Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1
Rapport frå verksemda, februar 2014
Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Økonomisk resultat desember 2013... 3 1.2 Økonomisk resultat januar 2014... 6 1.3 Inntekter... 6 1.4 Kostnader... 6 1.5 Investeringar... 7 1.6 Likviditet... 11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk... 12 2.1 Aktivitet... 12 2.2 Kvalitet... 14 2.2.1 Ventetid... 14 2.2.2 Fristbrot... 15 2.2.3 Korridorpasientar... 16 2.2.4 Epikrisetid... 16 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern... 25 3.1 Aktivitet (VOP/BUP)... 25 3.2 Kvalitet... 27 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP)... 27 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP)... 29 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP)... 31 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar... 34 4 Medarbeidar... 35 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)... 35 4.1.1 Månadsverk... 35 4.1.2 Overtid og meirarbeid... 35 4.2 Sjukefråvær... 36 4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær... 36 4.3 Deltid... 37 4.3.1 Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent... 37 2
1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat desember 2013 Resultatet for desember månad syner eit overskot på 5,870 millionar kroner mot budsjettert overskot på 2,835 millionar kroner. Akkumulert vil årsresultat med dette bli på 34,567 millionar kroner mot eit budsjett på 34,0 millionar kroner. Inntekter Inntektene totalt for desember månad syner eit positivt avvik på 1,116 millionar kroner. Aktivitetsbaserte inntekter var på nivå med budsjett. Basisramma er 2,336 millionar lågare enn budsjettet og hovudårsaka er lågare pensjonskostnad som gav trekk i ramma. Andre inntekter har eit positivt avvik på 3,456 millionar kroner. Dette positive avviket skyldast tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar og refusjonar frå HELFO som gjeld pasientreiser. Kostnadar Varekostnader Kostnadane til medisinske varer og tenester syner totalt eit rekneskaps messig positivt avvik for desember månad på 4,492 millionar kronar. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla positivt budsjettavvik på 3,733 millionar kroner for månaden. Tilsvarande som for november viser ein oppdatert prognose over forventa gjestepasientkostnadar til Helse Bergen, at aktiviteten er lågare enn budsjettert. Dette gjer at ein får eit positivt avvik på 4,476 millionar kroner for somatikk på kjøp av helsetenester. Psykisk helsevern har i perioden eit negativt avvik på 0,743 millionar kroner. Akkumulert samla for somatikk og psykisk helsevern, er det eit positivt avvik på 20,873 millionar kroner. Varekostnadane knytt til føretakets eigenaktivitet syner eit positivt avvik for desember månad på 0,759 millionar kroner. Hovudårsaka til avviket er høgare kostnader til biologiske legemidlar. Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personell frå byrå syner for desember månad eit rekneskapsmessig positivt avvik på 0,673 millionar kroner. Korreksjonar mot pensjon og ramma er hovudårsaka til det positive avviket på personalkostnader i perioden. Kostnadar med innleige og overtid har eit negativt avvik på 1,006 millionar kroner og 2,991 millionar kroner. Andre driftskostnader Andre driftsutgifter syner for desember eit samla negativt avvik på 4,116 millionar kroner. Reparasjon og vedlikehald var 3,790 millionar kroner høgare enn budsjett. Hovudsakleg nødvendige reparasjonar på medisinsk teknisk utstyr. Pasientreiser viser same trend som tidligare med ein kostnad på 2,260 millionar kroner høgare enn budsjett. Tap på fordringar og kontraktar syner i perioden eit negativt budsjettavvik på 2,472 millionar. Dette kjem av generelt høgare tap på fordringar, avsetninga for rettstvist og avslutning av leieforhold av kirurgisk poliklinikk i Sauda. I positiv retning 3
dreg kostnadene med renovasjon, vann og avløp med eit positivt budsjettavvik på 1,981 millionar kroner og eksterne tenester har 1,565 lågare kostnader enn budsjettert. 4
Økonomisk resultat januar 2014
