000,- 732-200,- 65 586,- Kjøp av 2000,- 2000,- 732,- 1700,- 79 974,- bruktbil (1) Alle beløp er inkludert mva, hvis ikke annet er oppgitt. Ut fra ovennevnte oppsett, er kjøp av småbiler det rimeligste alternativet, og leie av småbiler det dyreste. ( 1 ) Bilpris inntil kr 150 000,- ( 2 ) Forsikring stipuleres til kr 500,- pr måned, årsavgift 2790,- pr år. 4
Det må presiseres at kostnadene i denne oppstillingen er stipulerte, på grunnlag av priser på forespørsel. Endelige kostnader vil komme frem i tilbudene etter at kravspesifikasjonen er sendt ut og tilbudene er kommet inn fra de aktuelle forhandlerne. RÅDMANNENS VURDERING Kjøp av småbiler er den mest praktiske og økonomiske bilordningen for hjemmesykepleien. I tilegg vil det være sannsynlig at en får en gunstig totalpris ved kjøp av 3 biler fra samme leverandør. Budsjettet 2011 har ikke inntatt bevilgning til kjøp av biler. Det foreslås at det tas opp lån på inntil kr 450.000 til finansiering av kjøpet. Nedbetaling over 10 år. Rente er beregnet ut fra 5 %. Amortiseringsutgiftene i 2011 vil dekkes innenfor avsatt bevilging på driftsbudsjettet. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, 30.03.2011 Roy H. Ottesen rådmann 5