Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i år Avvik frå plan I fjor Avvik frå i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 709 826-116 745-35 6 743 6 785-42 7 115-372 DRG-poeng poliklinikk, A 197 193 3 175 22 1 616 1 589 27 1 527 89 DRG-poeng biologiske legemiddel, A 67 64 3 39 29 870 1 117-246 1 072-201 DRG-poeng andre regionar, B 10 8 2 32-21 114 69 45 77 37 SUM DRG-poeng produsert (A+B) 984 1 091-108 990-6 9 344 9 560-216 9 792-448 DRG-poeng behandla ved Feiring, C 38 14 24 57-19 166 127 39 183-17 SUM DRG-grunnlag ISF-inntekt (A+C) 1 011 1 097-86 1 015-4 9 395 9 618-223 9 897-502 Tal dagbehandling 605 669-64 636-31 5 533 5 502 31 5 503 30 Tal heildøgnsopphald 711 825-114 732-21 7 122 6 783 339 6 906 216 Tal polikliniske konsultasjonar 4 596 4 534 62 4 182 414 36 842 37 263-421 37 339-497 DRG-poeng Oppnådde DRG-poeng på dag-/døgnpasientar og poliklinikk syner 25 færre poeng enn måltal samla til og med september. For biologiske legemiddel er det eit negativt avvik på 246 poeng etter ni månader. Dette skuldast i hovudsak endra vekting (betaling) av revmatologiske legemiddel på resept, som er redusert med 18 prosent i høve 2013. Dagbehandling Tal dagbehandling syner 31 fleire enn budsjettert etter ni månader. Det har vore noko høgare aktivitet innanfor kreftavdelinga og dialyse i Lærdal og Eid. Heildøgn Hittil i år har det vore 339 fleire pasientar enn budsjett. Ser ein bort frå auken i Lærdal/Førde grunna brannen ligg me likevel noko framfor budsjett, spesielt på dei medisinske sengepostane i FSS og NSH. På sengepostane kreft og barn er det ein nedgang. Poliklinikk Tal polikliniske konsultasjonar til og med september månad er 36 842. Dette er 421 færre enn budsjett. Nedgang er ved hud poliklinikk og medisinsk poliklinikk Førde. Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Side 1
ØKONOMI Denne periode Til no i år Medisinsk klinikk Avvik Avvik Rekneskap Budsjett Rekneskap Budsjett budsjett budsjett Basisramme - 1 869-1 869-15 139-15 139 ISF eigne pasientar - 15 168-15 861-693 - 130 899-130 360 538 ISF kommunal medfinansiering - 4 604-5 222-618 - 41 368-42 920-1 552 ISF kostnadskrevjande legemiddel - 1 376-1 308 67-17 745-22 767-5 022 Gjestepasientinntekter - 296-272 24-3 729-2 235 1 494 Polikliniske inntekter - 2 361-1 812 548-16 615-14 901 1 713 Utskrivingsklare pasientar - 72-16 57-213 - 141 72 Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" - 196-193 3-1 689-1 584 105 Andre øyremerka tilskot - 686-105 581-1 595-941 655 Andre driftsinntekter - 3 129-3 214-84 - 26 825-25 918 907 Sum driftsinntekter - 29 757-29 870-114 - 255 816-256 905-1 090 Kjøp av offentlege helsetenester 1 260 706-554 7 526 6 355-1 171 Kjøp av private helsetenester 80 21-59 287 189-98 Varekostnader 13 543 12 850-694 114 090 105 687-8 403 Innleige av personell 1 185 2 024 838 8 069 8 095 27 Løn til fast tilsette 33 029 32 309-720 262 069 257 983-4 087 Overtid og ekstrahjelp 3 716 3 273-443 27 687 25 128-2 558 Pensjon inkludert arbeidsgjeveravgift 6 465 6 456-9 58 166 58 104-62 Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft - 2 066-1 362 704-15 013-12 261 2 752 Anna løn 4 752 5 004 252 38 066 38 701 635 Andre driftskostnader 1 637 1 200-437 10 542 10 598 56 Sum driftskostnader 63 603 62 482-1 121 511 489 498 581-12 909 Finanskostnader 16-16 Finansresultat 16-16 Ordinært resultat 33 