1.2 Økonomisk resultat januar 2014 I januar har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,023 millionar kroner. Rekneskapet for januar syner eit positivt resultat på 2,810 millionar kroner, mot budsjett på 2,833 millionar kroner. Prognose for året Med dette resultatet har ein lagt eit grunnlag for å nå årets budsjettmål på 34 millionar kroner og prognosen blir derfor ei vidareføring av budsjettet. 1.3 Inntekter Inntektene syner eit samla positivt avvik mot budsjett på 2,694 millionar kroner for januar. Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF og poliklinikk) gir eit samla positivt budsjettavvik på 2,152 millionar kroner i januar. Det positive avviket kjem av noko høgare aktivitet på alle klinikkane. Inntekter frå poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern ligger 0,214 millionar kroner over budsjettet i januar. Andre inntekter gir eit samla positivt budsjettavvik på 0,542 millionar kroner for januar. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,124 millionar kroner. Utskrivingsklare pasientar har eit positivt budsjettavvik på 0,186 millionar kroner i januar. Andre øyremerka tilskot og andre inntekter synar eit positivt budsjettavvik på 0,480 millionar kroner for januar. Dette kjem av forskingsprosjekter og andre prosjekter Helse Fonna deltek i. 1.4 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i januar månad eit negativt budsjettavvik på 1,690 millionar kroner. For januar var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,762 millionar kroner. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Varekostnadar Rekneskapen for januar syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 1,431 millionar kroner.
Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,536 millionar kroner for månad. I den endelege rapporteringa over gjestepasientkostnadar til Helse Stavanger for 2013, er aktiviteten noko høgare enn avsetninga som blei gjort i 2013 rekneskapen. Dette gjer at ein får eit negativt avvik på 0,5 millionar kroner for somatikk på kjøp av helse tenester. For psykisk helse vern ligg kjøp av helsetenester på nivå med budsjett. Varekostnadar knyta til eigenaktiviteten syner eit negativt avvik på 0,895 millionar kroner denne månaden. Hovudårsaka til avviket er høgare kostnader til biologiske legemidlar. Det har kome billigare medikament på markanden og ein venter at desse blir tatt i bruk. Varekostnad vil dermed gå ned etter kvart som dei nye medikamenta blir nytta. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,027 millionar kroner for januar månad. For januar månad syner rekneskapen eit positivt budsjettavvik i forhold til avskrivingar på 0,273 millionar kroner. Elles er det bare mindre avvik i forhold til budsjett. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,377 millionar kroner for januar månad. 1.5 Investeringar Per januar månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar på totalt 101,562 millionar kroner. Dette gjeld dei investeringane som ble budsjettert og planlagt gjennomført i 2013. Det utgjer 83,9 % av samla budsjett som var på kr 121 millionar for året 2013. Beløpet inkluderer prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket. Tabell 1 synar den økonomiske statusen for prosjekta, som alle var planlagt gjennomført og ferdigstilt i 2013, men som følgje av manglande framdrift ikkje ferdigstillast før primo 2014. Nokre av prosjekta som ble påbyrja i 2013 skal vidareførast i 2014 og det er avsett midlar til desse i budsjettet for 2014. Tabell 2 synar den økonomiske statusen for dei nye prosjekta som er budsjettert i 2014 samt dei prosjekta som skal vidareførast frå 2013 til 2014. Investeringar i bygg 1 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny austfløy Haugesund sjukehus Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektets kostnadar ble noko høgare enn opprinneleg estimert. Dette skuldast bla meirkostnadar knytt til etablering av sputumrom som ein del av prosjektets omfang, samt kjøp av naudsynt teknisk utstyr. 7
2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus Arbeidet med å brannsikre Valen sjukehus som omfattar Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda) ble ferdigstilt innan årsskiftet. Det er avsett økonomiske midlar i investeringsbudsjettet for 2014 til og vidareføre prosjektet. 3 Prosjekt brannsikring Odda sjukehus Arbeidet med brannsikring ved Odda sjukehus ble påbyrja i 2013 og vi fortsette i 2014. Det er avsett økonomiske midlar i investeringsbudsjettet for 2014 til føremålet. 4 Prosjekt utviding av ambulansestasjon Odda Leverandøren påbyrja arbeidet med å utvida ambulansestasjonen i Odda noko seinare enn planlagt. Målsetjinga er likevel at ein skal ferdigstilla prosjektet i følgje opphavleg plan. Som følgje av forsinka oppstart er prosjektets kostnadspådrag per januar 2014 lågare enn planlagt. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å byggje om eksisterande røntgenlab for å få installert eit nytt røntgenapparat ved Haugesund sjukehus blir først ferdigstilt primo februar 2014. Arbeidet ble i hovudsak gjennomført før årsskiftet, med ferdigstilling av ombyggingsarbeidet februar 2014. Ombyggingsarbeidet vert meir omfattande og krevjande enn opphavleg forutsett. 5 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak Alle planlagde HMS tiltak ble gjennomført og ferdigstilt i 2013. 6 Mindre ombyggingar Nokre prosjekt er utsatt i tid som følgje av omprioriteringar føretatt i det reviderte investeringsbudsjettet. Det ble i 2013 bestemt at prosjekt BUP Haugesund (skjermingseining) skulle utsettast til 2014. I 2013 ble prosjektering gjennomført med ferdigstilling av konkurransegrunnlag. Tilbod på gjennomføring av prosjektet ble motteke i januar 2014 og målsetjinga er at kontraktar inngås i februar/mars 2014 med gjennomføring sommaren 2014. Det ble i 2013 sett i verk eit prosjekt som gjeld ombygging av hovudinngangen samt tetting av områda utanfor hovudinngangen ved Haugesund sjukehus. Det har vore naudsynt til å grava opp områda utanfor slik at ein unngår å få lekkasjar til dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld el tavler. Prosjektet er noko forsinka i forhold til opphavleg plan. Dette som følgje av større kompleksitet og omfang, og førar til høgare kostnad enn opphavleg budsjett. 8
Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet fekk ein noko høgare kostnad enn planlagt i 2013. Målsetjinga er at prosjektets kostnad i 2014 vil bli noko lågare enn planlagt som følgje av at ein fekk gjennomført meir arbeid i 2013 enn planlagt. Prosjektleiar slutta i føretaket ultimo 2013, og ein har av den grunn vore nøydt til å nytta ekstern rådgjevar elektro meir enn opphavleg planlagt. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjektets målsetjing var å ferdigstilla rehabilitering av både KA 2 og KA 6 aggregatet innan årsskiftet. Diverre lot det seg ikkje gjere å ta igjen den forseinking som oppstod i starten av prosjektet. Prosjektet ble i hovudsak gjennomført i 2013, men sluttføring i januar 2014. Leverandøren har gjennomført oppdraget på ein mykje tilfredsstillande måte, og prosjektet vurderas som vellukka. 3 - Teknisk infrastruktur Dei prosjekta som det er avsett investeringsmidlar til gjennom revidert budsjett er i hovudsak i tråd med gjeldande framdriftsplan. Prosjekt isvatn som fell inn under kategorien teknisk infrastruktur ble ikkje ferdigstilt innan årsskiftet, men ferdigstilt i januar 2014. Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett fekk ikkje gjennomført ein så stor andel av oppdraget før årsskiftet som opphavleg planlagt. Det er for øvrig god framdrift i prosjektet og målsetjinga er å ferdigstilla ombyggingsarbeida innan den tidsfrist som er sett. Det ble i tillegg bestilt avfallshåndteringsutstyr (komprimator) som skulle ha vore levert før årsskifte, men som følgje av forseinking blir ikkje utstyret levert før primo februar 2014. 4 - Investeringar som er påbyrja i 2012, men som avsluttast i 2013 Prosjekt påbyrja i 2012 er ferdigstilt i 2013. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Alle ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy som vert bestilt ble levert og sett i drift innan årsskiftet 2013. Gjennom omprioriteringar ble det anskaffe noko fleire administrative kjøretøy enn opphavleg forutsett (sett inn i ambulant verksemd i klinikk for psykisk helsevern). 2 IKT og infrastruktur Anskaffingane ble i all hovudsak gjennomført i følgje til opphavleg plan med leveranse og betaling innan årsskiftet 2013. 9
Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus skulle ha vore ferdigstilt før årsskiftet, men som følgje av forseinking blir prosjektet ikkje ferdigstilt før februar 2014. 3 Anna utstyr Anskaffingane ble i all hovudsak gjennomført i henhold til opphavleg plan med leveranse og betaling innan årsskiftet 2013. Prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Hgsd Arbeidet med rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Hgsd pågår. Dei midlertidige lokalar for sjukehusapoteket er ferdigstilt og godkjent. Som følgje av forsinka godkjenning av dei midlertidige lokala, vil ferdigstillinga av prosjektet bli noko forsinka. I følgje gjeldande framdriftsplan vil prosjektet bli ferdigstilt medio juni 2014. Tabell 1 Budsjett 2013 med prosjekt og MTU leveransar som skulle ha vore avslutta pr 31. des 2013. Investeringer 2013 Prosjekter Avvik ramme vs Ramme 2013 Bygg 2013 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket 7 000 5 775 7 000 Tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy - Haugesund sjukehus 5 100 5 914 5 914-814 Brannoppgradering Valen og Odda 2 250 1 917 1 917 333 Utvidelse av ambulansestasjon Odda 4 000 3 340 4 000 Ombyggingar MTU installasjonar 350 759 950-600 Helse miljø og sikkerhet - ombyggingstiltak 600 532 532 68 Mindre ombygningar 5 450 5 365 7 383-1 933 Budsjett - bygg 24 750 23 604 27 696-2 946 Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus 18 500 20 011 20 011-1 511 Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk - KA 2 ved Haugesund sjukehus 15 800 10 804 13 900 1 900 Teknisk infrastruktur 15 030 11 721 12 701 2 329 Investeringar påbyrja i 2012, som avsluttast i 2013 450 438 438 12 Budsjett - tekniske anlegg 49 780 42 975 47 050 2 730 Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2012 men som avsluttast i 2013 2 000 2 000 2 000 - Enkeltkjøp under 5 mill 33 000 20 735 32 400 600 Budsjett - medisinsk teknisk utstyr 35 000 22 735 34 400 600 Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy 6 700 7 554 7 554-854 IKT og infrastruktur 1 160 677 1 146 14 Anna utstyr 3 610 4 017 4 017-407 Budsjett - Andre investeringer 11 470 12 248 12 717-1 247 Investeringer 2013 121 000 101 562 121 863-863 10
Investeringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket 12 500 12 500 Brannoppgradering Stord, Valen og Odda 2 500 3 2 500 Utvidelse av ambulansestasjon Odda 2 900 2 900 Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus 1 000 1 000 Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming 3 000 6 3 000 Helikopterlandingsplass ved Hgsd Sjukehus 2 500 2 500 Reinvestering i Bygningar 3 300 3 300 Ombyggingar MTU installasjonar 2 000 6 2 000 Helse miljø og sikkerhetstiltak 1 000 1 000 Mindre bygningsmessige ombygningar 4 050 4 050 Budsjett - bygg 34 750 14-34 750 Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus 18 250 2 493 18 250 Reinvestering i tekniske anlegg 21 530 177 21 530 Budsjett - tekniske anlegg 39 780 2 670-39 780 Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i 2014 3 500 3 500 Enkeltkjøp under 5 mill 36 500 36 500 Budsjett - medisinsk teknisk utstyr 40 000-40 000 Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy 6 250 299 6 250 IKT og infrastruktur 420 420 Anna utstyr 900 900 Budsjett - Andre investeringer 7 570 299-7 570 Investeringer 2013 122 100 2 983-122 100 1.6 Likviditet Likviditetsoversikta for januar syner ein positiv likviditet på 203,351 millionar kroner. Dette er ein positiv endring frå førre rapport på 293,448 millionar kroner. I hovudsak kjem endringa av tilført kapital frå Helse Vest med 219 millionar kroner. Prognosen for 2014 viser ein gjennomsnittlig positiv saldo for kassakreditten på 244,070 millionar kroner. Dette er 327,348 millionar kroner meir likviditet enn gjennomsnitt i 2013. Styret i Helse Vest har fatta vedtak i sak 132/13 B at driftskredittramma skal reduseras frå 294 millionar kroner til 55 millionar kroner frå 01.01.2014, 219 millionar kroner på grunn av kapitaltilføresel og 20 millionar på grunn av lågare pensjonspremie. 11
2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk 2.1 Aktivitet Aktiviteten i månaden var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng. For polikliniske konsultasjonar var talet om lag som plan men noko lågare i høve til i fjor. Målt i talet på sjukehusopphald var aktiviteten omlag som plan og i høve til same månad i fjor. DRG-poeng Somatikk 12
Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13
Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 64 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 58 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 79 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig ar rettighetstatus var 76 dagar. For ventande pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 49 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 114 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 65 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 59 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 80 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 78 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 50 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 115 dagar. 14
Ventetid for behandla Somatikk 2.2.2 Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 114 pasientar, det vil seie 6 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Det vil bli gjeve ei orientering i styremøtet om kva for område som har flest fristbrot, og kva for tiltak som er planlagd for å redusere talet på fristbrot. Fristbrot Somatikk 15
2.2.3 Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 130 i månaden, og 1,7 prosent av liggedøgna. Korridorpasientar Somatikk 2.2.4 Epikrisetid Samla tal på epkriser sende innan ei veke etter utskriving var 81 prosent for somatikken. Epikrisetid somatikk 16
Kirurgisk klinikk 17
18
19
Medisinsk klinikk 20
21
22
Somatikk Stord 23
24
3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og færre i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske konsultasjonar i høve til i fjor men færre enn plan. Det var færre innleggelsar enn i fjor, og i høve til plan. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 25
Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 26
Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 46 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 43 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 59 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 53 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 41 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 99 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan rusfeltet (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 68 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 66 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 104 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 54 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 109 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 54 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 51 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 139 dagar. 27
Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 40 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 38 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 97 dagar. Ventetid behandla pasientar Vaksenpsykiatri (VOP) Ventetid for behandla pasientar RUS 28
Ventetid for behandla pasientar Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Psykisk helsevern for vaksne hadde 9 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Rusfeltet hadde 11 fristbrot for behandla pasientar i månaden. Barne- og ungdomspsykiatrien hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. 29
Fristbrot Vaksenpsykiatri Fristbrot Rus 30
Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 87 % i perioden. Epikrisetid psykisk helsevern 31
Epikrisetid Klinikk for psykisk helsevern 2014 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 477 411 86 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Spesialisert behandling Haugesund sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 84 71 85 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Spesialisert behandling Valen sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 14 12 86 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 32
Epikrisetid Folgefonn DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 54 50 93 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid Haugaland/Karmøy DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 172 151 88 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Epikrisetid VOP/BUP Stord 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 96 65 68 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 33