846 32 611-1 235 255 689 241 675-14 014 Netto Feiring, ansvar 410350 750 248-503 3 292 2 471-820 Netto Høgkostmedisin, ansvar 410060 2 705 2 428-277 17 233 8 181-9 052 Ordinært resultat, drift Medisinsk klinikk 30 390 29 936-455 235 165 231 023-4 142 Resultat Driftsresultatet for september månad syner eit negativt avvik på 1,2 millionar kroner. Hittill i år er det eit negativt avvik på 14,0 millionar kroner. Resultatet for september er i tråd med prognose. Hovudårsaka til avviket er inntekter/kostnader til høgkostmedisin og kjøp av tenester på Feiringklinikken. Samla utgjer dette eit avvik på 9,8 millionar kroner. Sjølve drifta av klinikken har eit underskot på 4,1 millionar kroner. I hovudsak er årsaka ei krevjande sommaravvikling. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 2
PERSONELL Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid Del heiltidstilsette i september ligg 3 prosent over same periode 2013. Sjukefråværet ved klinikken i august er 0,5% lågare enn forrige månad. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 3
KVALITET Epikrise Tal epikriser handsama innan sju dagar, hadde ein auke på 1 prosent i august i høve same månad i fjor. Korridorpasientar Korridorpasientar Denne periode Hittil i år i fjor avvik i år i fjor avvik Barn sengepost Førde 0 0 0 0 0 0 Kreft sengepost 0 0 0 6 0 6 Medisinsk sengepost Førde 1 13-12 63 104-41 Medisinsk sengepost Lærdal 0 0 0 1 0 1 Medisinsk sengepost Nordfjord 0 0 0 0 0 0 Nevro/revma/rehab Førde 0 0 0 0 4-4 Sum 1 13-12 70 108-38 Tal korridorpasientar har hittil i år ein reduksjon på 38 pasientar i høve 2013. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 4
VENTELISTE - FRISTBROT Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal ventande og ventetider for pasientar med rett til helsehjelp er om lag uendra i høve fjoråret. Tal uprioriterte pasientar har auka med om lag 300 dei siste tolv månadene. Ventetida for desse har også auka i snitt med 20 dagar. Dette gjeld i hovudsak medisinsk poliklinikk i Førde (+130) og hud poliklinikk (+160). Medisinsk avdeling har hatt mangel på gastroenterologar til no i år. I tillegg har det vore ein auke i tal nytilviste pasientar både med og utan rett. Utover hausten har avdelinga fleire legar til rådvelde. Det er planlagt kveldspoliklinikk to dagar i veka. På hudpoliklinikken har tal ventande med prioritet auka med 110 pasientar og uprioriterte med 50 pasientar siste året, med ein liten auke i gjennomsnittleg ventetid frå 70 til 74 dagar. Det er ein markert auke i tal nytilviste pasientar. Dette har blant anna årsak i auka merksemd på føflekk kreft. Poliklinikken har i tillegg hatt redusert kapasitet på grunn av overlegepermisjon. Dette vil vare ut året. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 5
Venteliste langtidsventande Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent 1-10 371 13 % 11-30 811 28 % 31-90 786 27 % 91-180 691 24 % 181-365 242 8 % 365 + 1 0 % Ventelister - Fristbrot Einingar med fristbrot For ventande ved periodesluttt Pasientar I prosent Indremedisinsk avdeling 3 1 % Kreftavdeling 0 0 % Avdeling for nevro/revma/rehab 2 1 % Barneavdeling 0 0 % Hudavdeling 5 1 % Fristbrota innanfor indremedisin og hud er forklart ovanfor. Dei to fristbrota innanfor ANRR er på området fysikalsk medisin grunna mangel på lege. Verksemdsrapport - Medisinsk klinikk Side 6