Epikrisetid BUP Haugesund 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar 94 79 84 % Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Utskrivingsklare pasientar Det var 32 pasientar som stod registrerte som utskrivingsklare med meir enn eitt døgn i januar månad. Det totale talet på liggjedøgn for desse var 68 dagar. Dei utskrivingsklare pasientane kom frå åtte ulike kommunar, mens dei resterande 11 kommunane i Helse Fonna ikkje hadde utskrivingsklare pasientar innlagde i sjukehusa i januar. Utskrivningsklare pasienter 34
4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Tal frå styringsportalen per 11. februar 2014. 4.1.1 Månadsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse Fonna i 2013 og til og med januar 2014. Brutto månadsverk er frå desember 2013 til januar 2014 redusert med 48 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 28 månadsverk. Månadsverk Brutto- og netto månedsverk Helse Fonna 2013-2014 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk 2014 2758 Brutto månadsverk 2013 2 770 2 791 2 797 2 773 2 761 2 780 3 019 2 922 2 805 2 806 2 818 2 806 Netto månadsverk 2014 2573 Netto månadsverk 2013 2 560 2 590 2 606 2 571 2 565 2 588 2 604 2 538 2 567 2 605 2 600 2 601 4.1.2 Overtid og meirarbeid Figuren syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid og utrykking er frå desember 2013 til januar 2014 auka med 370 timar, timar for meirarbeid er for same periode redusert med 6412 timar. 35
32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder 29747 28227 28253 27309 28448 27349 28589 29259 24871 25888 25711 23332 22847 15881 12395 13682 12192 11450 10468 11409 12421 13295 11223 11963 11583 11953 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 4.2 Sjukefråvær Figuren syner utviklinga i sjukefråværet 2013 og til og med januar 2014. I tillegg syner figuren måltala for det samla sjukefråværet i Helse Vest RHF på 5,5 prosent og måltal sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 prosent. I januar 2014 var det totale sjukefråværet 6,1 prosent, som er lågare enn desember 2013-6,2 prosent, og lågare enn januar 2013-7,3 prosent. Sjukemeldt fråvær i januar 2014 var 4,9 prosent, som er lågare enn desember 2013-5,1 prosent, og lågare enn januar 2013-5,6 prosent. Det gjennomsnittlege sjukefråværet i Helse Fonna i 2013 var 6,4 prosent, og det gjennomsnittlege sjukemeldte fråværet i 2013 var 5,3 prosent. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna 2013-2014 6,1 4,9 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær 4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Klinikk somatikk Stord vart etablert pr. januar 2014. Tal for sjukefråvær januar 2013 er korrigert i forhold til oppretting av klinikk. 36
2014 (januar) 2013 (januar) Korttid Langtid Korttid Sjukefråvær Sjukefråvær Langtid (1-16 (17 dg (1-16 % % (17 dg +) dg) +) dg) Helse Fonna HF 6,1 2,9 3,2 7,3 3,9 3,7 Føretaksleiinga 6,7 4,0 2,7 6,9 2,4 4,5 Økonomi område 5,7 0,6 5,1 5,1 2,7 2,4 HR område 3,6 3,1 0,5 5,7 3,6 2,1 Medisinsk klinikk 6,4 2,8 3,6 6,9 3,3 3,6 Kirurgisk klinikk 5,1 2,8 2,3 5,8 3,3 2,5 Klinikk for psykisk helsevern 5,7 3,2 2,5 8,2 4,5 3,7 Klinikk somatikk Stord 6,8 2,9 3,9 6,7 3,4 3,3 Medisinsk service klinikk 5,8 2,5 3,3 5,6 3,2 2,4 Intern service område 9,2 3,0 6,2 13,0 6,8 6,2 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med minimum 20 prosent. 4.3.1 Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå januar 2012 til januar 2014. Det er eit kontinuerleg fokus knytt til reduksjon av deltid i verksemda. Den juridisk gjennomsnittlege stillingsprosenten pr. januar 2014 var 84,09 prosent, som er noko lågare enn desember 2013-84,22 prosent. Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent pr. januar 2014 var 87,58 prosent, som er noko lågare enn desember 2013-87,84 prosent. Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars 2013, men er pr. januar 2014 under måltalet. Måltal på 20 prosent reduksjon er ikkje nådd. 37
Prosent 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% Juridisk og korrigert stillingsprosent 2012-2014 87,58% 84,09% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 38